LISTADO MAESTRO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

TIPO DE DOCUMENTO VERSIÓN FECHA DE FECHA DE VERSIÓN

NOMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
ANTERIOR APROBACIÓN APROBACIÓN ACTUAL
PR SB IN LN GU OD F MR HV

F-GP-05 (VERSIÓN 1) PR: Proceso SB: Subproceso LN: Lineamiento IN: Instructivo OD: Otros Documentos F: Formato MR: Mapa de Riesgos HV: Hojas de vida Indicadores Grupo de Planeación DNP
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Se incluyo el líder del proceso, se separo del formato de descripción de subprocesos,

X Formato descriptor de procesos F-GP-01 0 5/4/2006 se incluyeron proveedores, entradas, salidas y clientes por actividad, se incluyo una 5/16/2008 1
columna de PCC, se elimino las columnas de Doc.Registros, Control y tiempo,

X Formato descriptor de subprocesos F-GP-25 5/16/2008 0

X Formato instructivo F-GP-02 0 5/4/2006 Se incluyo la columna de actividad y la de subproceso 5/16/2008 1
X Plan de acción F-GP-03 2 10/6/2008 Cambio el nombre de las columnas 3/17/2009 2

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X F-GP-04 0 11/21/2008 Se elimino la columna de responsable de la actualización, cambio de versión 0 a 1. 9/28/2009 1
Listado maestro de documentos externos
Cambio el nombre "Listado Maestro de Documentos Internos del SGC" a "Listado
Maestro de los Documentos de los Sistemas de Gestión", se incorporaron dos
X F-GP-05 0 1/18/2008 9/28/2009 1
columnas para identificar mapas de riesgo y hojas de vida de indicadores, cambio de
Listado Maestro de los Documentos de los Sistemas de Gestión versión 0 a 1
Se diligencia a nivel de proceso, se definen puntos críticos de control, se asignan
X Identificación de riesgos F-GP-07 1 9/5/2007 11/13/2008 2
categorías a los riesgos, se utilizan 5 escalas de calificación, cambió de versión
Se utiliza para valorar el riesgo inherente, se cambió el nombre del formato, utiliza
X Matriz de valoración de riesgos antes de controles F-GP-08 0 9/5/2007 11/13/2008 1
una matriz 5x5, cambió de versión
Se determinan y evalúan los controles para valorar el riesgo de acuerdo con la nueva
X Documentación de controles, políticas y acciones para administrar el riesgo F-GP-09 0 9/5/2007 metodología. Se sacó del formato las acciones para administrar el riesgo. Tiene el 11/13/2008 1
código del formato F-GP-09 ya que se eliminó. Cambió de nombre.
X Matriz de valoración de riesgos después de controles F-GP-10 11/13/2008 0
X Documentación de acciones para administrar el riesgo F-GP-11 11/13/2008 0

Cambio el nombre "Creación, Modificación o Eliminación de Documentos del SGC" a

X Solicitud para la Documentación de los Sistemas de Gestión del DNP F-GP-13 1 8/8/2008 "Solicitud para la Documentación de los Sistemas de Gestión del DNP", se incluyeron 9/28/2009 1
5 espacios para 5 solicitudes de actualización, cambio de versión 1 a 2.

