1.

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA Fecha: 01/03/2024

N°. de orden: 00001

Datos del proveedor Datos del cliente

Nombre o razón social: Containers Ltda. Nombre o razón social: Cristina Isabel Goez

CUIT: 12-9658-12 CUIT: 1038478998-1

Dirección: Calle 123, Medellín Dirección: Calle Misericordia, Nechí

Teléfono: 12389545 Teléfono: 1234567

Correo electrónico: containersltda@empresa.com Correo electrónico: crisgoez8964@gmail.com

Ref. Descripción cantidad Precio unitario Precio total

001 Cajas 11*8 pulgadas 1500 2.500 3.750.000
002 Bolsas calibre 20 tamaño 11 3500 250 875.000

Total pedido 4.625.000

IVA 16% 740.000
Rte. Fte 3,5% por pagar 462.500
Total a pagar 5.827.500

Fecha de entrega: 15/03/2024

CONTAINERS LTDA.
DIARIO GENERAL
FOLIO No. 001
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HACER
01/03/202 COMPRA DE PRODUCTOS 52 5.827.500
4
 2. Remisión Y Factura

NOTA DE REMISIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: containers Ltda.

DIRECCIÓN: Calle 123, Medellín

LOGO
TELÉFONO:
CORREO Y/O PÁGINA WEB: containersltda@empresa.com
12389545

FECHA: 13/03/2024 FOLIO: 01

NOMBRE: CRISTINA ISABEL GOEZ CANCHILA

DOMICILIO: CALLE LA MISERICORDIA, NECHI

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Cajas 11*8
750 1.875.000 1.875.000
pulgadas

Bolsas calibre 20
3500 875.000 875.000
tamaño 11

FIRMA DE CONFORMIDAD SUBTOTAL 2.750.000

 IVA
NOMBRE Y FIRMA
TOTAL 2.750.000

NOTA DE REMISIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: containers Ltda.

DIRECCIÓN: Calle 123, Medellín

LOGO
TELÉFONO:
TELÉFONO: 12389545
12389545

FECHA: 13/03/2024 FOLIO: 02

NOMBRE: CRISTINA ISABEL GOEZ CANCHILA

DOMICILIO: CALLE LA MISERICORDIA, NECHI

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Cajas 11*8
750 1.875.000 1.875.000
pulgadas

FIRMA DE CONFORMIDAD SUBTOTAL 1.875.000

NOMBRE Y FIRMA IVA

 TOTAL 1.875.000

CONTAINERS LTDA Factura

Nº
FACTURA
FECHA CLIENTE CRISTINA ISABEL GOEZ
001 15/03/2024 001

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPUESTOS DTO. IMPORTE

002 Cajas 11*8 3500 2.500 3.750.000
pulgadas

002 Bolsas calibre 20 1500 250 875.000

tamaño 11

BRUTO DESCUENTO TOTAL FACTURA NETO

4.625.000

FORMA DE PAGO:
3. Contrato, 3 remisiones y transferencia bancaria, factura

CONTRATO
CONTRATO DE CNSIGNACIÓN DE MERCANCIA SUSCRITA ENTRE CONTAINERS LTDA Y
SERVICIO DE ENTREGA

Entre los suscritos CRISTINA ISABEL GOEZ CANCHILA, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1038478998 de Nechí, quien obra en nombre y representación legal de
SERVICIO DE ENTREGA y que para efectos del presente contrato se denominará EL
CONSIGNANTE y por otra parte CONTAINERS LTDA, sociedad legalmente constituida
identificada con NIT 830.127.000-1, representada legalmente por PATRICIA RORIGUEZ DE
MORALES, identifica con cedula de ciudadanía No. 41.657.683, quien en su efectos del
presente contrato se denominará EL CONSIGNATARIO, hemos acordado celebrar el
presente contrato de consignación de mercancías, regido por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto. EL CONSIGNANTE entrega al CONSIGNTARIO, la mercancía de

mobiliarios para una cadena de almacenes, el contrato implica una operación espacial de
recibir los mobiliarios en la fábrica del productor y repartirlos en los diferentes locales de
la cadena (3)

SEGUNDA: Duración. El presente contrto tendrá una vigencia de (1) mes a partir de la
fecha de la firma del contrato el día diez (10) del mes de marzo del dos mil venticuatro
(2024). Se hará la entrega final el día venticinco (25) del mes de marzo del dos mil
venticuatro (2024).

TERCERA: Precio del contrato. El precio del contrato es de 35.000.000 (treinta cinco
millones de pesos). De igual manera el precio constará en las 3 actas de remisión
estipuladas con el CONSIGNATARIO y el CONSIGNANTE.

CUARTA. Forma de pago. La forma de pago es para pagar en dos contables antes del 25 del
mes de marzo de 2024. El 50% de anticipo y el otro 50% el día 25 de marzo.

Se firma el presente contrato pr las parte que en el intervienen, en la ciudad de Nechí, a

los diez (10) días del mes de marzo de 2024.

El consignante El consignatario
 CRISTINA ISABEL GOEZ CANCHILA
Representante legal

NOTA DE REMISIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: containers Ltda.

DIRECCIÓN: Calle 123, Medellín

LOG TELÉFO
O NO:
TELÉFONO: 12389545
12389
545

FO
FECHA 20/03/20
LI 03
: 24
O:

NOM
CRISTINA ISABEL GOEZ CANCHILA
BRE:

DOMI
CALLE LA MISERICORDIA, NECHI
CILIO:

CANTI DESCRIPC PRECI

IMPORTE
DAD IÓN O

Entrega
de
17.500.000
mobiliari
os
 FIRMA DE CONFORMIDAD SUBTOTAL 17.500.000

IVA
NOMBRE Y FIRMA
TOTAL 17.500.00

NOTA DE REMISIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: containers Ltda.

