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E.S.E.
Informe de Gestión y
Balance de Resultados
Oscar Ipia López
Vigencia 2020-2023
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 2 - PLANEACIÓN
4.1 Contratación
4.2 Obras Públicas y Proyectos en proceso
4.3 Contratación Prestadores de Servicios.
ANEXOS
La Empresa Social del Estado Red de Salud del Oriente E.S.E., conformada
mediante Acuerdo 106 de 2003 por el cual se descentraliza la prestación de
servicios de salud del primer nivel de atención del Municipio de Santiago de Cali,
tiene como responsabilidad brindar a la comunidad del Distrito de Agua Blanca a
través de una red de instituciones el servicio de salud a sus habitantes que residen
en las comunas 13, 14, 15, 21 y corregimiento de Navarro. (Ver Figura No. 1)
La red de salud oriente en su área de influencia tuvo para el año 2020 una población
de 636000 personas aproximadamente, de manera porcentual las mujeres
representan el 51% y el 49% son hombres; de esta población, La red de salud
oriente en su área de influencia tuvo para el año 2020 una población de 237155
personas asignadas a través de contratos de capitación con las EAPB: Emssanar,
Coosalud, Medimas, Asmet Salud; de manera porcentual las mujeres representan
el 59.04% y el 40.96% son hombres.
Se considera que las comunas y la Red de Salud Oriente en general y en cada una
de sus comunas de cobertura, tiene la tendencia a presentar una Pirámide
regresiva, por tener forma de bulbo, debido a que en la base existe menos población
que en los tramos intermedios, mientras que en la cumbre existe un número
importante de efectivos. Observándose que la natalidad ha descendido
rápidamente, y sin embargo las tasas de mortalidad tienden a ser controladas,
siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Son poblaciones con tendencia a ser
envejecidas, en las que no se garantiza el relevo generacional.
Se considera que las comunas y la Red de Salud Oriente en general y en cada una
de sus comunas de cobertura, tiene la tendencia a presentar una Pirámide
regresiva, por tener forma de bulbo, debido a que en la base existe menos población
que en los tramos intermedios, mientras que en la cumbre existe un número
importante de efectivos.
MISION
Ser una Empresa Social del Estado que presta servicios de baja complejidad con
el componente de Atención Primaria en Salud, con énfasis en salud familiar y
comunitaria, logrando una orientación integral basada en la humanización, calidad,
enfoque diferencial y cuidado del medio ambiente, proporcionando servicios de
salud seguros y garantizando el goce efectivo del derecho fundamental de la
salud.
VISION
Para el año 2023 La Red de Salud del Oriente ESE será reconocida a nivel
regional, como líder en el programa de Atención Primaria en Salud a través de un
modelo comunitario que garantice el goce efectivo del derecho fundamental de la
salud, con liderazgo y excelencia, alcanzando una rentabilidad social y
conservando su estabilidad financiera.
1.1 Organigrama del Organismo
Los procesos que conforman este macro proceso son: Gestión de los procesos de
detección temprana y protección específica, gestión de consulta externa,
odontología general, servicios hospitalarios, gestión de servicios de apoyo
diagnóstico, gestión de servicios de apoyo terapéutico, gestión de servicio
farmacéutico.
Este macro proceso está compuesto por los procesos que dan soporte a todos los
procesos del Sistema de Gestión, comprende los procesos de Gestión
Administrativa y Financiera (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad), Gestión de la
Facturación (cartera, glosas), Gestión Ambiental y Sanitaria, Gestión del
Mantenimiento de la Infraestructura Hospitalaria, Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Ingeniería Clínica, Gestión del Talento Humano, Sistema de Información
Atención al Usuario, Gestión de la Información, Estadística, Gestión Documental,
Gestión de Comunicaciones.
Acuerdo 106 de 2003 Artículo 5: Fines de las empresas sociales del estado:
Tabla 1. Relación de personal según plata asignada Red de Salud Norte ESE.
PLANTA GLOBAL DE CARGOS
NIVEL Nº
CODIGO GRADO CARGO PERFIL OCUPACIONAL
JERARQUICO CARGOS
Auxiliar Administrativo (Planta Ocupada
407 4 Auxiliar Administrativo 2
Anterior)
407 1 Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo 6
425 7 Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo (Planta Ocupada Anterior) 1
ASISTENCIAL 425 3 Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo 2
440 4 Secretario Secretario (Planta Ocupada Anterior) 2
412 1 Auxiliar Área Salud Consultorio Odontológico 4
412 2 Auxiliar Área Salud Higiene Oral 6
412 2 Auxiliar Área Salud Laboratorio Clínico (Planta Ocupada Anterior) 1
Profesional
242 6 Especializado Área Auditoria en Salud 6 horas 1
Salud
Profesional
222 7 Presupuesto y Auditoría Odontología 2
Especializado
Profesional Calidad, Facturación, Planeación, Tesorería,
222 6 9
PROFESIONAL Especializado Presupuesto y 4 comunas
Profesional Profesional Especializado - Talento Humano
222 6 1
Especializado (Planta Ocupada Anterior)
Profesional Urgencias -Partos - Hospitalización y
222 6 2
Especializado Odontología
Profesional
222 5 Nómina, Sistemas, y Gerencia 3
Especializado
Fuente: Proceso de Gestión de Talento Humano
Profesional
222 4 Salud Laboral y P&P 2
Especializado
219 5 Profesional Universitario Mantenimiento, Equipos Biomédicos, Sistemas y Gestión
4 Ambiental
Profesional Universitario
237 3 Bacteriólogo 8 Horas (Planta Ocupada Anterior) 1
Área Salud
Profesional Universitario
237 3 Bacteriólogo 4 Horas (Planta Ocupada Anterior) 1
Área Salud
Profesional Universitario
237 3 Bacteriólogo 6 Horas (Planta Ocupada Anterior) 1
Área Salud
Profesional Universitario
237 2 Terapista Física (Planta Ocupada Anterior) 1
Área Salud
367 1 Técnico Administrativo Técnico Administrativo (Almacén - G. Documental) 2
TECNICO
323 1 Técnico Área Salud Técnico Área Salud (Técnico en Salud ) 1
Gerente Empresa
85 2 Gerente ESE 1
Social del Estado
DIRECTIVO
90 1 Subgerente Científico Subdirector (científico) 2
90 1 Subgerente de Apoyo Subgerente (Administrativo/Financiero) 1
ASESOR 105 1 Jefe de Oficina Asesora Asesor de Control Interno 1
TOTALES 275
Fuente: Proceso de Gestión de Talento Humano
PLANTA DE CARGOS TRANSITORIA
NATURALEZA
NIVEL CODIGO GRADO CARGO N° CARGOS
DEL CARGO
Carrera
211 8 Médico General 8
Administrativa
Carrera
PROFESIONAL 211 8 Médico General 4
Administrativa
Carrera
211 8 Médico General 1
Administrativa
Carrera
323 1 Técnico Área Salud 1
Administrativa
TÉCNICO
Carrera
367 2 Técnico Área Salud 1
Administrativa
Carrera
412 4 Auxiliar Área Salud 5
Administrativa
Carrera
412 5 Auxiliar Área Salud 2
Administrativa
Carrera
412 8 Auxiliar Área Salud 1
Administrativa
Carrera
ASISTENCIAL 412 4 Auxiliar Área Salud 3
Administrativa
Carrera
412 4 Auxiliar Área Salud 2
Administrativa
Carrera
412 9 Auxiliar Área Salud 16
Administrativa
Carrera
412 3 Auxiliar Área Salud 18
Administrativa
TOTAL 62
Fuente: Proceso de Gestión de Talento Humano
PLANTA GLOBAL DE CARGOS 275
PLANTA DE CARGOS TRANSITORIA 62
TOTAL 337
Fuente: Proceso de Gestión de Talento Humano
La Red de Salud del Oriente E.S.E. opera con los siguientes aplicativos.
LICENCIAMIENTO
la Red de Salud del Oriente cuenta con 17 grupos de inventario para la propiedad
planta y equipo distribuidos de la siguiente manera, la cual se encuentra
parametrizada en el aplicativo del sistema hospitalario (SIHOS) como fuente oficial
de datos de la institución:
16050401 TERRENOS
16402701 EDIFICIOS PENDIENTES DE LEGALIZAR
16450101 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES
16551101 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
16600201 EQUIPO DE LABORATORIO
16600301 EQUIPO DE URGENCIAS
16600501 EQUIPO DE HOSPITALIZACION
16600601 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS
16600701 EQUIPO APOYO DAIG. CONSULTA EXTERNA
16600801 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO
16600901 EQUIPO AMBULA.ODONTOLOGIA
16650101 MUEBLES Y ENSERES
16650201 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA
16700101 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
16700201 EQUIPO DE COMPUTACION
16750201 TERRESTRE
16800201 MAQ Y EQ DE RESTAURANTE Y CAFETERIA
Vigencias 2020
Vigencias 2022
Vigencias 2023
La Red de Salud del Oriente E.S.E., cuenta con el proceso de Gestión de Calidad,
que se enfoca al cumplimiento de los estándares de calidad en el componente del
Sistema Único de Acreditación - SUA.
La Visión del Gerente de la Red de Salud del Oriente E.S.E., para el año 2023, era
lograr que la empresa fuera reconocida a nivel regional y nacional como líder en la
implementación de un modelo de salud, operado bajo la estrategia de APS-R, logro
que se alcanzó, cuando el Ministerio de Salud y la Organización USAID, premiaron
a la E.S.E., por la Atención con Enfoque Diferencial en el marco de la Atención
Primaria en Salud.
La Clínica Cali Unidos por la Vida, especializada para la atención de pacientes con
Dx confirmado de Covid-19, fue una propuesta de ciudad del Señor Alcalde Jorge
Iván Ospina, el gerente en esa actualidad de la ESE Oriente, el Dr. Javier Arévalo y
la EPS Saludcoop en Liquidación, contrato de comodato precario que fue firmado el
día 31 de marzo de 2020.
La Gestión del Dr. Oscar Ipia López, se llevó a cabo a partir de la planeación,
coordinación, dotación y operación de la Clínica, indicando que, a nivel nacional, fue
la única institución pública de nivel I, que recibió una habilitación transitoria para
operar una clínica de nivel III y IV (Alta complejidad).
La Red de Salud del Oriente ESE, desde el año 2020, como estrategia de Ciudad,
para disminuir el porcentaje de ocupación de camas UCI en la ciudad, adopta la
Clínica, Cali Unidad por la Vida, la cual pertenece al grupo Saludcoop.
Los recursos recibidos por la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, fueron un total
de siete mil millones de pesos ($7.000.000.000), de los cuales se ejecutaron cuatro
mil trecientos ochenta y dos ciento noventa y ocho millones ciento noventa y ocho
mil ciento noventa y seis pesos ($4.382.198.196), quedando un saldo a favor de la
Secretaria de Salud Distrital por un valor de ($2.617.801.804),los cuales no fue
posible usarlo a favor de la E.S.E., porque estos tenían destinación específica.
CDP RP FECHA No. CONTRATO NOMBRE NIT OBJETO VALOR
COMPRA EQUIPOS BIOMEDICOS CLINICA
A&L SOLUCIONES DE OCCIDENTE CALI SUR IPS RED DE SALUD DEL ORIENTE
202000354 202000393 15/05/2020 143,30,07,2020,0009 900515249 24.276.000,00
SAS (RESOLUCION TRANSFERENCIA DIRECTA No
4145,010,21,1,914,000138)
COMPRA EQUIPOS BIOMEDICOS CLINICA
CALI SUR IPS RED DE SALUD DEL ORIENTE
202000358 202000396 15/05/2020 143,30,07,2020,0008 LA MUELA SAS 804009440 2.044.959.200,00
(RESOLUCION TRANSFERENCIA DIRECTA No
4145,010,21,1,914,000138)
COMPRA EQUIPOS BIOMEDICOS CLINICA
CALI SUR IPS RED DE SALUD DEL ORIENTE
202000359 202000403 15/05/2020 143,30,07,2020,0010 SUKHI S.A.S 805026464 1.938.262.996,00
(RESOLUCION TRANSFERENCIA DIRECTA No
4145,010,21,1,914,000138)
El manejo del paciente COVID 19, para la Clínica Unidos por la Vida se dio desde
un abordaje integral, comprendiendo que la atención a la salud mental es un eje
importante de abordar durante el tratamiento en UCI u hospitalización. Un manejo
que incluye el acompañamiento de la familia apoyado en los servicios de psicología
y trabajo social.
RESULTADOS DE IMPACTO
Durante los 4 picos epidemiológicos que tuvo que se presentaron mientras estuvo
aperturada la institución se destaca la disminución en la afectación de grupos
poblacionales en el primer pico se afectaron 12 grupos poblacionales y al finalizar
el cuarto pico solo 8 grupos atareos logrando contralarse en grupos atareos que
están en el rango de 36 a 55 años, por otra parte es de resaltar la disminución de
la letalidad en los mayores de 60 años del primer al último pico epidémico, situación
que puede tener relación con que en el primer pico por SARS-CoV-2 se logró
comprender el curso de esta enfermedad previamente desconocida con sus propias
especificidades, incluyendo un síndrome de distrés respiratorio agudo de una
gravedad muy elevada y antes no conocida con la necesidad de sedación profunda
y bloqueo neuromuscular, la realización de maniobras de decúbito prono, el mayor
riesgo de eventos trombóticos, y la duración prolongada de la ventilación mecánica.