Cambiar el nombre del formato de Visto bueno a proyectos de inversión a "Visto

bueno a iniciativa de proyecto de inversión" e incluir Vo.Bo. de la Subdirección de
X Visto bueno a iniciativa de proyectos de inversión F-GP-16 0 7/31/2007 7/31/2008 1
crédito para los casos en que se estime adelantar gestión de crédito para financiar el
proyecto.
Aplica para riesgos a nivel de proceso. Consolida la información del proceso GC-AR
X Mapa de riesgos del proceso F-GP-18 1 9/5/2007 “Administración de riegos” versión 4. Cambió de nombre. Aplica PCC y valoración 11/13/2008 2
antes y después de controles.
X Mapa de riesgos institucional F-GP-21 11/13/2008 0
X Listado de Copias Controladas F-GP-22 5/16/2008 0
Aplica para riesgos a nivel de proceso. Se incluyó la casilla de acciones. Cambió el
X Matriz de producto o servicio no conforme F-GP-29 0 9/5/2007 código por disposición de formatos con código consecutivo en el proceso de 11/13/2008 1
administración de riesgos.
Se modifico y quedo en dos hojas una para prestación de servicios profesionales y
X Plan de adquisición de bienes y servicios F-GCT-05 2 7/31/2007 9/9/2008 3
otro con adquisición de bienes y servicios de apoyo
X Matriz de involucrados F-SDG-01 0 6/5/2008 Se actualizó y se cambiaron algunos campos y versión número 1 6/10/2009 1
X Formato solicitud para iniciar la elaboración de los documentos CONPES F-SDG-02 0 6/5/2008 Se actualizó y se cambiaron algunos campos y versión número 2 6/10/2009 1
Cambio la Matriz del Plan de Acción y Recursos Asociados F-SDG-03, restauración y
X Matriz del Plan de Acción y Recursos Asociados F-SDG-03 0 6/5/2008 6/10/2009 1
diseño, versión número 1

En la información de la recomendación del documento, se eliminó la unidad de

medida del indicador, y se incluyó: fórmula de cálculo, descripción, fuente y valor
X Matriz de Seguimiento a Recomendaciones F-SDG-04 1 6/10/2009 actual del indicador. En la información del responsable de la ejecución de la 9/25/2009 1
recomendación, se eliminó: fuente del indicador. En la información de actualización,
se eliminó fecha de inicio y fecha de finalización de la recomendación”

X Hoja introductoria de documentos CONPES F-SDG-06 0 6/5/2008 Se cambiaron algunos campos, versión número 1 6/10/2009 1
X Registro de ingresos provenientes de regalías y compensaciones F-SCV-01 0 7/1/2006 Eliminación y adición de celdas 11/21/2007 1
X Registro de inversiones con recursos provenientes de regalías y compensaciones F-SCV-02 0 7/1/2006 Eliminación y adición de celdas 11/21/2007 1
Relación de inversiones realizadas con recursos de regalías directas y compensaciones
X F-SCV-03 0 7/1/2006 Eliminación y adición de celdas 11/21/2007 1
recibidas por las entidades territoriales beneficiarias de regalías y compensaciones

Apropiación inicial de ingresos y gastos de la vigencia siguiente a la reportada con

X F-SCV-04 0 9/26/2007 Eliminación y adición de celdas 11/21/2007 1
recursos de regalías y compensaciones
Registro de ingresos provenientes de regalías y compensaciones para las
X F-SCV-06 4/18/2008 0
corporaciones autónomas
Registro de inversiones con recursos provenientes de regalías y compensaciones para
X F-SCV-07 4/18/2008 0
las corporaciones autónomas
Formato relación de inversiones realizadas con recursos de regalías directas y
X compensaciones recibidas por las corporaciones autónomas regionales beneficiarias de F-SCV-08 4/18/2008 0
regalías y compensaciones
Apropiación inicial de ingresos y gastos de la vigencia siguiente a la reportada con
X F-SCV-09 4/18/2008 0
recursos de regalías y compensaciones de las corporaciones autónomas regionales
X Relación de inversiones temporales de liquidez realizadas por entidades territoriales F-SCV-10 4/18/2008 0

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X Formulario de información básica para giros FNR, escalonamiento y FCS F-SPR-01 0 6/24/2008 Cambio de nombre 10/8/2009 1
X Formulario de información básica para giros a través de negocios fiduciarios F-SPR-02 0 6/24/2008 Cambio de nombre 10/8/2009 1
X Requisitos para acceder a recursos FAEP F-SPR-03 0 10/2/2008 10/2/2008 0
Cambio clasificación de trámite: pasa de ser concepto previo para autorización de
vigencias futuras ordinarias y excepcionales a ser autorización al presupuesto,
cambio en los requisitos técnicos: Cambio requerimientos técnicos adicionales por
X Lista de chequeo Vigencias futuras F-DIFP-01 0 9/12/2008 tipo de proyecto (COINFO), cambio en la salida: Se adjunta copia al Jefe del órgano 5/14/2009 1
sector, Jefe de Planeación la Entidad y Subdirector Técnico DNP, requisitos de
planificación: Se incluyen los requisitos de planificación correspondiente al trámite y
cambio del formato: trámite y lista de chequeo.

Cambio de nombre del trámite: “Traslado Ordinario”, cambio en los requisitos legales:
(rubros presupuestales, Especificaciones en la operación de traslado la fuente de
recursos, anexar los contratos de empréstito, especificaciones de la afectación del
MGMP, CDP), cambio en los requisitos técnicos: Especificar la afectación del
X Lista de chequeo Traslados F-DIFP-02 0 9/12/2008 5/14/2009 1
proyecto, requisitos de planificación: Se incluyen los requisitos de planificación
correspondiente al trámite, requisitos de planificación: Se incluyen los requisitos de
planificación correspondiente al trámite y cambio del formato: trámite y lista de
chequeo.

Cambio de nombre del trámite: “Traslado Vigencia Expirada”, requisitos legales: Se

X Lista de chequeo Vigencias expiradas F-DIFP-03 0 9/12/2008 incluyen los requisitos legales correspondientes al trámite y cambio del formato: 5/14/2009 1
trámite y lista de chequeo.

Cambio e inclusión de los Requisitos legales: (Especificar los rubros presupuestales

afectados, especificar explícitamente en la solicitud el plazo de ejecución del convenio
X Lista de chequeo Incorporación F-DIFP-04 0 9/12/2008 en general y de los recursos, incorporados en la vigencia y Copia del convenio o 5/14/2009 1
contrato vigente), cambio en los requisitos técnicos: Informe de la ejecución de
recursos del convenio en el tiempo y cambio del formato: trámite y lista de chequeo.

Cambio e inclusión de los Requisitos legales: Especificar los rubros presupuestales

afectados, cambio en los requisitos técnicos: Coherencia entre el proyecto original y
X Lista de chequeo Distribución F-DIFP-05 0 9/12/2008 los proyectos a distribuir, requisitos de planificación: Se incluyen los requisitos de 5/14/2009 1
planificación correspondientes al trámite y cambio del formato: trámite y lista de
chequeo.
Inclusión de los requisitos legales: (rubros presupuestales, Especificaciones de los
motivos que amparan la solicitud para levantamiento parcial, reporte de la transmisión
del proyecto en el BPIN para levantamiento total), cambio en los requisitos técnicos:
X Lista de chequeo Levantamiento F-DIFP-06 0 9/12/2008 5/14/2009 1
razones que llevaron a incluir la “Leyenda Previo Concepto DNP” y cambio
requerimientos técnicos adicionales por tipo de proyecto (COINFO) y cambio del
formato: trámite y lista de chequeo.

Cambio de nombre del trámite: “Traslado Cambio Fuente", requisitos legales: Se

incluyen los requisitos legales correspondientes al trámite, cambio en los requisitos
X Lista de chequeo Cambio de fuente F-DIFP-07 0 9/12/2008 5/14/2009 1
técnicos: Se incluyen los requisitos según el tipo de cambio (13 a 14; y 14 a 13) y
Cambio del formato: trámite y lista de chequeo.
Cambio clasificación de trámite: pasa de ser afectación al presupuesto a ser
modificación presupuestal, cambio e inclusión de los Requisitos legales, requisitos de
X Lista de chequeo Aclaración de leyenda F-DIFP-08 0 9/12/2008 5/14/2009 1
planificación: Se incluyen los requisitos de planificación correspondiente al trámite y
cambio del formato: trámite y lista de chequeo
Cambio clasificación de trámite: pasa de ser afectación al presupuesto a ser
modificación presupuestal, Inclusión requisitos presupuestales: Se incluyen los
X Lista de chequeo Ubicación F-DIFP-09 0 9/12/2008 5/14/2009 1
requisitos presupuestales correspondientes al trámite y cambio del formato: trámite y
lista de chequeo.

Cambio clasificación de trámite: pasa de ser concepto a ser modificación

presupuestal, cambio e inclusión de los Requisitos legales: (Certificación del recaudo
X Lista de chequeo Adición por donación F-DIFP-10 0 9/12/2008 5/14/2009 1
expedido por el órgano receptor y ejecutor de la donación y Copia del convenio o
acuerdo de cooperación) y cambio del formato: trámite y lista de chequeo.

Cambio en los requisitos presupuestales: Concepto favorable del Sector sobre la

vigencia futura, cambio en los requisitos técnicos: Numerales (I, II, IV,V), cambio en
X Lista de chequeo Vigencias futuras EICE Y SEM F-DIFP-11 0 9/12/2008 5/14/2009 1
los requisitos técnicos: Cambio requerimientos técnicos adicionales por tipo de
proyecto (COINFO) y cambio del formato: trámite y lista de chequeo.

F-GP-05 (VERSIÓN 1) PR: Proceso SB: Subproceso LN: Lineamiento IN: Instructivo OD: Otros Documentos F: Formato MR: Mapa de Riesgos HV: Hojas de vida Indicadores Grupo de Planeación DNP
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Cambio en los requisitos técnicos: Numerales (I, II, IV,V), cambio en los requisitos
X Lista de chequeo Adición EICE Y SEM F-DIFP-12 0 9/12/2008 técnicos: Cambio requerimientos técnicos adicionales por tipo de proyecto (COINFO) 5/14/2009 1
y cambio del formato: trámite y lista de chequeo.
Cambio en los requisitos presupuestales: Certificado de disponibilidad del
presupuesto de gasto de donde provienen los recursos, cambio en los requisitos
X Lista de chequeo traslados o reducciones EICE y SEM F-DIFP-13 0 9/12/2008 5/14/2009 1
técnicos: Cambio requerimientos técnicos adicionales por tipo de proyecto (COINFO)
y cambio del formato: trámite y lista de chequeo.
X Evaluación de capacitaciones F-DIFP-14 0 10/20/2006 Cambio de macroproceso y codigo el formato 11/13/2009 1
X Portafolio de capacitación en gestión de proyectos F-DIFP-15 0 8/27/2008 Cambio de macroproceso y codigo el formato 11/13/2009 1
X Matriz de capacitación F-DIFP-16 0 11/19/2009 11/19/2009 0
X Lista de Chequeo Documentación a Remitir Programación EICE Y SEM F-DIFP-17 0 11/19/2009 11/19/2009 0
Se cambio el nombre para dejarlo mas amplio y no solo para firma de Secretaria
X Remisión de documentos para firma F-SG-01 0 10/5/2006 10/5/2006 1
General
X Recibo provisional de caja menor F-SG-02 0 10/9/2006 10/9/2006 0
X Recibo de caja menor F-SG-03 0 10/9/2006 10/9/2006 0
X Quejas, reclamos y sugerencias F-SG-04 0 11/21/2006 11/21/2006 0
X Solicitud de delegación F-SG-05 0 6/26/2008 Se modificaron algunos campos 6/26/2008 0
X Entrega provisional de elementos F-GADS-03 12/18/2007 0
Se cambio el nombre del formato paso de retiro de bienes por mantenimiento a retiro
de bienes, se adiciono el campo para el Vo.Bo del Coordinador del Grupo de
X Retiro de bienes F-GADS-04 0 12/18/2007 9/11/2009 1
Servicios Generales, se elimino el campo de firma de servicios generales en la parte
inferior del formato, paso de versión 0 a versión 1
X Solicitud de elementos de oficina F-GADS-05 12/18/2007 0
X Control movimiento de equipos para labores oficiales fuera del DNP F-GADS-06 12/18/2007 0
En la hoja 2 se incluyeron campos para efectuar el control de salida por parte de los
X Control de movimiento de salida de: F-GADS-07 0 12/18/2007 8/10/2009 1
funcionarios correspondientes y se eliminaron los campos placa y cables.
X Solicitud de elementos de consumo F-GADS-10 0 12/18/2007 Se eliminaron elementos de consumo que ya no se usan 1/21/2008 1
X Ficha préstamo documento archivo central DNP F-GBIBA-01 0 2/1/2006 2/1/2006 0
X Formato único de inventario documental F-GBIBA-02 0 2/1/2006 2/1/2006 0
Se adicionó columna de usuario, extensión, caja, unidad de consulta y fecha de
X Control préstamo de documentos archivo central F-GBIBA-03 1 5/8/2007 devolución y el nombre en donde se quita el de ( archivo central) y se colocó en 3/10/2008 2
control de préstamo documentos de archivo
X Solicitud de libros F-GBIBA-04 0 5/8/2006 5/8/2006 0
X Solicitud de revistas F-GBIBA-05 0 5/8/2006 5/8/2006 0
X Servicio préstamo interbibliotecario F-GBIBA-06 0 5/8/2006 5/8/2006 0
X Venta de libros y publicaciones F-GBIBA-07 0 5/8/2006 5/8/2006 0
X Control de préstamo documental F-GBIBA-08 0 5/8/2006 5/8/2006 0
X Tabla de retención documental F-GBIBA-09 0 9/24/2008 9/24/2008 0
X Rotulo Carpeta archivo F-GBIBA-10 0 3/11/2009 3/11/2009 0
X Control de recorridos externos F-GCORR-01 0 11/25/2008 11/25/2008 0
X Planilla de control de entrega de documentos F-GCORR-02 0 11/25/2008 11/25/2008 0
X Lista de chequeo para el montaje de eventos y/o ruedas de prensa F-GCRP-01 0 7/31/2009 0
Estudios previos contratación servicios profesionales o de apoyo a la gestión de la
X F-GCT-01 2 7/2/2009 actualizado en la eliminación de la palabra manutención del ejemplo 3 del numeral de valor 8/27/2009 3
entidad
y forma de pago y se eliminaron las obligaciones del DNP, su versión se modifico a 3

