Procedimiento para Evaluar Normas

Clave ; 300-50000-PGA-0 1
Revisión : 2 Clasificación : 3
Procedimiento para elaborar, revisar , Fecha Emisión : 01/04/200 3
aprobar y actualizar documento s Fecha Revisión : 08/02/200 7
ítEIFMCION
Subdirección de Almacenamiento y normativos Próxima Revisión : 08/02/201 1
Distribución Hoja: 1 de 44
SECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMA S

SASSPA : 6 . Altos estándares de desempeñ o
ISO 9001 : 4 .2 . 3
ISO 14001 : 4 .4 . 5
ISO 17025 : 4 .3 .2, 4 .3 . 3
Código ISM : 11 .2 . 2
Código PBIP: Parte A, subapartados 9 .4 y 16 .3
Alto
NIVEL D E
Medi o
RIESGO
Baj o
Elab ró :
In•-- -rido ntivero s

ubaeren* . de Calida d
Re isaron :
Lic. José Luis Ing . uls"Sán•*'1':,*' Gracian o

Gerente de Co o Encargado del d e spacho `óe la Gerencia d e
Op Manteni lento de Ter Inales y Ductos
o Martíne z
errestr e Enc . del despacho de la Gerencia d e
Almacenamiento y Distribución Norte
300-50000-PGA-01-F 1
Clave: 300-50000-PGA-0 1
Revisión: 2 Clasificación : 3
Procedimiento para elaborar, revisar , Fecha Emisión : 01/04/200 3
IEFIRACW N
Subdirección de Almacenamiento y . normativos Próxima Revisión : 08/02/201 1
Distribución Hoja : 2 de 44
Revisaron :
Ing .Mata Y n0‘1 García

Gerente de Imaclento y Distribució n Gerente de Almacenamientó y Distribució n
ífico Centra n
Ing . Gustavo fi eda

° Romero Ing . S io A oráiles Rodríguez
Gerente de Almacenhmiento y Distribució n Encarga o el déspachó de la Gerencia % :
Gb Ifo Ope aci" n y Ilanteni*riento Marítim o
Lic . Os ar Cervantes Cisnero s

Jefe de la Uni de Administra ón Jefe de - .i.- . de Evaluación de l
0 D- empeño y - . trol de Gestión
Ing'. o de •van d Ontivero s

En arg- el despacho de la nidad d e epresen éma Integral d e
Sistemas de Medició n Calidad
300-50000-PGA-01-F1
Clave : 300-50000-PGA-0 1
Revisión: 2 Clasificación : 3
Procedimiento para elaborar, revisar,
Fecha Emisión : 01/04/200 3
REEF RC1OH
Subdirección de Almacenamiento y normativo s Próxima Revisión : 08/02/201 1
Distribución Hoja : 3 de 44
Aprobó :
Fecha : 28 de Marzo de 2007 .
Lic . Claudio CJrencio Castro

Subdirección de Almacenamiento y Distribución
SECCIÓN DE CAMBIO S
Hoj a Rev . Iniciales, fecha, firm a
Descripción
No . No . Revisó Fecha Aprob ó
1 1 Cambios en los funcionarios de elaboró, revisó y aprobó . JLOO 29-10-04 CU C
5 1 Modificación de texto de actualización JLOO 29-10-04 CU C
8-16 1 Cambios en la columna de responsables JLOO 29-10-04 CU C
Adición de las actividades de revisión, autorización, Y

16 1 JLOO 29-10-04 CU C
documentos entre Gerencias .
Integración de conceptos de Disciplina Operativa de l
Todas 2 JLOO 14-09-06 CUC
SSPA .
300-50000-PGA-01-F 1
Clave: 300-50000-PGA-01
Procedimiento para elaborar, revisar, Revisión: 2 Clasificación: 3
Fecha Emisión: 01/04/2003
aprobar y actualizar documentos Fecha Revisión: 08/02/2007
Subdirección de Almacenamiento y normativos Próxima Revisión: 08/02/2011
Distribución
Hoja: 4 de 44
ÍNDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
4. MARCO NORMATIVO O DOCUMENTO DE REFERENCIA
5. FRECUENCIAS
6. DEFINICIONES
7. ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
8. DESARROLLO DEL TEMA
9. DIAGRAMA DE FLUJO
10. ANEXOS Y FORMATOS
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 5 de 44
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para elaborar, revisar, aprobar y actualizar los documentos
normativos de los Sistemas Integrales, considerando las disposiciones establecidas
en los sistemas de gestión implantados o en proceso de implantación, en las
Subdirecciones de Distribución y en la de Almacenamiento y Reparto, así como en
sus Centros de Trabajo adscritos.
2. ALCANCE
Este documento establece las directrices para las fases de elaboración, revisión,
aprobación y actualización de los documentos normativos de las diferentes
actividades administrativas, operativas y de mantenimiento, especificando
características y criterios a considerar en la redacción de los mismos.
Los documentos normativos a los que hace referencia el presente documento, son:
- Manuales.
- Guías.
- Planes.
- Procedimientos.
- Instructivos de Trabajo.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este procedimiento es de aplicación general y obligatoria en la Subdirección de
Distribución (SD), en la Subdirección de Almacenamiento y Reparto (SAR),
Gerencias, Unidades y Oficinas Centrales adscritas a ambas Subdirecciones,
Gerencias de Almacenamiento y Reparto (GAR´s), Gerencia de Operación y
Mantenimiento Marítimo (GOMM), Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR’s),
Terminales Marítimas (TM’s), Residencias de Operaciones Portuarias (ROP’s) y
Sectores de Ductos (SD’s).
Para asegurar la calidad de los documentos normativos, el personal que participe en

la elaboración de los mismos debe tener conocimientos y habilidades en las
actividades a documentar; así mismo el personal que revise los aspectos técnicos, de
SSPA y de Sistemas de Gestión debe contar con conocimientos en la disciplina a
revisar.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 6 de 44
El personal que participe en la captura de los documentos, debe tener habilidad para
el manejo de equipo de cómputo, así como en la paquetería a utilizar en la
elaboración del documento.
Es responsabilidad de los titulares de cada una de las áreas arriba mencionadas su

implantación gradual durante las fases de elaboración, revisión, autorización y
actualización de documentos.
4. MARCO NORMATIVO O DOCUMENTO DE REFERENCIA
Norma ISO 9000:2000.- “Sistemas de gestión de la calidad-Principios y

vocabulario”.
Norma ISO-9001:2000.- “Sistema de Gestión de Calidad-requisitos”.
Norma ISO-14001:2004.- “Sistema de Administración Ambiental-Especificación con

orientación para su uso”.
Norma ISO-17025:2005.- Evaluación de la conformidad- Requisitos generales

para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
Código IGS: 1993.- Código Internacional de Gestión de la Seguridad.
(Denominado también Código ISM).
Código PBIP: 2002.- Código de Protección de Buques e instalaciones
portuarias.
SASSPA: 2006.- Sistema de Administración de la Seguridad, Salud y
Protección Ambiental.
B-RH-800-70500-14.- Bases para la Documentación y Registro de Manuales
de Procedimientos en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Dirección Corporativa de Administración. Enero 2003.
DG-GPASI-SI-2910.- Rev. 4 Procedimiento para la elaboración, revisión y
oficialización de documentos normativos de seguridad industrial (incluida la
inspección técnica), salud ocupacional y protección ambiental de Pemex
Refinación.
Manual de Disciplina Operativa.- Dirección Corporativa de Operaciones.
Agosto 2006.
Manual SSPA 1.- “Sistema de Administración SSPA 1” Rev. 3
SD-SAR-SASIPA-SI-02913.- Guía para la implantación de Disciplina
Operativa. Diciembre 2006.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 7 de 44
5. FRECUENCIAS
5.1 De ejecución.- Cada vez que se elabore o modifique un documento del sistema.
5.2 De revisión de documentos.- El presente procedimiento será revisado en
un lapso de cuatro años a partir de su aprobación o antes si se requiere,
debido a cambios en la normatividad, implantación de un nuevo sistema de
gestión, entre otros.
El personal usuario del documento es responsable de enviar comentarios o
sugerencias de actualización a los Representantes de Calidad de las
Subdirecciones de Distribución y de Almacenamiento y Reparto, así como a la
Gerencia de Protección Ambiental, quienes tendrán la responsabilidad de
actualizarlo previo análisis de procedencia de las propuestas.
5.3 De ciclos de trabajo.- Para este procedimiento no se requiere llevar a

