04 Formato Auditoría de PT

Código
AUDITORIA DE PERMISOS DE TRABAJO (PT) F-SSO-AG-94

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Unidad Fecha
Auditores
Sección I: Datos Generales del PT

N° PT: N° OT: R. Área: R. Trabajo:
El PT fue emitido en: El PT corresponde a una actividad del área de:
CDP CHC Mantenimiento Operaciones
PF CTA Administración Logística
PG Otros Seguridad Física Responsabilidad Social
El PT fue gestionado a través: SYMA TI
Del Máximo Manual Contratista Otras
El PT está asociada a los riesgos:
Trabajo en frío Trabajo en Área restringida Sustancias peligrosas
caliente
Equipo móvil Izaje con grúa - Sistema con energías Navegación
tecles peligrosas
El PT indica la generación de permisos especiales
Espacio confinado Excavación - zanja Altura y/o andamios
Sección II: Verificación de los controles del PT Sí No NA

1. ¿Se ha completado correctamente la sección 1 del PT?: Información Básica
Hallazgos:
2. ¿Los controles establecidos en la SECCIÓN 2 del PT, han sido implementados?

Hallazgos:
3. ¿Se han implementado todos los controles indicados en la sección 3 del PT: BLOQUEO y ROTULADO?
Hallazgos:
4. ¿Los controles establecidos en la sección 4 del PT: Otros Riesgos: ÁREAS RESTRINGIDAS han sido implementadas?
Hallazgos:
5. ¿Los controles establecidos en la sección 4: Otros Riesgos: NAVEGACIÓN han sido implementadas?
Hallazgos:
6. ¿Los controles establecidos en la sección 4: Otros Riesgos: EQUIPO MÓVIL - MAQUINARIA PESADA, han sido
implementadas?
Hallazgos:
7. ¿Los controles establecidos en la sección 4: Otros Riesgos: IZAJES CON GRÚAS - TECLES, han sido implementadas?
Hallazgos:
8. ¿Los controles establecidos en la sección 4: Otros Riesgos: TRABAJOS EN CALIENTE, han sido implementadas?
Hallazgos:
Código
Ver. 00
Unidad Fecha
Auditores
9. ¿Se ha registrado correctamente sección de la prueba de gases ?

Hallazgos:
10. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas de seguridad?

Hallazgos:
Sección III: Verificación de los controles del PT Sí No NA

1. ¿Se ha completado los datos para la apertura del permiso de trabajo?
Hallazgos:
2. ¿Se ha cerrado correctamente el Permiso de trabajo?

Hallazgos:
Sección IV: Permisos Especiales y AST Sí No NA

1. ¿Se ha emitido los permisos especiales como se indica en la sección I?
Hallazgos:
2. ¿El permiso especial se ha apertura correctamente?

Hallazgos:
3. ¿Los permisos especiales están de acuerdo al AST?
Hallazgos:
4. ¿El permiso de trabajo contempla las actividades indicadas en el AST?

Hallazgos:
5. ¿En el AST se han establecido todos los controles necesarios para mitigar el riesgo?
Hallazgos:
6. ¿En el AST se ha incluido todos los peligros y riesgos de las actividades?
Hallazgos:
7. ¿Se han implementado todos los controles indicados en el AST?

Hallazgos:
8. ¿El AST está firmado por los participantes y responsables?
Hallazgos:
Total
% Aprobación
(#Respuestas 63%
"Sí"/10 * 100)
CONSOLIDADO DE AUDITORIA DE PERMISO DE TRABAJO
El PT está asociada a los Riesgos Generación de permisos especiales
del PT: Otros Riesgos: ÁREAS RESTRINGIDAS han

1. ¿Se ha completado correctamente la sección
Los controles establecidos en la SECCIÓN 2 del
3. ¿Se han implementado todos los controles
4. ¿Los controles establecidos en la sección 4

indicados en la sección 3 del PT: BLOQUEO y
Item Operación Fecha Número de PT Numero de OT Instalación Actividad del Área Gestión del PT
PT, han sido implementados

Sustancias Equipo móvil - Izaje con grúas - Sistema con
Auditor Trabajo en frío Trabajo en caliente Área restringida peligrosas pesado tecles energías peligrosas Navegación Espacio confinado Excavación - zanja Altura y/o andamios
sido implementadas?
ROTULADO?
1 del PT?
1 Hidraúlica 8/15/2017 MAC 3434 16677 CDP Mantenimiento Máximo 1 1 1 1 1 SI SI SI SI
2 Hidraúlica 8/18/2017 MAC 3450 16812 CDP Operaciones Máximo 1 1 1 SI NO NA SI
3 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3421 16464 CDP Mantenimiento Máximo 1 1 1 SI SI SI NA
4 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3401 CDP Mantenimiento Máximo 1 1 1 1 1 1 SI SI SI SI
5 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 16677 CDP Mantenimiento Manual 1 1 1 1 SI SI SI SI
6 Hidraúlica 8/16/2017 MAC 3438 16467 CDP Mantenimiento Máximo 1 1 1 1 SI SI NA SI
7 Hidraúlica 8/16/2017 MAC 3364 16760 CDP Proyectos Máximo 1 1 1 NO SI SI SI
8 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3457 CDP Mantenimiento Manual 1 1 SI SI NA NA
9 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3460 16760 CDP Contratista Máximo 1 NO SI SI NA
10 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3439 14464 CDP Contratista Máximo 1 1 1 NO SI NO SI
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43
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45
46
47
48
49
50
Total 10 4 5 7 2 2 6 6 0 1 0 1 0
Codigo
MISO DE TRABAJO F-SSO-AG-94
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Campo: Tipo de Observación en Permisos de Trabajo
10. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas
1. ¿Se ha completado los datos para la apertura

Otros Riesgos: TRABAJOS EN CALIENTE, han sido
Otros Riesgos: IZAJES CON GRÚAS - TECLES, han
3. ¿Los permisos especiales están de acuerdo al

1. ¿Se ha emitido los permisos especiales como
2. ¿Se ha cerrado correctamente el Permiso de
6. ¿En el AST se ha incluido todos los peligros y

9. ¿Se ha registrado correctamente sección de
8. ¿El AST está firmado por los participantes y

Otros Riesgos: EQUIPO MÓVIL - MAQUINARIA
5. ¿Los controles establecidos en la sección 4:
7. ¿Se han implementado todos los controles

controles necesarios para mitigar el riesgo?
5. ¿En el AST se han establecido todos los
4. ¿El permiso de trabajo contempla las
2. ¿El permiso especial se ha apertura
Otros Riesgos: NAVEGACIÓN han sido
PESADA, han sido implementadas?
Comentarios / Observaciones / Acciones Correctivas
actividades indicadas en el AST?
riesgos de las actividades?

se indica en la sección I?
del permiso de trabajo?
Responsable de Trabajo
sido implementadas?
Responsable de Área
indicados en el AST?
la prueba de gases ?
implementadas?
implementadas?
correctamente?
responsables?
de seguridad?
trabajo?
AST?
NA NA SI NA NA NO SI SI J. Somontes F. Arteaga SI SI SI SI SI SI SI SI No se registró las instrucciones de seguridad.
Se ha marcado FRIO y CALIENTE, No se diligenció los controles por trabajo
NA NA NA NO NO NO SI SI J. Sanchez J. Aguirre NA NA NA SI SI SI SI SI en caliente, No se registró monitoreo de gases. No se registró las
instrucciones de seguridad..
NA NA NA NO NO NO SI NA J. Sanchez W. Cordero SI SI SI SI SI SI SI SI No se registró monitoreo de gases.
No se registró las instrucciones de seguridad. Faltan controles para izaje