Requisitos para el tramite de contratos de prestación de servicios profesionales persona actualizado en la inclusión de los estudios previos en el numeral 2 y 4, se modifico la
X F-GCT-02 1 7/6/2009 redacción del numeral 10 y 16 a formato solicitud de información personal y tributaria persona 8/27/2009 1
natural
natural F-SF-01, su versión no cambia.
Actualizado en la inclusión de los estudios previos en el numeral 2, 4 y 6, se cambio la
Requisitos para el tramite de contratos de prestación de servicios profesionales con
X F-GCT-03 1 9/9/2008 redacción del numeral 13 a formato solicitud de información personal y tributaria con 8/27/2009 1
persona jurídica
persona jurídica F-SF-02, no cambia de versión.
se actualizaron los campos, se modificó el esquema de calificación, se separaron los
X Revaluación de proveedores F-GCT-04 0 9/26/2006 6/18/2009 1
criterios de calificación para servicios y bienes y su versión cambio
X Control de suministro de gasolina por la estación de servicio F-GAT-05 0 5/4/2006 Cambio de código 11/20/2008 1
X Servicio especial de transporte F-GAT-04 1 2/23/2007 Se cambio debido a la creación del Grupo Administración de Transportes 11/20/2008 1
X Solicitud suministro y reparación de vehículos F-GAT-02 0 11/20/2008 11/20/2008 0
X Solicitud de suministro de mantenimiento F-GAT-01 0 11/20/2008 11/20/2008 0
X Registro mensual de llamadas internacionales, nacionales, celulares y via fax F-GSG-13 0 5/4/2006 Se adicionaron casillas al formato 9/22/2006 1
X Control solicitudes de mantenimiento F-GSG-18 0 11/21/2008 11/21/2008 0
X Solicitud de Servicio Operativo F-GAT-03 0 5/7/2007 Cambio de código 11/20/2008 1
X Pedido mensual de cafetería F-GCA-01 0 11/21/2008 11/21/2008 0

