ASIGNATURA: Auditoria en Informatica

CATEDRÁTICO: Master Kenia Matute

SECCIÓN: 1900

ALUMNO/NO. CUENTA: Andy Zuriel Matamoros Flores/20142005146

TRABAJO: Asignación No. 4 Unidad No. 2

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30/03/2024

 1. Verificación para hardware

Campo Descripción
Nombre del Equipo: Servidor Principal
Marca y Modelo: Dell PowerEdge R740
Número de Serie: XYZ123456789
Estado del Hardware: Bueno
Especificaciones: Procesador Intel Xeon, 32GB RAM, 1TB SSD
Fecha de Última Mantenimiento: 20/3/2024
Observaciones: Ninguna

2. Verificación para Software

Campo Descripción
Nombre del Software: Sistema de Gestión Logístico Aduanero
Versión: 2.0
Licencia: Corporativa
Fecha de Instalación: 15/6/2023
Estado del Software: Actualizado
Observaciones:

3. Mantenimiento básico para los sistemas

Campo
Nombre del Sistema:
Último Mantenimiento:
Tareas Realizadas:
Observaciones:
Descripción
Sistema de Gestión Logística
20/3/2024
Actualización de seguridad, optimización del rendimiento

4. Periféricos externos asociados al sistema

Campo Descripción
Tipo de Periférico: Impresora
Marca y Modelo: HP LaserJet Pro M402dn
Número de Serie: ABC987654321
Estado del Periférico: Bueno
Último Mantenimiento: 22/3/2024
Observaciones: Funciona correctamente

5. Administración del software para aplicaciones

Campo Descripción
Nombre de la Aplicación: Sistema de Gestión Logística
Propósito: Gestión de clientes, ventas, contabilidad, seguimiento de
envíos, gestión de almacén
Responsable de la Departamento de TI
Administración:
Fecha de Última 15/3/2024
Actualización:
Observaciones:

6. Administración de accesos

Campo Descripción
Nombre del Usuario: admin
Nivel de Acceso: Administrador
Fecha de Creación: 2023-06-25
Último Acceso: 2024-03-15 09:00:00
Observaciones: Acceso regular del administrador

7. Administración de controles de seguridad

Campo Descripción
Tipo de Control de Seguridad: Firewall
Descripción: Reglas de acceso implementadas
Estado: Activo
Última Revisión: 13/3/2024
Observaciones: Sin incidentes reportados

8. Lenguajes de desarrollo

Campo Descripción
Nombre del Lenguaje: C#
Versión: .NET Framework 5.0
Uso: Desarrollo del sistema de gestión logística
Responsable de Desarrollo: Equipo de Desarrollo
Observaciones:

9. Funcionamiento del uso adecuado del software de la red

Campo Descripción
Nombre del Software de la Plataforma de Gestión de Redes
 Red:
Propósito: Monitoreo y Gestión de Dispositivos de Red
Estado: Funciona
Última Revisión: 22/3/2024
Observaciones: Funcionamiento normal de switches, routers y otros dispositivos de
red

10. Levantamiento de inventarios a fin de hacer un recuento de los bienes informáticos

destinados al funcionamiento de la red y del área de sistemas (de las áreas en que
desarrollará la auditoria en sistemas hipotética.)
Campo Descripción
Tipo de Equipo: Hardware
Descripción: Servidores, computadoras, dispositivos de red (switches, routers, etc.)
Cantidad: 10 servidores, 70 computadoras, 25 switches, 7 routers
Ubicación: Centro de Datos, Oficinas
Estado: Bueno
Observaciones: