Guía de

Actividades
Prácticas 2023
Cátedra Sistemas y Procesos de Negocios-

Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información -

Facultad Regional Córdoba – UTN

UNIDAD 2
Procesos
Para los siguientes ejercicios realice las siguientes actividades:

1. Defina los procesos de la organización en función de su objetivo.

2. Identifique el/los proceso descripto definiendo su estructura básica:
a. Nombre del proceso
b. Objetivo
c. Recursos (considere humanos y tecnológicos)
d. Evento que genera el inicio del proceso
e. Resultado de valor del proceso.
3- Platear el diagrama de actividades

Ejercicio N° 1: Telas Valor S.A. es una organización que comercializa telas y artículos
para tapicería al por mayor en la Ciudad de Córdoba, la misma se encuentra en el
mercado desde hace 25 años, con una muy buena aceptación por parte de los clientes.

La empresa cuenta con el asesoramiento de un prestigioso estudio contable

quienes se encargan de realizan las liquidaciones contables de la organización.

Para las Compras de la empresa, el sector de Compras recibe los

requerimientos de compras mediante una Nota de Reposición enviada por el sector de
Almacén, luego de un análisis se envía solicitud cotización a los Proveedores quienes
realizan el presupuesto correspondiente. En base a los presupuestos receptados se
selecciona un proveedor enviándole una Orden de Compra. El Proveedor envía el
pedido con la Factura y el Remito, el cual es receptado por Compras, quien controla el
pedido recibido con la Orden de Compra, enviando la mercadería a Almacén y la
Factura de Compras al sector de Tesorería para que se confeccione el pago al
proveedor.

Almacén se encarga de ubicar los materiales en el sector que corresponda

controlando los ingresos y egresos de los mismos, además de la preparación de los
pedidos para los clientes.

En el caso de las Ventas en el salón, los clientes son atendidos por un vendedor
quien recepta los pedidos mediante una Nota de Pedido, la cual es enviada al sector de
Almacén para que realice la preparación de la misma. En base a la Nota de Pedido, el
sector de Ventas confecciona la Factura de Ventas que se entrega al cliente para que
realice el pago en la caja, dónde al momento de receptar el pago le colocan un sello de
Pagado. Con la factura pagada el cliente se dirige a Almacén para el retiro de la
mercadería. En almacén le solicitan la Factura de Ventas pagada y controlan el detalle
de la misma con la Nota de Pedido, si está todo correcto se entrega el pedido al cliente
colocando un sello en la factura.

Ejercicio N° 2: Comercial Suma SRL comercializa productos del rubro librería en la

Ciudad de Córdoba, la misma se encuentra en el mercado desde hace más de 15 años,
con una muy buena aceptación por parte de los clientes.

Para realizar la adquisición de los productos, el sector de Compras recepta de Almacén

una Nota de Reposición. En base a los requerimientos planteados, Compras envía una
Solicitud de Cotización a los Proveedores quienes realizan el presupuesto
correspondiente, Compras analizan dichos presupuestos y selecciona un proveedor al
que le realizará la compra, al quien le emite una Orden de Compra. Luego el Proveedor
envía el pedido con la Factura y el Remito, el cual es receptado por Compras, quien
controla el pedido recibido con la Orden de Compra. Si todo está bien, envía la
mercadería a Almacenes y la Factura de Compras al sector de Tesorería para que se
confeccione el pago al proveedor.

En el caso de las ventas el cliente circula por el local con un carrito de compras
seleccionado los productos de las estanterías y se dirigen a las líneas de caja para que
les efectúen la factura correspondiente, una vez emitida la factura se le consulta al
cliente sobre la forma de pago, si el cliente abona en efectivo se realiza el cobro y se le
sella la factura como pagada. En el caso que el cliente elija abonar con tarjeta de débito
o crédito el cajero solicita autorización mediante un servicio de postnet electrónico previo
a la verificación de la identidad del cliente y vigencia de la tarjeta de crédito. Cuando la
transacción fue aprobada, se imprime el tickets de la tarjeta de débito o crédito, se hace
firmar el comprobante al cliente y se entrega la factura junto con el duplicado del tickets
al cliente. Además mediante el pago del cliente se receptan donaciones para la
Organización de Cáritas las que son entregadas de manera mensual a las mismas

Ejercicio N° 3: Norte es una empresa que fabrica y vende todos los productos para el
ajuar del bebé. Fue fundada por sus dueñas como un microemprendimiento a
comienzos del 2000. Realiza todo tipo de confecciones para bebés como vestidos para
moisés, porta pañales, bolsos, cortinas, sábanas y cubrecamas, etc.