F-GP-05 (VERSIÓN 1) PR: Proceso SB: Subproceso LN: Lineamiento IN: Instructivo OD: Otros Documentos F: Formato MR: Mapa de Riesgos HV: Hojas de vida Indicadores Grupo de Planeación DNP
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Cambio el nombre de cuadro comparativo de cotizaciones a cuadro comparativo de
X Cuadro comparativo de ofertas F-SA-01 0 4/28/2009 ofertas, se incluyeron las casillas de evaluación de la calidad, se incluyo una nota 9/28/2009 0
aclaratoria, paso de versión 0 a 1
se modificaron y separaron los requisitos mínimos habilitantes para persona natural y
X Invitación Pública a Presentar Ofertas para la Adquisición de Bienes y Servicios F-SA-02 3 9/28/2009 10/26/2009 4
jurídica, cambio de versión 3 a 4.

Cambio de nombre de solicitud de contratación minima cuantía bienes y servicios a

X Solicitud de Contratación Adquisición de Bienes y Servicios F-SA-03 2 2/4/2009 solicitud de contratación adquisición de bienes y/o servicios (Igual o inferior al 10% de 9/28/2009 3
la menor cuantía), cambiaron los documentos a anexar, cambio de versión 2 a 3

Estudios Previos Contratación Adquisición de Bienes y/o Servicios de Apoyo a la

X F-SA-04 1 10/2/2009 se modificaron los requisitos habilitantes, cambio de versión 1 a 2. 10/26/2009 2
Gestión de la Entidad
X Solicitud de adquisición de bienes y servicios por caja F-SA-05 0 11/13/2009 11/13/2009 0
X Recibo provisional diario de caja menor F-CORR-08 0 9/22/2006 9/22/2006 0
X Formato de inspección de extintores F-GSO-01 0 6/19/2008 6/19/2008 0
X Solicitud de vacaciones F-GAS-01 0 11/17/2006 Se cambiaron columnas 6/20/2007 1
X Solicitud de licencia sin remuneración F-GAS-02 0 11/17/2006 Se adicionaron casillas al formato 6/20/2007 1
Se amplio el alcance del documento y se incluyeron las horas extras mediodía
X Relación mensual de horas extras y recargo nocturno F-GAS-03 1 6/20/2007 cafetería y aseo y el recargo nocturno, cambio de versión 1 a 2, además calcula las 7/1/2009 2
horas extras trabajadas y su total.
X Consolidado de horas extras F-GAS-04 0 4/27/2006 4/27/2006 0
X Solicitud de permiso F-GAS-06 0 11/17/2006 se modifico la instrucción 8/28/2008 0
X Solicitud de compensatorios F-GAS-07 0 11/17/2006 11/17/2006 0
Evaluación del desempeño para asignación de prima técnica personal libre
X F-GAS-08 0 3/20/2007 3/20/2007 0
nombramiento y remoción
X Relación mensual de compensatorios F-GAS-10 0 3/20/2007 3/20/2007 0
X Evaluación programa de inducción F-GDH-02 4/21/2007 4/21/2007 0
X Control de asistencia a eventos de capacitación y bienestar F-GDH-03 0 6/24/2008 Se incluyo una casilla de observaciones 9/23/2008 0
X Control de asistencia F-GDH-09 2 4/21/2008 Se elimino la cedula por sugerencia de la alta dirección 6/24/2008 3
X Inscripción a programas de salud ocupacional F-GDH-12 0 5/2/2006 5/2/2006 0
X Solicitud de apoyo educativo F-GDH-16 1 9/26/2008 se cambio la palabra salario básico por asignación mensual, cambio de versión 1 a 2. 11/3/2009 2
Se eliminaron casillas que no agregaban valor al formato y se le coloco Vo.Bo jefe de