DIRECCIÓN: Calle 123, Medellín

LOGO
TELÉFONO:
TELÉFONO: 12389545
12389545

FECHA: 20/03/2024 FOLIO: 04

NOMBRE: CRISTINA ISABEL GOEZ CANCHILA

DOMICILIO: CALLE LA MISERICORDIA, NECHI

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Entrega de
8.750.000
mobiliarios
 FIRMA DE CONFORMIDAD SUBTOTAL 8.750.000

IVA
NOMBRE Y FIRMA
TOTAL 8.750.000

NOTA DE REMISIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA: containers Ltda.

DIRECCIÓN: Calle 123, Medellín

LOGO
TELÉFONO:
TELÉFONO: 12389545
12389545

FECHA: 20/03/2024 FOLIO: 05

NOMBRE: CRISTINA ISABEL GOEZ CANCHILA

DOMICILIO: CALLE LA MISERICORDIA, NECHI

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Entrega de
8.750.000
mobiliarios
 FIRMA DE CONFORMIDAD SUBTOTAL 8.750.000

IVA
NOMBRE Y FIRMA
TOTAL 8.750.000

CONTAINERS LTDA Factura

Nº
FACTURA
FECHA CLIENTE CRISTINA ISABEL GOEZ
002 15/03/2024 001

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD PRECIO IMPUESTOS DTO. IMPORTE

ENTREGA DE 35.000.000
MOBILIARIOS

BRUTO DESCUENTO TOTAL FACTURA NETO

35.000.000

FORMA DE PAGO:
 BANCO BOGOTA TRASNFERENCIA ELECTRÓNICA
N°823
FECHA: 10 de marzo de 2024
HORA: 8: 00 am.
No. DE REFERENCIA: 000123356646655
CUIDAD: Nechí
BENEFICIARIO: CONTAINERS LTDA.
No. DE CUENTA: 411111555556-8
BANCO BENEFICIADO: BANCO AGRARIO
MOTIVO: 50% del contrato de entrega

VALOR (EN LETRAS) DICISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL

PESOS

CONTAINERS LTDA.
DIARIO GENERAL
FOLIO No.002
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HACER
20/03/202 ENTREGA DE MOBILIARIOS 03 17.500.000
4
20/03/202 SEGUNDA ENTREGA DE MOBILIARIOS 04 8.750.000
4
20/03/202 TERCERA ENTREGA DE MOBILIARIOS 05 8.750.000
4

4.

1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

CRISTINA ISABEL GOEZ CANCHILA

EMPRESA DE SERVICIO

0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8

NECHI 8368142 2024 03 15 3.780.000

 CONTAINERS LTDA.
DIARIO GENERAL
FOLIO No. 003
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HACER
15/03/202 CONSIGNACIÓN BANCARIA 0001 3.780.000
4

5. Soportes contables

CONTAINERS LTDA
Calle 123, Medellín
Correo: containersltda@empresa.com
Señores: JUAN DIEGO MESA PEREZ Fecha de pago Fecha de vencimiento
NIT: 8.246.321-1 TELEFONO: 320856144 17/03/2024 02/03/2024
DIRECCIÓN: CL 30 50 10 CIUDAD: BOGOTA COL FACTURA AL 04-2508
PROVEEDOR

CODIGO DESCRIPCIÓN UNID CANT V. UNIT VALOR TOTAL

500001 PAGO AL PROVEEDOR 4.700.000

TOTAL BRUTO 4.700.000

INTERES MORA 2% 94.000
TOTAL A PAGAR 4.794.000

CONTAINERS LTDA.
DIARIO GENERAL
FOLIO No. 004
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HACER
17/03/202 PAGO AL PROVEEDOR 0006 4.794.000
4
 6. Nota de contabildad

NOTA DE CONTABILIDAD CONTAINERS LTDA.

No. 001 FECHA: 25 de marzo de 2024

DETALLE: Para contabilizar depreciación del vehiculo de carga correspondiente al mes de
marzo estipulado a 5 años

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5160 DEPRECICIONES 1.250.000

SUMAS IGUALES 1.250.000

PREPARADO REVISADO APROBÓ CONTABILIZÓ

CONTAINERS LTDA.
DIARIO GENERAL
FOLIO No. 005
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HACER
25/03/202 DEPRECIACION DE VEHICULO 5160 1.250.000
4

7.
PAGARÉ

SUMA DE DINERO. Mediante el siguiente pagaré y de conformidad con lo señalado en el capitulo I

del titulo III del codigo de comercio Colombiano, ALFER MEDINA SUAREZ quien se identifica con
cedula de cuidadania número 8.015.244 , socio de la empresa Containers Ltda, promete prestar la
suma de: $50.000.000 a favor de:
 Beneficiario: Containers Ltda.
Cedula de ciudadania o nit: 12-9658-12
Domicilio: Calle 123 de Medellin
Correo: containersltda@empresa.com

PLAZO DE PAGO. La suma de se pagada a un año con sus respectivos intereses.

FORMA DE PAGO. La suma de dinero será pagada en la cuenta bancaria que se indica a
continuación:
Entidad: Containers Ltda
Tipo de cuenta: Ahorros
Numero de cuenta: 0014444444567

INTERESES. Durante el plazo de pagaré se pagarán intereses del 4,5 % mensual e intereses de
mora a la tasa máxima legal autorizada.
Otorgado el

DEL OTORGANTE

Cedula de ciudadania

Correo:

DEL AVAL

Cedula de ciudadania

Correo:

CONTAINERS LTDA.
DIARIO GENERAL
FOLIO No. 005
FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HACER
25/03/202 DEPRECIACION DE VEHICULO 5160 1.250.000
4