Durante el periodo del 2020 (julio) hasta febrero de 2022, la atención especializada
brindada en la Clínica Unida por la Vida, desde su apertura contribuyo a salvar 716
vidas.
Es así, que el Dr. Oscar Ipia López, llega con una nueva propuesta y propone que
la Red de Salud del Oriente de Cali, ponga en operación el modelo de atención sea
implementado en las comunas 13, 14, 15, 21 y el corregimiento de Navarro, lo que
cambio el enfoque que tradicionalmente se manejaba y dicho proceso de atención
se articuló con la estrategia Municipal “GUARDIANES DE VIDA”
La Red de Salud del Oriente E.S.E., obtuvo los siguientes resultados de impacto:
13.186 citologías;
117.618 controles por enfermera;
5.301 talleres colectivos;
se aplicaron 173.573 biológicos;
se realizaron 61.476 visitas domiciliarias (Res. 521 y Plan Covid-
19);
se atendieron 804 partos vaginales;
se hicieron 42.244 consultas por odontología.
Los Resultados del Modelo para los años 2021 y 2022, se muestran con base en
los informes presentados a la Junta Directiva en el análisis de los RIPS.
Consumo SPA Atenciones 117 357 Los resultados de la gestión del programa
Juventud muestran también un impacto positivo en el
cumplimiento de la Ruta de Adolescencia y el
aumento de atenciones para el acumulado de
la vigencia 2022, Respecto al consumo de
tabaco/SPA en adolescentes los resultados
muestran un aumento para el año 2022 fue
(298) y para el año 2021 fue de (102), lo que
evidencia resultados con un impacto con un
aumento de casos en consumo de PSA
Alteraciones Atenciones 1.096 2.470 Así mismo, se observa un aumento de casis
Mentales Juventud de Alteraciones Mentales comparado con
años anteriores, puede estar relacionado con
situaciones post pandemia Covid-19, la
búsqueda activa de casos estrategias como
Tejiendo Sueño.
ACTIVIDAD
Periodo 2021 Periodo 2022 Periodo 2023
Niños de 6 a 11 años atendidos en el
1.740 2.008 2.126
periodo
Número Programado en el año 24.833 24.467 25.930
Cobertura de atención de infancia 7% 8% 8%
Fuente: Sistema de Información – SIHOS
Dentro de los análisis que se pueden presentar en este programa a partir de los datos
obtenidos son:
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Adolescencia y Juventud
N
indicad ACTIVIDAD Periodo Periodo Periodo
Descripción indicador
or 2021 2022 2023
Adolescencia (12 a 17 años) Número total de atendidos en el período al programa de adolescencia (12 a 17
1242 1910 1560
Atndidos en el periodo años).
Número de casos atendidos por consumo de SPA en jóvenes y adolescente, ESE Oriente,
primer trimestre años 2021-2022-2023.
SALUD MENTAL
6
Vejez 9
7
112
GRUPO POBLACIONAL
Adultos 121
100
91
Jovenes 95
93
Periodo 2023
45
Adolescentes 41 Periodo 2022
21
16 Periodo 2021
Niños de 6 a 11 años 18
9
12
Niños menores de 5 años 11 meses, 29 dias 12
7
0 20 40 60 80 100 120 140
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
Fuente: SIVIGILA
1
https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-ninas-ninos
Oportunidad de diagnóstico de TB pulmonar bacteriológicamente
confirmada
140 127
120
100
80
60 53
30 34 30 30
40
20
0
Año 2021 Año 2022 Año 2023
Oportunidad de diagnóstico de TB pulmonar bacteriológicamente confirmada
Fuente: Sivigila
Se observa que los días transcurridos entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha
del diagnóstico bacteriológico de los casos de TB pulmonar para los 3 años
analizados supera la meta programática, con un Promedio de tiempo para el ITR
del año 2021 de 127 días, año 2022 de 34 días y año 2023 de 53 días, no obstante
en los últimos dos años se ha sostenido la línea base del plan estratégico.
CÁNCER
CÁNCER DE MAMA
PROGRAMA PREVENCIÓN CANCER DE CERVIX Periodo 2021 Periodo 2022 Periodo 2023
No. CITOLOGIAS CONVENCIONAL (25-29 años) 726 814 1.539
No. De pruebas VPH (30 a 69 años) 1.604 1.757 1.441
Total Tamizadas 2.330 2.571 2.980
61 Total programadas 20.168 24.712 29.852
Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para
12% 10% 10%
cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización
No. De Reportes de citologías con anormalidad 58 45 94
62
% de anormalidad Citología convencional 8% 6% 6%
N° de VPH positivo 273 190 180
63
% de positivas VPH 17% 11% 12%
N° total de citologias líquida anormal 131 92 54
N° total de citologias líquidas procesadas (igual al número de
64 273 190 180
VPH positivos)
% de anormalidad de citologia líquida 48% 48% 30%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA Periodo 2021 Periodo 2022 Periodo 2023
No. De pruebas de Antigeno prostatico 1339 1521 1705
Población programada 5102 3720 5656
70 Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de
oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos 26,24 40,89 30,14
Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado)
CÁNCER DE COLON
Programa de prevención cáncer de Colon Periodo 2021 Periodo 2022 Periodo 2023
No. de prueba de sangre oculta en materia fecal 671 1245 3423
(tamizaje Ca de colon)
72
113 136 433
Resultado de prueba sangre oculta en materia fecal Positivas
El Número de pruebas de sangra oculta en el primer trimestre del 2023 fue de 3.423,
aumentando significativamente a comparación de los años 2021 y 2022, también
aumento el número de resultados positivos, todo esto es un resultado positivo que
parte de las estrategias que se han implementado desde la gestión del programa en
esta institución.
RESULTADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
– SIAU
Año 2020
# DE
# USUARIOS # USUARIOS
SEMESTRE ENCUESTAS
SATISFECHOS INSATISFECHOS
APLICADAS
ENERO-JUNIO 5070 4930 140
JULIO- DICIEMBRE 5602 5224 378
TOTAL 10672 10154 518
Programa: CaliAfro
Indicador de producto No. 6: Componente de fortalecimiento en salud propia del
Modelo intercultural de cuidado en salud en población afrodescendiente,
implementado.
Objetivo No. 2. Hambre Cero: Poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición. Promover la agricultura sostenible.
3.1.1. Garantizar el punto de La Red de Salud Oriente obtiene recaudos totales Indice de
equilibrio financiero y/o ingresos mayores o iguales a los mayores o autosostenibili Solvencia: 84477 / 83626 = 1,01
18 rentabilidad de la Red de Salud gastos igualesd a dad financiera
Oriente que le permita ser viable compromisos expresado en
totales. ingresos ≥ a
3.1.2. Implementar el plan Implementar el plan estratégico de 70% los gastos.
90% del plan sin evidencias
estratégico de sistemas de sistemas de información y las de gestión de
información y las comunicaciones que articule la las TICS
comunicaciones que articule la gestión de las TICS y la gestión de la ejecutado
gestión de las TICS y la gestión seguridad de la Información como
19
de la seguridad de la apoyo a las áreas misionales y 70% 90% del plan sin evidencias
Información como apoyo a las administrativas de gestión de
áreas misionales y la Seguridad
administrativas de la
Información
3.1.3 Articular agentes Implementar una estrategia de 0 ejecutadode Se adjunta como evidencia de cumplimiento el documento "Estrategia de
Planeación
interinstitucionales y territoriales fortalecimiento de viviendas y la estrategia de vivienda y entornos saludables"
20 para el cuidado del medio entornos saludables para el cuidado vivienda y
ambiente con la promoción de del medio ambiente en 5 territorios entorno
entornos y viviendas saludables con los equipos de APS renovada saludable con
en el Oriente
3.1.4 de Cali un plan
implementar Ejecutar el 90% del plan estratégico 90% APS
90%renovada
de plan La Entidad formuló plan de incentivos laborales mediante Resolución No. 332
estratégico que articule la para el desarrollo del talento humano de incentivos del 9 de Septiembre de 2020, en los que se incluyeron dias libres por evaluación
capacitación, bienestar, ejecutado del desempeño en nivel sobresaliente a los empleados públicos de carrera
incentivos y el sistema de administrativa teniendo en cuenta el nivel jerárquico y el rango de la calificación.
gestión de seguridad y salud en De igual manera, se incluyeron otros incentivos laborales como parte del plan
el trabajo para el desarrollo del 90% 90% de Plan a) Conmemoracion dia del servidor publico y entrega de incentivos laborales por
talento humano . de Bienestar evaluacion del desempeño.
social laboral b) Promoción de la seguridad y salud en el trabajo en los empleados y
ejecutado ambientes laborales.
c)Recordatorio de cumpleaños, condolencias por fallecimiento de familiar y
90% 90 % del PIC La entidad formuló Plan Institucional de Capacitación que contiene los
ejecutado siguientes Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAES):
21 1. PAE Fortalecimiento de la prestación de los servicios de promoción y
prevención
2. PAE Temas generales administrativos
100% 100% de La entidad dio cumplimiento con la provisión de empleos en cumplimiento a
Provisión de directrices normativa: Nombramiento provisional (1), Nombramiento de
empleos profesionales de SSO (21), Terminación de (21) profesionales de SSO, (1)
requeridos Nombramiento en Comisión para desempeñar cargo de libre nombramiento y
Remoción, (2) nombramientos en encargo.
100% Ejecutar el Se realizó la concertación de compromisos laborales para el periodo 1 feb de
100% de la 2020 al 31 de enero 2021, se realizó la evaluación semestral del desempeño al
evaluación del 100% de los empleados públicos inscritos en carrera administrativa.
desempeño De gual manera se realizó la evaluación del periodo de prueba a empleados
laboral del públicos que participaron en el concurso de méritos convocatoria 426 de 2016.
4.1.1. Implementar estrategias El 70% de los actores comunitarios personal
5% de El 15 % de los actores comunitarios identificados participaron en las estrategias
de intervención en APS que identificados fueron participes de las de intervencion en APS renovada. las siguientes fueron las acciones de APS :
22 involucren a los actores estrategias de intervención en APS * 13/09/2020 La dulce alegría del Circo, Comuna 13 y Comuna 15
comunitarios. Renovada. * 23/09/2020 Sensibilización y socialización a líderes de Plan Jarillón sobre la
Estrategia de Entornos y Viviendas Saludables
4.1.2. Articular los agentes 36 bazares de la salud articulados 3 4 * 17/09/2020 se realizó el primer bazar de la salud denominado "Semáforo de la
institucionales y territoriales en con agentes institucionales y Convivencia” Se llevó Servicios de Salud, Semáforo de la Convivencia, Grupo
23 torno a la promoción de la salud territoriales en torno a la promoción Artístico, Sisben, Afiliaciones Transaccionales y primer acercamiento con la
y prevención de la enfermedad de la salud y prevención de la comunidad para implementar la Estrategia de Viviendas Saludables y Entornos
en el territorio a través de enfermedad Saludables
bazares
4.1.3. de la salud.
Promover la cultura de la Conformar cinco (5) grupos 0 1 * 13/09/2020 La dulce alegría del Circo, Comuna 13 y Comuna 15
salud y el autocuidado, denominados "GUARDIANES DEL * 23/09/2020 Sensibilización y socialización a líderes de Plan Jarillón sobre la
24 reconociendo los factores de ENTORNO" pertenecientes a los Estrategia de Entornos y Viviendas Saludables
riesgo y estimular los factores diferentes cursos de vida en la zona *13/10/2020 capacitacion con la torre 14 de ciudadela del pondaje y charco azul
protectores de la salud a través de influencia, fomentando el en el marco de viviendas y entornos saludables con Gestion ambiental.
de la participación
4.1.4. Capacitar social y
las ligas de reconocimiento
70 encuentros decon
los factores de de
las ligas 30 10 * 18/09/2020 Diagnostico participativo con las Asociaciones de Usuario de la
usuarios, asociaciones de usuarios, asociación de usuarios y comuna 13
25 usuarios, comités de comité de participación comunitario * 14 /09/2020 Diagnostico participativo con las Asociaciones de Usuario de la
participación comunitarios (COPACO) comuna 14
(COPACO), revitalizando la toma * 16/09/2020 Diagnostico participativo con las Asociaciones de Usuario de la
de decisiones en cuanto a sus
Fuente: Proceso de Planeación
1.1.5. Promover el desarrollo de la cultura de 5. El 90% del personal asistencial de la Red de Salud del Oriente sensibilizado y
seguridad del paciente y humanización en la capacitado en humanización y seguridad del paciente
60% 60% 100% SI
atención en las IPS de la Red de Salud del
Oriente.
6. Realizar 1 ejercicio de referenciación anual con redes acreditadas
1.1.6. Fortalecer el proceso de referenciación
comparativa, como estrategia para la
identificación de buenas prácticas que 1 1 100% SI
contribuyan en el mejoramiento de la Red de
salud Oriente.
9. Mantener por debajo de la línea base, la tasa de fecundidad en la población <21,7 nacidos vivos
adolescente entre 11 a 19 años. por cada 1.000
19 100% SI
2.1.3. Desarrollar el modelo de servicios mujeres entre 11 a
amigables con el fin de impactar los indicadores 19 años.
de salud sexual y reproductiva en adolescentes y 10.
Tamizar para sifilis el 50% de la población entre los 11 y 29 años
10% 11,0% 100% SI
jóvenes.
