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d) RÉGIMENES ESPECIALES
NO APLICA
i) RECTIFICATIVAS
En caso de ser necesario rectificar las declaraciones juradas originales de los
impuestos administrados por la Subsecretaría de Estado de Tributación informados en
el presente Estado de declaración, las rectificativas son preparadas siguiendo los
lineamientos establecidos en la Resolución General N°67/2015.
GENERAL
Período Fecha de Número de Tipo de presentación Saldo a favor
Fiscal presentación orden (original/rectificativa) del
Formulario 130 contribuyente Saldo definitivo
(línea i, casilla a pagar a favor
81) del fisco (línea
m, casilla 85)
NO APLICA
COMBUSTIBLES
Período Fecha de Número de Tipo de presentación Saldo a favor
Fiscal presentación orden (original/rectificativa) del
Saldo definitivo
Formulario 131 contribuyente
a pagar a favor
(línea i, casilla
del fisco (línea
81)
m, casilla 85)
NO APLICA
GAS OIL/DIESEL
Período Fecha de Número de Tipo de presentación Saldo a favor Saldo definitivo
Fiscal presentación orden (original/rectificativa) del a pagar a favor
Formulario 132 contribuyente del fisco (línea g,
(línea f, casilla casilla 73)
NO APLICA 69)
Ejemplo IVA
Período Fecha de Número de Tipo de presentación Saldo a favor
fiscal presentación orden (original/rectificativa) del
Formulario 120 contribuyente Saldo definitivo
(línea f, casilla a pagar a favor
54) del fisco (línea
g, casilla 58)
01.2019 02.05.2019 12031445959 Rectificativa |
20.342.381
02.2019 02.05.2019 12031446273 Rectificativa
6.064.288
03.2019 02.05.2019 12031452752 Rectificativa
14.244.407
04.2019 03.09.2019 12031455721 Rectificativa
17.416.945
05.2019 03.09.2019 12031455731 Rectificativa
32.753.265
06.2019 03.09.2019 12031455745 Rectificativa
22.067.561
07.2019 03.09.2019 12031455781 Rectificativa
25.601.271
08.2019 10.12.2019 12031455808 Rectificativa
28.312.505
09.2019 10.12.2019 12031455828 Rectificativa
22.889.473
10.2019 05.02.2020 12031455846 Rectificativa
17.285.791
11.2019 05.02.2020 12031455876 Rectificativa
22.983.726
12.2019 05.02.2020 12031455931 Rectificativa
17.731.463
Ejemplo IVA - PARA ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE REALICEN OPERACIONES
EXCLUSIVAMENTE EXONERADAS
Fecha de Número de Tipo de presentación Presentación Multa por
Período presentación orden (original/rectificativa) al contravención
Formulario 121 vencimiento (en caso de no
Fiscal
(SI/NO) presentación al
vencimiento)
NO APLICA
i) OTROS IMPUESTOS
Fecha de Número de orden Tipo de presentación Motivo de la Saldo a pagar
presentación (original/rectificativa) liquidación (Línea A (casilla 43)
Formulario 90 casilla 10) / (Línea B
casilla 11) / (Línea C
casilla 12) / (Línea D
casilla 13) / (Línea E
casilla 14)
NO APLICA
SECCION III INFORMACIÓN GENERAL, CONSULTAS VINCULANTES Y
PRESENTACIONES REQUERIDAS POR LA AUTORIDAD FISCAL
DISTINTAS A UNA DECLARACIÓN JURADA
f) CONSULTAS VINCULANTES
A continuación, se detallan las consultas vinculantes presentadas por la entidad (obtenidas concluidas y
en curso): (detallar)
Fecha de presentación de la consulta Situación (obtenida/en curso)
vinculante
NO APLICA
A continuación, se detallan los pedidos de devolución de créditos fiscales (ejemplo: las certificaciones de
IVA - Exportador para la devolución de créditos fiscales) presentadas en el año y aquellas presentadas en
períodos fiscales anteriores pendientes de aprobación:
NO APLICA
A continuación, se presenta el Cuadro de revalúo y depreciación del activo fijo de forma resumida. El
mismo fue preparado por la entidad a los efectos de cumplir con la Resolución N°94/2016. Las cifras de
dicho cuadro son utilizadas exclusivamente para la determinación de la renta neta imponible y no
representa necesariamente la medición de los activos fijos/bienes de uso/propiedad, planta y equipo, de
acuerdo a las políticas contables de la compañía reveladas en los estados financieros de la entidad al 31
de diciembre de 2019.
13. Años 14. Valor 17. Cuota
9. Cuota Fiscal 10. 12. Años 16. Cuota 18.
5. Años de 11. Valor de Vida Contable 15. Valor de 19. Valor
2, Costo de 3, Año de 4, Coef. de Depreciación de Vida Contable de Depreciació
1. Listado de bienes Vida Útil REVALÚO Fiscal Neto al Útil Neto del Contable Depreciació Contable Neto
adquis. adquis. De rev, Depreciación Fiscal Útil Depreciació n contable
Fiscal Cierre. Contabl Ejercicio Revaluado n Anual no al Cierre
Anual Acumulada Contable n Anual acumulada
e Anterior Deducible
RODADO 1.430.962 13.088.269 52.455.378 39.264.807 77.443.665 79.619.909 39.809.954 0 159.239.818 39.809.954
Camioneta Isuzu Dmax 172.727.273 6/10/2015 1,02810 5 1.430.962 13.088.269 52.455.378 39.264.807 5 3 77.443.665 79.619.909 39.809.954 0 159.239.818 39.809.954
TERRENO 6.708.758 0 245.446.114
Terreno Padrón N°1519 82.187.540 31/12/2001 1,02810 40 6.708.758 0 0 245.446.114 40 25 238.737.356 245.446.114 0 0 0 245.446.114
EDIFICIO 903.162.691 636.683.958 34.959.946 201.077.654 967.002.980 540.801.217 1.179.373.675 29.484.342 0 212.049.374 966.300.455
EDIFICIO INICIAL 46.341.841 31/12/2020 1,02810 40 64.107.711 5.993.749 65.481.710 72.374.522 40 22 73.748.520 137.856.232 3.446.406 0 65.481.710 72.374.522
Construcciones 429.947.613 12/11/2010 1,02810 40 133.707.445 18.262.080 135.595.944 467.052.697 40 32 467.052.697 602.648.641 15.066.216 0 135.595.944 467.052.697
Depósito 401.873.237 12/06/2018 1,02810 40 413.166.277 10.077.226 0 401.873.237 40 40 0 413.166.277 10.329.157 0 10.329.157 401.873.237
Oficinas 25.000.000 1/12/2018 1,02810 40 25.702.525 626.891 0 25.702.525 40 40 0 25.702.525 642.563 0 642.563 25.000.000
MUEBLES Y EQUIPOS 145.380.808 145.380.808 7.086.301 0 113.380.808 0 113.380.808 29.141.731 0 34.137.367 93.944.444
Muebles y maquinas 93.944.444 15/12/2018 1,02810 15 93.944.444 5.871.528 0 93.944.444 15 15 0 93.944.444 24.146.094 0 29.141.731 93.944.444
Equipos informáticos 19.436.364 15/12/2018 1,02810 15 19.436.364 1.214.773 19.436.364 15 15 0 19.436.364 4.995.636 0 4.995.636 19.436.364
Equipamientos 32.000.000 15/12/2018 1,02810 15 32.000.000 32.000.000 15 15 32.000.000 0 32.000.000
TOTALES 1.303.458.312 790.204.487 55.134.516 253.533.032 1.365.094.709 856.982.238 1.617.820.506 98.436.027 0 405.426.559 1.345.500.968