NA SI SI SI SI NO SI SI J. Sanchez H. Saldaña SI SI SI SI NO SI SI SI de cargas.
NA NA SI SI SI NO SI SI J. Sanchez H. Saldaña SI SI SI SI SI SI SI SI No se registró las instrucciones de seguridad.
NO corrsponde la activad asociada a riesgo de sistemas con energías

NA SI SI NA NA NO SI NA J. Sanchez A. Zuñiga NA NA NA SI NO SI SI SI peligrosas, Faltan controles para izaje de cargas.
NO marcó la activad asociada a riesgo de sistemas con energías. Faltan
NA NA SI NA NA NO SI NA J. Sanchez A. Alvarado NA NA NA SI NO SI SI SI controles para izaje de cargas. No se registró las instrucciones de
seguridad.
No se marcó el monitoreo de LEL. En el AST no indica la frecuencia de
NA NA NA NO SI NO SI NA J. Sanchez J. Valverde NA NA NA SI NO SI SI SI monitoreo de LEL. No se registró las instrucciones de seguridad.
NO se marcó el riesgo asociado a trabajo en caliente. Faltan controles para
izaje de cargas. No se diligenció la sección de trabajos en caliente. No se
NA NA NO NO NO SI SI NA J. Sanchez A. Alvarado NA NA NA SI NO NO SI SI registró prueba de gases. En el AST no están incluidos todos los peligros y
riesgos.
No se ha registrado sustancias peligrosas. Se ha marcado que se requiere
NA NA NA NA NA NO SI NA J. Sanchez A. Armigos NA NA NA NO SI SI SI SI sistemas energizados cuando no correspode.
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Código
Ver. 01
I. Datos de la empresa II. Datos del opeardor
RAZÓN SOCIAL: AGUAYTIA ENERGY DEL PERÚ S.R.L. RAZÓN SOCIAL: KALLPA GENERACION S.A
PLANTA DE GAS LOTE 31-C, Calle Las Palmeras 435, Piso 7,urb El
DIRECCIÓN :
CURIMANÁ, PADRE ABAD - UCAYALI DIRECCIÓN : Rosario,San Isidro, Lima
RUC: 20297660536 RUC: 20538810682

40104 - Generación y distribución de
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ECONÓMICA:
energía eléctrica
N° TRABAJADORES: N° TRABAJADORES:
Sección III: Datos Generales del PT
Descripción de la actividad Fecha

CHC PG Mantenimiento Operaciones
CDP PF Administración Logística
Otros CTA Seguridad Física Responsabilidad

Social
caliente
Izaje con grúa - Sistema con energías
Equipo móvil tecles peligrosas Navegación

Sección IV: Verificación de los controles del PT SÍ NO NA

1. ¿Los riesgos identificados están de acuerdo a las tareas y al AST?
Hallazgos:
2. ¿Los permisos especiales están de acuerdo a las tareas y el AST?

Hallazgos:
3. ¿Los controles establecidos en la SECCIÓN 2 del PT: Controles generales, están implementados?
Hallazgos:
4. ¿Los controles de la sección 3 del PT: BLOQUEO y ROTULADO, están implementados?
Hallazgos:
5. ¿Los controles de la sección 4 del PT: ÁREAS RESTRINGIDAS, están implementados?
Hallazgos:
6. ¿Los controles de la sección 4 del PT: NAVEGACIÓN, están implementados?
Hallazgos:
7. ¿Los controles de la sección 4 del PT: EQUIPO MÓVIL (Maquinaria pesada), están implementados?
Hallazgos:
8. ¿Los controles de la sección 4 del PT: IZAJES, están implementados?
Hallazgos:
Código
Ver. 01
RAZÓN SOCIAL: AGUAYTIA ENERGY DEL PERÚ S.R.L. RAZÓN SOCIAL: KALLPA GENERACION S.A
PLANTA DE GAS LOTE 31-C, Calle Las Palmeras 435, Piso 7,urb El
DIRECCIÓN :
CURIMANÁ, PADRE ABAD - UCAYALI DIRECCIÓN : Rosario,San Isidro, Lima
RUC: 20297660536 RUC: 20538810682

40104 - Generación y distribución de
energía eléctrica
9. ¿Los controles de la sección 4 del PT: TRABAJOS EN CALIENTE, están implementados?
Hallazgos:
10. ¿El registro de prueba de gases está de acuerdo al AST?

Hallazgos:

Hallazgos:
12. ¿Se ha completado correctamente la sección 5: Gestión del permiso?

Hallazgos:
13. ¿Se han emitido correctamente los permisos especiales, de acuerdo a lo indicado en la sección I?
Hallazgos:
14. ¿Los controles establecidos en AST están implementadas?:
Hallazgos:
15. ¿Todo los riesgos crítico (CLAVE DE LA VIDA) estan identificada y controlada en AST?, Indique:
Hallazgos:
16. ¿El ATS esta correctamente llenada, todo los participantes y responsables han firmado?, Indique:
Hallazgos:
Nombre del Auditor: Excelente

90-100%
Cargo Auditor: Bueno
70 - <90
Resultado:
Fecha Auditoría: Regular
45-<70%
Malo
Firma auditor: 0 - <44%
Código
Ver. 01
RAZÓN SOCIAL: TERMOSELVA S.R.L. RAZÓN SOCIAL: KALLPA GENERACION S.A
Calle Las Palmeras 435, Piso 7,urb El
DIRECCIÓN : Carretera Federico Basadre Km. 160 DIRECCIÓN : Rosario,San Isidro, Lima
RUC: 20352427081 RUC: 20538810682

Generación, Transmisión y Distribución 40104 - Generación y distribución
Eléctrica de energía eléctrica
Descripción de la actividad Fecha

CHC PG Mantenimiento Operaciones
CDP PF Administración Logística
Otros CTA Seguridad Física Responsabilidad

Social
caliente
Izaje con grúa - Sistema con energías
Equipo móvil tecles peligrosas Navegación

Sección IV: Verificación de los controles del PT SÍ NO NA

1. ¿Los riesgos identificados están de acuerdo a las tareas y al AST?
Hallazgos:
2. ¿Los permisos especiales están de acuerdo a las tareas y el AST?

Hallazgos:
3. ¿Los controles establecidos en la SECCIÓN 2 del PT: Controles generales, están implementados?
Hallazgos:
4. ¿Los controles de la sección 3 del PT: BLOQUEO y ROTULADO, están implementados?
Hallazgos:
5. ¿Los controles de la sección 4 del PT: ÁREAS RESTRINGIDAS, están implementados?
Hallazgos:
6. ¿Los controles de la sección 4 del PT: NAVEGACIÓN, están implementados?
Hallazgos:
7. ¿Los controles de la sección 4 del PT: EQUIPO MÓVIL (Maquinaria pesada), están implementados?
Hallazgos:
8. ¿Los controles de la sección 4 del PT: IZAJES, están implementados?
Hallazgos:
Código
Ver. 01
RAZÓN SOCIAL: TERMOSELVA S.R.L. RAZÓN SOCIAL: KALLPA GENERACION S.A
Calle Las Palmeras 435, Piso 7,urb El
DIRECCIÓN : Carretera Federico Basadre Km. 160 DIRECCIÓN : Rosario,San Isidro, Lima
RUC: 20352427081 RUC: 20538810682

Generación, Transmisión y Distribución 40104 - Generación y distribución
Eléctrica de energía eléctrica
9. ¿Los controles de la sección 4 del PT: TRABAJOS EN CALIENTE, están implementados?
Hallazgos:
10. ¿El registro de prueba de gases está de acuerdo al AST?

Hallazgos:

Hallazgos:
12. ¿Se ha completado correctamente la sección 5: Gestión del permiso?

Hallazgos:
13. ¿Se han emitido correctamente los permisos especiales, de acuerdo a lo indicado en la sección I?
Hallazgos:
14. ¿Los controles establecidos en AST están implementadas?:
Hallazgos:
15. ¿Todo los riesgos crítico (CLAVE DE LA VIDA) estan identificada y controlada en AST?, Indique:
Hallazgos:
16. ¿El ATS esta correctamente llenada, todo los participantes y responsables han firmado?, Indique:
Hallazgos:
Nombre del Auditor: Excelente

90-100%
Cargo Auditor: Bueno
70 - <90
Resultado:
Fecha Auditoría: Regular
45-<70%
Malo
Firma auditor: 0 - <44%
Codigo
CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS DE PERMISOS DE TRABAJO F-SSO-AG-94
Ver. 00
El PT está asociada a los Riesgos Permisos especiales generados Verificación de los controles de la emisión de permisos de trabajo
El permiso se audito durante la ejecuón del

11. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas
13. ¿Se han emitido correctamente los permisos
15. ¿Hay algún riesgo crítico (CLAVE DE LA VIDA)

7. ¿Los controles de la sección 4 del PT: EQUIPO
TRABAJOS EN CALIENTE, están implementados?

BLOQUEO y ROTULADO, están implementados?
1. ¿Los riesgos identificados están de acuerdo a
2. ¿Los permisos especiales están de acuerdo a
8. ¿Los controles de la sección 4 del PT: IZAJES,

5. ¿Los controles de la sección 4 del PT: ÁREAS
3. ¿Los controles establecidos en la SECCIÓN 2
no identificada y controlada en AST?, Indique:

14. ¿Los controles establecidos en AST están
10. ¿El registro de prueba de gases está de
especiales, de acuerdo a lo indicado en la

12. ¿Se ha completado correctamente la
trabajo: "SI" o "NO"

4. ¿Los controles de la sección 3 del PT:

RESTRINGIDAS, están implementados?
NAVEGACIÓN, están implementados?
MÓVIL (Maquinaria pesada), están

del PT: Controles generales, están
Fecha de
sección 5: Gestión del permiso?

Item Descripción de la actividad
emisión de PT
Auditor Numero de PT Numero de OT Generado por Instalación Actividad del Área Observaciones
Trabajo en Trabajo en Área Sustancias Equipo Izaje con Sistema con Espacio Excavación - Altura y/o
frío caliente restringida peligrosas móvil - grúas - energías Navegación confinado zanja andamios
Responsable de Trabajo
pesado tecles peligrosas
están implementados?
Responsable de Área
las tareas y el AST?
las tareas y al AST?
implementados?
implementados?
implementadas:
acuerdo al AST?
de seguridad?
sección I?
Debió marcarse NA por caída de objetos / No se marcó sistemas con
1 MP Mecánico semestral de cooler de gas de entrada 2/28/2018 Y. Cortez 4684 11512 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 NO NA NO NO SI NA NA NA NO NO NO SI NA NO SI E.Rojas B. Mathews SI energías peligrosas / Falta monitreo de LEL / No se analizó el riesgo crítico
de INCENDIO
2 Instalar sincronoscopio automatico en generadores Wauskesha 3/24/2018 R. Tejeda 5275 18331 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 SI NA SI NO SI NA NA NA NO SI NO NO NA NO SI M. Cruz C. Lima SI No se analizó el riesgo ELÉCTRICO.
3 Reparación del tanque hidroneumático 4/21/2018 M. Alvarado 6150 21388 Maximo PG Mantenimiento 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI NO SI SI NA NO SI C. Lazon J. Inga SI No hubo extintor / No se analizó el riesgo de incendio
4 Relleno de aceite a motocompresor 4/23/2018 M. Alvarado 6213 19816 Maximo PG Mantenimiento 1 1 SI NA NO NA NA NA NA NA NA NA SI SI NA NO NO W. Torres R. Mori SI No hay cinta de señalización
5 Mantenimiento preventivo electrobomba de aceite caliente 4/24/2018 M. Alvarado 6282 21560 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 SI NA SI SI NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI NO H. Socola J. Cruz SI
6 Inspección de herramientas 4/24/2018 M. Alvarado 6277 21553 Maximo PG Mantenimiento 1 SI NA SI NA NA NA NA NA NO NO SI SI NA SI NO H. Socola A. Mashacuri SI
No coinde la actividad con los riesgos y el lugar de trabajo / No se registró

7 Habilitación de estructura para techo de almacén 4/26/2018 M. Alvarado 6321 21697 Maximo PG Mantenimiento 1 1 NO NA NO NA SI NA NA NA NO NO SI SI NA NO SI J. Villar C. Lima SI la frecuencia de monitoreo de LEL en el AST. Reisgo criticio no identificad:
Incendio
No habia cintas de señalización / En el AST no se estableció frecuencia de
8 Mantenimiento eléctrico del generado Wauskesha 5/9/2018 M. Alvarado 6716 14536 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 NO NA NO SI NA NA NA NA NO NO SI SI NA SI SI H. Socola L. Jara SI monitoreo de LEL / No se analizó el riesgo de incendio
Falla en identificar el riesgo asociado al trabajo (caliente)/ Riesgo crítico de

9 Preparación de base de tanque hidroneumático. 5/9/2018 M. Alvarado 6694 22868 Maximo PG Mantenimiento 1 NO NA SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI C. Lazon F. Magne SI incendio no identificada
10 Preparación de base de tanque hidroneumático. 5/10/2018 R. Tejeda 6731 22868 Maximo PG Mantenimiento 1 SI NA NO NA NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI NO C. Lazon F. Magne SI Las herramientasa no contaban con la cinta de inspección actualizada.
En el ATS no se regustro el riesgo los controles para las fuentes de
ingnición.
11 Excavación manual y con maquinaria 5/21/2018 Alvaro Martinez 7167 22281 Maximo PG Contratista 1 1 1 1 SI SI NO NA NA NA SI NA SI NO SI SI SI SI SI C. Huamani C. Lima SI En el área de trabajo no están señalizadas las rutas de evacuación. Se
corrigió.
12 Instalación de cámara anodos 5/21/2018 Alvaro Martinez 7259 22281 Maximo PG Contratista 1 1 1 SI SI SI NA NA NA SI NA SI NO SI SI SI SI SI C. Huamani C. Lima SI En el ATS no se indica la frecuencia de monitoreo de LEL.
En el permiso de trabajo falta agregar al responsable del monitoreo de

13 Excavación manual 5/24/2018 Alvaro Martinez 7333 22281 Maximo PG Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA NO SI NO NO SI SI SI C. Huamani C. Lima SI gases.
En el AST falta la firma del responsable del trabajo del contratista.
En el AST y el permiso verirfican la señalización pero en el campo no se

14 Instalación soporte de caja / construccion de loza 5/24/2018 Alvaro Martinez 7329 22281 Maximo PG Contratista 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI NO NA SI NA NO SI C. Huamani C. Lima SI encontraba señalizada el área de trabajo.
15 Desbroce de maleza y señalización en el pozo 03 6/2/2018 Alvaro Martinez 7629 25788 Maximo PG Contratista 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI SI NA SI NA SI NA W. Ramirez W. Ramirez SI En el ATS no se indica la frecuencia de monitoreo de LEL.
16 Corregir fuga de gas en flowline manifold Pozo 05 6/9/2018 Juan Vilcatoma 8018 22373 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 SI NA SI SI NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI C. Lazon C. Lazon SI
17 Venteo instalación de puntos ciegos en planta 6/9/2018 Juan Vilcatoma 7995 25752 Maximo PG Mantenimiento 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI A. Tuesta J.Cruz SI
En el ATS falta firmar por el personal. Falta realizar el bloqueo de una

18 MP mecánico semestral de turbo expander 6/9/2018 Juan Vilcatoma 8022 25769 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 1 SI NA SI NO NA NA NA SI SI SI SI SI MA NO SI A. Tuesta J.Cruz SI válvula FU 803.
En el ATS no se indica el monitoreo del % LEL ni la freciencia de
19 Trabajos de topografía 7/24/2018 Pedro Escobedo 9696 23169 Maximo PF Contratista 1 SI NA SI NA NA NA NA NA NO NO NO SI SI NO NO D. Noriega C. Calderon SI monitoreo. El el PT no se ha registrado instrucciónes espcificas de
seguridad.
20 Habilitación de paneles, aplicación de chema B. 7/24/2018 Pedro Escobedo 9693 23169 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI NO SI NA SI SI D. Noriega C. Calderon SI No se indicó en el PT ninguna instrucción especifica de seguridad.
No se ha registrado en el ATS el monitoreo de % LEL, no se ha registrado
en el PT las personas autorizadas para ingreso al espacio confinado, no se
21 Eliminación de agua de buzones 7/24/2018 Edwin Cueva 9711 15342 Maximo PF Contratista 1 1 1 NO NO SI SI NA NA NA NA NO NO NO SI NO SI NO A. Vera P. Escobedo SI ha registrado indicaciones especificas de seguridad en el PT, en el ATS no
se ha considerado el peligro de trabajos en espacios confinados.
Se observó a operador de cierra circular usando de forma incorrecta la
22 Habilitación de acero con equipo de poder 7/24/2018 Pedro Escobedo 9692 23169 Maximo PF Contratista 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI SI NO SI NA SI SI D. Noriega C. Calderon SI careta de protección facial.
El el PT no se completo el item de indicaciones especificas de seguridad,

23 Instalación de tableros de seguridad e instrumentos 7/24/2018 Pedro Escobedo 9717 28208 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI NO NO SI SI SI SI A. Vera S. Rosales SI no se indicó en el ATS el periodo para el monitoreo de gases.
El el PT no se completo el item de indicaciones especificas de seguridad,

24 Pintado de tanque de GLP 7/24/2018 Pedro Escobedo 9725 15006 Maximo PF Contratista 1 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI NO SI SI NO SI A. Vera D. Noriega SI no se inspeccionó el árnes y línea de vida, se identificó arnes y linea de
vida con signos de deterioro.
25 Limpieza y acondicionamiento de accesos a zona de procesos 8/1/2018 Alvaro Martinez 10002 29714 Maximo PG Contratista 1 1 NO NA SI NA NA NA SI NA SI SI SI SI NA SI NA R. Ascurra C. Huamani SI En campo registro trabajo en frio cuando es trabajo en caliente
26 Contrución de caja de desague y des encofrado de contención 8/1/2018 Alvaro Martinez 10006 29800 Maximo PG Contratista 1 SI NO SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI NO SI SI R. Ascurra C. Huamani SI No se ha aperturado correctamente los permisos especiales
Extintor con presión inadecua ( despresurizado), no se ha registrado

27 Soldeo de anillo de rigidez 8/13/2018 Edwin Cueva 10444 30363 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI NO NA NA NA NA NA NO SI NO SI SI NO SI C. Frias C. Calderon SI indicaciones especifico, no se señalizó el área de trabajo, no hay
señalización de trabajos con riesgo de proyección de particulas
No se registro el monitoreo del %LEL, el responsable del trabajo no firmo

28 Instalación de tablero electrico symfoni 8/13/2018 Edwin Cueva 10439 28208 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA NO NO NO NO SI NO NO C. Frias S. Rosales SI el permiso de trabajo, no se ha registrado indicaciones de seguridad.

29 Instalación de tablero electrico symfoni 8/13/2018 Edwin Cueva 10438 28208 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA NO NO NO NO NO SI SI C. Frias S. Rosales SI el permiso de trabajo, no se ha registrado indicaciones de seguridad.
30 Instalación de tablero electrico symfoni 8/13/2018 Edwin Cueva 10440 28208 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI NO NO NO NO NO C. Frias S. Rosales SI el permiso de trabajo, no se ha registrado indicaciones de seguridad.
31 Fabricación, montaje é instalación de top works. 8/16/2018 Edwin Cueva 10573 28208 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI SI NO SI SI SI J. Cardenas S. Rosales SI El supervisor del área no firmo el ATS correspondiente al trabajo
No se usaba manta ignifuga para los trabajos de soldadura, el permiso de

32 Montaje de tanque de 15000 BB 8/16/2018 Edwin Cueva 10557 30363 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA NO NO SI NO NO NO SI D. Noriega P. Escobedo SI trabajo especial para uso de andamios no fue firmado por el responsable
del trabajo, No se registro el monitoreo del %LEL.
33 Aplicación de paneles y aplicación de chema 9/4/2018 Pedro Escobedo 11394 23169 Maximo PF Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI NO SI NA SI SI D. Noriega C. Calderon SI No registro indicaciones especificas de seguridad
No se encontro MSDS del producto químico( soldadura), extintor en

campo sin tarjeta de inspeción, nose ha registrado indicaciones basicas de
segruidad, en el permiso de trabajo no se indicó que personas ingresaran
34 Soldadura de tanque de 15000 BB 9/4/2018 Pedro Escobedo 11442 30363 Maximo PF Contratista 1 1 1 SI NO SI NA NA NA NA NA NO SI NO SI NO SI NO D. Noriega C. Calderon SI al espacio confinado.
Se observó trapo industrial al costado de trabajos de soldadura ( a 10 cm
de distancia del punto caliente).
35 Limpieza y pintado interior de TK aceite Musella 10/10/2018 Edwin Cueva 12811 35478 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 SI SI SI NO NA NA NA NA SI SI SI SI SI NO NO A. Tuesta L. Cauper SI No se realizó bloqueo y eticado en el área de trabajo.
36 Montaje de tubería conduit para instrumentos de Planta 10/10/2018 Edwin Cueva 12789 34600 Maximo PG Mantenimiento 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI SI SI SI A. Tuesta H. Socola SI Se encontró cables tirados en el suelo., se ordenó y señalizó el area.
Falta de orden y limpieza, se retiro botella equipos de oxicorte fuera del