11. Tamizar para VIH el 50% de la población entre los 11 y 29 años
14% 17,0% 100% SI
15. Conformar 4 grupos de apoyo comunitario uno (1) por comuna donde se
2.1.5. Fortalecer la gestión institucional y vinculen las personas y familias con problemas y trastornos mentales
comunitaria garantizando la atención integral de 1 1 100% SI
los problemas y trastornos mentales
16. Implementar la EGI ETV en cuatro (4) zonas priorizadas de la RSO E.S.E.
1 1 100% SI
2.1.6. Fortalecer el acceso y la atención de los
eventos transmisibles 17. Disminuir a menos de 30 días el Diagnostico de TB resistente a partir de la
consulta Menos de 30 días 0 100% SI
18. La Red de Salud Oriente genera superavit fiscal: ingresos (recaudos) Solvencia
mayores o iguales a los gastos (compromisos) 0,99 99% NO
financiera= >=1
Ejecucion de
96% 100% SI
Ingresos= >=90
Razon
Presupuestal de 84% 100% SI
Ingresos= >=80
19. Implementar el plan estratégico de sistemas de información y las
90% del plan de
comunicaciones que articule la gestión de las TICS y la gestión de la seguridad de
3.1.2. Implementar el plan estratégico de gestión de las TICS 91% 100% SI
la Información como apoyo a las áreas misionales y administrativas
sistemas de información y las comunicaciones ejecutado
que articule la gestión de las TICS y la gestión de 90% del plan de
la seguridad de la Información como apoyo a las gestión de la
áreas misionales y administrativas Seguridad de la 91% 100% SI
Información
ejecutadoen
2 territorios
20. Implementar una estrategia de fortalecimiento de viviendas y entornos
3.1.3 Articular agentes interinstitucionales y saludables para el cuidado del medio ambiente en 5 territorios con los equipos de donde se
territoriales para el cuidado del medio ambiente APS renovada implementa
2 100% SI
con la promoción de entornos y viviendas estrategia de
saludables en el Oriente de Cali vivienda y entorno
saludable.
21. Ejecutar el 90% del plan estratégico para el desarrollo del talento humano
90% de plan de
incentivos 90% 100% SI
ejecutado
3.1.4 implementar un plan estratégico que
articule la capacitación, bienestar, incentivos y el 90% de plan de
sistema de gestión de seguridad y salud en el Bienestar Social 90% 100% SI
trabajo para el desarrollo del talento humano . laboral ejecutado
90 % del PIC
91% 100% SI
ejecutado
NUMERADOR
Numerador:Número de Servicios de IPS de la RSO
210
PDI-1 Expresa el Porcentaje de Servicios por IPS ESE Habilitados Bajo Condiciones de la Res.3100 de
Porcentaje de servicios por IPS de la Red de la Red de Salud del Oriente habilitados 2019.
100% Porcentaje 100,0%
de Salud Oriente certificadas en bajo las condiciones de habilitacion de la Denominador: Total de servicios IPS RSO ESE DENOMINADOR
Habilitación Resolucion 3100 de 2019
El Cociente se Multiplica por 100% 210
NUMERADOR
NUMERADOR
Numerador: Promedio de la calificacion de
3,17
PDI-3 Expresa el porcentaje de incremento en autoevaluacion en la vigencia evaluada X 100%
Porcentaje de incremento anual en la los resultados de Autoevaluacion bajo los Denominador: Promedio de la calificacion de
3,17 Porcentaje 120,1%
calificacion de autoevaluacion de estandares del Sistema Unico de autoevaluacion de la vigencia anterior DENOMINADOR
estandares de acreditacion Acreditacion en Salud.
2,64
VALOR ABSOLUTO
NUMERADOR
Numerador: Numero de Personal asistencial de la
RSO ESE sensibilizado y capacitado en 620
PDI-7
Expresa el porcentaje de personal Humanizacion y Seguridad del Paciente.
Porcentaje de personal asistencial
80% asistencial capacitado en Humanizacion y Denominador: Total personal asistencial de la RSO Porcentaje 100,0%
sensibilizado y capacitado en cultura de DENOMINADOR
Seguridad del Paciente. ESE
seguridad y humanización.
620
El Cociente se Multiplica por 100%
VALOR ABSOLUTO
VALOR ABSOLUTO
PDI-9
Expresa el numero de Territorios del Area Numero de Territorios con la Estrategia de Atención
Territorios con la estrategia de Atención
1 de Influencia de la RSO en los que se Primaria en Salud Renovada implementados en la Valor Absoluto 2
Primaria en Salud Renovada
implemente la estrategia de APS-R vigencia.
implementados.
VALOR ABSOLUTO
<21,7 nacidos Expresa el Numero de Adolescentes que Numerador: Numero de Mujeres gestantes entre los 419
vivos por cada PDI-11 se embarazan por cada 1.000 mujeres 11-19 años
1.000 mujeres Tasa de embarazo en adolescente por entre 11 a 19 años de la Poblacion Denominador: Total mujeres entre 11-19 años Tasa por Cada 1.000 Hab. 20,2
entre 11 a 19 cada 1,000 mujeres entre los 11 y 19 años Contratada del Area de Influencia de la DENOMINADOR
años. RSO El Cociente se Multiplica por 1000 20.715
NUMERADOR
Numerador: Numero de Adolescentes y Jovenes
entre los 11-29 años adscritas a la RSO ESE 15.825
Expresa el Porcentaje de Adolescentes y
PDI-12 tamizados para Sifilis.
Jovenes entre 11 a 29 años adscritos a la
10% Proporción de Adolescentes y Jóvenes Denominador: Total de Adolescentes y Jovenes entre Porcentaje 146,5%
RSO ESE a los que se les practica DENOMINADOR
entre 11 a 29 Años Tamizados para Sífilis 11-29 años adscritos a la RSO ESE
prueba de tamizaje para Sifilis.
10.800
El Cociente se Multiplica por 100%
NUMERADOR
Numerador: Numero de Adolescentes y Jovenes
entre los 11-29 años adscritas a la RSO ESE 16.280
Expresa el Porcentaje de Adolescentes y
PDI-13 tamizados para VIH.
Jovenes entre 11 a 29 años adscritos a la
Proporción de Adolescentes y Jóvenes Denominador: Total de Adolescentes y Jovenes entre Porcentaje 150,7%
RSO ESE a los que se les practica DENOMINADOR
entre 11 a 29 Años Tamizados para VIH 11-29 años adscritos a la RSO ESE
prueba de tamizaje para VIH.
10.800
El Cociente se Multiplica por 100%
NUMERADOR
Numerador: Número de Personas Adscritas a la
36.460
Expresa el Porcentaje de Pacientes RSO ESE con Dx de HTA
PDI-14
diagnosticados con Hipertension Dentro de Denominador: Numero Total de Presonas mayores
19% Prevalencia de pacientes con diagnóstico Porcentaje 23,1%
la Poblacion Mayor de 18 años adscrita a de 18 años adcritos a la RSO ESE DENOMINADOR
de HTA
la RSO ESE
El Cociente se Multiplica por 100% 158.132
NUMERADOR
Numerador: Número de Personas Adscritas a la
Expresa el Porcentaje de Pacientes RSO ESE con Dx de Diabetes 12.516
PDI-15
diagnosticados con Diabetes Dentro de la Denominador: Numero Total de Presonas mayores
7% Prevalencia de pacientes con diagnóstico Porcentaje 7,9%
Poblacion Mayor de 18 años adscrita a la de 18 años adcritos a la RSO ESE DENOMINADOR
de DM
RSO ESE
El Cociente se Multiplica por 100% 158.132
VALOR ABSOLUTO
VALOR ABSOLUTO
VALOR ABSOLUTO
NUMERADOR
99.856,00
Solvencia PDI-20 Numerador: Recaudos
Razon 0,990
financiera= >=1 Equilibrio Presupuestal Denominador: Compromisos DENOMINADOR
100.863,00
NUMERADOR
99.856,00
Numerador: Recaudo
Ejecucion de PDI-21 Denominador: Presupuesto Definitivo
Porcentaje 97,56%
Ingresos= >=90 Porcentaje de Ejecucion de Ingresos DENOMINADOR
El Cociente se Multiplica por 100%
102.358,00
NUMERADOR
100.863,00
Numerador: Compromisos
Ejecucion de PDI-22 Expresan el Estado de Solidez Economica Denominador: Presupuesto Definitivo
Porcentaje 98,54%
Gastos = >=90 Porcentaje de Ejecucion de Gastos y Financiera de la RSO ESE DENOMINADOR
El Cociente se Multiplica por 100%
102.358,00
NUMERADOR
NUMERADOR
NUMERADOR
VALOR ABSOLUTO
NUMERADOR
Numerador: Numero de Actividades Del Plan de
6
Incentivos Ejecutadas
PDI-28
Denominador: Numero Total De Actividades Del Plan
90% Porcentaje de ejecución del plan de Porcentaje 100,00%
de Incentivos Programadas DENOMINADOR
Incentivos
El Cociente se Multiplica por 100% 6
NUMERADOR
Numerador: Número de actividades del plan de
7
bienestar social ejecutadas
PDI-29 Expresan el Porcentaje de Implementacion
Denominador: Total de actividades programadas de
90% Porcentaje de ejecución del plan de del Plan Estrategico para el Desarrollo del Porcentaje 100,00%
Bienestar Social DENOMINADOR
Bienestar Social Talento Humano de la RSO
El Cociente se Multiplica por 100% 7
NUMERADOR
Numerador: Número de actividades del Plan
Institucional de Capacitacion ejecutadas
PDI-30
Denominador: Total de actividades programadas del
90% Porcentaje de ejecución del plan de Porcentaje #¡DIV/0!
Plan Institucional de Capacitacion DENOMINADOR
Institucional de Capacitacion
El Cociente se Multiplica por 100%
NUMERADOR
Numerador: Número de actores comunitarios
PDI-31 identificados en el Area de Influencia de la RSO que 12
Expresa el Porcentaje de Actores
Porcentaje de actores comunitaros participaron en la implementación de la estratégica
comunitarios del Area de Influencia de la
20% identificados con participacion en la APS-R Porcentaje 21,05%
RSO participes de la Estrategia de DENOMINADOR
implementacion de las estrategias de Denominador: Total de actores comunitarios
Intervencion de APS renovada.
intervencion en APS. identificados en el Area de Influencia de la RSO 57
El Cociente se Multiplica por 100%
VALOR ABSOLUTO
VALOR ABSOLUTO
VALOR ABSOLUTO
PDI-34
Expresa el Numero de Encuentros
Encuentros realizados con las Número de encuentros realizados con las
20 Realizados con Organizaciones de Valor Absoluto 20 20
organizaciones de participación social en organizaciones de participación social en salud.
Participacion Social en Salud.
salud.
100% 100%
Porcentaje de servicios por
1. Realizar anualmente la autoevalaucion de los
Servicios de las 26 IPS (401), con habilitación segun la IPS de la Red de Salud
Estandares del Sistema Unico de Habilitacion
resolucion 2003 de 2014 Oriente certificadas en
a los Servicios de las IPS de la Red de Salud Oriente.
Habilitación
100% 100%
Porcentaje de procesos con
2. 100% de los procesos con gestion de riesgos Porcentaje de procesos con gestión del riesgo
gestión del riesgo
1 1
Territorios con la estrategia
7. Lograr 5 Territorios con la estrategia APS Renovada de Atención Primaria en
0
implementada Salud Renovada
implementados.
1 1
8. Estrategia de desarrollo infantil temprano
Comunas con la estrategia
implementado en cuatro (4) comunas del área 0
implementada
de influencia
4 4
16. Implementar la EGI ETV en cuatro (4) zonas Zonas priorizadas con la
0
priorizadas de la RSO E.S.E. EGI ETV implementada
21. Ejecutar el 90% del plan estratégico para el Porcentaje de ejecución del 90% de Plan de Bienestar 25%
70% social laboral ejecutado.
desarrollo del talento humano plan estrategico
90 % del PIC ejecutado. 25%
1 0
24. Conformar cinco (5) grupos denominados
"GUARDIANES DEL ENTORNO" pertenecientes
a los diferentes cursos de vida en la zona de influencia, Grupos de "GUARDIANES
fomentando el reconocimiento de los factores de riesgo y 0 DEL ENTORNO"
estimulando los factores protectores de la salud Conformados
difundiéndolos en el
micro territorio
20 15
El nivel de cumplimiento del plan plurianual del PDI 2020, fue del 68%. El PDI
fue aprobado en el mes de agosto, y las metas propuestas para esa vigencia,
se quedaron en el proceso de planeación.
Vigencia 2020
Presupuesto 2020
Presupuesto Definitivo 86.360
Ingresos Reconocidos 69.813
Venta de Servicios 48.478
Regimen Subsidiado Capitacion 39.056
Regimen Subsidiado Evento 4.326
Regimen Contributivo 2.179
Poblacion Migrante 2.075
Otras Ventas (Soat-Particulares-Cuotas Rec, Otras Ips) 166
Pic 676
Recuperacion Cartera Vigencias anteriores 1.424
Aportes Patronales -
Otros Aportes 7.000
Otros ingresos - Rendimientos Financieros 500
Disponibilidad Inicial 12.412
Credito Tesoreria -
% Ejecucion 81%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Vigencia 2021
Presupuesto 2021
Presupuesto Definitivo 87.763
Ingresos Reconocidos 79.177
Venta de Servicios 63.840
Regimen Subsidiado Capitacion 40.417
Regimen Subsidiado Evento 13.252
Regimen Contributivo 7.429
Poblacion Migrante 496
Otras Ventas (Soat-Particulares-Cuotas Rec, Otras Ips) 1.804
Pic 442
Recuperacion Cartera Vigencias anteriores 8.190
Aportes Patronales -
Otros Aportes 1.000
Otros ingresos - Rendimientos Financieros 493
Disponibilidad Inicial 5.654
Credito Tesoreria -
% Ejecucion 90%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Vigencia 2022
Presupuesto 2022
Presupuesto Definitivo 94.911
Ingresos Reconocidos 77.220
Venta de Servicios 56.399
Regimen Subsidiado Capitacion 44.584
Regimen Subsidiado Evento 4.889
Regimen Contributivo 3.120
Poblacion Migrante 672
Otras Ventas (Soat-Particulares-Cuotas Rec, Otras Ips) 1.629
Pic 1.503
Recuperacion Cartera Vigencias anteriores 11.511
Aportes Patronales -
Otros Aportes -
Otros ingresos - Rendimientos Financieros 227
Disponibilidad Inicial 9.083
Credito Tesoreria -
% Ejecucion 81%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Vigencia 2023
Variacion
Presupuesto 2023
2022-2023
Presupuesto Definitivo 87.651 -8%
Ingresos Reconocidos 67.551 -13%
Venta de Servicios 57.028 1%
Regi men Subs i di a do Ca pi ta ci on 52.093 17%
Regi men Subs i di a do Evento 1.952 -60%
Regi men Contri buti vo 2.028 -35%
Pobl a ci on Mi gra nte 340 -49%
Otra s Venta s (Soa t-Pa rti cul a res -Cuota s Rec, Otra s Ips ) 264 -84%
Pi c 351 -77%
Recuperacion Cartera Vigencias anteriores 6.547 -43%
Aportes Patronales - 0%
Otros Aportes - 0%
Otros ingresos - Rendimientos Financieros 364 60%
Disponibilidad Inicial 3.612 -60%
Credito Tesoreria 0%
% Ejecucion 77%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Vigencia 2024
Recaudos 2022 RECAUDOS 2022 A TENER
PROYECCION
EN CUENTA PARA LA
Detalle PRESUPUESTO 2024
Ingresos Red Oriente Otras Ventas (COVID) Total PROYECCION DEL
CON IPC 2022
PRESUPUESTO 2024
Ingresos 97.973.046.729 1.882.551.995 99.855.598.724 70.474.968.866 79.260.600.000
Venta de Servicios 66.618.891.037 1.882.551.995 68.501.443.031 65.974.968.866 74.368.600.000
Regimen Subsidiado Capitacion 61.792.091.816 - 61.792.091.816 61.792.091.816 69.899.200.000
Regimen Subsidiado Evento 748.040.645 338.969.944 1.087.010.588 748.040.645 846.200.000
Regimen Contributivo 740.862.146 354.142.528 1.095.004.674 740.862.146 838.100.000
Poblacion Migrante 522.703.880 - 522.703.880 522.703.880 591.300.000
SOAT 19.788.852 - 19.788.852 19.788.852 22.400.000
Cuotas Recuperacion 81.294.401 - 81.294.401 81.294.401 92.000.000
Particulares 56.762.330 - 56.762.330 56.762.330 64.200.000
Otras Ips 13.424.796 1.189.439.523 1.202.864.319 13.424.796 15.200.000
Pic 2.643.922.171 - 2.643.922.171 2.000.000.000 2.000.000.000
Recuperacion Cartera Vigencias anteriores 12.474.176.229 - 12.474.176.229 4.500.000.000 4.500.000.000
Otros Aportes 700.000.000 - 700.000.000 - -
Otros ingresos - Rendimientos Financieros 596.900.209 - 596.900.209 - 292.000.000
Disponibilidad Inicial 9.083.079.254 - 9.083.079.254 - 100.000.000
Credito Tesoreria 8.500.000.000 - 8.500.000.000 - -
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Presupuesto 2020
Gastos 83.626
Gastos de personal 20.507
Agremiaciones, Prestacion de servicios 25.909
Gastos generales (Bienes, Servicios, Otros,) 19.450
Gastos Operación (Insumos, alimentacion) 9.208
Convenios Interadministrativos 6.994
Inversion 1.423
Deuda -
Cuentas por pagar Vigencias anteriores 135
% Ejecucion 90%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Gasto Vigencia 2021
Presupuesto 2021
Gastos 101.101
Gastos de personal 22.441
Agremiaciones, Prestacion de servicios 34.218
Gastos generales (Bienes, Servicios, Otros,) 20.339
Gastos Operación (Insumos, alimentacion) 13.133
Convenios Interadministrativos 6.154
Inversion 12
Deuda -
Cuentas por pagar Vigencias anteriores 4.803
% Ejecucion 96%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Presupuesto 2022
Gastos 100.864
Gastos de personal 23.833
Agremiaciones, Prestacion de servicios 30.270
Gastos generales (Bienes, Servicios, Otros,) 17.641
Gastos Operación (Insumos, alimentacion) 10.385
Convenios Interadministrativos 2.153
Inversion 700
Deuda 6.348
Cuentas por pagar Vigencias anteriores 9.535
% Ejecucion 99%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Gasto Vigencia 2023
2023 Variacion
Presupuesto
Proyectado 2022-2023
Vigencia 2024
Proyecto
Compromisos 2023 Proyeccion
Detalle Presupuesto Diferencia
Ene - Dic (Proyectado) Compromisos 2024
Ajustado 2024
Gastos 94.618.920.691 92.182.231.944 79.260.600.000 12.921.631.944
Gastos de personal 26.415.507.901 33.976.082.616 33.976.082.616 -
Agremiaciones, Prestacion de servicios 23.896.708.722 24.077.664.156 11.853.380.841 12.224.283.315
Gastos generales (Bienes, Servicios, Otros,) 7.916.341.148 9.285.472.372 9.285.472.372 -
Mantenimiento 4.717.370.143 4.660.378.629 3.963.030.000 697.348.629
Gastos Operación (Insumos, alimentacion) 16.058.055.826 17.649.478.384 17.649.478.384 -
Convenios Interadministrativos 1.479.431.870 1.650.000.000 1.650.000.000 -
Inversion - 883.155.787 883.155.787 -
Deuda 9.515.628.644 - - -
Cuentas por pagar Vigencias anteriores 4.619.876.436 - - -
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Observaciones:
1. Proyección de gastos de personal con el incremento del 13%
2. Los gastos de mantenimiento se proyectaron en el 5% del valor total
del Empréstito: (número de contratos y valor) si aplica
Comparativo Presupuesto aprobado 2023 – 2024
Ingresos
Proyeccion
Presupuesto
Detalle Presupuesto 2024 VARIACION
Aprobado 2023
(Ipc 13,12%)
Ingresos 83.031.100.000 79.260.600.000 -5%
Venta de servicios vigencia corriente 75.539.100.000 74.368.600.000 -2%
Regimen Subsidiado Capitacion 59.994.800.000 69.899.200.000 17%
Regimen Subsidiado Evento 7.323.600.000 846.200.000 -88%
Regimen Contributivo 4.360.500.000 838.100.000 -81%
Poblacion Migrante 450.000.000 591.300.000 31%
SOAT 178.400.000 22.400.000 -87%
Cuotas Recuperacion 65.800.000 92.000.000 40%
Particulares 103.000.000 64.200.000 -38%
Otras Ips 63.000.000 15.200.000 -76%
Pic 3.000.000.000 2.000.000.000 -33%
Recuperacion Cartera Vigencias anteriores 7.000.000.000 4.500.000.000 -36%
Otros ingresos - Rendimientos Financieros 292.000.000 292.000.000 0%
Disponibilidad Inicial 200.000.000 100.000.000 -50%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
Gastos
Proyeccion
Presupuesto
Detalle Presupuesto 2024 VARIACION
Aprobado 2023
(Ipc 13,12%)
Gastos 83.031.100.000 79.260.600.000 -5%
Gastos de personal 27.079.507.901 33.976.082.616 25%
Agremiaciones, Prestacion de servicios 19.618.709.701 11.853.380.841 -40%
Gastos generales (Bienes, Servicios, Otros,) 8.099.647.156 9.285.472.372 15%
Mantenimiento 4.415.000.000 3.963.030.000 -10%
Gastos Operación (Insumos, alimentacion) 20.818.235.242 17.649.478.384 -15%
Convenios Interadministrativos 3.000.000.000 1.650.000.000 -45%
Inversion - 883.155.787 0%
Fuente: Proceso de Presupuesto RSO E.S.E., Informe 2023
PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2024
CAPÍTULO 4
GESTIÓN CONTRACTUAL
4.1 Contratación
Para la E.S.E., entre las dimensiones, la que debe plantear unas acciones de mejora
para el 2024, es la de la Gestión del Conocimiento, la que tuvo un puntaje de 14,7
y la Dimensión de Gestión de Información y Comunicación 53,3.
Fuente: Resultados FURAG 2022 -
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmE5Mjg3ZTktNzVkMy00OWQ0LTk2MDct
NDM2YmU0YzdlYmU3IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1
YWQxZGYxNiIsImMiOjR9
En cuanto a la gestión de las Políticas en la Red de Salud del Oriente, la que tuvo
un mejor desempeño, fue la de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de
Procesos, seguida de la Política de Planeación Institucional.
En cuanto a las políticas y sus avances en el marco del control interno, la que
presento un mejor resultado fue la de actividades de monitoreo sistemáticas y
orientadas a la mejora, que tuvo un resultado de 75,3.
* 20232
• Consultas y procedimientos
1.561.833 odontológicos
• Exámenes de
3.403.682 laboratorio
• Imágenes
244.544 radiográficas
Con la operación de la clínica Cali Unidos por la Vida se lograron salvar más
de 700 vidas.
Acciones comunitarias para mitigar los impactos de la pandemia por Covid-
19
1 2
1 Institucionalidad
Ejes
Temáticos Orient
2
Empodera-
Control e de
Cali
miento
Comunitario
Covid19
Empodera-
3 miento del
Sector
Comercial
Consultorio Azul
8.000 40,00%
35,90%
6.000 29,61% 30,00%
4.000 20,00%
2.000 12,26% 10,00%
0 0,00%
2020 2021 2022
No. De pruebas de Antigeno prostático
Cobertura de antigeno prostatico hombres mayores de 50 años
De igual manera la E.S.E., Oriente para brindar una atención integral a la población
asignada y particulares del Distrito de Santiago de Cali, presento a la junta un plan
de choque, con la prestación de nuevos servicios y para la recuperación financiera
de la empresa.
Ingresos
Total Costo Valor
Frecuencias Detalle Costos por Costo Total Propuesta del Proyectados
Servicios Eps Promedio Propuesta del Periodo
Mes servicio Promedio Mercado Mes Vigencia
Mes Mercado
2023
coosalud 107 Medico General, 66.340.000 86.242.000 603.694.000
Asmet Salud 70 Auxiliar de Enfermeria, 43.400.000 56.420.000 394.940.000
Cordinador de
Emssanar 340 210.800.000 274.040.000 1.918.280.000
11. Cuidado Paliativo Programa, Apoyo 620.000 806.000 Junio - Diciembre
Nueva Eps 10 Diagnostico, Apoyo 6.200.000 8.060.000 56.420.000
Espiritual, Transporte
Total 527 326.740.000 424.762.000 2.973.334.000
Basico
coosalud 50 Medico General, 19.500.000 25.350.000 177.450.000
Asmet Salud 12 Aplicación 4.680.000 6.084.000 42.588.000
12. Hospitalizacion Medicamentos 12 y 24
Emssanar 176 390.000 68.640.000 507.000 89.232.000 Junio - Diciembre 624.624.000
en Casa Horas, Apoyo
Nueva Eps 6 Diagnostico, Transporte 2.340.000 3.042.000 21.294.000
Total 244 Basico 95.160.000 123.708.000 865.956.000
coosalud 670 23.450.000 26.800.000 214.400.000
Asmet Salud 198 6.930.000 7.920.000 63.360.000
13. Teleconsulta Medico Especialista,
Emssanar 1.340 35.000 46.900.000 40.000 53.600.000 Mayo - Diciembre 428.800.000
Medico Especialista Otros
Nueva Eps 14 490.000 560.000 4.480.000
Total 2.222 77.770.000 88.880.000 711.040.000
coosalud 498 14.940.000 19.920.000 159.360.000
Asmet Salud 123 3.690.000 4.920.000 39.360.000
14. Consulta Externa Medico Especialista,
Emssanar 1.298 30.000 38.940.000 40.000 51.920.000 Mayo - Diciembre 415.360.000
de especialidades Otros
Nueva Eps 45 1.350.000 1.800.000 14.400.000
Total 1.964 58.920.000 78.560.000 628.480.000
De igual manera el plan fue presentado a las EAPB, con quienes se llegó a la
negociación y a la generación de cartas de intención, para la prestación de los
nuevos servicios.
La E.S.E. Oriente fue una de las instituciones más afectada con el estallido social,
tanto sus instalaciones como sus profesionales, fueron objeto de violencia por
parte de los manifestantes.
• Diálogo con los líderes del punto de concentración en Nuevo Latir para
permitir el paso de ambulancias e insumos.