MINERA CHINALCO PERÚ S.A.

MARZO - 2024

MAININ S.R.L.
RUC: 20529648147

ELABORADO APROBADO

Sello y Firma Sello y Firma

Fecha: 28/03/2024 Fecha: 28/03/2024

1.- OBJETIVO.

En el presente informe tiene por finalidad verificar el avance y cumplimiento de nuestros objetivos
y metas establecidos en MAININ.

1. “Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables que contribuyan al bienestar físico,

metal y social de los colaboradores, en el desarrollo de las diferentes actividades
productivas en los procesos de Minera Chinalco a través de la identificación de los peligros,
evaluación y control de los riesgos operacionales, con el fin de evitar accidentes de trabajo
y enfermedades laborales”
2. Motivar a los trabajadores a no realizar trabajos inseguros y los supervisores mantener el
compromiso de liderazgo visible.
3. Estamos seguros que los accidentes se pueden evitar, realizando una buena
administración de controles de riesgos.
4. Cumplir con los requisitos legales, manteniendo el compromiso de la mejora continua.
 2.- CUADRO DE INDICADORES DE SEGURIDAD - MARZO
INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD MANTENIMIENTO
Incidentes Interno Toromocho Para el MEM
Total Tiempo Dias Trabajo Dias Tratamiento Primer Daño Cuasi
MES Trabajadores Empleados HHT Fatalidad LTFIR TRFIR SR AR IF IS IA
Personal Perdido Perdidos Restringido Restringidos Médico Auxilio Propiedad Accidente
Enero 91 33 124 36876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Febrero 102 38 140 30636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Marzo 98 27 125 31824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 291 98 389 99336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- CAPACITACIONES

Cuadro Estadístico de Capacitación

Capacitaciones Internas
Duración
Mes Fecha Tema Expositor Empresa N° Asist. H-H Capac.
Minutos

Toma 7@7 Recomendaciones de seguridad

FEBRERO 29/02/2024 Supervisión MAININ 72 60 72.00
por parada de planta

Riesgo y consecuencias a al exposición a

Marzo 04/03/2024 Supervisión MAININ 77 120 154.00
radiación UV

Marzo 05/03/2024 Prevención de accidentes por gaseamiento Supervisión MAININ 77 120 154.00

Toma 7@7 Politica de desarrollo

Marzo 07/03/2024 Supervisión MAININ 78 60 78.00
Sostenible

Control y manejo de derrame de

Marzo 08/03/2024 Supervisión MAININ 74 120 148.00
sustancias quimicas

Marzo 11/03/2024 Prevención de accidentes por gaseamiento Supervisión MAININ 74 120 148.00

Significado y uso de código de señales y

Marzo 12/03/2024 Supervisión MAININ 74 120 148.00
colores

Toma 7@7 Sistema de gestión de

Marzo 14/03/2024 Supervisión MAININ 71 60 71.00
seguridad y salud ocupacional

Control y manejo de derrame de

Marzo 15/03/2024 Supervisión MAININ 76 120 152.00
sustancias quimicas

Riesgos y consecuencias de la exposición a

Marzo 18/03/2024 Supervisión MAININ 64 120 128.00
Radiación UV

Significado y uso de código de señales y

Marzo 19/03/2024 Supervisión MAININ 72 120 144.00
colores

Marzo 21/03/2024 Toma 7@7 Andamios y Escaleras Supervisión MAININ 71 60 71.00

Total 880 1,200 1,468.00

Capacitaciones Externas (virtual MCP)

Duración
Mes Fecha Tema Expositor Empresa N° Asist. H-H Capac.
Minutos
0.0
Total 0 0 0.00

Inducción Específica - Anexo 5

Duración
Mes Fecha Tema Expositor Empresa N° Asist. H-H Capac.
Minutos
Marzo 06/03/2024 Anexo 05 Supervisión Mainin 3 1920 96.0
Marzo 13/03/2024 Anexo 05 Supervisión Mainin 1 1920 32.0
Marzo 15/03/2024 Anexo 05 Supervisión Mainin 1 1920 32.0
0.0
Total 5 5,760 160.00
4.- INDICADORES DE CAPACITACIÓN MARZO 2024

Cuadro Resumen de Capacitaciones

Capacitaciones Nro. Asistentes HHC IC: Índice de Capacitación #Asistentes Crítico

Capacitaciones Internas 880 1468.0 HHT 31,824.00
#Asistentes No
Capacitaciones Externas (virtual mcp) 0 0 HHC 1628.00
Crítico
Inducción Específica Anexo 05 5 160.0
Total 885 1628.0 IC Mes 5.12

5.- CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD

5.1 Número de Trabajadores en el Mes:

 En el mes de MARZO se contó con una fuerza laboral de 125 personas

laborando relacionadas directamente con MAININ, como se detalla a continuación:

TRABAJADORES
OBREROS EMPLEADOS TOTAL
PROPIOS 98 27 125

 En MARZO se realizó un total de 1628.00 HHC para el personal MAININ.

5.2 Horas Hombre Acumuladas en el Proyecto:

 En el presente mes de MARZO se llegó al total de 31,824 HHT teniendo un total de

99336 HHT acumulados hasta el presente mes.

MES-2024 Empleados Obreros Total HHT-Mes HHT-Acum

MARZO 27 98 125 31,824 99,336

6.- RESUMEN DE ACCIDENTES DURANTE EL MES DE MARZO 2024

En el Mes de MARZO no se registraron accidentes.

CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES
Fatalidades e
Accidentes Leves o Triviales Otros eventos
Incapacitantes Total,
Incidente
Primer Tratam Trabajo Días Tiempo Días Daño Cuasi
EMPRESA Fatalidad ENERO
Aux. Médico Restrin Restring Perdido Perdido Material Acc.

MAININ SRL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7.- ANÁLISIS DE KPI

En el análisis de KPI programado para el Mes de MARZO 2024 se obtuvo como resultado el cumplimiento del 94.19 % de lo programado.

SSS

SS

Reporte de Actos
Inspecciones de Seguridad Reuniones de Seguridad Observación de Tareas Asistencia a Comité y Sub Comité Revisión de IPERC Continuo y/o ATS Registros Conductuales Sub Total
y Condiciones
VP/Gerentes Programado Ejecutado Cumplim. % Programado Ejecutado Cumplim. % Programado Ejecutado Cumplim. % Programado Ejecutado % Cumplim. Programado Ejecutado % Cumplimiento Programado Ejecutado % Cumplimiento Programado Ejecutado % Cumplimiento Cumplimiento
#¡DIV/0!
Superintendentes
#¡DIV/0!
Jefes Generales/Jefes/Residentes
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Walter Armas 2 1 50% 2 2 100% 2 2 100% 2 3 150% 0 0 2 2 100% 100%
Supervisores
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Boris Hinoztroza 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 4 5 125% 0 0 2 2 100% 5 2 40% 94%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Cesar Valladares 4 4 100% 2 2 100% 4 4 100% 8 6 75% 0 0 4 4 100% 95%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Eduardo Garcia 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 4 4 100% 0 0 2 2 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Edward Lamas 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 6 5 83% 0 0 2 2 100% 5 5 100% 97%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Elmer Garcia 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 4 3 75% 0 0 2 2 100% 95%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Magaly Chauca 3 3 100% 2 2 100% 3 3 100% 9 8 89% 0 0 3 3 100% 98%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Jouseph Pozo 4 4 100% 2 2 100% 4 4 100% 12 9 75% 0 0 4 4 100% 95%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Giancarlo Torres 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 4 4 100% 0 0 2 2 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Jean Nieves 1 1 100% 2 2 100% 1 1 100% 3 3 100% 0 0 1 1 100% 5 5 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Alan Espinoza 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 6 6 100% 0 0 2 2 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Luis Deudor 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 4 4 100% 0 0 2 2 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Luis Vilchez 3 3 100% 2 2 100% 3 3 100% 9 9 100% 0 0 3 3 100% 5 5 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Anhelo Cóndor 4 4 100% 2 2 100% 4 4 100% 8 8 100% 0 0 4 4 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Willser Llanos 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 4 4 100% 0 0 2 2 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Jhoel Gonzales 4 4 100% 2 2 100% 4 4 100% 8 6 75% 0 0 4 4 100% 95%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Shianm pool Paucar 4 2 50% 2 2 100% 4 2 50% 8 4 50% 0 0 4 2 50% 60%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Faris Gamarra 3 3 100% 2 2 100% 3 3 100% 6 6 100% 0 0 3 3 100% 100%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Alfredo Osorio 2 2 100% 2 2 100% 2 2 100% 4 5 125% 0 0 2 2 100% 5 5 100% 104%
EMPLEADO Hombre TRAB. NACIONAL Yoel Astete 4 4 100% 2 2 100% 4 4 100% 8 7 88% 0 0 4 4 100% 98%
Obrero
#¡DIV/0!

TOTAL 54 51 94 40 40 100 54 52 96 121 109 90 0 0 54 52 96 25 22 88 94.19

Porcentaje Cumplimiento Total 94.19

7.1.- INSPECCIONES.
Durante el mes de MARZO se realizaron 20 inspecciones a cargo de la línea de mando obteniendo
169 observaciones.

Cantidad de Cantidad de N/Aplica

Mes Abiertos Cerrados
Inspecciones Observaciones Actos Positivos
ENERO 20 169 0 169 0

Del total de inspecciones el 100% tienen medidas correctivas cerradas.

7.2.- OBSERVACIÓN PLANIFICADA DE TRABAJO (OPT).

Se realizaron un total de 51 OPT en el mes de MARZO, del total de OPTs, se tiene un 100% (51
OPT) cerrado planes de acción que implican una mejora en el procedimiento de trabajo por parte
de MAININ.

Las OPT nos ayudan a evidenciar las desviaciones y generar los planes de acción para lograr los
objetivos en la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional MAININ
SRL.

Cantidad de No Aplica/Acto
Mes Abiertos Cerrados
OPT Positivo

MARZO 51- (100%) 0 - (0%) 0-(0%) 51- (100%)

7.3.- REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUB ESTÁNDAR (RACS).

Se generó 105 RACS durante el presente mes de MARZO.

Del total de RACS generados por la supervisión, se han cerrado 105 (100%).

Las observaciones con mayor relevancia como el uso de los equipos de protección personal e
Estándar de servicios ambientales, se hace énfasis en campo como en charlas diarias para
concientizar altrabajador en hacer un buen uso de sus EPP cumplir con el estándar de inspecciones.

Cantidad de No Aplica/Acto
Mes Abiertos Cerrados
RACS Positivo

MARZO 105- (100%) 3 - (2.85%)

0 - (0%) 105- (100%)
7.4.- EVALUACIÓN DE IPERC CONTINUO.
En el mes de MARZO, se realizaron 20 Evaluaciones de IPERC continúo en diferentes puntos de
trabajo.

NIVEL DE SATISFACCIÓN
0 No Existe 0.0
de 1 a 40 Deficiente 0.0
de 41 a 60 Regular 0.0
de 61 a 80 Bueno 27.0
de 81 a 100 Muy Bueno 30.0

NOMBRE DEL SUPERVISOR

M1 MAGALY CHAUCA MC
M2 ANHELO CONDOR AC
M3 CESAR VALLADARES CV
M4 YOEL ASTETE YA
M5 JHOEL GONZALES JG
M6 FARIS GAMARRA FS
M7 WALTER ARMAS WA
M8 YELTSIN HINOSTROZA YH
M9 LUIS VILCHEZ LV
M10 JOUSEPH POZO JP
M11 WILSER LLANOS WL
M12 LUIS DEUDOR LD
M13 ALAN ESPINOZA AE
M14 JEAN NIEVES JN
M15 EDUARDO GARCIA EG
M16 EDWARD LAMAS EL
M17 ALFREDO OSORIO AO
M18 GIANCARLO TORRES GT
M19 ELMER GARCÍA EGR
M20 SHIAM POOL PAUCAR SP
7.5.- ANÁLISIS DE PARETO.

Diagrama y Análisis de Pareto

Área: CHANCADO, MOLIENDA, FLOTACIÓN, FILTROS Y RELAVES, ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN MARZO

%
Inv. Total %
Nro. Riesgo crítico relacionado Inspecciones OPT RACS Total Porcentaje
Accidentes Acumulado Porcentaje
Acumulado
1 Aislamiento y bloqueo 4 0 4 0 8 8 2.5 2.5
2 Control del terreno 0 0 0 0 0 8 0.0 2.5
3 Estándar de Inspecciones de Seguridad 20 0 9 0 29 37 8.9 11.4
4 Estándar de Orden y Limpieza 29 0 8 0 37 74 11.4 22.8
5 Estándar de Equipo de protección personal 10 0 17 0 27 101 8.3 31.1
6 Estándar Kit de Emergencia 0 0 0 0 0 101 0.0 31.1
7 Estándar Guardas de Seguridad 0 0 0 0 0 101 0.0 31.1
8 Estándar Andamios y Plataformas 17 0 7 0 24 125 7.4 38.5
9 Estándar Gases Comprimidos 1 0 0 0 1 126 0.3 38.8
10 Estándar Vigías y Cuadradores 0 0 0 0 0 126 0.0 38.8
11 Estándar Servicios Ambientales 12 0 10 0 22 148 6.8 45.5
12 Estándar Tormentas Eléctricas 0 0 0 0 0 148 0.0 45.5
13 Estándar IPERC 4 0 4 0 8 156 2.5 48.0
14 Estándar Trabajo en Horario Nocturno y Extendido 0 0 0 0 0 156 0.0 48.0
15 Estándar Construcción de Estructuras Temporales 0 0 0 0 0 156 0.0 48.0
16 Estandar mantenimiento de vias 0 0 0 0 0 156 0.0 48.0
17 Estándar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 0 0 1 0 1 157 0.3 48.3
18 Estándar Observacion de tareas 0 50 0 0 50 207 15.4 63.7
19 Estándar Grúas e Izaje de Cargas 0 0 3 0 3 210 0.9 64.6
20 Estándar Uso de Escaleras 0 0 2 0 2 212 0.6 65.2
21 Estándar ATS 0 0 0 0 0 212 0.0 65.2
22 Estándar Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles 20 0 5 0 25 237 7.7 72.9
23 Estándar Código de Señales y Colores 0 0 1 0 1 238 0.3 73.2
24 Estándar Extintores contra Incendios 4 0 5 0 9 247 2.8 76.0
25 Equipo pesado 0 0 0 0 0 247 0.0 76.0
26 Excavaciones y zanjas 0 0 0 0 0 247 0.0 76.0
27 Guardas y protección de máquinas 0 0 1 0 1 248 0.3 76.3
28 Ingreso a espacios confinados 0 0 0 0 0 248 0.0 76.3
29 Materiales peligrosos 2 0 2 0 4 252 1.2 77.5
30 Trabajos eléctricos 0 0 0 0 0 252 0.0 77.5
31 Trabajos en Altura 3 0 3 0 6 258 1.8 79.4
32 Trabajos en caliente 9 0 5 0 14 272 4.3 83.7
33 Vehículos livianos y pesados 1 0 7 0 8 280 2.5 86.2
34 ACTO POSITIVO 0 0 3 0 3 283 0.9 87.1
35 No Aplica 0 0 0 0 0 283 0.0 87.1
36 Protocolos de bioseguridad 0 0 0 0 0 283 0.0 87.1
37 Otros 3 0 2 0 5 288 1.5 88.6
38 Requisitos de Higiene Ocupacional para Contratistas 20 0 2 0 22 310 6.8 95.4
39 Estandar de barricadas y señales 10 1 4 0 15 325 4.6 100.0
Total 169 51 105 0 325 100.0

Pareto de Riesgos Asociados

60 100.00
50 96.9 97.8 97.8 98.2 98.2 98.5 98.5 98.5 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.7 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.00
50 92.9 95.7
80.00
85.5
80.9 82.5 83.1 70.00
40 37 76.6 79.1
72.3 60.00
27 29 65.2 67.7
30 25
58.5 24 50.00
22
50.8 22
40.00
20 44.0 15 14 30.00
10 23.732.6 8 8 6 8 9 20.00
5 4 3 3
2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10.00
0 8.3 -

Total % Cum
8.- ACTIVIDADES RESALTANTES DE SEGURIDAD.

REUNIONES DE SEGURIDAD

PAUSAS ACTIVAS
CORRECTA DELIMITACIÓN

CORRECTO USO DE EPPS

VERIFICACIÓN DE BLOQUEO Y ETIQUETADO

ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO

CAMPAÑAS Y TALLERES
 CUMPLIMIENTO DEL PASSO

Objetivo General 1: Mejorar continuamente el sistema de gestión SSOMAC.

Objetivo Específicos : Reducir los indicadores contractuales de Seguridad y Salud en el Trabajo con relación al año anterior.
Objetivo Específicos : Elaborar e implementar los documentos de gestión interno del servicio.
Meta: Cumplimiento del 100% de las actividades programadas
Indicador: Avance porcentual de cumplimiento (Nº de Actividades Ejecutadas/Nº de Actividades Programadas) x 100
Presupuesto: S/. 15000
Recursos: Mano de obra calificada, materiales y recursos digitales.

AÑO: 2024 Estado (Realizado,

Fecha de
Nº Descripción de la actividad Responsable de Ejecución Área pendiente, en Observaciones
E F M A M Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E

Elaboración de Diagnóstico y evaluación de Línea de Responsable SSOMA /

1.1 SSOMAC 1 1 Anual
Bases de riesgos Ingeniero SSOMA
Responsable SSOMA /
1.2 Auditoria Interna del Sistema de Gestión SSOMAC SSOMAC Semestral
Ingeniero SSOMA
Responsable SSOMA /
1.3 Revisión y Actualización requisitos legales en SST SSOMAC 1 Anual
Ingeniero SSOMA

Elaboración, presentación y aprobación del programa Responsable SSOMA /

1.4 SSOMAC Anual
Anual SSOMAC 2025 Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
1.5 Elaboración, revisión y aprobación informe gestión 2024 SSOMAC Anual
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
1.6 Elaboración, revisión y aprobación del PASO 2025 SSOMAC Anual
Ingeniero SSOMA
Revisión y/o elaboración de la Matriz de Identificación
Responsable SSOMA /
1.7 de Peligros y Evaluación de Riesgos por puesto de SSOMAC 1 1 Anual
Ingeniero SSOMA
Trabajo
Revisión y/o elaboración de la Matriz de Identificación Responsable SSOMA /
1.8 SSOMAC 1 1 Anual
de Peligros y Evaluación de Riesgos por actividades Ingeniero SSOMA

Revisión y/o elaboración de Mapa de Riesgos de cada Responsable SSOMA /

1.9 SSOMAC 1 1 Anual
área de protector u obra en ejecución Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
1.10 Control de indicadores estadísticos del servicio SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
Ingeniero SSOMA

1.11 Visita Gerencial Gerente General SSOMAC 1 1 3 veces al año

Objetivo General 2: Crear canales de comunicación adecuados y eficaces con las partes interesadas
Objetivo Específicos : Medir la satisfacción de nuestro cliente.
Meta: Cumplimiento del 100% de las encuestas programadas
Indicador: Encuesta de satisfacción
Presupuesto: S/. 8000
Recursos: Mano de obra calificada, materiales y recursos digitales.

AÑO: 2024 Estado (Realizado,

Fecha de
Nº Descripción de la actividad Responsable de Ejecución Área pendiente, en Observaciones
E F M A M Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E

Realización de encuesta de satisfacción de nuestros Responsable SSOMA /

2.1 SSOMAC 1 Semestral
clientes Resistente

Realizar el seguimiento de reporte de quejas y reclamos Responsable SSOMA /

2.2 SSOMAC 1 1 3 veces al año
del cliente Residente

Realizar el seguimiento de acciones correctivas y Responsable SSOMA /

2.3 SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
preventivas - CAS Residente

Objetivo General 3: Promover el cuidado y conservación del medio ambiente.

Objetivo Específicos : Identificar los aspectos e impactos ambientales y su interacción con el medio ambiente.
Meta: Cumplimiento del 100% de las encuestas programadas
Indicador: Avance porcentual de cumplimiento (Nº de Actividades Ejecutadas/Nº de Actividades Programadas) x 100
Presupuesto: S/. 22000
Recursos: Mano de obra calificada, materiales y recursos digitales.

AÑO: 2024 Estado (Realizado,

Fecha de
Nº Descripción de la actividad Responsable de Ejecución Área pendiente, en Observaciones
E F M A M Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E

Responsable SSOMA /
3.1 Revisión y/o elaboración de Matrices IAIA SSOMAC 1 1 Anual
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
3.2 Campañas de Orden y Limpieza SSOMAC 1 1 Semestral
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
3.3 Control de Combustible SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Semestral
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
3.4 Control de Residuos Sólidos SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Semestral
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
3.5 Inspección de segregación de RRSS SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
Ingeniero SSOMA
 Objetivo General 4: Promover y fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales y el cuidado del medio ambiente, para garantizar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivo Específicos : Desarrollar inducciones, capacitaciones, entrenamientos y simulacros de Seguridad y Salud en el trabajo.
Meta: Cumplimiento del 100% de las actividades programadas
Indicador: Avance porcentual de cumplimiento (Nº de Actividades Ejecutadas/Nº de Actividades Programadas) x 100
Presupuesto: S/ 90,000
Recursos: Mano de obra calificada, materiales y recursos digitales.

AÑO: 2024
Estado (Realizado,
Fecha de
Nº Descripción de la actividad Responsable de Ejecución Publico Objetivo E F M A M pendiente, en Observaciones
Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E

4.1 INDUCCION A PERSONAL

Capacitaciones Lima / Personal nuevo o

4.1.1 Inducción y Reinducción SSOMA-MAININ 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
SSOMA responsable personal que revalida

Responsable SSOMA / Todos excepto sede

4.1.2 Inducción especifica SSOMA -MAININ 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
Residente Lima

Todos excepto sede

Ingeniero SSOMA 6 6 6 6 6 6 6 6 Mensual
Lima
4.1.3 Charla de 5 minutos
Todos excepto sede
Residentes / Lideres 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
Lima

4.2 CAPACITACIONES DE SSOMAC / BIENESTAR SOCIAL

SALUD OCUPACIONAL (MEDICO OCUPACIONAL)

4.2.1 Riesgos y Consecuencia de La Exposición a Radiación UV Medico Ocupacional Todos 1 1 Anual

Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Capacitaciones Lima / Jefe

4.2.2 Todos 1 Anual
Biológicos, disergonómicos y psicosocial) SSOMAC

4.2.3 Fatiga - Somnolencia Medico Ocupacional Personal operativo 1 Anual

4.2.4 Primeros Auxilios y RCP Medico Ocupacional Personal operativo Anual

4.2.5 Protección Respiratoria Medico Ocupacional Personal operativo Anual

4.2.6 Ergonomía y Manipulación de carga Medico Ocupacional Personal operativo Anual

4.2.7 Semana Mundial de la Lactancia Materna Medico Ocupacional Personal femenino Anual

4.2.8 Conservación Auditiva y efectos de ruido a la salud Medico Ocupacional Personal operativo Anual

4.2.9 Salud mental-Riesgos psicosociales Medico Ocupacional Todos Anual

4.2.10 Alimentación y estilo de vida saludable Medico Ocupacional Todos Anual

SEGURIDAD /PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Capacitaciones Lima /
4.2.7 IPERC Personal operativo 1 1 Anual
SSOMA responsable

Capacitaciones Lima /
4.2.8 SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA Personal operativo 1 Anual
SSOMA responsable

Capacitaciones Lima /
4.2.9 SEGURIDAD EN TRABAJOS EN CALIENTE Personal operativo Anual
SSOMA responsable

Capacitaciones Lima /
4.2.10 SEGURIDAD EN EL IZAJE DE CARGAS Personal operativo Anual
SSOMA responsable

Capacitaciones Lima /
4.2.11 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES Personal operativo Anual
SSOMA responsable

Capacitaciones Lima / Personal

4.2.12 SEGURIDAD EN LA OFICINA Y ERGONOMIA 1 1 Anual
SSOMA responsable administrativo

Capacitaciones Lima / Miembros de comité y

4.2.13 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1 1 Anual
SSOMA responsable subcomité SST
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DERRUMBE,
Capacitaciones Lima / Miembros de comité y
4.2.14 ELECTROCUCIÓN Y DESLIZAMIENTOS QUE PUEDA CAUSAR 1 1 Anual
SSOMA responsable subcomité SST
EL FENÓMENO DEL NIÑO

MEDIO AMBIENTE

Capacitaciones Lima / Todos excepto sede

4.2.15 Gestión de Residuos Solidos 1 Anual
SSOMA responsable Lima

Capacitaciones Lima /
4.2.16 Matriz ambiental (Impacto y aspectos ambientales) Supervision en general Anual
SSOMA responsable

Capacitaciones Lima / Todos excepto sede

4.2.17 Economía circular Anual
SSOMA responsable Lima

Emergencias Ambientales: Control y manejo de Capacitaciones Lima /

4.2.18 Personal operativo Anual
sustancias peligrosas SSOMA responsable

Capacitaciones Lima /
4.2.19 Gestión de Emisiones Atmosféricas Personal operativo Anual
SSOMA responsable

Iniciativa de reducción de los gases de efecto Capacitaciones Lima /

4.2.20 Personal operativo Anual
invernadero (GEI) SSOMA responsable

Capacitaciones Lima /
4.2.21 Gestión de la Huella de Carbono Personal operativo Anual
SSOMA responsable
CALIDAD

Capacitaciones Lima / Todos excepto sede

4.2.22 Productos y servicios No Conformes 1 Anual
SSOMA responsable Lima

Supervision en general
AUDITORIA, FISCALIZACION E INSPECCION DE Capacitaciones Lima /
4.2.23 / Miembros comité y Anual
SEGURIDAD SSOMA responsable
subcomité SST

BIENESTAR SOCIAL

4.2.24 Estilos de Crianza "AMAR ES CUIDAR" Trabajadora Social Todos Anual

Paternidad Responsable "DEMOSTRANDO

4.2.25 Trabajadora Social Todos 1 1 Anual
SENTIMIENTOS POSITIVOS.

COSMOVISION ANDINA: PRINCIPIOS Y VALORES PARA LA

4.2.26 Trabajadora Social Todos Anual
FAMILIA Y EL TRABAJO
Objetivo General 5: Promover una filosofía de prevención de accidentes para proporcionar a todos los empleados un puesto de trabajo seguro y saludable.
Objetivo Específicos : Ejecutar actividades preventivas de SSOMA de acuerdo con el nivel de criticidad y programas establecidos.
Meta: Cumplimiento del 100% de las actividades programadas
Indicador: (Numero de Inspecciones realizadas / Numero de Inspecciones programadas)x100
Presupuesto: S/. 45000
Recursos: Mano de obra calificada, materiales y recursos digitales.

