INDICADORES KPIS PARA RECURSOS HUMA

CURSOS HUMANOS
BASE DE DATOS DE REGISTROS
Nemplea
Año Mes Sueldo Hras Extras Nocturnidad Comisión Incapacidad Devengos Ventas Mes 2
dos
INDICADOR COMPARATIVO DE NÚMERO DE EMPLEADOS
Mes 2019 2020 2021
Ene 115 158 140
Feb 119 159
Mar 125 165
Abr 126 160
May 123 158
Jun 128
Jul 129
Ago 130
Sep 145
Oct 143
Nov 150
Dic 152

Número de Empleados
170
150
130
110
90
70
50
30
10
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019 115 119 125 126 123 128 129 130 145 143 150 152
2020 158 159 165 160 158 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2021 140 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
INDICADOR DE PAGOS EN PLANILLA
Año 2019

Mes Empleados Sueldo Hras Extras Nocturnidad Comisión Incapacidad Devengos

Ene 115 $ 20,325.20 $ 1,325.20 $ 435.30 $ 1,735.89 $ 950.45 $ 1,250.23
Feb 119 $ 23,500.00 $ 1,500.00 $ 500.00 $ 1,800.00 $ 1,000.00 $ 1,500.00
Mar 125 $ 25,230.25 $ 1,625.30 $ 635.45 $ 1,840.60 $ 1,150.14 $ 1,651.23
Abr 126 $ 25,551.20 $ 1,723.20 $ 645.52 $ 1,895.25 $ 1,251.20 $ 1,715.25
May 123 $ 24,225.23 $ 1,550.20 $ 440.23 $ 1,750.96 $ 1,095.20 $ 1,552.23
Jun 128 $ 23,525.23 $ 1,440.50 $ 323.50 $ 1,895.40 $ 1,232.20 $ 1,453.20
Jul 129 $ 25,452.23 $ 1,652.20 $ 725.23 $ 1,995.23 $ 1,551.23 $ 1,553.23
Ago 130 $ 25,952.23 $ 1,752.23 $ 650.23 $ 2,300.25 $ 1,652.23 $ 1,223.50
Sep 145 $ 26,452.30 $ 745.23 $ 650.23 $ 4,200.23 $ 1,110.50 $ 1,123.50
Oct 143 $ 26,750.23 $ 1,552.45 $ 725.23 $ 3,300.23 $ 1,023.50 $ 1,252.25
Nov 150 $ 27,450.23 $ 1,650.23 $ 995.23 $ 4,500.23 $ 1,200.25 $ 1,352.56
Dic 152 $ 27,152.23 $ 1,558.23 $ 996.75 $ 3,885.45 $ 1,543.60 $ 1,852.40
Total general $ 301,566.56 $ 18,074.97 $ 7,722.90 $ 31,099.72 $ 14,760.50 $ 17,479.58
INDICADOR COMPARATIVO DE SUELDOS POR MES Y AÑO
Mes 2019 2020 2021 Total general
Ene $ 20,325.20 $ 27,845.23 $ 28,453.23 $ 76,623.66
Feb $ 23,500.00 $ 27,996.23 $ 51,496.23
Mar $ 25,230.25 $ 28,452.23 $ 53,682.48
Abr $ 25,551.20 $ 27,541.65 $ 53,092.85
May $ 24,225.23 $ 28,225.65 $ 52,450.88
Jun $ 23,525.23 $ 23,525.23
Jul $ 25,452.23 $ 25,452.23
Ago $ 25,952.23 $ 25,952.23
Sep $ 26,452.30 $ 26,452.30
Oct $ 26,750.23 $ 26,750.23
Nov $ 27,450.23 $ 27,450.23
Dic $ 27,152.23 $ 27,152.23
Total general $ 301,566.56 $ 140,060.99 $ 28,453.23 $ 470,080.78

REPORTE DE SUELDOS POR MES Y AÑO

$325,000.00

$225,000.00

$125,000.00

$25,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total gen-
eral
20 $20,325.20 $23,500.00 $25,230.25 $25,551.20 $24,225.23 $23,525.23 $25,452.23 $25,952.23 $26,452.30 $26,750.23 $27,450.23 $27,152.23
19 $301,566.5
6
20 $27,845.23 $27,996.23 $28,452.23 $27,541.65 $28,225.65 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN
20 $140,060.9
9
20 $28,453.23 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $28,453.23
21
INDICADOR COMPARATIVO DE HORAS EXTRAS POR MES Y AÑO

Mes 2019 2020 2021 Total general

Ene $ 1,325.20 $ 1,652.50 $ 1,553.55 $ 4,531.25
Feb $ 1,500.00 $ 1,554.23 $ 3,054.23
Mar $ 1,625.30 $ 1,554.58 $ 3,179.88
Abr $ 1,723.20 $ 1,563.23 $ 3,286.43
May $ 1,550.20 $ 1,425.65 $ 2,975.85
Jun $ 1,440.50 $ 1,440.50
Jul $ 1,652.20 $ 1,652.20
Ago $ 1,752.23 $ 1,752.23
Sep $ 745.23 $ 745.23
Oct $ 1,552.45 $ 1,552.45
Nov $ 1,650.23 $ 1,650.23
Dic $ 1,558.23 $ 1,558.23
Total general $ 18,074.97 $ 7,750.19 $ 1,553.55 $ 27,378.71

REPORTE DE HORAS EXTRAS POR MES Y AÑO

$19,000.00
$17,000.00
$15,000.00
$13,000.00
$11,000.00
$9,000.00
$7,000.00
$5,000.00
$3,000.00
$1,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total gen-
eral
20 $1,325.20 $1,500.00 $1,625.30 $1,723.20 $1,550.20 $1,440.50 $1,652.20 $1,752.23 $745.23 $1,552.45 $1,650.23 $1,558.23
19 $18,074.97

20 $1,652.50 $1,554.23 $1,554.58 $1,563.23 $1,425.65 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $7,750.19
20
20 $1,553.55 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $1,553.55
21
INDICADOR COMPARATIVO DE NOCTURNIDADES POR MES Y AÑO
Mes 2019 2020 2021 Total general
Ene $ 435.30 $ 1,150.23 $ 996.78 $ 2,582.31
Feb $ 500.00 $ 1,095.45 $ 1,595.45
Mar $ 635.45 $ 1,145.25 $ 1,780.70
Abr $ 645.52 $ 1,050.25 $ 1,695.77
May $ 440.23 $ 999.88 $ 1,440.11
Jun $ 323.50 $ 323.50
Jul $ 725.23 $ 725.23
Ago $ 650.23 $ 650.23
Sep $ 650.23 $ 650.23
Oct $ 725.23 $ 725.23
Nov $ 995.23 $ 995.23
Dic $ 996.75 $ 996.75
Total general $ 7,722.90 $ 5,441.06 $ 996.78 $ 14,160.74

REPORTE DE NOCTURNIDADES POR MES Y AÑO

$8,500.00
$7,500.00
$6,500.00
$5,500.00
$4,500.00
$3,500.00
$2,500.00
$1,500.00
$500.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general
2019 $435.30 $500.00 $635.45 $645.52 $440.23 $323.50 $725.23 $650.23 $650.23 $725.23 $995.23 $996.75 $7,722.90
2020 $1,150.23 $1,095.45 $1,145.25 $1,050.25 $999.88 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $5,441.06
2021 $996.78 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $996.78
INDICADOR COMPARATIVO DE COMISIONES POR MES Y AÑO
Mes 2019 2020 2021 Total general
Ene $ 1,735.89 $ 4,852.23 $ 4,588.58 $ 11,176.70
Feb $ 1,800.00 $ 4,974.23 $ 6,774.23
Mar $ 1,840.60 $ 4,587.23 $ 6,427.83
Abr $ 1,895.25 $ 4,223.25 $ 6,118.50
May $ 1,750.96 $ 4,150.23 $ 5,901.19
Jun $ 1,895.40 $ 1,895.40
Jul $ 1,995.23 $ 1,995.23
Ago $ 2,300.25 $ 2,300.25
Sep $ 4,200.23 $ 4,200.23
Oct $ 3,300.23 $ 3,300.23
Nov $ 4,500.23 $ 4,500.23
Dic $ 3,885.45 $ 3,885.45
Total general $ 31,099.72 $ 22,787.17 $ 4,588.58 $ 58,475.47

REPORTE DE COMISIONES POR MES Y AÑO

$32,500.00

$27,500.00

$22,500.00

$17,500.00

$12,500.00

$7,500.00

$2,500.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general
2019 $1,735.89 $1,800.00 $1,840.60 $1,895.25 $1,750.96 $1,895.40 $1,995.23 $2,300.25 $4,200.23 $3,300.23 $4,500.23 $3,885.45 $31,099.72
2020 $4,852.23 $4,974.23 $4,587.23 $4,223.25 $4,150.23 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $22,787.17
2021 $4,588.58 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $4,588.58
INDICADOR COMPARATIVO DE INCAPACIDADES POR MES Y AÑO
Mes 2019 2020 2021 Total general
Ene $ 950.45 $ 1,222.45 $ 1,555.23 $ 3,728.13
Feb $ 1,000.00 $ 1,852.50 $ 2,852.50
Mar $ 1,150.14 $ 1,456.74 $ 2,606.88
Abr $ 1,251.20 $ 1,225.98 $ 2,477.18
May $ 1,095.20 $ 1,223.85 $ 2,319.05
Jun $ 1,232.20 $ 1,232.20
Jul $ 1,551.23 $ 1,551.23
Ago $ 1,652.23 $ 1,652.23
Sep $ 1,110.50 $ 1,110.50
Oct $ 1,023.50 $ 1,023.50
Nov $ 1,200.25 $ 1,200.25
Dic $ 1,543.60 $ 1,543.60
Total general $ 14,760.50 $ 6,981.52 $ 1,555.23 $ 23,297.25