La fabricación de los productos se lleva a cabo en un depósito de la empresa y se hace

en base a una planificación teniendo en cuenta los pedidos que realizan los clientes. La
venta se realiza a través de vendedores que trabajan con catálogos dónde se muestran
los diferentes productos, sus características y el precio. Los vendedores toman los
pedidos de los clientes. La empresa cuenta con personal en diferentes áreas para llevar
a cabo las distintas actividades de la empresa, a los cuáles les realiza la liquidación de
sueldos y se los capacita con diferentes cursos según el área en dónde trabajen.
Para llevar a cabo la confección de los productos que comercializa se necesita conocer
que componentes son necesarios para armar cada uno de ellos, por ejemplo para armar
un moisés es necesario contar con diferentes telas, puntillas, cintas, cordones, etc. Se
cuenta con una encargada de realizar las compras de insumos necesarios para elaborar
los ajuares. La empresa cuenta con una cartera de proveedores con los que trabaja en
forma habitual. Como los materiales son de composiciones diversas se cuenta con
proveedores especializados para cada uno de los rubros. Estos proveedores son
seleccionados por la encargada de compras teniendo en cuenta la calidad de los
productos que ofrecen como así también el precio de sus productos y la forma de pago
con la que trabajan.
Una vez por semana, la encargada de compras confecciona un pedido de cotización de
materiales en donde se detalla la fecha en la que se pide, el artículo que se solicita, la
cantidad y la fecha en la que se necesita. Ese pedido de cotización es enviado a los
proveedores con los que trabaja la empresa y comercializan ese producto. La encargada
de compras recibe los pedidos de cotización, los analiza y define a cuál proveedor se le
va a realizar el pedido. Se confecciona una nota de pedido al proveedor seleccionado,
la cual contiene la fecha del pedido, el nombre del proveedor, los productos que se le
solicitan, la cantidad de cada uno, el precio cotizado, la fecha de entrega, el número de
pedido de cotización. Al momento de ser entregada la nota de pedido al proveedor se
pacta la forma de pago que puede ser en 15, 30 o 60 días. Cuando el proveedor envía
los productos lo hace acompañado de una factura en la que se detallan los artículos, la
cantidad, precio, monto total de la factura. La encargada de compras verifica que
concuerde con lo solicitado en la nota de pedido, da ingreso a la mercadería y entrega
la factura a Administración para que efectivice el pago. Si hay algún artículo que no
coincide realiza la devolución al proveedor.

Ejercicio Nº4: empresa ROBLES S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de

muebles para niños. Realiza ventas al por mayor como así también al público en
general. Las ventas se realizan sólo en efectivo.
Si bien no existe una estructura formal, las funciones que se realizan son las siguientes:
Compras: que se encarga de la compra directa a diferentes proveedores de
insumos y materias primas. Para ello se cuenta con proveedores seleccionados
cuidadosamente en base a su confiabilidad y responsabilidad de entrega.
Personal: La empresa cuenta con un área que es la encargada de administrar toda
la información de su personal, llevando un seguimiento de las asistencias y ausencias
para después generar y realizar la liquidación el pago de sueldo.
La fabricación de los productos se llevan a cabo en instalaciones propias y se hace
en base a una cuidadosa planificación que se realiza mensualmente.
Cuando un cliente ingresa al local se dirige al sector de ventas donde es atendido por
un vendedor, quien lo asesora respecto a los muebles exhibidos o por catálogos,
informando el precio y la disponibilidad de los mismos. Cuando el cliente se decide por
un mueble en particular, le realiza el pedido al vendedor quien procede a confeccionar
la factura de venta. El vendedor, entrega la factura al cliente y le indica que debe pasar
por la caja para abonarla. El cliente se dirige a la caja, allí es recibido por un cajero quien
le cobra la factura colocándole un sello de pagado. Una vez que se cobró la factura, el
cliente se dirige al sector de entregas donde un encargado almacén le entrega los
muebles y le coloca un sello de entregado en la factura de ventas.

Ejercicio Nº 5: Omar Dental es una empresa que comercializa instrumental de alta

precisión para odontología en la ciudad de Córdoba.

Las compras ocupan un lugar estratégico puesto que de la correcta elección de

proveedores depende en gran medida las ventas exitosas.

Cuando el Dpto. Compras recibe de Almacenes la Nota de Reposición, procede a

analizar y seleccionar proveedores, luego se envía una solicitud de cotización a los
proveedores habituales.

Cuando se reciben las cotizaciones, lo que se tiene en cuenta para elegir al proveedor
es: precio, condición de pago, calidad y cuál es el lugar y fecha de entrega. Lo que
sucede con algunos proveedores teniendo estos parámetros para elegirlos es que los
plazos para la entrega de la mercadería suelen ser demasiado tardíos, esto provoca
constantes quejas de área de Comercialización ya que al no tener el instrumental se
pierden valiosas ventas.

Una vez elegido el proveedor, se emite una Orden de Compra indicando los productos,
cantidades, precios y condiciones de pago acordados. Luego el proveedor envía la
mercadería junto con la factura y el remito de compras. Se controla la factura con la
orden de compra para verificar que no existan diferencias. Si está todo correcto se envía
la mercadería a Almacén con el remito de compras y la factura validada a Tesorería
para que genere la orden de pago.
Ejercicio Nº 6: Ferniplast comercializa productos del rubro bazar, indumentaria, librería
en la Ciudad de Córdoba, la misma se encuentra en el mercado desde hace 25 años,
con una muy buena aceptación por parte de los clientes.

Esta empresa está adherida a la Cámara de Comercio de Córdoba.

La empresa cuenta con el asesoramiento de un prestigioso estudio de abogados

quienes los asisten en temas legales y con un estudio contable quienes se encargan de
las liquidaciones contables de la organización.

Además la empresa se encuentra regulada por las entidades gubernamentales

quienes controlan a la organización mediante las habilitaciones correspondientes.

El sector de Compras, recepta desde Almacenes una Nota de Reposición para

adquirir mercadería faltante. En base a la Nota de reposición, Compras envía una
Solicitud de Cotización a los Proveedores quienes envían el presupuesto
correspondiente, Compras analizan dichos presupuestos y selecciona un proveedor al
que le realizará la compra, al quien le emite una Orden de Compra. Luego el Proveedor
envía el pedido con la Factura y el Remito, el cual es receptado por Compras, quien
controla el pedido recibido con la Orden de Compra. Si todo está bien, envía la
mercadería a Almacenes y la Factura de Compras al sector de Tesorería para que se
confeccione el pago al proveedor.

En el caso de las ventas el cliente circula por el local con un carrito de compras
seleccionado los productos de las estanterías y se dirigen a las líneas de caja para que
les efectúen la factura correspondiente, una vez emitida la factura se le consulta al
cliente sobre la forma de pago, si el cliente abona en efectivo se realiza el cobro y se le
sella la factura como pagada. En el caso que el cliente elija abonar con tarjeta de débito
o crédito el cajero solicita autorización mediante un servicio de postnet electrónico previo
a la verificación de la identidad del cliente y vigencia de la tarjeta de crédito. Cuando la
transacción fue aprobada, se imprime el tickets de la tarjeta de débito o crédito, se hace
firmar el comprobante al cliente y se entrega la factura junto con el duplicado del tickets
al cliente. Además mediante el pago del cliente se receptan donaciones para la
Organización de Cáritas las que son entregadas de manera mensual a las mismas.

Consignas para los siguientes ejercicios:

1. Defina los procesos de la organización y su objetivo.

2. Identifique el/los proceso descripto definiendo su estructura básica:
a. Nombre del proceso
b. Objetivo
c. Recursos (considere humanos y tecnológicos)
d. Evento que genera el inicio del proceso
e. Resultado de valor del proceso.
3- Platear el diagrama de actividades
4- Representar gráficamente el organigrama según el enunciado
Ejercicio Nº 7: Coniglio de una importante empresa cordobesa que fabrica y
comercializa prendas de vestir para niños, con sede central en la ciudad de Córdoba y
planta de fabricación en la ciudad de Monte Cristo (provincia de Córdoba).
La empresa realiza diseños propios y posee además maquinarias modernas lo que le
ha permito agilizar su producción, además incorporó rodados nuevos y actualizó sus
computadoras, para poder realizar mejor las operaciones de la empresa.
Su estructura organizativa es la siguiente:
Gerencia General; de la cual dependen las siguientes áreas:
Producción, con las secciones de:
Fabricación; Diseño; Compras; y Mantenimiento
Comercialización, con las secciones de:
Ventas; Marketing; y Distribución
Finanzas y Control, con las secciones de:
Contabilidad; Tesorería; y Presupuestos
Recursos Humanos; con las secciones de :
Liquidación de Sueldos y Jornales; Selección; y Capacitación de empleados.
Sistemas, que depende de la Gerencia General.
La empresa se encuentra asesorada por el estudio Contable Galanti y Asociados.

Cuando llega un cliente el mismo es atendido por el vendedor que verifica la existencia
de los artículos solicitados, consultando el stock y atiende el pedido del cliente,
registrando las prendas en un formulario. Cuando seleccionó todas las prendas, el
vendedor envía el formulario a caja. En la caja se le confecciona la factura y se le cobra
al cliente, se empacan los productos los cuales son entregados junto con la factura. Sea
un cliente minorista o mayorista, el procedimiento es el mismo.

En Compras la política es comprar al proveedor que tenga el precio más bajo y en las
cantidades que se crean más convenientes, esta función es realizada por el encargado
de Compras. Cuando el pedido del proveedor llega a la empresa viene acompañado de
la factura y el remito correspondiente.

EJERCICIO Nº 8: La empresa TSI Servicios Informáticos, es una organización que se

dedica al Servicio Técnico, venta de Insumos y equipamiento informático situada en la
Ciudad de Córdoba.
Está Empresa se encuentra organizada de la siguiente manera: Una Gerencia General
que establece objetivos elabora los planes a seguir y coordina la actividad de los
diferentes departamentos que se encuentran organizados de la siguiente manera:
Dpto. Comercialización: es el encargado de controlar las operaciones de ventas y se
divide en dos secciones Ventas quien realiza los presupuestos recepta los pedidos de
los clientes y realiza la facturación y Marketing: que efectúa las campañas publicitarias
necesarias para promover las ventas y los servicios, la misma se realiza a través de los
medios gráficos locales, folletos e Internet.
Dpto. Administración: Que se encarga de las registraciones Contables, Liquidar los
Sueldos del Personal y de efectuar los Pagos y las Cobranzas
Dpto. ServicioTécnico: Que se encarga de planificar y controlar los servicios técnicos
internos y externos de la empresa el cual se dividen en dos secciones: Laboratorio
Interno quienes se encargan del ensamblado de equipos para la Venta y de las
reparaciones de equipamiento ingresados al taller y Laboratorio Externo quienes se
encargan de brindar asistencia y soporte técnico a las empresas tanto en software como
en Hardware.
Dpto. de Compras: se encarga de efectuar la Selección de Proveedores y realizar las
Compras, gestionar las garantías de los productos, receptar y controlar los productos
solicitados a los proveedores.
La empresa está adherda a la Cámara de Comercio de Córdoba.

EJERCICIO Nº 9:
LIA, se dedica a la fabricación y venta de galletitas, es una empresa cordobesa que
desde 1970 opera en Córdoba. Fue creciendo hasta llegar a tener prestigio y sus
productos son reconocidos en el mercado cordobés por la buena calidad de sus
productos y su precio accesible comparado con las primeras líneas.
Es una empresa familiar cuyo propietario Carlos Mendieta, es el Gerente General , de
esta Gerencia General dependen las siguientes áreas:
PRODUCCIÓN, con las secciones de:
FABRICACIÓN; INVESTIGACIÓN y DESARROLLO; COMPRAS y ALMACENES
COMERCIALIZACIÓN; con las secciones de:
VENTAS; PUBLICIDAD; y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
ADMINISTRACIÓN; con las secciones de:
CONTABILIDAD; LIQUIDACIÓN DE SUELDOS; TESORERÍA; PRESUPUESTO. Y
SISTEMAS
La empresa se encuentra asesorada por el estudio jurídico Juárez y Asociados.
Esta empresa tiene en total 20 empleados. En los dos últimos años, se incorporaron
máquinas muy modernas lo que les permitió trabajar mejor, con la incorporación de la
nueva maquinaria, se incrementó la producción y se crearon dos líneas nuevas de
producto: “Cotidiana”, una línea económica y la “Premium” de galletitas rellenas y
bañadas con una presentación en Cajas y en Latas de 500 y 750 gramos.
Una vez al mes el sector de compras confecciona un pedido de cotización de materias
primas en donde se detallan los productos solicitados, la cantidad y la fecha en la que
se necesita. Ese pedido de cotización es enviado a los proveedores. Luego compras
recibe los pedidos de cotización, los analiza y define a cuál proveedor se le va a realizar
el pedido. Se confecciona una Orden de Compras al proveedor seleccionado, la cual
contiene la fecha del pedido, el nombre del proveedor, los productos que se le solicitan,
la cantidad de cada uno, el precio cotizado, la fecha de entrega. Cuando el proveedor
envía los productos lo hace acompañado de una factura y el remito de compras en la
que se detallan los artículos, la cantidad, precio, monto total de la factura. En compras
se verifica que concuerde con lo solicitado en la Orden de Compra, da ingreso a la
mercadería y entrega la factura a Tesorería para que efectivice el pago. Si hay algún
artículo que no coincide realiza el reclamo al proveedor.
Además se compraron tres nuevos rodados, uno de ellos es un camión, además se
renovaron las computadoras, creando un nuevo software que le permite realizar con
mayor agilidad todas las operaciones de la empresa.
Esta empresa está adherida a la Cámara de la Industria de la Alimentación de Córdoba.

Ejercicio Nº 10: La empresa Ombú, es una organización que se dedica a la fabricación

y comercialización de ropa de trabajo y uniformes para empresas en la ciudad de
córdoba.
Se encuentra estructurada de la siguiente manera.
Una Gerencia general de quien dependen las siguientes áreas:
Producción: se lleva a cabo la confección de las prendas de vestir de acuerdo a los
modelos definidos para cada línea producción. Los productos terminados son
almacenados en el depósito correspondiente para los mismos.
Compras: se dedica a la adquisición de insumos y materia prima para la fabricación de
las prendas.
Comercialización: se encarga de la relación con los clientes minoristas y mayoristas,
como así también de la publicidad y marketing de la empresa.
Administración: se llevan a cabo todas las tareas contables y financieras de la empresa.
Recursos Humanos: Selección, Seguimiento, Capacitación de empleados.
Centro de Cómputos: procesa datos de los distintos sectores de la organización para
lograr el funcionamiento eficiente de la misma.
Cuando llega un cliente el mismo es atendido por el vendedor que verifica la existencia
de los artículos solicitados, consultando el stock y atiende el pedido del cliente,
registrando las prendas en un formulario. Cuando seleccionó todas las prendas, el
vendedor envía el formulario a caja. En la caja se le confecciona la factura y se le cobra
al cliente, se empacan los productos los cuales son entregados junto con la factura. Sea
un cliente minorista o mayorista, el procedimiento es el mismo.
En Compras la política es comprar al proveedor que tenga el precio más bajo y en las
cantidades que se crean más convenientes, esta función es realizada por el encargado
de Compras. Cuando el pedido del proveedor llega a la empresa viene acompañado de
la factura y el remito correspondiente.