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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO señale con una X CLASIFICACIÓN DEL RIESGO señale con una X
¿EL RIESGO SE HA CONTROLADO? ¿EL RIESGO SE HA CONTROLADO?
Señale con una X Señale con una X
N/A N/A
SI NO AMARILLO ROJO SI NO AMARILLO ROJO
ACCIONES A TOMAR: ACCIONES A TOMAR:
Fecha compromiso Fecha compromiso
Inmediatas Inmediatas
Definitivas Definitivas
"CERRAR CICLO DEL REPORTE" NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR: Si aplica "CERRAR CICLO DEL REPORTE" FIRMA DEL NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR: Si
FIRMA DEL OBSERVADOR OBSERVADOR aplica
Datos del responsable para tomar acciones corretivas Datos del responsable para tomar acciones corretivas
RESPONSABLE: RESPONSABLE:
ÁREA DEL RESPONSABLE: ÁREA DEL RESPONSABLE:
FIRMA: FIRMA: