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PARQUES CULTURALES BICENTENARIO: CREACIÓN, MEJORAMIENTO O RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON SERVICIOS
23/09/2020 12:03
DE USO CULTURAL
MONTOS ≤ 5 000 UIT
1. DATOS GENERALES
Esta ficha técnica estándar se aplica sobre proyectos de inversión del Sector Cultura, y tiene como finalidad facilitar la formulación y evaluación de proyectos de inversión relacionados a espacios públicos con
servicios de uso cultural. Dichos proyectos de inversión deben tener las siguientes características:
- Área total del Parque : 1 – 4 hectáreas
- Compuesto por cinco componentes: Área Ecológica, Explanada Cultural, Centro de Recursos de la Ciudadanía (CREC), Centro Cultural y Biblioteca Comunitaria.
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor
Creación de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el Parque Cultural Bicentenario del distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
Infraestructura Cultural Pública para la participación de la población en las industrias culturales y las
Tipología de proyecto
artes
1.5 Institucionalidad
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI del Ministerio de Cultura
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) Unidad Ejecutora 008: MC - Proyectos Especiales
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) Unidad Ejecutora 008: MC - Proyectos Especiales
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2. IDENTIFICACIÓN
Área de estudio: Es el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar la situación negativa. Comprende: i) el área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se
ubica la UP a intervenir (cuando ésta existe) o donde podría construirse una nueva UP, iii) el área donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada.
I. El área donde se localiza la población que no recibe los servicios culturales, que podría ser distrito/ provincia/ departamento.
Se considera la población de los distritos que conforman la provincia de Arequipa.
Se ha delimitado esta área en razón a que se encuentran próxima a la UP donde se proveerán los servicios culturales. Se ha delimitado a partir de la accesibilidad y cercanía con la ubicación del
PCB.
II. El área donde se ubicará el espacio público con servicios culturales - Parque Cultural Bicentenario a crear:
El PCB se ubicará está ubicado en el pasaje Miguel Grau, Mz 7, Lote 1, Zona B, en el distrito de Paucarpata
III. El área donde se ubican otras UP de servicios culturales a las cuales puede acceder la población afectada: considerando otras instituciones culturales (centros culturales,
biblioteca, museos, etc. en el marco del área de estudio):
considerando otras instituciones culturales (centros culturales, biblioteca, museos, etc. en el marco del área de estudio):
IV. El área que se defina preliminarmente en el marco del diagnóstico del Parque Cultural Bicentenario:
Se considero preliminarmente la provincia de Arequipa .
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones .
Asimismo, las provincias se encuentran geográficamente cerca de la ubicación del terreno, facilitando la accesibilidad de la población para trasladarse hacia el área destinada para la
implementación del PCB.
En ese sentido, dado que el área de estudio considera el área de influencia (las provincias de Arequipa: Arequipa, Cailloma, Islay, La Unión, Camaná, Condesuyos, Caravelí,
Castilla.) y tomando en consideración que incluye la unidad productora que se creerá, identificada como el terreno disponible para brindar servicios culturales localizado en el distrito
de Paucarpata. Por tanto, se concluye que el área de estudio para el proyecto será igual al área de influencia.
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones .
Presentar el croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP a crear
Leyenda
Visitar el área de estudio para recoger información de fuente primaria principalmente sobre las características geográficas, disponibilidad de recursos y condiciones de acceso, que te permitan
luego diseñar el proyecto, así como identificar inversiones adicionales que permitan el funcionamiento de la UP.
Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización potencial de la UP)
Tipo de uso de suelo Área Descripción Fuente de información
“Pueblo Joven Miguel Grau Lote B”, está
Zona de Recreación Pública 44105.06 m2 ubicado en el pasaje Miguel Grau, Mz 7, Lote 1, Partida Registral Nº60026945 a nombre de COFOPRI
Zona B, en el distrito de Paucarpata
¿Existe
Servicio
acceso?
público
SI/NO
Agua Si
Electricidad Si
Internet Si
Identifica y evalúa los peligros más relevantes en el territorio y que podrían afectar a la UP o al proyecto. Es necesario conocer las características de los peligros en cuanto a sus áreas de
impacto, intensidad, período de retorno, probabilidad de ocurrencia, entre otros.
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Para el peligro de lluvias intensas se tiene un nivel de riesgo Medio, lo cual se
relaciona con los eventos de cambio climático, las lluvias en el sur del país siempre es
un peligro que genera erosión, humedad en las edificaciones e inestabilidad de los
suelos, por lo cual es necesario elementos que complementen las condiciones
naturales y encaucen adecuadamente las lluvias. Para el peligro de fenómeno el niño
Lluvias intensas No Si
se tiene un riesgo bajo, ya que este efecto no impacta directamente sobre el
funcionamiento de la ciudad, este fenómeno se visualiza en las zonas altas de la
región Arequipa en condiciones excepcionales y no afectando directamente al área
urbana, sin0020embargo, como una consecuencia se presentan los efectos de
inundaciones antes mencionados.
Helada No No cuenta con este efecto No
Nevadas No No cuenta con este efecto No
Friaje No No cuenta con este efecto No
Para el peligro de sismo, se presenta un riesgo alto, debido básicamente a los
antecedentes de la zona de intervención, distrito de Paucarpata, es considerado
Sismos Si sísmico y en condiciones de peligro está en una ubicación de posible afectación, Si
además en el plano de riesgos de Arequipa, Paucarpata se encuentra entre las zonas
más vulnerables.
Para el peligro de sequías, se determina que en el tiempo son contadas veces las que
ocurre este fenómeno el cual afecta a la región Arequipa principalmente en sus zonas
Sequías No No
altoandinas, en consecuencia, en la zona de intervención no es probable que este
peligro sea un problema, su valorización de riesgo corresponde nivel bajo
Para el peligro de la licuación del suelo, donde se establece un riesgo medio, los
estudios preliminares indican que la zona sería susceptible este fenómeno, por lo cual
se debe ampliar los estudios en la etapa de expediente técnico a fin de plantear una
Licuación del Suelo No Si
solución de mitigación pertinente, sin embargo, se señala que este riesgo propio de
una ciudad con silencio en su peligro no lo hace inviable y nos pone en contexto a
mejorar las intervenciones con propuestas adecuadas.
Tsunamis No No afecta a la zona de estudio No
Incendios forestales No No cuenta con este efecto es zona Urbana consolidada No
Erosión No No cuenta con este efecto, zona urbana consolidada No
Para el peligro de incendios urbanos, el nivel de riesgo es bajo, esto debido a que las
condiciones de la zona no configuran un escenario peligroso, además tratándose que
Incendios urbanos No la intervención es de un parque con edificaciones totalmente nuevas, se tendría que No
contemplar elementos de control de incendios para preservar el patrimonio cultural,
por lo cual se debe estimar consideraciones de sistema de agua contra incendio.
Describir a la población afectada por la situación negativa de no recibir los servicios culturales a través de un espacio público que se busca resolver con el proyecto y su participación en las
industrias culturales y artes. De este grupo de población se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. En caso no
existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población afectada para obtenerlo; por ejemplo, a través de la visita a otras instituciones culturales vinculadas a la
población.
La provincia de Arequipa, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), registra el total de 1,080,635 habitantes, que representa el 78.1% del departamento. Esta información del año 2017, comparada con la del año 2007,
demuestra una variación intercensal de 25% con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.3%, siendo esta provincia la de mayor crecimiento poblacional en el departamento. La composición poblacional por sexo evidencia que las
mujeres (51.7%) representan un mayor porcentaje que los hombres (48.3%). En ambos sexos, la población es predominantemente joven, específicamente, en el rango de 20 a 24 años.
La composición poblacional según el área geográfica en la provincia es predominantemente urbana siendo esta, del total, el 98.4%. Al desagregar en sexo, se observa que en el área urbana es mayor el porcentaje de mujeres (51.8%),
mientras que, en el área rural, la presencia de hombres es mayor (52.1%).
Respecto a la composición poblacional de la provincia de 3 años a más (1,031,907 habitantes) vinculada al nivel educativo alcanzado, se observa que en su mayoría son de nivel educativo superior (38.0%), seguido del nivel secundaria
(33.2%). En todo el departamento de Arequipa, esta provincia es la única con esta característica, ya que en las otras provincias el nivel educativo predominante es la secundaria. Vinculada a esta información, el nivel de analfabetismo de la
población de 3 a más años ha disminuido de un censo a otro, pasando de 3.2% el 2007 a 2.6% el 2017. En este caso, la tasa de analfabetismo en esta provincia es la menor de todo el departamento.
En cuanto a las características económicas, la población en edad de trabajar (PET) de la provincia de Arequipa, que comprende a la cohorte de 14 a 65 años y más de edad, ascendió a 846,441 habitantes, según el último censo 2017. De
esta cifra, la población económicamente activa (PEA) representa el 63.0% de la población en edad de trabajar de la provincia, observándose que la PEA ocupada representa el 93.9% (500,570), siendo mayor la presencia de los hombres
(277,730) sobre las mujeres (222,840). La mayor concentración de la PEA, según actividad económica, se encuentra en el comercio.
Finalmente, las características culturales de esta provincia expresan tradición que convive con el mundo actual. Esto se expresa con la existencia de 90 sitios arqueológicos y 405 bienes patrimoniales urbano-arquitectónicos (arquitectura
religiosa, arquitectura civil pública, arquitectura civil doméstica, entre otros). También se puede encontrar museos, teatros, galerías de arte, centros culturales y bibliotecas. Por todas estas características, su centro histórico, con importante
presencia de sillar, fue declarado en el año 2000 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Código de la UP No aplica
Para proyectos de inversión de naturaleza mejoramiento o recuperación se deberá realizar un levantamiento de información primaria respecto al estado actual de los activos existentes. Deberá
enfocarse en entender las condiciones actuales bajo las que se viene prestando el bien o servicio, las causas que han determinado la situación actual, así como la forma en que se afecta la
población usuaria.
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2.4 Análisis de otros Involucrados
El diagnóstico de involucrados es un eje muy importante para el planteamiento del proyecto y su éxito. Identificar a otros involucrados clave, analizar cómo perciben el problema, cuáles son sus expectativas e intereses, la disposición o
posibilidades de participar en cualquiera de las fases del ciclo del proyecto, posibilitará definir apropiadamente el problema, que el diseño del proyecto sea acorde con los intereses, entre otros aspectos. El análisis de otros involucrados se
fundamentará en el empleo de mecanismos y/o instrumentos de recojo de información, tales como entrevistas, reuniones, talleres, entro otros (anexar las fuentes de verificación).
Se han identificado los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento. Durante la ejecución del taller de involucrados se contó con la
participación de diversos actores del sector público, privado y sociales, los que en función de sus percepciones, expectativas e intereses respecto al problema analizado adoptan posturas relacionadas con sus roles; asimismo,
se han considerado a los actores vinculados al Parque Cultural Bicentenario pertenecientes a los sectores antes mencionados.
Intereses o expectativas de
Involucrado Situación negativa percibida Estrategias del proyecto de inversión Acuerdos y compromisos
involucrados
Ministerio de Cultura Brindar condiciones suficientes Crear condiciones para el desarrollo de Desarrollar la ejecución del proyecto y de
Limitada prestación de servicios culturales
Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa para la promoción de la cultura actividades culturales en el territorio peruano Preinversión
Brindar a la población las Coordinar con Plan Bicentenario y el Ministerio
Gobierno Regional de Arequipa Limitada e inadecuada infraestructura de
condiciones adecuadas para el de Cultura con la finalidad de generar Desarrollar estrategias conjuntas para
Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo espacios públicos culturales y de
desarrollo cultural y social de la adecuadas condiciones para la fomentar el acceso de la población a la cultura.
Gerencial Regional de Educación esparcimiento.
región. conmemoración de la independencia del Perú.
Brindar las facilidades para el desarrollo del
Insuficientes espacios públicos que ofrezcan
Fortalecimiento de capacidades Desarrollar actividades culturales y cívicas proyecto.
Municipalidad Provincial de Arequipa actividad cultural y recreativa para la
para la gestión del proyecto. para la población. Garantizar la operación y mantenimiento del
población.
proyecto una vez que esté terminado.
Contar con espacios adecuados Coordinar y gestionar con las autoridades
Insuficientes espacios recreativos que
para promover la identidad y Coordinar con las autoridades locales el uso distritales el desarrollo de eventos y talleres
Instituciones educativas públicas y privadas incentiven la identidad cultural de la región y
valores entre los estudiantes y de los nuevos espacios del Parque Cultural culturales entre los estudiantes de educación
la promoción de valores
docentes básica regular
Creación de espacios públicos
Espacios físicos inadecuados para el Desarrollo de eventos y actividades artísticas.
orientados a la promoción Hacer uso adecuado de las nuevas
Agrupaciones o asociaciones vinculadas a la cultura desarrollo de las actividades de promoción Generar adecuadas vías de comunicación y
cultural y reflejen la identidad instalaciones.
cultural. promoción de las actividades culturales
local.
Población de la provincia de Arequipa con limitado acceso a espacios públicos con servicios culturales para la promoción de la identidad y valores para la ciudadanía
PROBLEMA CENTRAL
con enfoque intercultural e inclusivo.
Población de Arequipa con adecuado acceso a espacios públicos con servicios culturales para la
OBJETIVO CENTRAL
promoción de la identidad y valores para la ciudadanía con enfoque intercultural e inclusivo.
La alternativa consiste en la construcción de infraestructura de Área Ecológica, Explanada Cultural, Centro de Recursos para la Ciudadanía (CREC), Centro Cultural y Biblioteca Comunitaria, además de la implementación de un modelo de
gestión y programa de sensibilización a la ciudadanía.
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3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Horizonte de Evaluación Brecha de Servicio Análisis Técnico Impacto Ambiental Modelo de Gestión Costos Evaluación Social Sostenibilidad Marco Lógico
3.1FALSO
Horizonte de Evaluación
El horizonte de evaluación se ha estandarizado de acuerdo al modelo de prestación de servicios de los Parques Culturales Bicentenario. Comprende la Fase de Ejecución más un
periodo de diez (10) años de generación de beneficios o Fase de Funcionamiento
Años
Horizonte de Ejecución 1.50 (máximo 1.5 años)
Horizonte de Funcionamiento 10.00 (máximo 10 años)
3.2 Brecha de Servicio (Estudio de Mercado del Servicio Público, Demanda y Oferta)
El servicio público está referido a los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes.
La población demandante efectiva en un escenario sin proyecto considera a la población que actualmente ha realizado alguna actividad vinculada a los servicios culturales que deben realizarse en un Parque Cultural Bicentenario; a partir de la
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRE) 2018, se tienen los siguientes resultados para Arequipa:
Se debe precisar los parámetros, supuestos considerados y fuentes de información, de corresponder.
Descripción Unidad de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
(escenario sin proyecto) Medida
Servicio cultural para la participación de la población en las usuarios /
697407 712085 727072 742374 757998 773951 790240 806871 823853 841192
industrias culturales y las artes año
Descripción Unidad de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
(escenario con proyecto) Medida
Servicio cultural para la participación de la población en las usuarios /
925178 944650 964531 984831 1005558 1026721 1048329 1070393 1092920 1115922
industrias culturales y las artes año
La diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto permitirá identificar el número de pobladores beneficiarios del Parque Cultural Bicentenario como producto de la intervención.
Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio cultural para la participación de la población en las usuarios /
227771 232565 237459 242457 247560 252770 258090 263521 269067 274730
industrias culturales y las artes año
Describir el análisis de oferta. La capacidad de oferta está de acuerdo a la capacidad de prestación de servicios culturales de cada uno de los componentes que integran un Parque Cultural Bicentenario. Cabe precisar que en
los proyectos de inversión de naturaleza creación, la oferta sin proyecto es cero.
En los proyectos de inversión de naturaleza creación, la oferta sin proyecto es cero, sin embargo, para este caso, se han establecido los siguientes valores derivados de la oferta de servicios similares (ver capítulo de Formulación)
Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio cultural para la participación de la población en las usuarios /
697407 712085 727072 742374 757998 773951 790240 806871 823853 841192
industrias culturales y las artes año
La diferencia entre la demanda proyectada en la situación con proyecto y la oferta sin proyecto de servicios culturales (en el caso de proyectos de creación), es la siguiente:
Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio cultural para la participación de la población en las usuarios /
227771 232565 237459 242457 247560 252770 258090 263521 269067 274730
industrias culturales y las artes año
Factores críticos para la localización del proyecto de inversión (ver Anexo N° 4 del instructivo)
Se ha determinado la localización en función del terreno asignado para la implementación del PCB, de propiedad de la Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo a la Partida Registral Nº60026945 a nombre de COFOPRI. El lote se
denomina “Pueblo Joven Miguel Grau Lote B”
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3.3.3 Análisis de Tecnología
Los costos deben estar reflejados en la estructura de costos (Costo componentes 1 al 4 - SEGURIDAD Y MEDIOS DE PREVENCIÓN)
3.5.1 Organización
La ejecución de proyectos de inversión en Parques Culturales Bicentenario estará dirigida por la Unidad Ejecutora de Inversiones con la capacidad técnica, administrativa y financiera para una eficiente ejecución del proyecto. Presentar
organigrama de la UEI.
Fases de Ejecución
Coordinador General del
Proyecto
La ejecución del proyecto de inversión estará dirigida por la Unidad Ejecutora de Inversiones 008: MC - Proyectos Especiales,
cuya entidad cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para una eficiente ejecución del proyecto
Asistente
La organización preliminar de la referida Unidad Ejecutora de Inversiones se muestra en el siguiente organigrama. Asesor Legal
administrativo
Especialista de inversiones
Especialista de
2
Adquisiciones
Fase de Funcionamiento
La entidad encargada de la administración del PCB es la Municipalidad Provincial de Arequipa, por lo cual estará a cargo de
Especialista en
la Operación y Mantenimiento del proyecto. Contabilidad
Para una adecuada gestión del PCB se requiere financiamiento constante durante el horizonte de evaluación, y ello será
provisto a través de fuentes de financiamiento de recursos ordinarios por la municipalidad. Se cuenta con compromiso de Especialista en
tesorería
operación y mantenimiento. Revisar Anexo 6. Compromiso de Operación y Mantenimiento según Acuerdo de Concejo N° 029-
2020-MPA.
Años Meses
3.5.2 Plan de implementación 1 2
Proceso de selección
31/12/2020 31/03/2021 x x x
Ejecución Contractual
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales
con equipamiento para el intercambio y encuentro de la 01/04/2021 28/10/2021
1.1. Área ecológica
01/04/2021 28/09/2021 x x x x x x x x x
1.2. Explanada Cultural
01/04/2021 28/09/2021 x x x x x x
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el
desarrollo de actividades culturales. 01/04/2021 28/09/2021
2.1. Centro Cultural
01/04/2021 28/09/2021 Unidad Ejecutora de x x x x x x x x x
Componente 3: Adecuada oferta infraestructura y equipamiento
Inversiones 008: MC -
para el fomento de lectura. 01/04/2021 28/09/2021
Proyectos Especiales
3.1. Biblioteca
01/04/2021 28/09/2021 x x x x x x x x x
Componente 4: Adecuadas salas de exhibición para
promocionar la identidad y valores 01/04/2021 28/09/2021
4.1. Centro de recursos para la ciudadanía
01/04/2021 28/09/2021 x x x x x x x x x
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios
culturales 01/04/2021 28/09/2021
Acción 5.1 Diseño e implementación de un Modelo de Gestión
01/04/2021 28/09/2021 x x x x x x x x x
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la
promoción de identidad y valores con participación de la 01/04/2021 28/09/2021
Acción 6.1 Desarrollo de un Programa de sensibilización a la
ciudadanía 01/04/2021 28/09/2021 x x x x x x x x x
Supervisión Ejecución x x x x x x x x x x x
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3.5.3 Modalidad de ejecución de proyecto
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
Ejecución
Partida Registral Nº60026945 a nombre de
COFOPRI. El lote se denomina “Pueblo Joven
Saneamiento técnico legal
Miguel Grau Lote B”, está ubicado en el pasaje
Miguel Grau, Mz 7, Lote 1, Zona B
La zona es urbana y cuenta con servicios
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad matrices, en ET debe desarrollar la factibilidad
final
CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS Nº
Certificado de parámetros urbanísticos 079-2020-MPA-IMPLA, Zona de Recreación
(ZR)
Se cuenta con los compromisos de la
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Municipalidad provincial de Arequipa
Las Unidades Formuladoras pueden enriquecer y personalizar el modelo de gestión de acuerdo al diagnóstico realizado en el área de influencia del proyecto.