AÑO: 2024 Estado (Realizado,

Fecha de
Nº Descripción de la actividad Responsable de Ejecución Área pendiente, en Observaciones
E F M A M Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E

5.1 INSPECCIONES GENERALES

Inspección general de seguridad, salud ocupacional y Responsable SSOMA /

5.1.1 SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
medio ambiente. Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.2 Inspección de Almacenes y Talleres SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-80
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.3 Inspección de productos químicos y residuos. SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-GAM1-FO-06
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.4 Inspección kit antiderrame SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-72-01
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.5 Inspección de EPPs SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-203
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.6 Inspección de equipo de protección contra caídas SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-62-01
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.7 Inspección block retráctil SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SSO1-FO-212-01
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.8 Inspección de escaleras portátiles SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-08
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.10 Inspección de Vehículos SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-03
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.11 Inspección de equipos de extinción SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-59-01
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.12 Inspección de herramientas (manuales y eléctricas) SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-30
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.1.13 Inspección de tableros y cuadros eléctricos SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-GCA3-FO-08
Ingeniero SSOMA
 Responsable SSOMA /
5.1.14 Inspección 5S SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-67-01
Ingeniero SSOMA

Gerente General /
5.1.15 Inspección Gerencial Residente o Líder de SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-108
servicio
Responsable SSOMA /
5.1.16 Inspección Comité Central / Subcomités SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SS01-FO-46
Ingeniero SSOMA
5.2

Responsable SSOMA /
5.2.1 Reconocimiento del trabajador mas seguro SSOMAC 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual SSOMAC-SSO1-PR-02
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.2.2 Campaña de SSOMAC SSOMAC 1 Semestral
Ingeniero SSOMA

5.3 EJECUCION DE SIMULACROS

Responsable SSOMA /
5.3.1 Simulación por Derrame de Productos químicos SSOMAC Anual
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA /
5.3.2 Simulacro primer auxilio SSOMAC 1 Anual
Ingeniero SSOMA

Responsable SSOMA / Jefe

5.3.3 Simulacro Nacional Multipeligro SSOMAC Semestral
de Brigada
Objetivo General 6: Mantener parámetros de calidad y trazabilidad de los equipos de medición del servicio.
Objetivo Específicos : Ejecutar actividades inspectivas periódicas para garantizar la operatividad y disponibilidad de equipos.
Meta: Cumplimiento del 100% de las actividades programadas
Indicador: Avance porcentual de cumplimiento (Nº de Actividades Ejecutadas/Nº de Actividades Programadas) x 100
Presupuesto: S/. 15000
Recursos: Mano de obra calificada, materiales y recursos digitales.
AÑO: 2023 Estado (Realizado,
Fecha de
Nº Descripción de la actividad Responsable de Ejecución Área E F M A M pendiente, en Observaciones
Verificación
P E P E P E P E P E proceso)

6.1

Jefe de Logística / MANTENIMIENTO

6.1.1 Realizar inventario de equipos y herramientas 1 Semestral
Responsable de almacen /LOGISTICA

Inspeccionar equipos de medición (vigencia de Jefe de Logística / MANTENIMIENTO

6.1.2 1 Semestral
calibraciones, certificados de operatividad, etc.). Responsable de almacen /LOGISTICA
Objetivo General 7: Mantener condiciones de trabajo saludables en todas las operaciones a fin de prevenir enfermedades profesionales
Objetivo Específicos : Ejecutar actividades en salud ocupacional para la prevención de enfermedades ocupacionales
Meta: Cumplimiento del 100% de las actividades programadas
Indicador: Avance porcentual de cumplimiento (Nº de Actividades Ejecutadas/Nº de Actividades Programadas) x 100
Presupuesto: S/. 360000
Recursos: Mano de obra calificada, materiales y recursos digitales.

AÑO: 2023 Estado (Realizado,

Fecha de
Nº Descripción de la actividad Responsable de Ejecución Área pendiente, en Observaciones
E F M A M Verificación
proceso)
P E P E P E P E P E

7.1 ACTIVIDADES GESTION SO

7.1.1 Revisión y actualización del PASO Medico Ocupacional SSOMA Anual

Presentación de Documento de Gestión de la Vigilancia

7.1.2 Medico Ocupacional SSOMA 1 1 Anual
de la Salud de los trabajadores a Digesa

Verificar la vigencia de Examenes medicos

7.1.3 Medico Ocupacional SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
ocupacionales (EMPO, EMOP, EMOR)

Elaboración y Actualización de la Matriz Vigilancia

7.1.4 Medico Ocupacional SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
Medico Ocupacional 2024

Entrega de Exámenes Medico Ocupacionales y

7.1.5 Medico Ocupacional SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
Generación del Registro de Recepción de EMOS

Registro y análisis de morbilidad de descansos médicos

7.1.6 Medico Ocupacional SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
(Absentismo laboral).

7.1.7 Seguimiento al Programa de Conservación Auditiva. Medico Ocupacional SSOMA 1 1 3 veces al año

Seguimiento al Programa de Prevención de Riesgo

7.1.8 Medico Ocupacional SSOMA 1 1 3 veces al año
Musculoesquelético.

7.1.9 Seguimiento al Programa de Estilo de Vida Saludable. Medico Ocupacional SSOMA 1 3 veces al año

7.1.10 Seguimiento al Programa de Protección Respiratoria. Medico Ocupacional SSOMA 1 2 veces al año

Identificación y seguimiento de trabajadoras en etapa

7.1.11 Medico Ocupacional SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
de gestación y lactancia.

Seguimiento al Programa de Protrección de Radiación

7.1.12 Medico Ocupacional SSOMA 1 Semestral
UV de origen solar.

Seguimiento del plan para la vigilancia, prevención y

7.1.13 Medico Ocupacional SSOMA 1 Semestral
control de COVID-19 en el trabajo
7.1.14 Seguimiento al Programa de Fatiga y Somnolencia Medico Ocupacional SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual

7.1.15 Visita del área médica a unidades mineras Medico Ocupacional SSOMA 1 1 Trimestral

Elaboración y Actualización del Registro de

7.1.16 Medico Ocupacional SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual
Enfermedades Ocupacionales

7.2 INSPECCIONES

7.2.1 Inspección de Botiquines. Medico Ocupacional SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual

9 9 10 9 10 10 10 0 9 0
CUMPLIMIENTO PARCIAL 100% 90% 100% 0% 0%

E F M A M
SEGUIMIENTO Y MEDICION POR OBJETIVOS %CUMP. %CUMP. %CUMP. %CUMP. %CUMP.

OBJETIVO 1 100% 100% 100% 0% 0%

OBJETIVO 2 100% 100% 100% 0% 0%
OBJETIVO 3 100% 100% 100% 0% 0%
OBJETIVO 4 CUMPLIMIENTO PARCIAL 100% 100% 100% 0% 0%
OBJETIVO 5 100% 100% 94% 0% 0%
OBJETIVO 6 0% 0% 0%
OBJETIVO 7 100% 90% 100% 0% 0%
CUMPLIMIENTO TOTAL 100% 98% 85% 0% 0% 57%
9. RELACÍON DE SUPERVISIÓN ACTUALIZADO DE MAININ

Nombre y Apellidos Cargo Celular

Alfredo Pérez Gerente General 940217673
Edwin Chávez Jefe de Plane. y calidad 987789821
Walter Armas Líder de Servicio 964293617
Romel Sancarranco Líder de Servicio 982924402
Luis Deudor Crispín Supervisor Andamiero 950318866
Yoel Astete Supervisor Andamiero 964 389 103
Jhoel Gonzales Supervisor Operativo 968186726
Anhelo Condor Supervisor Operativo 997807077
Giancarlo Torres Supervisor Operativo 981 255 899
Eduardo García Supervisor Operativo 989 478 726
Faris Gamarra Supervisor Operativo
Ricardo Sevilla Supervisor Operativo 961496699
Cesar Valladares Supervisor Operativo 996 241 511
Shianm Pool Paucar Supervisor Operativo 962388084
Elmer García Supervisor Operativo 976809443
Edward Lamas Ingeniero SSOMA 964179032
Alfredo Osorio Ingeniero SSOMA Senior 993140210
Jhosep Pozo Ingeniero SSOMA 928038227
Jean Pierre Nieves Ingeniero SSOMA 936085324
Magaly Chauca Ingeniero SSOMA 994669593
Luis Navarro Ingeniero SSOMA 962979504
Joee López Ingeniero SSOMA 964874623
Luis Vílchez Ingeniero SSOMA 969607454
Boris Hinostroza Ingeniero SSOMA 940456253

10.- CONCLUSIONES

 Hemos realizado una evaluación exhaustiva en la identificación de riesgos y

administración de controles con mayor efectividad, basado en la mayor información
disponible de la tarea.
 Se ha mejorado la planificación y evaluación de necesidades en los frentes de trabajo.
 Se evidencia mayor porcentaje de desviación estándar de Epps, estándar de servicios
ambientales y estándar de herramientas manuales.
 No se reporta incidentes durante el mes de enero.
 Se logró buenas prácticas de seguridad en las actividades a través de la confianza y
comunicación brindada en los grupos de trabajo.
 Se ha orientado a nuestros colaboradores en el compromiso de la mejora continua del
sistema de gestión y el logro de los objetivos y metas evitando la resistencia al cambio.
 Hemos realizado el seguimiento de las observaciones sobre el Sistema de Gestión en
seguridad y salud ocupacional con el objetivo de corregir y concientizar al personal sobre
el cuidado interdependiente basados en la cultura organizacional.
11.- RECOMENDACIONES.

 Planificar las actividades para cumplir con todas las herramientas de gestión.
 Realizar la evaluación de riesgos de forma exhaustiva y administrar los controles de forma
efectiva.
 Motivar a los colaboradores a trabajar en equipo y contribuir en la mejora continua del
sistema integrado de gestión de SSO.
 Realizar monitoreos de cumplimiento de las herramientas de gestión de SSO.
 Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por MAININ.