cabo ciclos de trabajo.
6. DEFINICIONES
Clave: Caracteres alfanuméricos que sirven para identificar los documentos
del Sistema Integral de Calidad.
Contenido: Está constituido por temas que como mínimo deben de
contemplarse en la elaboración del Manual, Guías, Planes, Procedimientos e
Instructivos de Trabajo.
Disciplina Operativa: Metodología que asegura que las actividades que se
desarrollan en un centro de trabajo se llevan a cabo de manera correcta y
consistentemente a través del proceso de disponibilidad, calidad,
comunicación y entendimiento y cumplimiento de todos las normas,
procedimientos, instrucciones de trabajo, instructivos, reglas, etc., operativas,
administrativas y de mantenimiento.
Documento: Información y su medio de soporte.
Documento Normativo: Para efectos de este procedimiento son aquellos que
establecen las directrices para la ejecución de actividades administrativas u
operativas, genéricas o específicas, y pueden ser: Manuales, procedimientos,
instructivos de trabajo, guías y planes.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 8 de 44
Documento Genérico.- Es aquel que su ámbito de aplicación es a:

Nivel Nacional.- Regula actividades de dos o más Gerencias y Unidades de nivel
central de las Subdirecciones de Distribución o de Almacenamiento y Reparto, y/o
las Gerencias de Almacenamiento y Reparto (GAR´s) Norte, Pacífico, Centro y
Golfo, así como la Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo.
Nivel Regional.- Regula actividades de dos o más áreas y/o Centros de Trabajo que
integran una Gerencias de Almacenamiento y Distribución (GAR´s), o de la Gerencia
de Operación y Mantenimiento Marítimo.
Documento Específico.- Es aquel que su ámbito de aplicación no es nacional ni
regional, solo local, pueden ser complementarios de otro documento, su ámbito de
aplicación es a:
Nivel Central: Regula actividades de una Gerencia o Unidad de Nivel Central de la
Subdirección.
Nivel Regional: Regula actividades de una determinada área o Centro de Trabajo,
adscrito a una Gerencia de Almacenamiento y Distribución (GAR´s), o de la
Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo.
GAR’s: Gerencias de Almacenamiento y Reparto Pacífico, Norte, Golfo y Centro.
GOMM: Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo.
Gerencias Centrales: Gerencias dependientes de las Subdirecciones de

Distribución y de Almacenamiento y Reparto.
Unidades Centrales: Unidades dependientes de las Subdirecciones de

Distribución y de Almacenamiento y Reparto.
Instructivo de Trabajo.- Documento que establece la secuencia de actividades

concretas, define al responsable de atenderlas y los formatos de registro, en su
aplicación interviene solamente un puesto, categoría o función.
Plan.- Documento que determina objetivos y los medios para alcanzarlos en un
determinado plazo.
Plan de la Calidad.- Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato específico.
Guía.- Documento que establece directrices que sirven para orientar y dirigir el
desarrollo de actividades.
Manual de la Calidad.- Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 9 de 44
Nota.- Según la denominación del Sistema Integral implantado en las áreas de nivel
central de las Subdirecciones de Distribución y de Almacenamiento y Reparto, en las
GAR’s o en la GOMM, al Manual de la Calidad también se le puede denominar
Manual del SIC, Manual del SIG, Manual del SIA, Manual del Sistema de Protección
Marítima Portuaria, entre otros.
Manual.- Documento que contiene las nociones fundamentales sobre un tema,
contenidas en libros, tratados especializados, documentos gubernamentales, etc.,
puede contener totalmente o en partes, reglamentaciones, procedimientos u otros
documentos normativos. Ejemplos: Manual de metodologías para el desarrollo y
actualización de los análisis de riesgo, Manual general para la atención de sitios
afectados con hidrocarburos, entre otros.
Procedimiento.- Es el documento normativo que contiene un conjunto de

operaciones ordenadas secuencialmente, que precisa la forma sistemática de hacer
un trabajo o rutina, en su aplicación intervienen varios puestos, categorías o
funciones.
Representante del Sistema Integral de Calidad Subdirección/Gerencia

(Representante del SIC): Persona designada como representante de la máxima
autoridad de la Subdirección/Gerencia, que tiene las responsabilidades establecidas
en el clausulado correspondiente de cada uno de los modelos de gestión implantados
en la organización.
Revisión de Ciclo de Trabajo.- Auditoría documentada realizada por el evaluador

sobre el conocimiento que tiene el empleado sobre procedimientos específicos
aplicables a su trabajo y la habilidad para realizar dicha actividad.
ROP’s.- Residencias de Operaciones Portuarias.
SASSPA.- Sistema de Administración de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
SAR.- Subdirección de Almacenamiento y Reparto.
SD.- Subdirección de Distribución.
SD’s.- Sectores de Ductos.
Sistema Integral de Calidad (SIC): Sistema Administrativo integrado por dos o

más Sistemas de Gestión, en seguridad, protección ambiental, calidad, salud
ocupacional, entre otros.
TAR’s.- Terminales de Almacenamiento y Reparto.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 10 de 44
TM’s.- Terminales de Marítimas.
Subequipo de SSPA.- Grupo de trabajo integrado por representantes de diversas

áreas funcionales, que apoyan la implantación de la Seguridad, Salud y Protección
Ambiental en una organización.
7.- ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

7.1 Equipo de protección personal.- El establecido en el Centro de
Trabajo.
7.2 Equipo y herramientas: Equipo de Computo.
7.3 Condiciones de seguridad requeridos para prevenir accidentes e

incidentes:
7.3.1 Mantener orden y limpieza en el área de trabajo.
7.3.2 Utilizar contactos eléctricos e instalaciones eléctricas dentro de
la normatividad aplicable.
7.4 Contar con iluminación adecuada y mobiliario ergonómico.
7.5 Protección ambiental: Utilizar hojas reciclables en tanto el documento

se encuentra en revisión y sólo cuando el procedimiento se encuentre
editado enviar una impresión en hojas nuevas.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Procedimiento para elaborar, Revisión: 2 Clasificación: 3 Fecha
Emisión: 01/04/2003
revisar, aprobar y actualizar Fecha Revisión: 08/02/2007
Subdirección de Almacenamiento y documentos normativos Próxima Revisión: 08/02/2011
Distribución
Hoja: 11 de 44
Responsable Actividades Registro
8. DESARROLLO DEL TEMA
8.1 Detección de necesidades para elaborar

documentos.
Personal de 8.1.1 Detecta la necesidad de elaborar un documento en

la SAR, SD base a:
GAR’s, 1.- Procedimiento de la Guía para la implantación de
GOMM, Disciplina Operativa SD-SAR-SASIPA-SI-02913.
C.T., Sub- 2.- Resultados de Auditorías.
equipo de 3.- Impacto de la actividad en la organización / Centro de
SSPA Trabajo
4.- Actualización de normatividad, tecnología, etc.
5.- Requisito mandatorio de algún sistema de gestión.
6.- Cumplimiento a normatividad interna o de entidades
regulatorias.
7.- Otros.
8.1.2 Consulta la normatividad institucional y verifica si

existe algún documento que su ámbito de aplicación y
contenido satisfaga la necesidad detectada.
8.1.3.- ¿Existe un documento de tales características en

la normatividad institucional?
Si: Termina procedimiento.
No: continúa.
Gerente, 8.1.4.- Designa al personal que por su especialidad,

Jefe de capacidad y experiencia sea idóneo para la elaboración
Unidad, del documento.
Subgerente,
Superinten-
dente, Jefe
de Centro de
Trabajo.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 12 de 44
8.2 Elaboración/actualización de documentos.