Convocar a reuniones.
Etapa 3:
Fortalecer los conocimientos en temas de gestión cultural
Fortalecimiento de Capacidades
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
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3.6 Costos del Proyecto de Inversión
3.6.1 Costos de Inversión
* Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física
Costo
Naturaleza de Tipo de Factor Productivo Unidad de Costo total*
Activo agregado Activos Unidad de medida Cantidad Cantidad unitario
la acción medida
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía.
Construcción Área verde Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 12,118.09 46.22 560,130.28
Construcción Sendero Piedra Laja inc. SardinelesInfraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 5,117.49 191.62 980,615.64
Construcción Ciclo vía Adoquín de concreto Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 1,315.71 151.20 198,940.64
Construcción Baldosas podo táctiles Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 972.32 210.72 204,887.45
Construcción Sendero Grass Block Inc. SardinelesInfraestructura Número de estructuras físicas 1 und 1,927.48 126.24 243,317.31
Construcción Huerto Ecológico Con Andenería H=0.50
Infraestructura
E=0.15 CºA Número de estructuras físicas 1 und 1,884.31 159.70 300,916.27
Construcción Veredas y Rampas + Sardineles Infraestructura Número de estructuras físicas 1 und 2,838.84 143.16 406,412.09
1.1. Área Ecológica Construcción Sembrado de Arboles Nativos H=1.8 Infraestructura
m Número de estructuras físicas 1 und 150.00 209.50 31,424.95
Adquisición juegos inclusivos Equipamiento Número de mobiliario (**) 1 und 32.00 2,814.77 90,072.75
Adquisición juegos infantiles Equipamiento Número de mobiliario (**) 1 und 6.00 18,589.78 111,538.68
Adquisición juegos sensoriales Equipamiento Número de mobiliario (**) 1 und 125.00 242.44 30,304.85
Adquisición jardinería y manteamiento Equipamiento Número de mobiliario (**) 1 und 18.00 1,352.53 24,345.50
Adquisición bancas Mobiliario Urbano Número de mobiliario (**) 1 und 60.00 1,277.73 76,664.05
Adquisición luminarias Equipamiento Número de mobiliario (**) 1 und 300.00 959.95 287,986.26
Adquisición Equipamiento
otros (Sombrillas urbanas, basureros) Número de mobiliario (**) 1 und 110.00 2,766.19 304,281.13
Construcción Anfiteatro Graderío de Concreto +Infraestructura
piso de Piedra Laja Número de estructuras físicas 1 m2 354.33 1,205.65 427,194.63
Construcción Plataforma piso de piedra Laja Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 1,340.90 191.62 256,943.59
1.2. Explanada Cultural Construcción SS.HH. Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 78.52 3,813.37 299,425.70
Adquisición explanada (área no techada) Equipamiento Número de estructuras físicas 1 m2 29.08 1,048.22 30,482.23
Adquisición SS.HH. Equipamiento Número de estructuras físicas 1 und 54.00 251.37 13,574.05
Construcción OBRAS PROVISIONALES Infraestructura Número de estructuras físicas 1 gbl 1.00 155,768.46 155,768.46
Construcción MOVIMIENTO DE TIERRAS Infraestructura Número de estructuras físicas 1 gbl 1.00 413,010.33 413,010.33
Construcción SERVICIOS GENERALES Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 490.58 1,931.56 947,586.85
Construcción Inst. Eléctricas Infraestructura Número de estructuras físicas 1 gbl 1.00 572,315.21 572,315.21
1.3 Varios
Construcción Inst. Sanitarias Infraestructura Número de estructuras físicas 1 gbl 1.00 755,585.59 755,585.59
Construcción INSTALACIÓN DE SISTEMA DE Infraestructura Número de estructuras físicas 1 gbl 1.00 143,078.80 143,078.80
Construcción SEGURIDAD Y MEDIDAS DE Infraestructura Número de estructuras físicas 1 gbl 1.00 348,835.92 348,835.92
Adquisición Equipamiento y Mobiliario Equipamiento Número de mobiliario (**) 1 est 12.00 149.55 1,794.54
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales.
Construcción Auditorio (Tratamiento Acústico) +Infraestructura
Acabados de Primera Número de estructuras físicas 1 m2 273.47 3,744.03 1,023,881.17
Construcción Vestidores y SS.HH. Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 14.60 3,813.37 55,675.18
Construcción Recepción Foyer (Con Tragaluz ) Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 107.21 1,802.68 193,265.68
Construcción SS.HH. Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 49.40 3,813.37 188,380.41
Construcción Sala de Usos Múltiples Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 147.00 2,022.24 297,269.42
2.1. Centro Cultural
Construcción Taller 01 Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 56.16 2,147.81 120,621.28
Construcción Taller 02 Infraestructura Número de estructuras físicas 1 und 56.16 2,147.81 120,621.28
Construcción Circulación Infraestructura Número de estructuras físicas 1 und 62.85 1,802.68 113,298.64
Adquisición Mob. Y Equip. auditorio Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 224.00 864.56 193,660.92
Adquisición Mob. Y Equip. sala de usos múltiples
Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 43.00 445.90 19,173.53
Adquisición Mob. Y Equip. recepción Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 7.00 1,462.82 10,239.76
Adquisición Mob. Y Equip. talleres Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 44.00 367.60 16,174.61
Adquisición Mob. Y Equip. SS.HH. Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 56.00 242.39 13,574.05
Componente 3: Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura.
Construcción Sala de Lectura + Estantería Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 244.88 2,022.24 495,206.37
Construcción Sala de Lectura infantil Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 104.25 2,022.24 210,818.62
Construcción Bibliotecólogo Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 33.17 2,022.24 67,077.74
Construcción Deposito Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 23.01 2,022.24 46,531.76
Construcción S.H. para Niños Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 14.71 3,813.37 56,094.65
Construcción Ludoteca Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 49.12 2,022.24 99,340.56
Construcción Mediateca Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 49.12 2,022.24 99,340.56
Adquisición sala de lectura Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 116.00 356.69 41,376.04
3.1. Biblioteca
Adquisición sala de lectura niños Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 42.00 378.67 15,904.03
Adquisición estantería de libros Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 7.00 2,404.07 16,828.51
Adquisición mediateca Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 26.00 1,330.97 34,605.10
Adquisición ludoteca Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 46.00 843.72 38,810.95
Adquisición recepción Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 10.00 1,143.48 11,434.82
Adquisición deposito Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 2.00 221.65 443.30
Adquisición oficina bibliotecólogo Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 13.00 801.46 10,418.95
Adquisición s.h. niños Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 5.00 294.63 1,473.15
Componente 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores
PRIMER NIVEL
Construcción Cafetería Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 81.06 2,080.02 168,606.36
Construcción Cocina Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 37.04 3,200.92 118,562.02
Construcción Tópico Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 16.38 2,080.02 34,070.72
Construcción S.H. 1 Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 45.55 3,813.37 173,698.95
Construcción Laboratorio Creativo Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 41.58 2,080.02 86,487.20
Construcción Cuarto de Maquinas Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 12.08 1,906.68 23,032.75
Construcción S.H. 2 Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 25.89 3,813.37 98,728.12
Construcción Limpieza Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 4.87 1,802.68 8,779.07
Construcción Vestíbulo Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 12.70 1,802.68 22,894.07
Construcción Almacén Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 42.10 1,802.68 75,892.97
Construcción Exposiciones Permanentes + Circulación
Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 438.11 2,022.24 885,963.99
Construcción Rampa de Acceso 1er a 2do nivel (Exposiciones
InfraestructuraTemp) Número de estructuras físicas 1 m2 130.00 2,253.35 292,936.05
Construcción Escalera del 1er al 2do nivel Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 26.17 2,195.58 57,458.22
4.1. Centro de recursos para la Construcción SEGUNDO NIVEL
ciudadanía Construcción Administración Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 27.50 2,022.24 55,611.63
Construcción Secretaria Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 19.40 1,802.68 34,972.06
Construcción Cuarto de Control Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 15.95 1,802.68 28,752.80
Construcción SS.HH. Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 20.46 3,813.37 78,021.52
Construcción Almacén Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 18.22 1,802.68 32,844.90
Construcción Techo de Caja de Escaleras Infraestructura Número de estructuras físicas 1 und 26.71 1,802.68 48,149.68
Construcción Circulación Estar - Área Construida Residual
Infraestructura Número de estructuras físicas 1 und 348.76 1,802.68 628,703.85
Construcción Cobertura (Techo liviano Tipo Sol yInfraestructura
Sombra + Policarbonato) Número de estructuras físicas 1 und 63.29 454.83 28,786.09
Adquisición sala de exposición permanente Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 25.00 902.53 22,563.28
Adquisición sala de exposición temporal Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 13.00 694.95 9,034.33
Adquisición laboratorio creativo Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 37.00 373.37 13,814.56
Adquisición recepción Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 8.00 1,423.36 11,386.87
Adquisición ss.hh varones Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 26.00 168.07 4,369.85
Adquisición tópico Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 9.00 1,323.59 11,912.35
Adquisición ss.hh varones 1er nivel Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 18.00 166.19 2,991.40
Adquisición almacén 1er nivel Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 5.00 1,924.69 9,623.46
Adquisición área administrativa (administración,
Equipamiento
secretaria, cuarto
/ Mobiliario
de control)
Número
2do nivel
de mobiliario (**) 1 und 20.00 1,453.26 29,065.30
Adquisición ss.hh varones 2do nivel Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 18.00 166.19 2,991.40
Adquisición almacén 2do nivel Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 5.00 1,924.69 9,623.46
Adquisición cafetería (comedor) Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 67.00 377.15 25,269.07
Adquisición cocina Equipamiento / Mobiliario Número de mobiliario (**) 1 und 5.00 1,143.11 5,715.53
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales
Estudio de conceptualización del
Implementación Intangible consultoría 1 consultoría 1 35,276.80 35,276.80
parque cultural bicentenario
Desarrollo organización del
Implementación Intangible consultoría 1 consultoría 1 21,166.08 21,166.08
parque cultural
Análisis organizacional y
Implementación Intangible consultoría 1 consultoría 1 31,043.58 31,043.58
económico para la gestión
Desarrollo de herramientas de
Implementación Intangible herramientas 1 herramientas 1 76,197.88 76,197.88
gestión y su validación
Elaboración de herramientas de
Implementación Intangible herramientas 10 herramientas 10 28,221.44 282,214.36
gestión y marketing cultural
Plan de gestión estratégica y
Implementación Intangible consultoría 2 consultoría 2 16,932.86 33,865.72
operativa
Producción de espacios y
Implementación Intangible consultoría 12 consultoría 12 8,466.43 101,597.17
espectáculos culturales
5.1. Modelo de gestión
Elaboración de un Programa de
Implementación Intangible consultoría 1 consultoría 1 14,110.72 14,110.72
cultural Bicentenario
Capacitación y asistencia técnica
Implementación Intangible participantes 40 participantes 40 28,221.44 1,128,857.46
(programa formativo)
Herramientas para la formación
Implementación Intangible herramientas 2 herramientas 2 42,332.15 84,664.31
en gestión cultural del PCB
Programa de sensibilización post
Implementación Intangible consultoría 1 consultoría 1 31,043.58 31,043.58
- Covid 19
Estudio museográfico para sala
Implementación Intangible consultoría 1 consultoría 1 42,332.15 42,332.15
de exposiciones
Propuesta conceptual de
Implementación Intangible consultoría 1 consultoría 1 42,332.15 42,332.15
laboratorio de creatividad
Implementación Implementación de Biblioteca Intangible material 3 material 3 310,435.80 931,307.40
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población.
Elaboración de plan de
Implementación Intangible 1 consultoría 1 21,166 21,166.08
comunicación para la consultoría
Programa de interacción con
Implementación Intangible 1 consultoría 1 62,087 62,087.16
instituciones educativas consultoría
Promoción de actividades con
Implementación Intangible 1 acciones 1 63,498 63,498.23
GL y otros aliados acciones
Capacitación a la población en
Implementación Intangible 30 participantes 30 7,055 211,660.77
herramientas y servicios participantes
Implementación de plataforma
Implementación Intangible 2 consultoría 2 16,933 33,865.72
6.1. Programa de sensibilización a web consultoría
la ciudadanía
Implementación Estrategias de marketing Intangible 1 consultoría 1 14,111 14,110.72
consultoría
Implementación Diseño de marca y redes sociales Intangible 1 consultoría 1 22,577 22,577.15
consultoría
Producción de herramientas
Implementación Intangible 5 herramientas 5 42,332 211,660.77
digitales e interactivas herramientas
Ejecución de acciones de
Implementación Intangible 1 consultoría 1 8,466 8,466.43
prevención COVID19 y similares consultoría
Charlas de difusión y
Implementación Intangible 672 participantes 672 85 56,894.42
sensibilización a la población participantes
Sub Total de costos de inversión(*) 18,532,285
* Puede variar de acuerdo al Numero de Hectáreas y Zona de localización.