X Solicitud para programas de actualización F-GDH-23 2 5/6/2008 9/26/2008 3
dependencia y Vo.Bo ordenador del gasto
X Inscripción al programa de apoyo educativo F-GDH-24 0 5/19/2006 5/19/2006 0
Se actualizo de acuerdo con la nueva resolución 1351 de 2009, su versión cambio de
X Compromiso de los beneficiarios de apoyo educativo F-GDH-25 2 9/23/2008 8/31/2009 3
2 a 3.
X Análisis individual de apoyo educativo F-GDH-26 1 5/19/2006 Se eliminaron algunas casillas 9/23/2008 2
Se actualizo de acuerdo con la nueva resolución 1351 de 2009, su versión cambio de
X Compromiso beneficiarios de apoyo educativo - hijos F-GDH-27 2 9/23/2008 8/31/2009 3
2 a 3.
X Evaluación de eventos de bienestar F-GDH-29 0 5/4/2009 5/4/2009 0
X Compromiso de participación en programas de actualización F-GDH-30 0 4/25/2007 4/25/2007 0
X Plan institucional de capacitación PIC F-GDH-34 2 5/26/2006 se incluyo una columna para identificar si la capacitación tiene componente TIC, cambio de 11/3/2009 3
versión 2 a 3.
X Autorización comisión al exterior F-GDH-35 0 2/2/2006 Se adicionaron casillas al formato 5/30/2006 1
X Formato de Inscripción elección del mejor equipo de trabajo DNP F-GDH-36 0 4/27/2006 4/27/2006 0
X Evaluación de eventos de capacitación F-GDH-37 1 4/25/2007 Se eliminaron temas 12/17/2008 2
X Matrices de presentación de trabajos F-GDH-38 0 4/27/2006 4/27/2006 0
X Evaluación de equipos de trabajo por parte del cliente F-GDH-39 0 4/27/2006 4/27/2006 0
X Evaluación de equipos de trabajo jefe dependencia F-GDH-40 0 4/27/2006 4/27/2006 0
X Hoja de ruta para tramite de comisiones al exterior F-GDH-41 0 5/30/2006 5/30/2006 0
X Inscripción a programas deportivos, recreativos y torneos F-GDH-42 1 2/23/2007 Se actualizaron casillas del formato que no se utilizaban 9/23/2008 2
X Solicitud de apoyo educativo especial F-GDH-43 0 4/21/2007 Se adicionaron los documentos anexos y se eliminaron algunas casillas 9/26/2008 1
X Solicitud para educación preescolar F-GDH-44 0 4/21/2007 Se adicionaron los documentos anexos y se eliminaron algunas casillas 9/26/2008 1
X Suscripción y evaluación del acuerdo de gestión F-GGP-01 0 10/14/2008 10/14/2008 0
X Evaluación del desempeño F-GGP-03 0 9/16/2008 9/16/2008 0
X Plan de mejoramiento individual F-GGP-04 0 9/16/2008 9/16/2008 0
X Control de documentos para posesión de nuevos funcionarios F-GGP-07 0 5/12/2006 5/12/2006 0
X Control de documentos para posesión por encargo F-GGP-25 0 4/24/2006 4/24/2006 0
Se cambio la descripción del campo de Subdirector Administrativo y se incluyo la
X Devolución de elementos y novedades de retiro F-GGP-26 2 8/31/2009 casilla de devolución de inventario (Incluye recursos informáticos), su versión cambio 9/28/2009 3
de 2 a 3.
X Acta de informe de gestión F-GGP-27 0 8/10/2006 8/10/2006 0

F-GP-05 (VERSIÓN 1) PR: Proceso SB: Subproceso LN: Lineamiento IN: Instructivo OD: Otros Documentos F: Formato MR: Mapa de Riesgos HV: Hojas de vida Indicadores Grupo de Planeación DNP
 LISTADO MAESTRO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