37 Trabajos de soldadura en taller 10/10/2018 Juan Vilcatoma 12779 20038 Maximo PG Mantenimiento 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI SI SI SI J. Inga F. Magne SI area de trabajo. Se corrigio.
38 Recuperción de tapada y recuperación de condensado 10/1/2018 Edwin Cueva 1064 35087 Manual Ducto Mantenimiento 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI A. De la Cruz R. Cervantes SI Bueno
39 Recojo de condensado, KP 77+800 10/3/2018 Edwin Cueva 1065 35087 Manual Ducto Mantenimiento 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA NO NO SI SI NA SI SI A. De la Cruz A. De la Cruz SI No se ha registrado el monitoreo del %LEL.
40 Recolección, transporte y disposición de residuos peligroso 10/4/2018 Edwin Cueva 1066 3722 Manual Ducto Mantenimiento 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA NO NO SI SI NA SI SI A. De la Cruz J. Castromonte SI No se ha registrado el monitoreo del %LEL.
41 Desbroce de maleza 10/24/2018 Edwin Cueva 1074 36763 Manual Neshuya Operaciones 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA NO NO NO NO NA SI SI D. Noriega D. Noriega SI No se ha registrado el monitoreo del %LEL, No se ha cerrado el PT.
42 Drenaje y bombeo de agua de buzones 10/31/2018 Edwin Cueva 13738 38155 Maximo Ducto Operaciones 1 1 NO NA SI SI NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI C. Frias D. Noriega SI Falta adicionar controles para riesgos de electrocución
43 Desfogue de agua / tapada de zanja 11/13/2018 M. Alvarado 1487 36882 Maximo PF Contratista 1 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI NO SI SI C. Frias P. Melendez SI No firmo el PT especial el responsable del trabajo
44 Resane de pintura de tubería de 6" y 2" 11/13/2018 M. Alvarado 14186 32913 Maximo PF Contratista 1 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI SI NO SI SI SI D. Noriega C. Calderon SI Responsable no firmo el PT
No se ha registrado e monitoreo de LEL en el PT, responsable del trabajo

45 Montaje de tuberia conduit 11/7/2018 Edwin Cueva 13940 34600 Maximo PG Contratista 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA NO SI SI NO SI SI SI K. Ascorra Andy Flores SI noo firmo el PT.
No se ha registrado e monitoreo de LEL en el PT.

46 Corregir falla del SCI de Planta de Gas 11/7/2018 Edwin Cueva 13963 20440 Maximo PG Contratista 1 1 NO SI NO NA NA NA NA NA NO NO SI SI SI NO NO K. Ascorra D. Torres SI No se ha señalizado el área de trabajo
Personal de Fireno co celular en zona de procesos
No hay señalización en el área de trabajo, no se cuenta con hoja MSDS de

los electrodos, los PT no estan en el lugar de trabajo, no se ha
47 Maniobra de izaje con excavadora 11/7/2018 Edwin Cueva 13948 36015 Maximo PG Contratista 1 SI NA NO NA NA NA SI NO SI SI SI SI NA NO NO W. Ramirez F. Magne SI inspeccionado las eslingas antes de usar, no seha encontrado tacho para
residuos solidos, no se ha encontrado inspección del botiquin de primeros
auxilios.
Mantenimiento preventivo de 15000 horas del motocompresor

48 1 11/8/2018 Edwin Cueva 140313 38397 Maximo PG Mantenimiento 1 1 SI SI SI SI NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI K. Ascorra D. Torres SI
No se ha ejecutado todos los bloqueos dispuestos en el listado adjunto en

49 Mantenimiento electrico del motocompresor 2 11/8/2018 Edwin Cueva 14001 38376 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 1 1 SI SI SI NO SI NA NA NA NO SI SI SI SI NO NO K. Ascorra B. Mathews SI el ATS. No se ha registrado el LEL cada hora como indica en el ATS, No se
ha colocado en el ATS el riesgo electrico para uso de la hidrolavadora.
Orazul no cuenta con ATS propio, retroexcavadora no esta registrado en

50 Soldeo de tuberia CH 440 Flow Line del pozo 6 11/15/2018 Juan Vilcatoma 14281 36015 Maximo PG Mantenimiento 1 SI NA NIO NA NA NA NO SI NO SI SI SI NA SI SI W. Ramirez J. Inga SI el trabajo.
51 Excavación zanja flowline pozo 6 11/15/2018 Juan Vilcatoma 14298 36015 Maximo PG Mantenimiento 1 1 SI SI NO NA NA NA SI SI NO SI SI SI SI SI SI W. Ramirez W. Ramirez SI Falta de agua / hidratante, explosimetro apagado.
52 Izaje de tubería 11/15/2018 Juan Vilcatoma 14284 36015 Maximo PG Mantenimiento 1 NO SI SI NA NA NA SI SI SI SI SI SI SI SI SI W. Ramirez W. Ramirez SI No se regustrado datos en el registro de la charla de seguridad
No se registrio el monitoreo del LEL, No se registro instrucciones

53 11/30/2018 M. Alvarado 14863 37458 Maximo PF Mantenimiento 1 SI SI SI NA NA NA NA NA NO NO NO NO NA SI SI J. Urteaga D. Torres SI especificas de seguirdad, no firmo el responsable del áre el PT
No se adiciono la posible caida de objetos, no se determino la frecuencia
54 MP electro bomba de transferencia de NGL 12/1/2018 M. Alvarado 14874 31282 Maximo PF Mantenimiento 1 1 1 SI NA NO SI NA NA NA NA SI NO NO SI NA SI SI J. Urteaga B. Mathews SI del monitoreo del LEL, No se registro las intrucciones de seguridad.
55 Pulido y desceso de T. concreto 12/7/2018 M. Alvarado 15060 32913 Maximo PF Operaciones 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI SI NO SI NA SI SI D. Noriega P. Escobedo SI No se registro indicaciones de seguridad
56 Mantenimiento preventivo de grupo electrogeno Wawquesa A 12/12/2018 Edwin Cueva 15188 38358 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 SI NA SI SI NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI K. Ascorra R. Mori SI
57 Excavación de zanja - Reingenieria de protección catodica 12/12/2018 Edwin Cueva 15194 36882 Maximo PG Mantenimiento 1 1 SI NO SI NA NA NA NA NA NO NO SI SI NO SI NO K. Ascorra C. Huamani SI No contaba con permiso de trabajo en excavación
58 Cambio del filtro de cromatografo 12/12/2018 M. Alvarado 15219 40949 Maximo PF Operaciones 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA NO SI SI SI NA SI SI B. Paredes D. Noriega SI Nose ha determinado la frecuencia de monitoreo del LEL
No contaba con la secuencia de bloqueo, no se registro las instrucciones

59 Excavaciones manual de zanja ( Manholes) 12/14/2018 Alvaro Martinez 15278 15342 Maximo PF Contratista 1 1 1 SI NO SI NO NA NA NA NA SI SI NO SI NO SI SI D. Noriega C. Calderon SI especificas de seguridad.
60 Mantenimiento electrico del motocompresor 4 1/16/2019 Juan Vilcatoma 16199 38441 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 NO NA SI SI NA NA NA NA SI SI SI SI NO SI SI W. Torres E. Ramos SI Se colocaNo aplicalava
verificar el espacio confinado
ojos cerca del areacolocado enno
de trabajo, el hay
ATS lava ojos.
En el Permiso de trabajo indica espacio confinado y en al AST no se
identifica espacio confinado. No coloca la
61 Mantenimiento mecánico del motocompresor 4 1/16/2019 Juan Vilcatoma 16198 38820 Maximo PG Mantenimiento 1 1 1 1 1 NO NO SI SI NA NA NA NA NO SI SI SI SI NO SI W. Torres E. Ramos SI frecuencia LEL en el ATS y falta colocar el registro de monitore LEL.
En el AST falta la firma del
No cuenta con zapatos deresponsable
seguridad caña alta
del area. Cuenta con
62 Construcción de alcantarilla y cabelazales de acceso al pozo 07 1/17/2019 Juan Vilcatoma 50 41159 Manual PG Contratista 1 1 1 SI SI NO NA NA NA SI NA NA NA NO NO NO NO NO SI sustancias peligrosas no rotuladas y en el ATS no los identifica.
cristian
63 Mantenimiento de carretera 1/17/2019 huamani 52 41159 Manual PG Contratista 1 1 SI NO SI NA NA NA SI NA NA NA SI NO NO SI SI SI No cuenta con zapatos de seguridad caña alta
64 Soldadura de geomenbrana por ternofucion 1/23/2019 Juan Vilcatoma 16417 32913 Maximo PF Contratista 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA NO NO SI SI NA SI SI B. Paredes P. Escobedo SI Falta monitoreo de gases y su registro
65 Construcción de banco ducto de concreto 1/23/2019 Juan Vilcatoma 16415 32913 Maximo PF Contratista 1 1 1 SI SI SI NO NA NA NA NA NO NO SI SI NA SI SI B. Paredes P. Escobedo SI Falta monitoreo de gases y su registro
66 Colocacion de asfalto 1/23/2019 jimmy Cardenas 16414 32913 Maximo PF Contratista 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI NA NO SI B. Paredes P. Escobedo SI Falta inspeccion de extintor desde Noviembre
Luiggi
67 Compactación de Asfalto 2/15/2019 Argandoña 16621 32913 Maximo PF Contratista 1 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI O. Cotrina C. Calderon SI
Luiggi
68 Limpieza y secado 2/20/2019 Argandoña 16620 32913 Maximo PF Contratista 1 SI NA SI NA NA NA NA NA SI SI SI SI NA SI SI O. Cotrina C. Calderon SI
Luiggi
69 Aplicación de la primera capa, mala y mortero ignifugo 11/14/2019 Argandoña 614449 24777 Maximo PG Contratista 1 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI NO SI SI SI SI SI C. Solano M. Cruz SI
Luiggi
70 Limpieza en zona de proceso 11/14/2019 Argandoña 66745 24774 Maximo PG Contratista 1 1 1 SI SI NO NA NA NA NA NA SI NO SI SI NO NO NO C. Solano M. Cruz SI
Luiggi
71 Fabricación y enmallado de taller de mantenimento 11/14/2019 Argandoña 65535 24773 Maximo PG Contratista 1 1 1 SI SI NO NA NA NA NA NA NO NO NO SI NO NO NO J. Villar SI
Luiggi
72 Excavacion de cantina,perfila y solado 11/14/2019 Argandoña Maximo PG Contratista 1 1 1 SI SI SI NA NA NA NA NA SI SI NO SI SI SI SI SI
Luiggi
73 Armado e instalacion de alcantarilla 11/14/2019 Argandoña 65635 24775 Maximo PG Contratista 1 1 1 1 SI SI SI NA NA NA NA SI NA NA SI SI SI SI SI J. Villar SI
Total 0 5 63 2 30 6 1 10 0 5 10 11 11 7 12 6 0 0 1 1 25 21 21 13 12 19 15
ESTADÍSTICAS DE DATOS GENERALES DEL PT 2018
SECCIÓN I
GRÁFICO N° 01
Months - all -
Cuenta de Auditor Column E

Responsable de Área Responsable de TrAlvaro Martinez Edwin Cueva Juan Vilcatoma M. Alvarado Pedro Escobedo R. Tejeda Y. Cortez Total Result
M. Cruz 1 1
C. Lima 1 1
C. Lazon 1 2 1 4
J. Inga 1 1
F. Magne 1 1 2
C. Lazon 1 1
W. Torres 2 1 3
R. Mori 1 1
E. Ramos 2 2
H. Socola 3 3
A. Mashacuri 1 1
L. Jara 1 1
J. Cruz 1 1
J. Villar 1 1
C. Lima 1 1
E.Rojas 1 1
B. Mathews 1 1
A. Vera 1 2 3
D. Noriega 1 1
S. Rosales 1 1
P. Escobedo 1 1
D. Noriega 1 2 2 5 10
D. Noriega 1 1
C. Calderon 1 1 5 7
P. Escobedo 1 1 2
C. Huamani 4 4
C. Lima 4 4
W. Ramirez 1 1 2
J. Inga 1 1
F. Magne 1 1
A. Tuesta 2 2 4
J.Cruz 2 2
H. Socola 1 1
L. Cauper 1 1
A. De la Cruz 3 3
A. De la Cruz 1 1
J. Castromonte 1 1
R. Cervantes 1 1
B. Paredes 1 1
D. Noriega 1 1
C. Frias 5 1 6
D. Noriega 1 1
S. Rosales 3 3
Months Column E Cuenta de Auditor 1 1
Jan 1 1
cristian huamani 1 1 1
Juan Vilcatoma 3 1 1
Feb 1 1
Y. Cortez 1 1 1
Mar 2 2
R. Tejeda 1 1 1
Apr 1 1
M. Alvarado 5 6 6
May 1 1
Alvaro Martinez 4 1 1
M. Alvarado 2 1 1
R. Tejeda 1 1 1
Jun 2 2
Alvaro Martinez 1 2
Juan Vilcatoma 3 2
Jul 21 7 13 7 2 1 58
Edwin Cueva 1
Pedro Escobedo 5
Aug
Alvaro Martinez 2
Edwin Cueva 6
Sep
Pedro Escobedo 2
Oct
Edwin Cueva 7
Juan Vilcatoma 1
Nov
Edwin Cueva 5
Juan Vilcatoma 3
M. Alvarado 3
Dec
Alvaro Martinez 1
Edwin Cueva 2
M. Alvarado 3
Total Result 63
GRÁFICO N° 03
Months - all -
Column J Cuenta de Actividad del Área

Contratista 29
Mantenimiento 30
Operaciones 4
Total Result 63
GRÁFICO N° 04
Months - all -
Column H Cuenta de Generado por

Manual 6
Maximo 57
Total Result 63
GRÁFICO N° 05
Data
Months Trabajo en frío. Trabajo en caliente. Área restringida. Sustancias peligrosas. Equipo móvil - pesado. Izaje con grúas - tecles. Sistema con energías peligrosas. Navegación.
Jan 2 2 2 2 2
Feb 1 1 1
Mar 1 1 1
Apr 2 3 3 1
May 1 6 3 2 1
Jun 4 2 1 2
Jul 6 3
Aug 8 1
Sep 2 2
Oct 8 7
Nov 11 3 2
Dec 6 4 1 1
Total Result 5 58 2 30 6 1 10
Sustancias Peligrosas 30 26.79%
Equipo móvil - pesado 6 5.36%
Izaje con grúas - tecles 1 0.89%
Sistema con energía peligrosas 10 8.93%
Navegación 0 0.00%
TOTAL 112 100%
GRÁFICO N° 07
Consolidado N° % Acumulado
Trabajos en caliente 58 51.79% 51.79%

Sustancias Peligrosas 30 26.79% 78.57%
Trabajos en frio 5 4.46% 83.04%
Sistema con energía peligrosas 10 8.93% 91.96%
Area Restringida 2 1.79% 93.75%
Equipo móvil - pesado 6 5.36% 99.11%
Izaje con grúas - tecles 1 0.89% 100.00%
Navegación 0 0.00% 100.00%
TOTAL 112 100%
GRÁFICO N° 08
Months - all -
Data
Cuenta de Altura y/o 11
Cuenta de Espacio con 5
Cuenta de Excavación - 10
GRÁFICO N° 01 - CONSOLIDADO DE AUDITORÍAS -
R.TRABAJO - R.AREA
AUDITOR
Responsable de
6 Trabajo
Column E Alvaro
5 Martinez
Edwin Cueva
4 Juan Vilcatoma
M. Alvarado
3 Pedro Escobedo
R. Tejeda
2
0
M. Cruz C. Lazon W. Torres H. Socola J. Villar E.Rojas A. Vera D. Noriega C. Huamani
R. TRABAJO
R. AREA
GRÁFICO N° 02 - TENDENCIA DE AUDITORÍA POR

MESES
12
10
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
GRÁFICO N° 03
PERMISOS GENERADOS POR ÁREAS DE TRABAJO
6% 46%
Contratista
Mantenimiento
48%
Operaciones
GRÁFICO N° 04 - PERMISOS POR TIPO DE EMISIÓN
10%
Manual
Maximo
90%
GRÁFICO N° 05 - PERMISOS ASOCIADOS A RIESGOS

MENSUAL
6 Data Column D Column E
5
Column F Column G Column H
4
Column I Column J
3
0
Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
GRÁFICO N° 06 - PERMISOS ASOCIADOS A RIESGOS TOTAL
8.93% Nov
26.79% Dec
Total Result
Sustancias Peligrosas
Equipo móvil - pesado
Izaje con grúas - tecles
Sistema con energía peligrosas

2
Navegación
GRÁFICO N° 07 - PERMISOS ASOCIADOSA RIESGOS - PARETO
120.00%
99.11% 100.00% 100.00%
100.00% 91.96% 93.75%
78.57% 83.04%
80.00%
60.00% 51.79%
40.00%
20.00%
0.00%
e s o s a do s n
nt sa f ri sa id sa ec
le ió
lie ro n ro ng ac
ca lig se lig tri pe -t eg
en
s Pe ajo
a pe Res v il - úas Nav
s ab gí ó r
ajo cia Tr er ea m n
g
ab an en Ar po co
Tr st ui je
Su on Eq Iza
ac
m
te
Sis
GRÁFICO N° 08 - PERMISOS ESPECIALES
Chart Title
12
11
10
10
0
ESTADÍSTICAS DE DATOS GENERALES DEL PT
SECCIÓN 2
Cuenta de 1. ¿Los riesgos identificados están de acuerdo a las tareas y al AST? 1. ¿Los riesgos identificados están de acuerdo a las tareas y al AST?
Months NO SI Total Result
Jan 2 2 4
Feb 1 1
Mar 1 1
Apr 1 4 5
May 2 5 7
Jun 4 4
Jul 1 5 6
Aug 1 7 8
Sep 2 2
Oct 1 7 8
Nov 2 9 11
Dec 6 6
Total Result 11 52 63
Sep 1 1
Oct 3 3
Nov 9 9
Total Result 26 26
Months NO SI NIO
Jan 1 3
Feb 1
Mar 1
Apr 2 3
May 3 4
Jun 4
Jul 6
Cuenta de 4. ¿Los controles de la sección 3 del PT: BLOQUEO y ROTULADO, están implementados? 4. ¿Los controles de la sección 3 del PT: BLOQUEO y ROT
Jan 2 2
Feb 1 1
Mar 1 1
Apr 1 1
May 1 1
Jun 1 1 2
Jul 1 1
Cuenta de 5. ¿Los controles de la sección 4 del PT: ÁREAS RESTRINGIDAS, están implementados? 5. ¿Los controles de la sección 4 del PT: 2
Months SI Total Result 2
Feb 1 1 3
Mar 1 1 16
Apr 1 1
Nov 1 1
Total Result 4 4
Cuenta de 6. ¿Los controles de la sección 4 del PT: NAVEGACIÓN, están implementados? 6. ¿Los controles de la sección 4 del PT: NAVEGACIÓN, están implementados?
Months Total Result
Total Result
Cuenta de 7. ¿Los controles de la sección 4 del PT: EQUIPO MÓVIL (Maquinaria pesada), están implementados? 7. ¿Los controles de la sección 4 del PT: EQUIPO MÓVIL (Maquinaria pesada), está
Months NO Total Result
Nov 1 1
Total Result 1 1
Cuenta de 8. ¿Los controles de la sección 4 del PT: IZAJES, están implementados? 8. ¿Los controles de la sección 4 del PT: IZAJES, están implementados?
Months NO Total Result
Nov 1 1
Total Result 1 1
Cuenta de 9. ¿Los controles de la sección 4 del PT: TRABAJOS EN CALIENTE, están implementados? 9. ¿Los controles de la sección 4 del PT: TRABAJOS EN CALIENTE, están implement
Jan 1 1 2
Feb 1 1
Mar 1 1
Apr 2 2 4
May 2 5 7
Jun 4 4
Jul 2 4 6
Cuenta de 10. ¿El registro de prueba de gases está de acuerdo al AST? 10. ¿El registro de prueba de gases está de acuerdo al AST?
Jan 2 2
Feb 1 1
Mar 1 1
Apr 3 1 4
May 4 3 7
Jun 4 4
Jul 3 3 6
Cuenta de 11. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas de seguridad? 11. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas de seguridad?
Jan 1 3 4
Feb 1 1
Mar 1 1
Apr 5 5
May 1 5 6
Jun 3 3
Jul 6 6
Aug 4 4 8
Sep 2 2
Oct 1 7 8
Nov 1 10 11
Dec 3 3 6
May 1 6 7
Jun 4 4
Jul 6 6
Cuenta de 13. ¿Se han emitido correctamente los permisos especiales, de acuerdo a lo indicado en la sección I? 13. ¿Se han emitido correctamente los permi 8
Months Total Result 2
Total Result 8
11
Dec 6 6
Cuenta de 14. ¿Los controles establecidos en AST están implementadas: 14. ¿Los controles establecidos en AST están implementadas:
Jan 2 2 4
Feb 1 1
Mar 1 1
Apr 3 2 5
May 1 6 7
Jun 1 3 4
Jul 2 4 6
Cuenta de 15. ¿Hay algún riesgo crítico (CLAVE DE LA VIDA) no identificada y controlada en AST?, Indique: 15. ¿Hay algún riesgo crítico (CLAVE DE LA VIDA) no identificada y controlada en A
Jan 1 3 4
Feb 1 1
Mar 1 1
Apr 3 2 5
May 1 6 7
Jun 3 3
Jul 2 4 6
Aug 2 5 7
Sep 1 1 2
Oct 1 7 8
Nov 3 8 11
Dec 1 5 6
P15 15 9.15% 6109.15%
P4 6 3.66% 6112.80%
P11 21 12.80% 6125.61%
P12 13 7.93% 6133.54%
P2 7 4.27% 6137.80%
P5 0 0.00% 6137.80%
P6 0 0.00% 6137.80%
P7 1 0.61% 6138.41%
P8 1 0.61% 6139.02%
P13 12 7.32% 6146.34%
TOTAL 164 1
uerdo a las tareas y al AST?
Total Result
4
1
1
5
7
4
6
8
2
8
11
6
63
NAVEGACIÓN, están implementados?
EQUIPO MÓVIL (Maquinaria pesada), están implementados?
IZAJES, están implementados?
TRABAJOS EN CALIENTE, están implementados?
de acuerdo al AST?
specificas de seguridad?
están implementadas:
LA VIDA) no identificada y controlada en AST?, Indique:

GRÁFICO N° 09 - GRÁFICO N° 10 -
1. ¿Los riesgos identificados están de acuerdo a las tareas y al 2. ¿Los permisos especiales están de acuerdo a las tareas y el
AST? AST?
1
SI
3
6
5
4 2
3
2 1
1
0 0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Oct Nov Dec
3. ¿Los controles establecidos en la SECCIÓN 2 del PT: 4. ¿Los controles de la sección 3 del PT: BLOQUEO y
Controles generales, están implementados? ROTULADO, están implementados?
26 SI 26 NO SI
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5. ¿Los controles de la sección 4 del PT: ÁREAS RESTRINGIDAS, 6. ¿Los controles de la sección 4 del PT: NAVEGACIÓN, están
están implementados? implementados?
6. ¿Los controles de ...

5. ¿Los control...
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7. ¿Los controles de la sección 4 del PT: EQUIPO MÓVIL 8. ¿Los controles de la sección 4 del PT: IZAJES, están
(Maquinaria pesada), están implementados? implementados?
7. ¿Los controles de l... 8. ¿Los controles d...

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Nov Total Result Nov Total Result
9. ¿Los controles de la sección 4 del PT: TRABAJOS EN CALIENTE, 10. ¿El registro de prueba de gases está de acuerdo al AST?
están implementados?
SI SI
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
11. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas de seguridad? 12. ¿Se ha completado correctamente la sección 5: Gestión del
permiso?
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SI
7 45
6 40
35
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Result
13. ¿Se han emitido correctamente los permisos especiales, de 14. ¿Los controles establecidos en AST están implementadas:
acuerdo a lo indicado en la sección I?
13. ¿Se han emit... SI
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GRÁFICO N° 23 -
15. ¿Hay algún riesgo crítico (CLAVE DE LA VIDA) no GRÁFICO N° 24
identificada y controlada en AST?, Indique: OBSERVACIONES CRÍTICAS A MEJORAR EN EL PERMISO DE
TRABAJO
7000.00%
SI
7 61 6109.15%6112.80%6125.61%6133.54%6137.80%6137.80%6137.80%6138.41%6139.02%6146.34%
6000.00%
6
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5
4000.00%
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3 3000.00%
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AUDITORIA DE PERMISOS DE TRABAJO (PT) F-SSO-AG-94

Sección I: Datos Generales del PT

Sección II: Verificación de los controles del PT Sí No NA

2. ¿Los controles establecidos en la SECCIÓN 2 del PT, han sido implementados?

9. ¿Se ha registrado correctamente sección de la prueba de gases ?

10. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas de seguridad?

Sección III: Verificación de los controles del PT Sí No NA

2. ¿Se ha cerrado correctamente el Permiso de trabajo?

Sección IV: Permisos Especiales y AST Sí No NA

2. ¿El permiso especial se ha apertura correctamente?

3. ¿Los permisos especiales están de acuerdo al AST?

4. ¿El permiso de trabajo contempla las actividades indicadas en el AST?

6. ¿En el AST se ha incluido todos los peligros y riesgos de las actividades?

7. ¿Se han implementado todos los controles indicados en el AST?

El PT está asociada a los Riesgos Generación de permisos especiales

del PT: Otros Riesgos: ÁREAS RESTRINGIDAS han

Los controles establecidos en la SECCIÓN 2 del

3. ¿Se han implementado todos los controles

4. ¿Los controles establecidos en la sección 4

PT, han sido implementados

2 Hidraúlica 8/18/2017 MAC 3450 16812 CDP Operaciones Máximo 1 1 1 SI NO NA SI

3 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3421 16464 CDP Mantenimiento Máximo 1 1 1 SI SI SI NA

4 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3401 CDP Mantenimiento Máximo 1 1 1 1 1 1 SI SI SI SI

5 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 16677 CDP Mantenimiento Manual 1 1 1 1 SI SI SI SI

6 Hidraúlica 8/16/2017 MAC 3438 16467 CDP Mantenimiento Máximo 1 1 1 1 SI SI NA SI

7 Hidraúlica 8/16/2017 MAC 3364 16760 CDP Proyectos Máximo 1 1 1 NO SI SI SI

8 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3457 CDP Mantenimiento Manual 1 1 SI SI NA NA

9 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3460 16760 CDP Contratista Máximo 1 NO SI SI NA

10 Hidraúlica 8/17/2017 MAC 3439 14464 CDP Contratista Máximo 1 1 1 NO SI NO SI

MISO DE TRABAJO F-SSO-AG-94

Campo: Tipo de Observación en Permisos de Trabajo

10. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas

1. ¿Se ha completado los datos para la apertura

3. ¿Los permisos especiales están de acuerdo al

6. ¿En el AST se ha incluido todos los peligros y

8. ¿El AST está firmado por los participantes y

6. ¿Los controles establecidos en la sección 4:

7. ¿Los controles establecidos en la sección 4:

8. ¿Los controles establecidos en la sección 4:

7. ¿Se han implementado todos los controles

PESADA, han sido implementadas?

Comentarios / Observaciones / Acciones Correctivas

actividades indicadas en el AST?

riesgos de las actividades?

No se registró las instrucciones de seguridad. Faltan controles para izaje

NA NA SI SI SI NO SI SI J. Sanchez H. Saldaña SI SI SI SI SI SI SI SI No se registró las instrucciones de seguridad.

NO corrsponde la activad asociada a riesgo de sistemas con energías

RUC: 20297660536 RUC: 20538810682

N° PT: N° OT: R. Área: R. Trabajo:

CDP PF Administración Logística

Otros CTA Seguridad Física Responsabilidad

El PT indica la generación de permisos especiales

Sección IV: Verificación de los controles del PT SÍ NO NA

2. ¿Los permisos especiales están de acuerdo a las tareas y el AST?

4. ¿Los controles de la sección 3 del PT: BLOQUEO y ROTULADO, están implementados?

5. ¿Los controles de la sección 4 del PT: ÁREAS RESTRINGIDAS, están implementados?

6. ¿Los controles de la sección 4 del PT: NAVEGACIÓN, están implementados?

8. ¿Los controles de la sección 4 del PT: IZAJES, están implementados?

RUC: 20297660536 RUC: 20538810682

10. ¿El registro de prueba de gases está de acuerdo al AST?

11. ¿Se ha registrado la instrucciones especificas de seguridad?

12. ¿Se ha completado correctamente la sección 5: Gestión del permiso?