(*) Incluye gastos generales, utilidades y IGV (**) Los costos del equipo y mobiliario se determinarán de acuerdo al requerimiento de la escala de infraestructura
Página 8
COSTOS INDIRECTOS
(forma parte del Sub total de costos de inversión)
Costos indirectos e impuestos Costos a precios de mercado
Gastos generales (10%)
Utilidad (5%)
IGV (18%)
Subtotal
OTROS COSTOS DE INVERSIÓN
Otros costos Costos a precios de mercado
Gestion del proyecto (2% -3% 370,646
Expediente Técnico 488,402
Supervisión de Expediente 94,235
Supervisión y liquidación de 626,371
Sostenibilidad (1% del CD) 185,323
Subtotal 1,764,977
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 20,297,262
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Etapa preparatoria
Componente 3 15,836 23,754 31,672 23,754 39,590 15,836 7,918 158,361 158360.863
Componente 4 15,836 23,754 31,672 23,754 39,590 15,836 7,918 158,361 158360.863
Intangibles 3,561,997
Componente 5 285,601 428,401 571,202 428,401 714,002 142,800 142,800 142,800 2,856,009 2856009.36
Componente 6 70,599 105,898 141,197 105,898 176,497 35,299 35,299 35,299 705,987 705987.453
Sub total : - - - 1,853,229 2,779,843 3,706,457 2,779,843 4,633,071 1,675,129 926,614 178,100 - 18,532,285
Otros costos
Gestión del proyecto 37,065 55,597 74,129 55,597 92,661 18,532 18,532 18,532 370,646 370,646
Expediente técnico o documentos equivalentes 48,840 219,781 219,781 488,402 488,402
Supervisión ET 9,423 42,406 42,406 - - - - - - - - 94,235 94,235
Supervision y Liquidación obras 62,637 93,956 125,274 93,956 156,593 31,319 31,319 31,319 626,371 626,371
Sostenibilidad 18,532 27,798 37,065 27,798 46,331 9,266 9,266 9,266 185,323 185,323
Sub total : 58,264 262,187 262,187 118,234 177,351 236,468 177,351 295,585 59,117 59,117 59,117 - - 1,764,977 1,764,977
Costo total del Proyecto : 20,297,262
Periodo
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
Tipo de Factor de Producción Unidad de medida representativa Total meta física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura 30,308.24
Componente 1 m2 2,813 4,219 5,625 4,219 7,032 2,813 1,406 - - - 28,127.07 28,127.07
Componente 2 m2 65 97 130 97 162 65 32 - - - 647.84 647.84
Componente 3 m2 52 78 104 78 130 52 26 - - - 518.27 518.27
Componente 4 m2 102 152 203 152 254 102 51 - - - 1,015.06 1,015.06
Mob. Y Equipo 1,161.00
Componente 1 und 65 98 130 98 163 65 33 - - - 488.25 651.00
Etapa preparatoria
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Ítem de Infraestructura que proviene de las unidades de dimensión física
Costo (Soles)
Situación
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 1,315,745 1,322,903 1,330,188 1,337,603 1,345,150 1,352,831 1,360,649 1,368,606 1,376,705 1,384,948
Con Proyecto
Mantenimiento 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649
Operación 1,315,745 1,322,903 1,330,188 1,337,603 1,345,150 1,352,831 1,360,649 1,368,606 1,376,705 1,384,948
Incremental Mantenimiento 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649
TOTAL 1,998,394 2,005,552 2,012,837 2,020,252 2,027,799 2,035,480 2,043,298 2,051,255 2,059,354 2,067,597
Factor de
Componentes / Rubros Costo total a precios de mercado Composición Porcentual Costo a precios sociales
corrección*
Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la
8,215,639 6,148,117
ciudadanía.
Bienes Transables** 164,313 2% 0.93 152,141
Bienes no transables 4,929,384 60% 0.85 4,177,444
Mano de obra calificada 821,564 10% 0.79 649,035
Mano de obra no calificada*** 1,478,815 18% 0.42 621,102
Mano de obra semicalificada 410,782 5% 0.60 246,469
Combustibles (Diesel) 410,782 5% 0.74 301,925
Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales. 2,365,836 1,770,457
Bienes Transables** 47,317 2% 0.93 43,812
Bienes no transables 1,419,502 60% 0.85 1,202,967
Mano de obra calificada 236,584 10% 0.79 186,901
Mano de obra no calificada*** 425,850 18% 0.42 178,857
Mano de obra semicalificada 118,292 5% 0.60 70,975
Combustibles (Diesel) 118,292 5% 0.74 86,944
Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura. 1,245,705 932,215
Bienes Transables** 24,914 2% 0.93 23,069
Bienes no transables 747,423 60% 0.85 633,409
Mano de obra calificada 124,571 10% 0.79 98,411
Mano de obra no calificada*** 224,227 18% 0.42 94,175
Mano de obra semicalificada 62,285 5% 0.60 37,371
Combustibles (Diesel) 62,285 5% 0.74 45,780
Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores 3,143,108 2,352,123
Bienes Transables** 62,862 2% 0.93 58,206
Bienes no transables 1,885,865 60% 0.85 1,598,191
Mano de obra calificada 314,311 10% 0.79 248,306
Mano de obra no calificada*** 565,760 18% 0.42 237,619
Mano de obra semicalificada 157,155 5% 0.60 94,293
Combustibles (Diesel) 157,155 5% 0.74 115,509
Página 9
Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales 2,856,009 2,137,275
Bienes Transables** 57,120 2% 0.93 52,889
Bienes no transables 1,713,606 60% 0.85 1,452,208
Mano de obra calificada 285,601 10% 0.79 225,625
Mano de obra no calificada*** 514,082 18% 0.42 215,914
Mano de obra semicalificada 142,800 5% 0.60 85,680
Combustibles (Diesel) 142,800 5% 0.74 104,958
Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la
705,987 528,321
población.
Bienes Transables** 14,120 2% 0.93 13,074
Bienes no transables 423,592 60% 0.85 358,977
Mano de obra calificada 70,599 10% 0.79 55,773
Mano de obra no calificada*** 127,078 18% 0.42 53,373
Mano de obra semicalificada 35,299 5% 0.60 21,180
Combustibles (Diesel) 35,299 5% 0.74 25,945
Gestión del proyecto (2% -3% del costo directo) 370,646 0.85 314,107
Expediente Técnico (ver detalle) 488,402 0.85 413,900
Supervisión de Expediente Técnico (ver detalle) 94,235 0.85 79,860
Supervisión y liquidación de Obra (ver detalle) 626,371 0.85 530,823
Sostenibilidad (1% del costo directo) 185,323 0.85 157,053
Total 20,297,262 15,364,251
* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
3.7.2 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA TÉCNICA N°__
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 15,364,251
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación
1,315,745 1,322,903 1,330,188 1,337,603 1,345,150 1,352,831 1,360,649 1,368,606 1,376,705 1,384,948
incremental
4. Costos de mantenimiento
682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649 682,649
incremental
Flujo Total de Costos 15,364,251 1,998,394 2,005,552 2,012,837 2,020,252 2,027,799 2,035,480 2,043,298 2,051,255 2,059,354 2,067,597
(*)Población que visitarán en el horizonte de evaluación del proyecto al Parque Cultural Bicentenario
3.9 Sostenibilidad
Durante el funcionamiento del Parque Cultural Bicentenario podrán aplicarse tarifas por el alquiler de ambientes como el auditórium, salas de uso múltiple, talleres, cafetería, entre otros, que
permitirán cubrir los costos de operación y mantenimiento. Seguidamente, algunas tarifas referenciales:
Ítems 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos (a) tarifa x cantidad - 1,712,500.0 1,746,750.0 ######### ######### 1,853,665.1 1,890,738.4 1,928,553.1 1,967,124.2 2,006,466.7 2,046,596.0
Costos de operación y mantenimiento con 2,369,836.5
proyecto (b) - 2,320,993.4 2,328,779.2 ######### ######### 2,352,977.7 2,361,332.8 2,378,491.7 2,387,300.9 2,396,266.8
Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-(b). P.ej. (441,283.4)
Transferencias. - (608,493.4) (582,029.2) (555,018.5) (527,450.1) (499,312.7) (470,594.4) (411,367.5) (380,834.2) (349,670.8)
Índice de cobertura de los ingresos (a)/(b) 0.0% 73.8% 75.0% 76.2% 77.5% 78.8% 80.1% 81.4% 82.7% 84.0% 85.4%
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Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.
Con las tarifas y el número de horas contratadas al año, se elaboró el flujo de ingresos para el horizonte de funcionamiento del Parque Cultural Bicentenario (10 años). Los egresos (costo de
inversión + costos de operación y mantenimiento incrementales) proyectados para el mismo periodo, a precios de mercado. Índice de cobertura de los ingresos: Como se observa en el cuadro
anterior, de mantenerse las proyecciones de ingresos y egresos, el proyecto estaría en la posibilidad de tener una cobertura entre 73.8% hasta el 85.4% durrante el horizonte de evaluación. el
déficit debe ser cubierto por la MPA.
Ítems 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos (con tarifa) 1,712,500.0 1,746,750.0 ######### ######### 1,853,665.1 1,890,738.4 1,928,553.1 1,967,124.2 2,006,466.7 2,046,596.0
Inversión 20,297,262.5
Costos de O&M con proyecto 2,320,993.4 2,328,779.2 ######### ######### 2,352,977.7 2,361,332.8 2,369,836.5 2,378,491.7 2,387,300.9 2,396,266.8
Flujos netos (20,297,262.5) (608,493.4) (582,029.2) (555,018.5) (527,450.1) (499,312.7) (470,594.4) (441,283.4) (411,367.5) (380,834.2) (349,670.8)
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
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3.11 Matriz de Marco Lógico
RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
población Luis Bustamante y Rivero y Tibaya provincia de Arequipa. Gobierno Nacional a través del Ministerio de
incrementan su identidad relacionada al Cultura - PEB -MML, la Unidad Ejecutora 008
Bicentenario de la independencia del Perú Proyectos especiales de llevar a cabo el
en un 20%. proyecto.
Adecuado acceso de la población de la provincia
PROPÓSITO
Incremento del acceso de la población a los • Encuetas aplicadas a la población, boletines • Se respeta los compromisos para la
de Arequipa a espacios públicos con servicios informativos.
servicios culturales en el Parque Cultural operación y mantenimiento del proyecto.
culturales y recreativos para la promoción de la
Bicentenario, llegando en el año 10 a • Sondeo de opiniones a los usuarios de los Mayor nivel de crecimiento económico en la
identidad local y valores para la ciudadanía con
2,505,989 de la población. servicios culturales del proyecto. Zona y AE.
enfoque intercultural, inclusivo y ecosostenible
Al final de la intervención se tendrá un área • Registro Fotográfico del estado actual y
• Disponibilidad oportuna de los recursos
de 27947,99 m2 de infraestructura para el después de ejecutar la obra.
financieros necesarios para la ejecución del
intercambio y encuentro de la ciudadanía. • Informes de Monitoreo y seguimiento de
proyecto.
Componente 1: Adecuada oferta de espacios (26174,24 m2 para el área ecológico y ejecución del proyecto
• Estabilidad económica y política.
públicos culturales con equipamiento para el 1773,75 m2 para la explanada cultural) • Informe de liquidación de obra.
• Los precios se mantienen en los rangos
intercambio y encuentro de la ciudadanía. 60% de la población de 14 y más años • Informe de cierre del proyecto
proyectados por el proyecto.
asiste a una feria de artesanía tradicional • Reportes de adquisiciones y logística
• Los desembolsos para la ejecución del
peruana al menos una vez en los últimos 12 • Informes de Supervisión.
proyecto se dan de acuerdo con lo planificado.
meses. (LdB: 2018 = 27.6%) • Acta de entrega de obra.
Al final de la intervención se tendrá un área
de 766.85 m2 de infraestructura para el
desarrollo de actividades culturales. • Registro Fotográfico del estado actual y
Componente 2: Adecuada oferta de • Adecuadas condiciones climáticas e
Se incrementa a 45% el número de después de ejecutar la obra.
infraestructura para el desarrollo de actividades inexistencia de fenómenos naturales que
personas que acceden a los bienes y/o • Informes de Monitoreo y seguimiento de
culturales. afecten la ejecución del proyecto.
servicios artísticos y culturales promovidos, ejecución del proyecto.
directa o indirectamente, por el MINCUL
(LdB 2018 = 35.11%)
Al final de la intervención se tendrá un área
de 518.27 m2 de infraestructura para el
fomento de la lectura. • Registro Fotográfico del estado actual y • Disponibilidad oportuna de los recursos
Componente 3: Adecuada oferta infraestructura y Al final de la intervención, el 20% de la después de ejecutar la obra. financieros necesarios para la ejecución del
COMPONENTES
equipamiento para el fomento de lectura. población de 14 y más años asiste a una • Informes de Monitoreo y seguimiento de proyecto.
biblioteca pública o sala de lectura pública ejecución del proyecto. • Estabilidad económica y política.
(por recreación o información) en los últimos
doce meses. (Línea de base 2018 = 9.9%)
Al final de la intervención se tendrá un área
de 1453.82 m2 para implementar el CREC
• Registro Fotográfico del estado actual y • Se respeta los compromisos para la
para promocionar la identidad y valores.
Componente 4: Adecuadas salas de exhibición después de ejecutar la obra. operación y mantenimiento del proyecto.
El 45 % de la población de 14 y más años
para promocionar la identidad y valores • Informes de Monitoreo y seguimiento de Mayor nivel de crecimiento económico en la
asiste a un espectáculo escénico al menos
ejecución del proyecto. Zona y AE.
una vez en los últimos 12 meses. (LdB 2018
= 41.2%)
Al final de la intervención se cuenta con un
equipo humano con capacidades
fortalecidas para la gestión del Parque
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión • Informe de gestión del Parque Cultural
Cultural Bicentenario.
de servicios culturales Bicentenario (al primer año de funcionamiento).
10% de instituciones que implementan
herramientas para una adecuada gestión de
políticas culturales (LdB 2018 = 4.22%)
• Las capacitaciones se dan según lo
Al final de la intervención se cuenta con planeado.
ciudadanos informados y sensibilizados
Componente 6: Adecuadas acciones de sobre los servicios del Parque Cultural
Se incrementa a 45% el número de • Informe de gestión del Parque Cultural
sensibilización para la promoción de identidad y
personas que acceden a los bienes y/o Bicentenario (al primer año de funcionamiento).
valores con participación de la población.
servicios artísticos y culturales promovidos,
directa o indirectamente, por el MINCUL
(LdB 2018 = 35.11%)
Al primer año de funcionamiento, se cuenta
1.1. Área ecológica con un área ecológica de 26174,24 m2 y
con un costo de S/7,188,019.01
Al primer año de funcionamiento, se cuenta
1.2. Explanada Cultural con una explanada cultural de 1773,75 m2
con un costo de S/1,027,620.20 • No hay incremento sustancial de los costos
Al primer año de funcionamiento, se cuenta en materiales de construcción.
2.1. Centro Cultural con un centro cultural de 766,85 m2 con un • Registro Fotográfico del estado actual y
costo de S/2,365,835.92 después de ejecutar la obra. • Los desembolsos para la ejecución del
proyecto se dan de acuerdo con lo planificado.
Al primer año de funcionamiento, se cuenta
• Informe de gestión del Parque Cultural
3.1. Biblioteca con una biblioteca de 518,27 m2 con un
Bicentenario (al primer año de funcionamiento). • No se producen eventos naturales o
costo de S/1,245,705.12
provocados que afecten la ejecución física o
Al primer año de funcionamiento, se cuenta • Informes de Monitoreo y seguimiento de financiera del proyecto.
4.1. Centro de recursos para la ciudadanía con un CREC de 1453,82 m2 con un costo ejecución del proyecto.
ACTIVIDADES
> El estudio de preinversión a nivel perfil del proyecto “Creación de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el Parque Cultural Bicentenario del distrito de
Paucarpata, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa” se propone como una estrategia de implementación de la Política Nacional de Cultura y resulta relevante para atender la situación problemática
entorno a los servicios culturales que carece la población.
> La ejecución del proyecto tiene por objetivo la mejora de la identidad Relacionados al Bicentenario de la Independencia del Perú por parte de la Población, con lo cual se espera lograr un mayor interés y la
importancia de la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú.
> El costo total de la inversión a precios de mercado de la Alternativa Única asciende a la suma de S/. 20,297,262.46; alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista económico,
tecnológico y técnico.
> La Alternativa Seleccionada es la apropiada para la zona y para el tipo de infraestructura proyectada, cumpliendo con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
> Se ha podido establecer que el proyecto cuenta con los requisitos de rentabilidad social adecuados: el ratio costo eficacia de S/. 11.56 y se estima atender a 2,505,989 personas.
> La formulación de este proyecto demuestra que es sostenible y que está de acuerdo con las políticas y normas nacionales; por lo que se recomienda su ejecución. Las condiciones de sostenibilidad se
muestran favorables por las proyecciones de ingresos que cubren en más del 100% a sus costos de operación y mantenimiento y por el modelo de gestión cultural.
> Se recomienda otorgar la declaración de viabilidad del estudio de preinversión del proyecto a nivel de perfil, por su importancia de carácter local en mejora de potenciales socioeconómicos.
> Se recomienda iniciar la siguiente etapa de estudio desarrollando en paralelo las acciones de obra con tecnología de punta (BIM y otros) para cumplir los estándares en los plazos previstos) y desarrollo de
capacidades (en ítems especializados).
> Se recomienda que el nivel de detalle que se requiere en el expediente técnico debe considerar información primaria y secundaria como el Plan Municipal del Libro y la Lectura y otros instrumentos que sirvan
de línea de base de los indicadores del ENAPRES. Para este efecto es muy importante involucrar a las direcciones que tienen rectoría en los temas relacionados a los bienes y servicios del proyecto (Dirección
del Libro y la Lectura, Dirección General de Industrias Culturales y Artes, etc.)
> Se recomienda estudios detallados referidos al modelo de gestión y otros estudios (por ejemplo: Estudio de conceptualización del PCB, Desarrollo y Análisis organizacional y económico para la gestión
sostenible del PCB, Desarrollo de herramientas de gestión y su validación, herramientas de gestión y marketing cultural, plan de gestión estratégica y operativa, Plan de Producción de espacios y espectáculos
culturales, Herramientas para la formación en gestión cultural del PCB, Programa de sensibilización post - Covid 19, Estudio museográfico para sala de exposiciones, Propuesta conceptual de laboratorio de
creatividad, Implementación de Biblioteca con material pertinente a la zona, entre otros.
> Se deberá coordinar la ejecución y funcionamiento del proyecto con la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, aplicando sus disposiciones e informes desarrollado durante el ciclo de inversión.
> Se ha especificado un conjunto de acciones referidas a estudios de conceptualización del parque, estudio organizacional, la elaboración del programa cultural, herramientas de gestión y marketing cultural, el
fortalecimiento de capacidades para los gestores culturales del Parque Cultural Bicentenario, entre otros, los cuales deben asegurar el adecuado funcionamiento del parque. Su adecuada elaboración e
implementación garantizará la sostenibilidad de la inversión.
> Es muy importante que, con cargo a los costos de elaboración del expediente técnico, se incluya la obtención del CIRA (certificado de inexistencia de restos arqueológicos).
V. ANEXOS
Adjuntar a la Ficha Técnica Estandarizada la siguiente información de sustento:
Acuerdo de Consejo disponiendo el terreno para la ejecución del proyecto de inversión.
Saneamiento físico legal del terreno.
Acuerdo de Consejo que apruebe el compromiso para financiar los costos de operación y mantenimiento del proyecto de inversión.
Compromiso de disponibilidad presupuestaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, para garantizar los costos de operación y mantenimiento.
Presupuesto del proyecto de inversión.
Programa arquitectónico de los servicios culturales.
Pre diseño arquitectónico del Parque Cultural Bicentenario.
Levantamiento topográfico.
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