REPORTE DE INCAPACIDADES POR MES Y AÑO

$15,000.00

$13,000.00

$11,000.00

$9,000.00

$7,000.00

$5,000.00

$3,000.00

$1,000.00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general
2019 $950.45 $1,000.00 $1,150.14 $1,251.20 $1,095.20 $1,232.20 $1,551.23 $1,652.23 $1,110.50 $1,023.50 $1,200.25 $1,543.60 $14,760.50
2020 $1,222.45 $1,852.50 $1,456.74 $1,225.98 $1,223.85 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $6,981.52
2021 $1,555.23 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $1,555.23
INDICADOR COMPARATIVO DE OTROS DEVENGOS POR MES Y AÑO
Mes 2019 2020 2021 Total general
Ene $ 1,250.23 $ 1,741.52 $ 1,945.23 $ 4,936.98
Feb $ 1,500.00 $ 1,945.60 $ 3,445.60
Mar $ 1,651.23 $ 1,845.65 $ 3,496.88
Abr $ 1,715.25 $ 1,743.25 $ 3,458.50
May $ 1,552.23 $ 1,785.45 $ 3,337.68
Jun $ 1,453.20 $ 1,453.20
Jul $ 1,553.23 $ 1,553.23
Ago $ 1,223.50 $ 1,223.50
Sep $ 1,123.50 $ 1,123.50
Oct $ 1,252.25 $ 1,252.25
Nov $ 1,352.56 $ 1,352.56
Dic $ 1,852.40 $ 1,852.40
Total general $ 17,479.58 $ 9,061.47 $ 1,945.23 $ 28,486.28

REPORTE DE OTROS DEVENGOS POR MES Y AÑO

$19,000.00
$17,000.00
$15,000.00
$13,000.00
$11,000.00
$9,000.00
$7,000.00
$5,000.00
$3,000.00
$1,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total gen-
eral
2019 $1,250.23 $1,500.00 $1,651.23 $1,715.25 $1,552.23 $1,453.20 $1,553.23 $1,223.50 $1,123.50 $1,252.25 $1,352.56 $1,852.40 $17,479.58
2020 $1,741.52 $1,945.60 $1,845.65 $1,743.25 $1,785.45 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $9,061.47
2021 $1,945.23 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $1,945.23
INDICADOR COMPARATIVO DE VENTAS POR MES Y AÑO
Mes 2019 2020 2021 Total general
Ene $ 435,735.60 $ 556,741.56 $ 555,625.23 $ 1,548,102.39
Feb $ 500,000.00 $ 557,852.23 $ 1,057,852.23
Mar $ 551,725.23 $ 558,785.23 $ 1,110,510.46
Abr $ 552,750.50 $ 557,550.85 $ 1,110,301.35
May $ 540,333.32 $ 555,452.23 $ 1,095,785.55
Jun $ 535,225.23 $ 535,225.23
Jul $ 550,223.32 $ 550,223.32
Ago $ 525,453.25 $ 525,453.25
Sep $ 540,456.23 $ 540,456.23
Oct $ 550,950.23 $ 550,950.23
Nov $ 555,952.23 $ 555,952.23
Dic $ 552,453.96 $ 552,453.96
Total general $ 6,391,259.10 $ 2,786,382.10 $ 555,625.23 $ 9,733,266.43

REPORTE DE VENTAS POR MES Y AÑO

$6,500,000.00
$5,500,000.00
$4,500,000.00
$3,500,000.00
$2,500,000.00
$1,500,000.00
$500,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total general
2019 $435,735.60 $500,000.00 $551,725.23 $552,750.50 $540,333.32 $535,225.23 $550,223.32 $525,453.25 $540,456.23 $550,950.23 $555,952.23 $552,453.96
$6,391,259.1
0
2020 $556,741.56 $557,852.23 $558,785.23 $557,550.85 $555,452.23 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN
$2,786,382.1
0
2021 $555,625.23 $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $-NaN $555,625.23
Indicador Porcentaje de Ventas Tomadas para el Pago de Planilla
Mes 2019 2020 2021
Ene 5.97% 6.91% 7.04%
Feb 5.96% 7.07%
Mar 5.82% 6.99%
Abr 5.93% 6.70%
May 5.67% 6.81%
Jun 5.58%
Jul 5.98%
Ago 6.38%
Sep 6.34%
Oct 6.28%
Nov 6.68%
Dic 6.70%

Porcentaje que representa el pago de planilla en las ventas

7.50%

6.50%

5.50%

4.50%

3.50%

2.50%

1.50%

0.50%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019 5.97% 5.96% 5.82% 5.93% 5.67% 5.58% 5.98% 6.38% 6.34% 6.28% 6.68% 6.70%
2020 6.91% 7.07% 6.99% 6.70% 6.81% #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT
2021 7.04% #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT #FMT