METAS FÍSICAS / CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - MDS - 2021

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA, PIEL Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN LA COMUNIDAD DE CERRITAMBO
DISTRITO DE SUYCKUTAMBO – ESPINAR – CUSCO”.
GERENCIA/OFICINA/UNIDAD: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INSTALACIÓN DE MALLAS GANADERAS
ACCION ESTRATEGICA: DESARROLLO PRODUCTIVO EN CRECIMIENTO, COMPETITIVO Y ECOLÓGICO, ARTICULADO A MERCADOS.
CODIGO UNICO PI: 2498439
META PRESUPUESTARIA:
31 “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA, PIEL Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN LA COMUNIDAD DE CERRITAMBO DISTRITO DE SUYCKUTAMBO – ESPINAR – CUSCO”.
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA:
PIM 2021: 700,000.00

TAREA: INSTALACIÓN DE MALLAS GANADERAS

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS METAS UNIDAD DE MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INSTALACIÓN DE MALLAS
122 MODULOS 0 20 22 20 20 20 20
GANADERAS

Subtotal Tarea 1 0 20 22 20 20 20 20
 POI DESARROLLO ECONÓMICO - MDS 2021
GERENCIA/OFICINA/UNIDAD: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INSTALACIÓN DE MALLAS GANADERAS
ACCION ESTRATEGICA: DESARROLLO PRODUCTIVO EN CRECIMIENTO, COMPETITIVO Y ECOLÓGICO, ARTICULADO A MERCADOS.
CODIGO UNICO PI: 2498439
31 “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA, PIEL Y CARNE DE CAMÉLIDOS EN LA COMUNIDAD DE CERRITAMBO DISTRITO DE SUYCKUTAMBO – ESPINAR – CUSCO”.
META PRESUPUESTARIA:

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE
0
INVERSIÓN/ OBRA:

PIM 2020 : 700,000.00

ACTIVIDAD POI:

TAREA : INSTALACIÓN DE MALLAS GANADERAS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN UNIDADES

ESPECÍFICA UNIDAD DE COSTO UNIT. ESTIMADO
Nº DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD TOTAL
DE GASTO MEDIDA (S/) TOTAL (S/) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 PERSONAL 185.00 glb 4,868.00 69,900.00 69,900.00 74,780.00 69,900.00 69,900.00 69,900.00 429,148.00
2 BIENES glb 0.00 309,716.41 3,477.00 3,477.00 732.00 0.00 0.00 317,402.41
3 SERVICIOS glb 0.00 9,732.22 6,772.22 6,772.22 6,772.22 5,972.22 5,972.22 41,993.32
4 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE glb 15,000.00
5 LIQUIDACIÓN glb 10,500.00
8
9
10

SUMA DE SUBTOTALES 0.00 4,868.00 389,348.63 80,149.22 85,029.22 77,404.22 75,872.22 75,872.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 814,043.73
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESPECÍFICA DETALLES ESTIMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Canon y sobre Canon PERSONAL 4,868.00 69,900.00 69,900.00 74,780.00 69,900.00 69,900.00 69,900.00 429,148.00
Canon y sobre Canon BIENES 0.00 309,716.41 3,477.00 3,477.00 732.00 0.00 0.00 317,402.41
Canon y sobre Canon SERVICIOS 0.00 9,732.22 6,772.22 6,772.22 6,772.22 5,972.22 5,972.22 41,993.32
Canon y sobre Canon ELABORACIÓNDE EXPEDIENTE 15,000.00 15,000.00
Canon y sobre Canon LIQUIDACIÓN 10,500.00 10,500.00
S/ 700,000.00 S/ 4,868.00 S/ 389,348.63 S/ 80,149.22 S/ 85,029.22 S/ 77,404.22 S/ 75,872.22 75,872.22 788,543.73

TOTAL GENERAL S/ 700,000.00 S/ 4,868.00 S/ 389,348.63 S/ 80,149.22 S/ 85,029.22 S/ 77,404.22 S/ 75,872.22 S/ 75,872.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 814,043.73
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYKUTAMBO
FICHA DE LA ACTIVIDAD/ACCIÓN/PROYECTO

GERENCIA/OFICINA/UNIDAD: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INSTALACIÓN DE MALLAS GANADERAS
ACCION ESTRATEGICA DESARROLLO PRODUCTIVO EN CRECIMIENTO, COMPETITIVO Y ECOLÓGICO, ARTICULADO A MERCADOS.
CODIGO UNICO PI: 2498439

META PRESUPUESTARIA: 31 “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE FIBRA, PIEL Y CARNE DE
CAMÉLIDOS EN LA COMUNIDAD DE CERRITAMBO DISTRITO DE SUYCKUTAMBO – ESPINAR – CUSCO”.

ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA: 0

PIM 2021 700,000.00

TAREA:

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

El proyecto planteado “ Mejoramiento de las Capacidades en el Proceso de Transformación de Fibra, Piel y Carne de Camélidos en la Comunidad de Cerritambo Distrito
De Suyckutambo – Espinar – Cusco” tiene el enfoque de competitividad productiva, el cual está enfocado al desarrollo competitivo del sector pecuario en las diferentes
fases productivas como: Instalacion de modulos con mallas ganderas con parantes de postes metalicos y asi mismo brindar capacitacion en transformacion de
fibra,piel y carne de alpaca , en tal sentido se pretende mejora los ingresos economicos de las famiias mejorando la calidad de vida de cada familias que se dedican a la
produccion pecuaria en especial de los productores de camelidos sudamericanos Para la presente gestión, La Municipalidad Distrital de Suyckutambo, como política ha
considerado de prioridad Distrital el desarrollo del sector agropecuario mediante la ejecución de proyectos de infraestructura productiva en sus diferentes sectores, en
especial el desarrollo del sector alpaquero, vacuno, ovino y otros, para generar los ingresos economicos en las familias que se dedican en la mencionadas crianzas.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREA(S) UNIDAD DE MEDIDA METAS

Instalación de las mallas ganaderas Módulos 122

META FÍSICA/TAREAS PRINCIPALES Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:

TAREA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 Modulos 122 0 20 22 20 20 20 ### 0 0 0 0 0 122

METAS FINANCIERAS Y PROGRAMACION DE GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Canon y sobre Canon 4,868 389,349 80,149 85,029 77,404 75,872
### 0 0 0 0 0 814,043.73

COSTO DE LA ACTIVIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO S/.
Canon y sobre Canon 814,043.73
TOTAL 814,043.73

PROGRAMACION DE GASTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PART. ESPEC. INSUMOS CANON TOTAL
Canon y sobre Canon 2.6.7.1.6.1 PERSONAL 429,148.00 429,148.00
Canon y sobre Canon 2.6.7.1.6.2 BIENES 317,402.41 317,402.41
Canon y sobre Canon 2.6.7.1.6.3 SERVICIOS 41,993.32 41,993.32
Canon y sobe Canon ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 15,000.00 15,000.00
Canon y sobre Canon LIQUIDACIÓN 10,500.00 10,500.00
TOTAL 814,043.73 0.00 814,043.73

Responsable de la Actividad: ING. ABEL CCAMA MENDIGURE