TIPO DE DOCUMENTO VERSIÓN FECHA DE FECHA DE VERSIÓN

NOMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
ANTERIOR APROBACIÓN APROBACIÓN ACTUAL
PR SB IN LN GU OD F MR HV
Se estableció como obligatorio el campo acerca del código de actividad económica
X Solicitud de información personal y tributaria persona natural F-SF-01 1 6/25/2009 11/3/2009 2
(CIIU) y la tarifa correspondiente, cambio de versión.
Se estableció como obligatorio el campo acerca del código de actividad económica
X Solicitud de información personal y tributaria persona juridica F-SF-02 0 6/25/2009 11/3/2009 1
(CIIU) y la tarifa correspondiente.
Se fusionaron los formatos F-GC-11 al 14 y quedaron versión 1puesto que el código
X Conciliaciones bancarias F-GC-01 0 9/22/2006 4/21/2008 1
cambio a F-GC-01
X Certificado de permanencia F-GCC-01 0 9/7/2007 Se elimino la parte del informe del funcionario 9/10/2008 1
Se elimino la casilla del Ordenador del gasto, se ampliaron las casillas Fecha, valor,
X Bitácora de recibido de los comprobantes de pago F-GCC-02 2 4/7/2008 9/24/2009 3
Beneficiario y Concepto, Cambio de versión 2 a 3
Se incluyo la relación de cargos de la Planta de funcionarios del DNP, con su
asignación salarial para facilitar el cálculo de las comisiones y disminuir el margen de
X Formato resolución de comisión de servicio al interior del país F-GCC-03 1 9/10/2008 10/7/2009 2
error en el mismo, se modifico el campo de Salario mensual por asignación básica,
cambio de versión de 1 a 2.
X Planilla para el tramite de pago F-GCC-04 0 10/23/2008 10/23/2008 0
X Comprobante de giro F-GCC-05 0 10/29/2008 10/29/2008 0
Se incluyeron los campos para el cuerpo de seguridad del Director General, además
X Orden de Gastos de Viaje F-GCC-06 0 9/15/2009 el formato permite realizar la liquidación de gastos al interior y al exterior del país en 9/16/2009 1
pesos y dólares, su versión cambio de cero a uno.
X Legalización de Gastos de Viaje F-GCC-07 0 9/15/2009 Se incluyeron los campos para el cuerpo de seguridad del Director General. 9/16/2009 1
X Comprobante de egreso F-GTE-01 0 9/22/2006 Se incluyo la casilla recibi 2/17/2009 0
X Recibido a satisfacción F-GTE-05 1 2/8/2008 Se incluyo la casilla para el pago de servicios por productos, su versión cambio a 2 9/15/2009 2
X Bitacora de recibido de los comprobantes de giro F-GPR-01 0 9/23/2009 9/23/2009 0
X Entrega planilla para el tramite de pago F-GPR-02 0 11/13/2009 11/13/2009 0
Se modificó la fecha de revisión por fecha de aprobación y se eliminaron las fechas
X Informe de seguimiento F-OCI-03 0 10/31/2008 7/31/2009 0
de "elaborado y aprobado".
X Auto evaluación del control F-GP-12 0 9/10/2007 9/10/2007 0
X Solicitud de acciones correctivas preventivas y de mejora F-GP-14 3 9/22/2008 Se adicionaron casillas al formato, cambio el nombre y código 12/4/2008 4
X Programación y agenda de la revisión del SGC por la alta dirección F-GP-20 0 11/19/2007 0
X Plan de auditoria F-OCI-02 1 9/12/2007 Cambio de codigo 3/2/2009 2
X Lista de verificación F-OCI-04 1 3/2/2009 Se eliminaron las firmas del lider del proceso y los auditados 3/18/2009 1
Se adicionaron las columnas Código, fecha de inicio, fecha de ejecución de la acción,
X Balance de acciones de mejora F-GP-24 2 7/2/2008 seguimiento del auditor (fecha de seguimiento, Eficacia de la acción, observación del 9/11/2009 3
auditor).
X Formato hoja de vida de indicadores F-GP-26 0 11/21/2008 0
X Tablero de indicadores F-GP-27 0 11/21/2008 0
X Programa de auditorías F-OCI-01 0 9/12/2007 Cambio de codigo 3/2/2009 1
X Formato de Evaluación a la Auditoría Interna de Calidad F-OCI-05 0 9/24/2009 9/24/2009 0

F-GP-05 (VERSIÓN 1) PR: Proceso SB: Subproceso LN: Lineamiento IN: Instructivo OD: Otros Documentos F: Formato MR: Mapa de Riesgos HV: Hojas de vida Indicadores Grupo de Planeación DNP