Subgerente, 8.2.1.- En base a la necesidad detectada y al ámbito de 300-50000-
Superinten- aplicación requerido, elabora el documento o instruye su PGA-01-F1,
dente, elaboración al personal con especialidad, capacidad y 300-50000-
Especialista experiencia en el tema. PGA-01-F2,
Técnico, Para la elaboración de documentos genéricos, debe 300-50000-
Sub-equipo convocarse la participación de varios especialistas de las PGA-01-F3.
de SSPA categorías requeridas, mediante reuniones de trabajo,
correo electrónico, videoconferencia, entre otros,
relacionando en anexos los nombres y áreas de
adscripción del personal que participó en su elaboración.
Los documentos anteriores pueden ser administrativos u
operativos según el tipo de actividad que regulan, así
mismo pueden ser genéricos o específicos según el
ámbito de aplicación requerido. Ver el apartado de
definiciones de este procedimiento.
En la elaboración/actualización de los documentos deben
cumplirse los siguientes requisitos:
Elaborarse/actualizarse en “Microsoft Word” versión 6.0
o superior, estilo normal, con letra Arial, tamaño 12 tipo
frase; estilo, espacios y posición normal; el arreglo del
texto deberá ser similar a éste procedimiento y observar
lo siguiente:
♦ Tamaño de papel: carta (21.6 x 27.9 cm);
orientación vertical y alineación justificada.
En la sección de formatos se podrá usar,
cuando sea necesario, la orientación
horizontal.
♦ Márgenes: Superior, inferior, derecho e
izquierdo 2.0 cm.
En el encabezado de las páginas debe anotarse:
Logotipo de Pemex Refinación
Nombre de la Subdirección, Gerencia o Centro

de Trabajo responsable de la emisión, regulación
y control del documento.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 13 de 44
Nombre completo del documento.
Clave de identificación del documento, que inicia

con las siglas del binomio Centro de Trabajo-
Departamento, de acuerdo con el Catálogo de
Centros de Trabajo y Departamentos de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios;
seguido de las siglas que identifican el tipo de
documento y posteriormente el número
consecutivo del mismo. Ver anexo 4.
También debe anotarse el número de revisión del
documento, es decir el número de veces que ha sido
actualizado, siendo Revisión 0 la primera emisión
autorizada del mismo.
Fecha de emisión.- Fecha en que el documento fue
emitido en su versión inicial.
Fecha revisión.- Fecha en que se inició la
elaboración del documento en su versión
actualizada.
Próxima revisión.- Fecha máxima en que el
documento debe ser actualizado según su
clasificación.
Nota.- Preferentemente la fecha debe anotarse por
dd/mm/aaaa, salvo que alguna normatividad
establezca algo en contrario.
Debe anotarse también el paginado, en este caso el
número consecutivo de cada hoja y el número total
de hojas.
Clasificación.- Anotar en todas las hojas el nivel de
riesgo, considerando éste en base en el impacto que
tiene las actividades documentadas en las personas,
medio ambiente y los procesos de la organización,
según la semaforización descrita mas adelante.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 14 de 44
Las primeras hojas de todos los documentos serán

para las siguientes secciones: Cumplimiento de
sistemas, nivel de riesgo (semaforización), firmas de
elaboración, revisión y aprobación, así como para el
control de cambios.
Sección de Cumplimiento de Sistemas

Anotar los requisitos que se atienden de los
Sistemas de Gestión: Sistema Administración de
la Seguridad, Salud y Protección Ambiental
(SASSPA), Sistema de Gestión de la Calidad
(ISO 9001), Sistema de Administración
Ambiental (ISO 14001) y otros, implantados o en
proceso de implantación en las áreas donde el
documento es aplicable, siempre y cuando lo
anterior no viole un acuerdo de
confidencialidad establecido.
Nivel de riesgo/Semaforización:
Consiste en colocar en la primera hoja del
documento el semáforo señalado a continuación,
seleccionando el nivel de riesgo, considerado
éste en base en el impacto que tienen las
actividades descritas en el documento en las
personas, medio ambiente y los procesos de la
organización, según los siguientes criterios:
Nivel de Riesgo Bajo (3).- Cuando la operación
o actividad implica un grado bajo de severidad,
probabilidad de ocurrencia y riesgo durante su
ejecución. Estos documentos implican un bajo
riesgo potencial o un bajo impacto en el control
interno o administrativo, y de su ejecución no
dependen los equipos u operaciones críticas, sin
embargo, se requiere de algún grado de
habilidad o especial atención para
desempeñarse correctamente. Estos documentos
se actualizarán cada cuatro años a partir de su
aprobación.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 15 de 44
Nivel de Riesgo Medio (2).- Cuando la

operación o actividad implica un grado medio de
severidad, probabilidad de ocurrencia y riesgo
durante su ejecución. Estos documentos
requieren de una alta precisión, pues de su
adecuada ejecución depende el correcto
desempeño de equipos y de las operaciones
críticas. Estos documentos se actualizarán cada
tres años partir de su aprobación.
Nivel de Riesgo Alto (1).- Cuando la operación
o actividad implica un alto grado de severidad,
probabilidad de ocurrencia y riesgo durante su
ejecución. Estos documentos implican un riesgo
potencial de lesión, daños irreversibles a la
salud, de fatalidades, contaminación, fuego,
derrame de productos químicos, exposición a
altas temperaturas o bien un impacto muy alto en
el cuidado, control interno o administración de la
organización. Estos documentos se actualizarán
cada dos años a partir de su aprobación.
Nota.- La actualización de los documentos de
cualquier nivel de riesgo, puede disminuir debido
a actualización de normatividad, cambios en los
procesos, mejora de las actividades, entre otros.
1
2
3
Firmas de aprobación:
Anotar el nombre completo de la persona que
elabora, revisa y autoriza el documento, su cargo y
su firma.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 16 de 44
Los responsables de elaborar, revisar, autorizar

y aprobar documentos, se muestran en el Anexo
5.
La aprobación deberá ser dada por la máxima
autoridad de la dependencia que emite el
documento.
Sección de Cambios
a) En el caso del Manual de los Sistemas
Integrales, es válido que los cambios se
efectúen por sección del documento.
b) Para el resto de los documentos
normativos, cuando se requieran efectuar
cambios en sus apartados deberán
considerarse la emisión completa del
documento, observando en ambos casos:
Anotar el número de hoja dónde se modificó
el documento.
Indicar el número de modificación del
documento.
De manera resumida describir los
principales cambios efectuados.
Anotar la fecha del cambio.
Estructura del contenido del documento.

a) Portada.- Deberá permitir identificar 300-50000-
fácilmente el área que lo emite y el PGA-01-F1
documento que se trata. Corresponde a las
hojas donde se describen las secciones de
cumplimiento de sistemas, semaforización,
aprobación y sección de cambios.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 17 de 44
b) Índice.- Deberá cubrir los apartados citados 300-50000-

en el índice del presente documento. PGA-01-F2
Nota: El flujograma solamente será incluido
en los procedimientos.
c) Objetivo.- En este apartado se debe 300-50000-
establecer la finalidad del documento PGA-01-F2
d) Alcance.- Se refiere a los temas que 300-50000-
contiene el documento y la profundidad con PGA-01-F2
que los trata. Se puede indicar los aspectos
que quedan excluidos del alcance.
e) Ámbito de aplicación.- Se refiere al lugar o 300-50000-
área donde tiene validez el documento, las PGA-01-F2
personas que deben aplicarlo y las
circunstancias bajo las cuales se debe
aplicar: obligatoriamente, temporalmente,
generalmente, entre otras.
Así mismo, deben establecerse los
conocimientos y habilidades, del personal que
ejecutará las actividades descritas en el
documento.
f) Marco Normativo o Documento de 300-50000-
Referencia.- Se deben mencionar en orden PGA-01-F2
jerárquico jurídico los títulos de los
documentos que soportan normativamente
(Leyes, reglamentos, acuerdos, decretos,
planes y programas, normas, procedimientos,
entre otros) o técnicamente la materia objeto
del documento. Incluir la normatividad en
materia de seguridad, salud y protección
ambiental, que se relacionen con el tema y
actividades motivo del documento.
g) Frecuencias.- 300-50000-
PGA-01-F2
De ejecución.- Anotar los periodos o tiempos
en que se debe efectuar la operación y/o
actividad que regula.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 18 de 44
De Revisión de documentos: De acuerdo al

nivel de riesgo del documento, determinar la
frecuencia de revisión del mismo.
Se debe definir el área responsable de la
actualización del documento y de recibir
sugerencias de cambio o cancelación, así
como el periodo para su próxima revisión y
actualización, en función de la semaforización
establecida. Los documentos deben ser
revisados si se tienen importantes cambios en
las condiciones de operación, actualización
de normatividad, cuando se determinen
omisiones que sean necesarias incluir, entre
otras.
De Ciclos de Trabajo: Anotar la frecuencia en

que se efectuarán las revisiones de ciclo de
trabajo, la cual deberá darse en función de los
riesgos involucrados en la operación/actividad
y plasmada en el documento, y con prioridad
hacia las actividades críticas. Deben de
realizarse verificaciones a los documentos en
un plazo promedio de 18 meses. Esta
frecuencia puede ser reducida o ampliada en
función de:
• La experiencia del empleado.
• El nivel de riesgo implicado.
• El impacto en el negocio.
h) Definiciones.- Se debe incluir el significado 300-50000-

de términos usados en el documento que PGA-01-F2
tengan una connotación especifica para el
tema y cuyo entendimiento debe ser uniforme.
Incluir también abreviaturas. Las
definiciones y abreviaturas deben anotarse
en orden alfabético.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 19 de 44
i) Seguridad, Salud y Protección Ambiental 300-50000-

(SSPA).- Se deben anotar las medidas PGA-01-F2
genéricas que tengan relación con el tema y
actividad que se esta describiendo, con el
objeto de evitar tener eventos no deseados en
el desempeño de las actividades que pudieran
ocasionar lesiones, derrames, emisiones,
daños a las instalaciones, al personal, al
medio ambiente y a la comunidad.
La inclusión de estos aspectos, obedece al
principio de que el buen desempeño sobre la
seguridad industrial, salud y protección
ambiental es responsabilidad de todos los
directivos, funcionarios, empleados y obreros
de Pemex Refinación.
En este apartado se debe desarrollar cuando
sea aplicable los siguientes conceptos:
En materia de seguridad:
1) Equipo de protección personal;
2) Equipo y Herramientas;
3) Condiciones de seguridad requeridas para
prevenir accidentes e incidentes.
4) En materia de salud: Identificar y evaluar
los agentes presentes en el medio ambiente
laboral y medidas de control necesarias.
5) En protección ambiental: Acciones y
medidas para prevenir y controlar la
contaminación por el manejo y disposición de
residuos, desechos, fugas, derrames o
emisiones.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 20 de 44
j) Desarrollo del Tema.- Se describen en texto 300-50000-

las actividades paso a paso, en forma clara y PGA-01-F3
precisa su secuencia para cumplir con el
objetivo, cuidando que el lenguaje técnico
empleado sea congruente y entendible para
el personal que aplicará el documento, los
criterios de aceptación o rechazo, la
documentación a generar, los equipos y
materiales a utilizar, se puntualizan en las
actividades los aspectos preventivos de
SSPA mencionados en el apartado anterior, y
toda la demás información que se requiera
para que las actividades y procesos se
realicen de manera adecuada y en tiempo.
Considerar que solo debe existir una manera
correcta y segura de efectuarla. En caso de
existir algún riesgo específico durante el
desarrollo de la actividad, describir las
medidas de SSPA que ayuden a controlarlo o
eliminarlo.
Así mismo se debe incluir, los parámetros y

límites del proceso, puntos críticos, y en el
caso de documentos de operación de
equipos, componentes o instalaciones, el
método de arranque, operación y paro
normal, paro de emergencia y actividades
para retornar a condiciones normales de
operación si los parámetros o límites del
proceso han sido excedidos.
Para el Desarrollo del Tema se hace uso de la
siguiente estructura únicamente en el caso
de los procedimientos e instructivos de
trabajo:
Responsable Descripción de Registro

Actividades
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 21 de 44
En la columna de responsable se anotan los

cargos, categorías o puestos que intervienen
en el desarrollo de las actividades y que son
responsables de su ejecución.
La columna de Registro debe referenciar de
manera obligatoria si se incluyen o no
evidencias documentales o registros que
sean generados como consecuencia de la
aplicación de los documentos. Los registros
deberán ser presentaciones formales, típicas
y rastreables al elemento, equipo, proceso o
actividad que documenta o de donde
proviene (formatos, oficios, sistemas
informáticos, bases de datos, programas,
entre otros). Los documentos deberán indicar
quien, como y cuando ingresar la
información, quien la puede validar y el
destino del archivo.
Para los Manuales, Guías y Planes no se
seguirá la estructura anterior,
desarrollándose este apartado a renglón
seguido, en las secciones que correspondan.
k) Diagrama de flujo.- Estos diagramas deben 300-50000-
de manera secuencial dar soporte y claridad PGA-01-F2
únicamente a los procedimientos,
describiendo las actividades anotadas en el
Desarrollo del Tema de una manera
resumida, utilizando el método y la
simbología que se establece en los anexos 8
y 9 del presente procedimiento.
l) Anexos.- Deben de identificarse los 300-50000-
números y títulos de la documentación que se PGA-01-F2
requiera como soporte de las actividades
realizadas en la aplicación del documento. Se
deben enlistar formatos, tablas, dibujos,
gráficas, instructivos de llenado, que sirven
para realizar la actividad en forma lógica y
organizada.
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 22 de 44
En esta sección debe anotarse por cada uno

de los formatos o registros, las áreas,
(Subgerencia, Superintendencia o
Departamento), que los resguardará conforme
al procedimiento correspondiente.
En esta sección todo documento debe contar
con la relación de personal que participó en
su elaboración en el caso de documentos
genéricos.
Así mismo, contar con un cuestionario de 300-50000-
evaluación de su entendimiento similar al que PGA-01-F5
se ilustra en el presente documento,
considerando la información sustantiva del
mismo incluyendo anexos, preguntas de
carácter práctico, de opción múltiple, según
las necesidades del Centro de Trabajo. Las
preguntas que se enlisten en los cuestionarios
de los documentos normativos emitidos, son
una guía y a juicio del evaluador pueden ser
sustituidas por otras en función de las
necesidades y problemática del Centro de
Trabajo, así mismo pueden servir de base
para programas de capacitación interactiva o
en línea.
La calificación mínima para aprobar
evaluación del entendimiento del documento
por el personal usuario es de 8 (ocho), en
caso de no obtener dicha calificación, se
deberá proporcionar al trabajador
capacitación, entrenamiento, entre otros, de
acuerdo a lo que se establezca al respecto en
los documentos normativos de capacitación y
entrenamiento.
Nota 1.- Los registros mencionados en el
apartado de anexos deben contar con un
título de identificación, de acuerdo a las
actividades que quedan registradas en el
mismo, su codificación debe estar relacionada
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 23 de 44

a la codificación del documento normativo que
lo soporta, seguido de dos o más caracteres
alfanuméricos (F1, F2, F3, etc.) según el
número y orden de registros que emanen del
documento. En el caso de registros que
cuenten con una codificación institucional u
otra, conservarán dicha codificación.
Es válido que si los anexos emanados del
documento son planes de calidad, diagramas
de proceso, entre otros; en lugar de F1, F2,
etc. se agregue a la codificación del
documento los caracteres alfabéticos PC en el
caso de planes de calidad, o DP en el caso de
diagramas de proceso, entre otros.
8.2.2 Una vez elaborado el documento lo envía al
área que lo revisará técnicamente, que será
aquella responsable de la función rectora en
Subdirección/Gerencia/Centro de Trabajo.
Gerente, 8.3 Revisión Técnica 300-50000-

Jefe de 8.3.1 Revisa el documento técnicamente, verificando PGA-01-F4
Unidad, los requisitos técnicos mencionados en la primera
Subgerente, sección del anexo 300-50000-PGA-01-F4.
Superinten-
dente, Jefe Nota.- En los documentos genéricos operativos de
de Depto. aplicación nacional/gerencial, la carátula del
documento en la sección de revisión será rubricada
por el funcionario de nivel central/gerencial que tenga
a su cargo la función rectora de la actividad normada,
pudiendo delegar la revisión del documento y firma
del formato 300-50000-PGA-01-F4 en un empleado a
su cargo.
Gerente, 8.3.2.- De haber observaciones al documento,

Jefe de acuerdan las correcciones encontradas modificándolo
Unidad, según proceda.
Subgerente,
Superinten-
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 24 de 44

dente, Jefe
Depto,
Espta.
Técnico,
Sub-equipo
de SSPA.
8.3.3.- ¿El documento es de carácter operativo?
Si: Continúa
No: Pasa a actividad 8.5
Subgerente, 8.4 Revisión de aspectos de SSPA.

Superinten-
8.4.1- Turna el documento a la SASIPA,
dente,
Subgerente/Jefe de Unidad de SIPA o Jefatura de
Especialista
departamento de SIPA, según corresponda al ámbito
Técnico,
de aplicación del documento.
Sub-equipo
de SSPA.
SASIPA, 8.4.2.- Revisa el documento, verificando los 300-50000-

Subgerente/ requisitos de SSPA mencionados en la segunda PGA-01-F4
Jefe de sección del anexo 300-50000-PGA-01-F4.
Unidad de
SIPA/Jefe
Depto. de
SIPA
Subgerente, 8.4.3- De haber observaciones al documento,

Superinten- acuerdan las correcciones encontradas modificándolo
dente, Jefe según proceda.
de Depto.
SASIPA,
Subgerente/
Jefe de
Unidad de
SIPA/Jefe de
Depto. de
SIPA
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 25 de 44
Subgerente, 8.5 Revisión de Sistemas de Gestión

Superinten- 8.5.1- Turna el documento al Representante del
dente, Sistema Integral de nivel Subdirección/Gerencia,
Especialista según el ámbito de aplicación del documento.
Técnico,
Sub-equipo
de SSPA.
Represen- 8.5.2 Revisa el documento que cumpla con lo 300-50000-

tante del SIC estipulado en el procedimiento 300-50000-PGA-01 PGA-01-F4
vigente, verificando los requisitos de Sistemas de
Gestión mencionados en la tercera sección del anexo
300-50000-PGA-01-F4.
Subgerente, 8.5.3- De haber observaciones al documento,

Superinten- acuerdan las correcciones encontradas modificándolo
dente, según proceda.
Especialista
Técnico,
Sub-equipo
de SSPA,
Represen-
tante del SIC
Represen- 8.5.4.- Asigna número consecutivo del documento y

tante del SIC lo devuelve al área emisora para trámite de firmas.
Nota.- La revisión técnica, de aspectos de SSPA y de
Sistemas de Gestión puede hacerse en forma
colegiada si los que intervienen en dichas
actividades así lo disponen.
8.6 Autorización
Subgerente, 8.6.1.- Recaba las firmas de todos los involucrados
Superinten- mencionados en los apartados de elaboración,
dente, revisión y aprobación.
Especialista
Técnico,
Sub-equipo
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Distribución
Hoja: 26 de 44

de SSPA.
8.6.2 .- Envía el documento al Representante del SIC
una vez que contenga todas las firmas
correspondientes.
Represen- 8.6.3.- Recibe el documento, anotando en el apartado

tante del SIC correspondiente la fecha de aprobación, texto que
puede ser escrito con máquina de escribir, lo
distribuye conforme se establece en el procedimiento
correspondiente.
Personal de 8.6.4 ¿Detecta la necesidad de modificar el

la SD, SAR, documento?
GAR’s, Si: Regresa a la actividad 8.1.2
GOMM, No: Fin del procedimiento.
C.T., Sub-
Nota: La actualización de los documentos normativos
equipo de
debe efectuarse por quien desempeña las mismas
SSPA
funciones del puesto que emitió la versión anterior del
documento.
Fin del procedimiento
300-50000-PGA-01-F3
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Subdirección de Almacenamiento y
Distribución documentos normativos Próxima Revisión: 08/02/2011
Hoja: 27 de 44
9. DIAGRAMA DE FLUJO
Subgerente
Gerente, Jefe de SASIPA,
Personal de la Superintendente
Unidad, Subgerente/Jefe Representante
SD/SAR y Especialista
Subgerente, de Unidad de del SIC Actividades
Centros de Técnico
Superintendente, SIPA/Jefe de
Trabajo Sub-equipo de
Jefe de Depto. Depto. de SIPA
SSPA
Inicia
Inicio
8.1.1 8.1.1 Detecta la

necesidad de elaborar
un documento.
8.1.2 Consulta la
8.1.2 8.6.4 normatividad
institucional y verifica
si existe un
Si documento que su
8.1.3 Fin
ámbito de aplicación y
contenido satisfaga la
necesidad detectada.
No
8.1.3 ¿existe un
documento con tales
características?
Si: Termina
procedimiento.
No: Continúa.
8.1.4
8.1.4 Designa al
personal que por su
especialidad,
capacidad y
experiencia sea
idóneo para elaborar
el documento.
8.2
8.2 Elabora el
documento normativo
definido y lo envía a
28 revisión técnica.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Hoja: 28 de 44
Subgerente
Gerente, Jefe de SASIPA,
Personal de la Superintendente
SD/SAR y Especialista
Centros de Técnico
Jefe de Depto Depto. de SIPA
SSPA
27
8.3.1 Revisa
técnicamente el
documento.
8.3.1
8.3.2 De haber
observaciones al
documento,
acuerdan las
8.3.2 8.3.2 correcciones
encontradas
modificándolo según
proceda.
8.3.3 ¿El documento

Si es de carácter
8.3.3 operativo?
Si: Continúa.
No
No: Pasa a actividad
8.5.1
8.4.2 Revisa
aspectos de SSPA
8.4.2 del documento.
8.4.3 De haber
observaciones al
documento
8.4.3 8.4.3 acuerdan las
correcciones
encontradas,
enviándolo a
revisión de Sistemas
de Gestión, con el
Representante del
SIC.
8.5.1
8.5.1 Revisa
cumplimiento de los
Sistemas de
29 Gestión.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Hoja: 29 de 44
Personal
Subgerente Gerente, Jefe de SASIPA,
de la
Superintendente Unidad, Subgerente/Jefe Representante
SD/SAR y
Especialista Técnico Subgerente, de Unidad de del SIC Actividades
Centros
Sub-equipo de Superintendente, SIPA/Jefe de
de
SSPA Jefe de Depto Depto. de SIPA
Trabajo
28
8.5.3 De haber
observaciones al
documento acuerdan
8.5.3 8.5.3 las correcciones
encontradas
modificándolo según
proceda.
8.5.4 Asigna número

consecutivo del
documento y lo
devuelve al área
8.5.4
emisora para trámite
de firmas.
8.6.1 Recaba las

firmas de todos los
involucrados
8.6.1 mencionados en los
apartados de
elaboración, revisión y
aprobación.
8.6.2 Envía el
8.6.2 documento al
Representante del SIC.
8.6.3 Recibe el
documento y anota la
fecha de aprobación,
distribuyéndolo
8.6.3 conforme se establece
en el procedimiento
correspondiente.
30
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Emisión: 01/04/2003
Hoja: 30 de 44
Subgerente
Gerente, Jefe de SASIPA
Personal de Superintendente
la SD/SAR y Especialista
Centros de Técnico
Jefe de Depto Depto. de SIPA
SSPA
29
8.6.4 ¿Detecta la
necesidad de modificar
Si
8.6.4 8.1.2 el documento?
Si: regresa a actividad
8.1.2
No: Fin del
No procedimiento.
Fin TERMINA
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Procedimiento para elaborar, Revisión: 2 Clasificación: 3
Distribución
Hoja: 31 de 44
10. ANEXOS Y FORMATOS
No. Título Área de resguardo
300-50000-PGA-01-F1.- Formato
Anexo 1 ------
“Autorización y Control de Cambios”
300-50000-PGA-01-F2.- Formato
Anexo 2 ------
“Contenido de los documentos”.
300-50000-PGA-01-F3.- Formato
Anexo 3 ------
“Desarrollo del Tema”.
Codificación de los documentos
Anexo 4 ------
normativos.
Matriz de responsabilidades para la

Anexo 5 elaboración, revisión y aprobación de ------
documentos normativos”.
Representante del
300-50000-PGA-01-F4.- Formato
Sistema Integral de
Anexo 6 “Registro de revisión de documentos
Calidad de la
normativos”
Subdirección/Gerencia
Oficina de la
300-50000-PGA-01-F5.- Cuestionario de Gerencia,
evaluación del procedimiento. Subgerencia,
Superintendencia,
Nota: El cuestionario que aparece en este Jefatura de
Anexo 7 anexo debe tomarse como guía, por lo tanto, Departamento, de
es válido que el evaluador agregue o Estación de Bombeo,
establezca otras preguntas en función de las Buque tanque, o flota
propias necesidades del Centro de Trabajo. menor, en donde se
aplicó al personal el
cuestionario.
Anexo 8 Elaboración del diagrama de flujo. ------
Anexo 9 Simbología del diagrama de flujo. ------

Relación de personal participante en la
Anexo 10 ------
elaboración del presente procedimiento
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 32 de 44
Anexo 1.- Formato 300-50000-PGA-01-F1

“Autorización y Control de Cambios”
Clave:
Revisión: Clasificación:
Nombre del documento Fecha Emisión:
Fecha Revisión:
Subdirección/Gerencia/Centro de Próxima Revisión:
Trabajo
Hoja: de
SECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS
SECCIÓN DE FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Elaboró:
Revisaron:
Aprobó:
Fecha:
SECCIÓN DE CAMBIOS
Hoja Rev. Iniciales, fecha, firma
Descripción
No. No. Revisó Fecha Aprobó
300-50000-PGA-01-F1
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 33 de 44

“Contenido de los documentos”.
Clave:
Fecha Emisión:
Nombre del documento
Subdirección/Gerencia/Centro de Fecha Revisión:
Trabajo Próxima Revisión:
Hoja: de
300-50000-PGA-01-F2
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 34 de 44

“Desarrollo del tema”.
Clave:
Fecha Emisión:
Nombre del documento
Fecha Revisión:
Subdirección/Gerencia/Centro de Próxima revisión:
Trabajo
Hoja: de
300-50000-PGA-01-F3
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 35 de 44
Anexo 4.- Codificación de documentos normativos.
300 50000 PGA 01

xxx xxx xxx xxx
Asigna los tres primeros dígitos a la clave del

Centro de Trabajo.
Los cinco dígitos siguientes corresponden a la clave

del Departamento.
Los siguientes dos o tres dígitos identifican el tipo

de documento.
Los últimos dos dígitos corresponden al número consecutivo
del documento
Los tipos de documentos pueden ser:

Documento Genérico Documento Específico
Administrativo Operativo Administrativo Operativo
Manual MGA MGO MEA MEO
Guía GGA GGO GEA GEO
Plan PAG POG PAE POE
Procedimiento PGA PGO PEA PEO
Instructivo de IGA IGO IEA IEO
Trabajo
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 36 de 44
Anexo 5.- Matriz de responsabilidades para la elaboración, revisión y aprobación

de documentos normativos.
Ámbito Central
Documentos
Documentos Específicos
Genéricos
Subdirector de
Gerentes Centrales, Jefes de
Distribución/Subdirector
Autoriza Unidad, Coordinador de
de Almacenamiento y
Asesores
Reparto.
Revisión Representante del
Representante del Sistema
Sistemas Sistema Integral de la
Integral de la Subdirección.
de Gestión Subdirección.
SASIPA (solamente en
Revisión SASIPA (solamente en caso de
caso de documentos
SSPA documentos operativos).
operativos).
Gerente/Jefe de Unidad
Revisión responsable de la Subgerente responsable de la
Técnica función rectora del función rectora del documento.
documento.
Superintendente/Especialista
Elabora Subgerente.
técnico.
Ámbito Regional
Documentos Genéricos Documentos Específicos
Autoriza Gerente. Jefe de Centro de Trabajo.
Revisión Representante del
Representante del Sistema
Sistemas Sistema Integral de la
Integral de la Gerencia.
de Gestión Gerencia.
Subgerente/Jefe de
Jefe de Departamento de SIPA
Revisión Unidad de SIPA (solo en
(solo en caso de documentos
SSPA caso de documentos
operativos).
operativos).
Subgerentes/Jefe de
Jefe de Departamento responsable
Revisión Unidad responsable de la
de la función rectora del
Técnica función rectora del
documento.
documento.
Especialistas Técnicos/Personal
Elabora Superintendente.
sindicalizado.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 37 de 44
Anexo 6.- 300-5000-PGA-01-F4.- Revisión de documentos normativos.
Centro de Trabajo_____________
REVISIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
Codificación.- ____________________________________________
Título.- __________________________________________________________________________________
Revisión.- ____________
Sección 1: Revisión Técnica NO SI Obs.

¿El documento cumple técnicamente en cada una de sus secciones, con la normatividad técnica y
1.-
regulatoria aplicable tanto externa como institucional?
2.- ¿El nivel de riesgo seleccionado es el adecuado?
3.- ¿No se contrapone con otro documento normativo vigente de aplicación institucional?
¿Muestra la mejor manera de efectuar las actividades documentadas, según la tecnología y recursos
4.-
disponibles?
5.- ¿Tiene congruencia técnica entre los diversos apartados?
6.- ¿Tienen congruencia los aspectos de SSPA con las actividades documentadas?
7.- ¿La normatividad referida en el apartado correspondiente, es congruente con el documento?
¿En el Desarrollo del Tema se incluyen los parámetros operativos de control (puntos críticos) de las
8.-
actividades, especialmente si el documento en revisión es de carácter operativo?
9.- ¿La redacción es entendible por los usuarios, y en su caso se incluyen las definiciones necesarias?
¿Los anexos reflejan fielmente las actividades descritas en el Desarrollo del Tema, y concuerdan con
10.-
los que existen en el área?
¿El cuestionario de evaluación del entendimiento del procedimiento contiene los puntos principales del
11.-
desarrollo del tema?
¿Los riesgos de personal, instalaciones y medio ambiente, son controlados o minimizados en el
12.-
documento, según la tecnología y recursos disponibles?
Revisó:
Nombre_________________________________ Cargo______________________________ Firma_______________________ Fecha: __________
Sección 2: Revisión de Aspectos de SSPA NO SI Obs.
1.- ¿Se contrapone con otro documento normativo se SIPA, vigente y de aplicación institucional?
¿Las medidas de seguridad, salud y protección ambiental mencionadas en el apartado
2.-
correspondiente, están mencionadas explícitamente en el Desarrollo de Tema?
Revisó:
Sección 3: Revisión de Sistemas de Gestión NO SI Obs.

¿La estructura del documento cumple con lo estipulado en el procedimiento para
1.-
elaborar/revisar/aprobar documentos normativos vigente?
¿Es congruente el desarrollo del tema y la selección de cumplimiento de Sistemas de Gestión, con el
2.-
clausulado de los modelos de gestión en implantación o implantados en la Subdirección/Gerencia?
3.- ¿Son congruentes el Desarrollo del Tema y el Diagrama de Flujo, (solo en caso de procedimientos)?
4.- ¿El paginado es correcto?

5.- ¿El documento está completo según la estructura del Indice?
¿Son congruentes el Alcance y el Ámbito de Aplicación con el Desarrollo del Tema y la extensión de
6.-
las actividades ahí descritas?
7.- ¿La codificación del documento es congruente con el ámbito de aplicación del mismo?
Revisó:
300-50000-PGA-01-F4
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 38de 44
Anexo 7.- 300-50000-PGA-01-F5 Cuestionario de evaluación del entendimiento del

procedimiento.
____________________________________
Lugar y Fecha
Subdirección de Almacenamiento y Distribución ____________________________________
Centro de Trabajo
Evaluación del Entendimiento del Procedimiento
Tipo de Documento: Manual:( ) Guia:( ) Plan:( ) Procedimiento:( ) Instructivo de trabajo:( )

Codificación del Documento:__________________________________
Título:_______________________________________________________________________
Revisión: _______________
Evaluado: Planta( ) Transitorio( ) Confianza ( ) Sindicalizado ( ) Contratista ( )
PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son los documentos normativos que regula el presente procedimiento?
2.- ¿Cuál es el área responsable de actualizar el documento?
3.- ¿Cuántos tipos de revisiones establece este procedimiento para documentos administrativos y operativos?
4.- ¿Cuáles son las secciones que integran un procedimiento?
5.- ¿Qué documentos normativos no incluyen diagrama de flujo?
6.- ¿Con qué símbolos inicia y termina el diagrama de flujo?
7.- ¿Qué símbolos se utilizan cuando en el diagrama de flujo la actividad genera un documento o registro?
8.- ¿Qué funcionarios están facultados para firmar los documentos genéricos y específicos en tu Centro de
Trabajo?
9.- ¿Qué registro debe incluirse invariablemente en la elaboración de documentos normativos?
10.- ¿Cómo deben ser descritas las actividades en el desarrollo del tema?
11.- ¿En qué capítulos se describen los aspectos de SSPA?
Evaluado Evaluador
Nombre: __________________________ Nombre: ______________________

Ficha: _____________ Ficha:_______________________
Puesto/Cargo: _______________________ Puesto/Cargo:________________
Firma: _____________________ Firma: ______________________
Grado de entendimiento: 10.0 Excelente ( ) 9.1 a 9.9 Bien ( ) 8 a 9 Regular ( ) < 8 Reforzar ( )
Observaciones generales: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Acciones a desarrollar:
Capacitar o re-capacitar (aspectos teoricos): (Si) (No)
Entrenar o re-entrenar (aspectos practicos): (Si) (No)
Otros:_______________________________________________________________________________
300-50000-PGA-01-F5
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 39 de 44
Anexo 8.- Elaboración del diagrama de flujo.

Se utiliza para presentar el procedimiento en forma concreta, la secuencia de sus
actividades y los formatos a utilizar en cada una de ellas.
Consideraciones en la diagramación:
a) El diagrama se trazará en sentido vertical descendente y deberá incluir tantas
columnas como puestos, unidades u órganos diferentes intervengan en el
procedimiento, indicando el nombre de los mismos en la parte superior de la
columna respectiva.
b) La secuencia en que se desarrollan las actividades se indicará, mediante un
segmento de flecha que une los símbolos que representan dichas actividades
desde el principio hasta el final del procedimiento.
c) La descripción de las actividades se hará en una columna a la derecha del
diagrama, numerando progresivamente, tanto las actividades como los
símbolos que las representan, excepto los que corresponden a la “iniciación”
y “terminación” del procedimiento, mismas que llevarán las palabras “inicia” y
“termina” o “fin”.
Asimismo la descripción sintética de cada actividad deberá ir a la misma
altura de donde se encuentra colocado el símbolo dentro del diagrama.
Ejemplo: UNIDAD X UNIDAD Y ACTIVIDADES
INICIA
INICIA PROCEDIMIENTO
1 1.- ...
2 2.- ...
3 3.- ...
TERMINA
FIN
PROCEDIMIENTO
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 40 de 44
d) Cuando en la elaboración del diagrama se utilicen varias hojas, la continuidad

del procedimiento se indicará con el símbolo de “conector de hoja”, el cual se
identifica con el número de la hoja a la cual o de la cual conecta. De ser
necesario, este símbolo puede salir directamente del símbolo de decisión.
Ejemplo:
UNIDAD X UNIDAD Y ACTIVIDADES UNIDAD X UNIDAD Y ACTIVIDADES
INICIA N
INICIA
PROCEDIMIENTO
1 1.- ... 4 4.- ...
2 2.- ... 5 5.- ...
3 3.- ... 6 6.- ...
N FIN TERMINA
PROCEDIMIENTO
e) Cuando se use el símbolo de archivo, siempre deberá ir acompañado a un

documento, a excepción de que la guarda se refiera a un objeto (vehículos,
muestras, medio magnético, etc).
Ejemplo:
UNIDAD X UNIDAD Y ACTIVIDADES
5 5.-
6 6.-
7 7.-
f) Siempre que se presente una decisión en un órgano o puesto, cualquiera de

las opciones de decisión genera por lo menos una acción del mismo órgano o
puesto, antes de continuar las acciones en otro órgano o puesto.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 41 de 44
g) Cuando de una actividad o de una decisión del procedimiento que se está

diagramando sea necesario pasar a otro procedimiento, se usará el símbolo
de conector de procedimiento, anotando dentro del mismo las palabras “a otro
procedimiento” y en la descripción de la actividad o alternativa se anotará el
nombre completo del procedimiento al que hay que pasar y el propósito de su
interrelación.
h) Cuando en un procedimiento una actividad se conecte a otro procedimiento,
el flujo podrá continuar si se requiera de los resultados de dicha intervención.
NO 7.- SI: ...

7
NO: ...
SI
8 8.- ...
9 9.- ...
A OTRO
PROCEDIMIENTO
10.- RECIBE DEL

10 PROCEDIMIENTO
(X)
INFORMACION
Y/O PRODUCTOS
ANALIZA PARA ...
i) En ocasiones un órgano o puesto requiere realizar una actividad conjunta o

coordinada, en donde otros participan de la misma manera.
6 6.- ...
7.- PROMUEVEN
7 7 QUE SE REALICE
...
8 8.- ...
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 42 de 44
j) Puede suceder la misma situación, solo que la participación de órganos o

puestos es diferente.
Ejemplo: UNIDAD X UNIDAD Y UNIDAD Z ACTIVIDADES
6 6.- ...
7A.- ...
7A 7B 7C 7B.- ...
7C.- ...
8
8.- ...
k) Un procedimiento puede tener “inicio” en cualquiera de los órganos o puestos

involucrados, y este inicio puede ser con las mismas acciones.
l) Posteriormente, dichas acciones se unirán en alguna parte del procedimiento,
antecediendo al punto de unión, actividades con diferente participación de
cada uno de los órganos o puestos, actividades 4ª y 4b.
Ejemplo:
UNIDAD X UNIDAD Y UNIDAD Y ACTIVIDADES
INICIA INICIA INICIA INICIA
PROCEDIMIENTO
1 1 1 1.- ...
2 2 2 2.- ...
NO NO NO 3.- ... ?
3 3 3 SI:
NO:
SI A SI A SI A
4A.- ...
4A 4B 4B.- ...
5 5.- ...
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 43 de 44
Anexo 9.- Simbología del diagrama de flujo.
Símbolo Concepto Explicación
Corresponde a la ejecución de una acción concreta en el

Actividad
desarrollo de un procedimiento.
Es la revisión de una actividad en una etapa del

Supervisión
procedimiento, para su identificación cuantitativa y/o
cualitativa.
Etapa de un procedimiento en la que se presentan dos o tres

Decisión
opciones.
Símbolo auxiliar para indicar la entrada y/o salida de

Documento
información registrada en documentos.
Guarda, almacenamiento o marginación temporal indefinida

Archivo
o definitiva de información.
Archivo en cinta
Símbolo para indicar almacenamiento en cinta magnética.
magnética
Archivo en disco
Símbolo para indicar almacenamiento en disco.
magnético
Iniciación o Símbolo auxiliar para indicar la iniciación o terminación de

terminación un procedimiento.
Símbolo auxiliar para indicar la unión de actividades fuera de

Conector de
N la secuencia inmediata de un procedimiento. (X, letra de la
actividad
actividad a la cual se conecta o de la cual procede).
Símbolo auxiliar para indicar la unión del flujo cuando se
N Conector de hoja pasa de una hoja a otra. (N, numero de la hoja a la cual
conecta, o de la cual procede).
Símbolo auxiliar para indicar el sentido en que se suceden

Dirección del flujo
los pasos de un procedimiento.
Símbolo auxiliar que indica la relación o conexión de un

Conector de
N Procedimientos
procedimiento con otro. (N, número del procedimiento al cual
conecta o del cual procede).
Símbolo auxiliar que indica el movimiento de documentos,
Traslado materiales, productos, etc. dentro de un proceso o actividad
y que implica consumo de tiempo.
Demora Símbolo auxiliar que indica cierto consumo de tiempo por la

espera o demora en la ejecución de una actividad o proceso.
300-50000-PGA-01-F2
Clave: 300-50000-PGA-01
Distribución
Hoja: 44 de 44
Anexo 10.- Relación de personal participante en la elaboración del presente

procedimiento.
No. Nombre Área de adscripción

Suptcia. de Evaluación de la Subgcia. de
Tráfico Marítimo y Fletamento GOMM/
1.- Cap. Alt. Carlos A. Martínez de la Fuente
Coordinador del Subequipo de Disciplina
Operativa
Suptcia. Gral. de Mantenimiento de la
Subgcia. de Operación de Terminales de
2.- Ing. José A. Cornelio Segura
la GAR Pacífico/Coordinador del
Subequipo de Disciplina Operativa
Subgerencia de Coordinación de
Operación Marítima de la Gerencia de
3.- Cap. Alt. Fernando Pinto Ramírez Coordinación de Operaciones/Secretario
Técnico del Subequipo de Disciplina
Operativa Subdirección AD.
Gerencia de Protección
4.- Biol. Arturo Avila González
Ambiental/SASIPA
Gerencia de Protección
5.- Ing. Sixto Alvarez Lagunes
Ambiental/SASIPA
300-50000-PGA-01-F2

Procedimiento para Evaluar Normas

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Clave ; 300-50000-PGA-0 1

SECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMA S

In•-- -rido ntivero s

Lic. José Luis Ing . uls"Sán•*'1':,*' Gracian o

Ing .Mata Y n0‘1 García

Ing . Gustavo fi eda

Lic . Os ar Cervantes Cisnero s

Ing'. o de •van d Ontivero s

Lic . Claudio CJrencio Castro

5 1 Modificación de texto de actualización JLOO 29-10-04 CU C

8-16 1 Cambios en la columna de responsables JLOO 29-10-04 CU C

Adición de las actividades de revisión, autorización, Y

4. MARCO NORMATIVO O DOCUMENTO DE REFERENCIA

7. ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

8. DESARROLLO DEL TEMA

10. ANEXOS Y FORMATOS

Para asegurar la calidad de los documentos normativos, el personal que participe en

Es responsabilidad de los titulares de cada una de las áreas arriba mencionadas su

4. MARCO NORMATIVO O DOCUMENTO DE REFERENCIA

Norma ISO 9000:2000.- “Sistemas de gestión de la calidad-Principios y

Norma ISO-14001:2004.- “Sistema de Administración Ambiental-Especificación con

Norma ISO-17025:2005.- Evaluación de la conformidad- Requisitos generales

5.3 De ciclos de trabajo.- Para este procedimiento no se requiere llevar a

Documento Genérico.- Es aquel que su ámbito de aplicación es a:

GAR’s: Gerencias de Almacenamiento y Reparto Pacífico, Norte, Golfo y Centro.

GOMM: Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo.

Gerencias Centrales: Gerencias dependientes de las Subdirecciones de

Unidades Centrales: Unidades dependientes de las Subdirecciones de

Instructivo de Trabajo.- Documento que establece la secuencia de actividades

Procedimiento.- Es el documento normativo que contiene un conjunto de

Representante del Sistema Integral de Calidad Subdirección/Gerencia

Revisión de Ciclo de Trabajo.- Auditoría documentada realizada por el evaluador

ROP’s.- Residencias de Operaciones Portuarias.

SASSPA.- Sistema de Administración de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

SAR.- Subdirección de Almacenamiento y Reparto.

SD.- Subdirección de Distribución.

SD’s.- Sectores de Ductos.

Sistema Integral de Calidad (SIC): Sistema Administrativo integrado por dos o

TAR’s.- Terminales de Almacenamiento y Reparto.

TM’s.- Terminales de Marítimas.

Subequipo de SSPA.- Grupo de trabajo integrado por representantes de diversas

7.- ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

7.2 Equipo y herramientas: Equipo de Computo.

7.3 Condiciones de seguridad requeridos para prevenir accidentes e

7.4 Contar con iluminación adecuada y mobiliario ergonómico.

7.5 Protección ambiental: Utilizar hojas reciclables en tanto el documento

Responsable Actividades Registro

8. DESARROLLO DEL TEMA

8.1 Detección de necesidades para elaborar

Personal de 8.1.1 Detecta la necesidad de elaborar un documento en

8.1.2 Consulta la normatividad institucional y verifica si

8.1.3.- ¿Existe un documento de tales características en

Gerente, 8.1.4.- Designa al personal que por su especialidad,

Responsable Actividades Registro

8.2 Elaboración/actualización de documentos.

Nombre de la Subdirección, Gerencia o Centro

Responsable Actividades Registro

Nombre completo del documento.

Clave de identificación del documento, que inicia

Responsable Actividades Registro

Las primeras hojas de todos los documentos serán

Sección de Cumplimiento de Sistemas

Responsable Actividades Registro

Lic. José Luis Ing . uls"Sán•'1':,' Gracian o

Nombre: ____ Nombre: