FECHA DE REGISTRO: FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA

29/09/20 12:49
PARQUES CULTURALES BICENTENARIO: CREACIÓN, MEJORAMIENTO O RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON SERVICIOS DE
USO CULTURAL
MONTOS ≤ 5 000 UIT

1. DATOS GENERALES

1.1 Definición Parque Bicentenario y otros Conceptos

Esta ficha técnica estándar se aplica sobre proyectos de inversión del Sector Cultura, y tiene como finalidad facilitar la formulación y evaluación de proyectos de inversión relacionados a espacios públicos con servicios de uso cultural. Dichos proyectos de
inversión deben tener las siguientes características:
- Área total del Parque : 1 – 4 hectáreas
- Compuesto por cinco componentes: Área Ecológica, Explanada Cultural, Centro de Recursos de la Ciudadanía (CREC), Centro Cultural y Biblioteca Comunitaria.

¿Qué es un Parque Cultural Bicentenario?

• Un Parque Cultural Bicentenario es un espacio público ubicado en lugares estratégicos de la ciudad con servicios que fomentan los derechos culturales, la memoria y la creatividad en las personas para construir una sociedad ética para el bien común.
• Cuenta con áreas naturales abiertas, así como con infraestructura especializada para el desarrollo de exposiciones y actividades culturales que permitan la Integración social.
• Sus espacios son convocantes y de carácter público que promueven la integración y participación de la población, teniendo como lugar medular el Centro de Recursos de la Ciudadanía.
• Posee un modelo de gestión y oferta de actividades centradas en la identidad y los valores que dinamizan espacios de encuentro para una ciudadanía responsable preparada en resolver retos locales en equidad y bienestar.

1.2 Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1.1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

Servicios culturales para la participación de la población en

Tipo de Servicio Tipo de Brecha Cobertura
las industrias culturales y las artes

1.1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor

Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan con infraestructura
cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes (% Distritos 2020 100%
Distritos sin IPASC).

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 1.47%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). En aquellos casos en los que la unidad de medida del indicador de brecha del PMI no coincida con la unidad de medida de la brecha oferta – demanda del proyecto, se recomienda que la UF considere
como contribución al cierre de brecha un valor expresado en la unidad de medida de la brecha del PMI, basado en los resultados del proyecto obtenidos en los documentos técnicos, como por ejemplo, metas físicas, o en el número de unidades productoras intervenidas, u otro de ser el
caso.

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1.3 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes
Creación Distrito de Trujillo provincia de Trujillo, departamento de La Libertad
en el Parque Cultural Bicentenario

Creación de servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes en el Parque Cultural Bicentenario Distrito de Trujillo provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

1.4 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función Cultura y Deporte

División funcional Cultura

Grupo funcional Promoción y desarrollo cultural

Sector responsable Cultura

Tipología de proyecto Infraestructura Cultural Pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes

1.5 Institucionalidad

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : Nacional

Entidad : Ministerio de Cultura

Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI del Ministerio del Cultura

Responsable de la OPMI: Tania Alva Lavalle

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : Nacional

Entidad : Ministerio de Cultura

Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) Unidad Ejecutora 008: MC - Poryectos Especiales

Responsable de la UF Manuel Eduardo Aparicio Acurio

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : Nacional

Entidad : Ministerio de Cultura

Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) Unidad Ejecutora 008: MC - Poryectos Especiales

Responsable de la UEI Edward Erick Campos Gonzales

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP 008: MC - Proyectos Especiales

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2. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico del territorio

ddd
Paso 1. Identificar el área de estudio

Área de estudio: Es el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar la situación negativa. Comprende: i) el área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde se ubica la UP a intervenir (cuando ésta
existe) o donde podría construirse una nueva UP, iii) el área donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada.

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Ubigeo

1 La Libertad Trujillo Trujillo 130101

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

Área de Influencia: Es el espacio geográfico donde se ubica la población afectada.

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Ubigeo

1 La Libertad Trujillo Trujillo 130101

2 La Libertad Trujillo El Porvenir 130102

1 La Libertad Trujillo Victor Larco Herrera 130111

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

Presentar el croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP a crear

Leyenda

El área pintada con amarillo y enmarcada dentro de las

líneas rojas corresponde al terreno habilitado para
construir el Parque Cultural Bicentenario de Trujillo en
un área de 12,708.43 M2 y un perímetro de 464.98
metros lineales. Este proyecto se enmarcará en una
propuesta integral y que tiene como propósito central
prestar servicios culturales. En tal sentido, se posibilita
el desarrollo de actividades culturales y recreativas
para la comunidad, generando en toda su área
recorridos y ambientes culturales.

Fuente de información: Municiapalidad Provincial de Trujillo

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Paso 2. Trabajo de campo

Visitar el área de estudio para recoger información de fuente primaria principalmente sobre las características geográficas, disponibilidad de recursos y condiciones de acceso, que te permitan luego diseñar el proyecto, así como
identificar inversiones adicionales que permitan el funcionamiento de la UP.

Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización potencial de la UP)
Tipo de uso de suelo Área Descripción Fuente de información
Se encuentra ubicado en el terreno del Ex Partida Registral N° 11203385
Zona de Recreación Pública 12,708.43 m2 Terminal terrestre Santa Cruz, frente al
Complejo Deportivo Chan Chan Inscrito a nombre de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Altitud Temperatura Humedad Precipitación

31.16 msnm 23 °C - 33 °C 19% - 74% 7% de probabilidad de lluvia

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

Acceso a servicios públicos

¿Existe
Servicio
acceso?
público
SI/NO
Agua SI
Electricidad SI
Internet SI

Paso 3. Análisis de peligros

Identifica y evalúa los peligros más relevantes en el territorio y que podrían afectar a la UP o al proyecto. Es necesario conocer las características de los peligros en cuanto a sus áreas de impacto, intensidad, período de retorno,
probabilidad de ocurrencia, entre otros.

¿Existe información que indique futuros cambios en las

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio?
Peligros características del peligro o los nuevos peligros?
Sí / No Características (Intensidad, frecuencia, área de impacto, otros) Sí/No

Inundaciones No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No

Movimientos en masa No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Lluvias intensas Sí Especialmente ocasionadas por el Fenómeno del Niño en la costa del norte del País No
Helada No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Nevadas No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Friaje No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Sismos Si Para el área de estudios se esperan aceleraciones sísmicas de entre 0.4 y 0.42 g para un No
Sequías No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Vulcanismo No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Tsunamis No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Incendios forestales No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Erosión No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Vientos fuertes No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Incendios urbanos Sí Los incendios urbanos suponen un 58.3% de emergencias reportadas por INDECI en el No
Radiación solar No No se presenta en las zona de intervención del proyecto No
Otros

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2.2 Diagnóstico de la población afectada

Describir a la población afectada por la situación negativa de no recibir los servicios culturales a través de un espacio público que se busca resolver con el proyecto y su participación en las industrias culturales y artes. De este
grupo de población se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la
población afectada para obtenerlo; por ejemplo, a través de la visita a otras instituciones culturales vinculadas a la población.

Los distritos de Trujillo y El Porvenir son los de mayor población, ambos concentran el 88.1% del total de la población afectada. Sin embargo, al 2017 el distrito de Víctor Larco Herrera mostró una mayor tasa de
crecimiento intercensal de 1.48 puntos porcentuales mayor que el distrito de Trujillo. Por su parte, El Porvenir, creció en 3.8%. La población del área de influencia aumentó en 113,278 habitantes lo que es igual a una tasa
de crecimiento demográfica intercensal de 2.1%.

Trujillo es reconocido a nivel nacional y turístico principalmente por el baile de la Marinera y su festival que se realiza a fines de enero y comienzo de febrero, congregando a miles de parejas durante los tres días que dura

2.3 Diagnóstico de la Unidad Productora

Datos de la Unidad Productora

Nombre de la Unidad Productora Parque Cultural Bicentenario

Código de la UP

Para proyectos de inversión de naturaleza mejoramiento o recuperación se deberá realizar un levantamiento de información primaria respecto al estado actual de los activos existentes. Deberá enfocarse en entender las
condiciones actuales bajo las que se viene prestando el bien o servicio, las causas que han determinado la situación actual, así como la forma en que se afecta la población usuaria.

Cumple con los estándares de calidad del Sector

Activo Agregado Tipo de Factor productivo Activos estratégicos Estado Situacional Acciones correctivas
Norma técnica** Sí
Infraestructura Área verde
Infraestructura Sendero
Infraestructura Baldosas podo táctiles
Infraestructura Sardineles
Área ecológica
Infraestructura Sistema de riego
Mobiliario Bancas
Mobiliario Juegos infantiles e inclusivos
Mobiliario Luminarias / faroles
Infraestructura Anfiteatro
Explanada Cultural Infraestructura Plataforma
Infraestructura Servicios higiénicos
Infraestructura Auditorio
Infraestructura Sala de Usos Múltiples
Infraestructura Recepción
Centro Cultural Infraestructura Sala de Talleres
Infraestructura Servicios higiénicos
Equipo Equipo del centro cultural
Mobiliario Mobiliario del centro cultural
Infraestructura Sala de Lectura
Infraestructura Ludoteca
Infraestructura Sala Audiovisual
Infraestructura Oficina de bibliotecólogo
Biblioteca Comunitaria Infraestructura Depósito
Infraestructura Recepción
Infraestructura Servicios higiénicos
Equipo Equipo para biblioteca
Mobiliario Mobiliario para biblioteca
Infraestructura Sala de exposición permanente
Infraestructura Sala de exposición temporal
Infraestructura Laboratorio creativo
Infraestructura Huerto comunitario
Centro de recursos para la Infraestructura Ambiente de preparación y expendio de alimentos
ciudadanía (CREC)
Infraestructura Depósito
Infraestructura Ambiente administrativo
Infraestructura Servicios higiénicos
Equipo Equipo para CREC
Mobiliario Mobiliario para CREC

2.4 Análisis de otros Involucrados

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El diagnóstico de involucrados es un eje muy importante para el planteamiento del proyecto y su éxito. Identificar a otros involucrados clave, analizar cómo perciben el problema, cuáles son sus expectativas e intereses, la
disposición o posibilidades de participar en cualquiera de las fases del ciclo del proyecto, posibilitará definir apropiadamente el problema, que el diseño del proyecto sea acorde con los intereses, entre otros aspectos. El análisis de
otros involucrados se fundamentará en el empleo de mecanismos y/o instrumentos de recojo de información, tales como entrevistas, reuniones, talleres, entro otros (anexar las fuentes de verificación).
Se ha identificado los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las entidades que aportarián en su ejecución y posterior operación y mantenimiento. Tambien se han considerado a los actores privados ,
públicos y sociales que se encontraran vinculados al Parque Cultural Bicentenario. Entre ellos se encuentra
Involucrado
Ministerio de Cultura / Direcciones Desconcentradas de Cultura /
Puntos de Cultura / Biblioteca Nacional del Perú
Presidencia del Consejo de Ministros / Proyecto Especial Bicentenario Carencia de espacios para la generación de actividades
de la Independencia del Perú
Gobierno Regional de Lima
Gobierno Local
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio del Ambiente / SERNANP
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
Ministerio del Interior
Agrupaciones o asociaciones vinculadas a la cultura
Empresas privadas que operen en la zona de influencia
Población local vinculada a la actividad cultural y turística (artesanos,
vendedores, guías, entre otros)
Visitantes (turistas / excursionistas)
Organizaciones Vecinales, Organizaciones sociales de base,
Movimiento de cultura viva comunitaria, Colegio de Arquitectos, Red
de gestores culturales, Patronatos, Voceros, personajes reconocidos
del sector cultural
Situación negativa percibida
Carencia de espacios culturales para el fomento de
actividades.
Poco equipamiento cultural en cuanto a teatro, centros
culturales y galerías de arte.
. culturales
culturales.
Falta de espacios de centros culturales.
Falta de identidad cultural por parte de la población
Falta de equipamiento cultural.
Falta de espacios para el desarrollo de actividades
culturales
Poca promoción sobre la identidad local y los atractivos
turísticos de Cajamarca.
Carencia de espacios para la generación de actividades
culturales
Reforzamiento de la infraestructura cultural
Carencia de espacios para la generación de actividades
culturales.
Poca integración entre las actividades de las
organizaciones culturales.
Falta de articulación entre la entidad pública y las
asociaciones culturales
Carencia de espacios para desarrollo de la actividad
cultural.
Falta de promoción de los artistas de diferente índole.
Debido a la coyuntura de la pandemia, la actividad correspondiente al turismo, se encuentra para reactivación e impulso.
Falta de espacios para la realización de actividades
culturales.
Intereses o expectativas de
involucrados
Mayor capacitación hacia los gestores
Estrategia de descentralización.
culturales.
Defensa del Patrimonio Cultural
Cuidado y defensa del patrimonio
cultural.
Revalorización del Patrimonio
Cultural
Defensa del Patrimonio Cultural de
Cajamarca.
Desarrollo y promoción cultural.
Articulación entre la entidad pública
y privada
Defensa del Patrimonio Cultural de
Cajamarca
Mayor involucramiento y difusión de
las actividades culturales de la región.
Apertura hacia el reforzamiento de la
identidad local e implementación de
infraestructura cultural.
Reconocimiento por parte del sector
cultural.
Crecimiento a nivel del sector y un
mayor apoyo por parte de la entidad
pública.
Página 6
Estrategias del proyecto de inversión Acuerdos y compromisos
Articulación entre la entidad privada y los agentes
culturales.
Reforzamiento de la identidad local a nivel de Cajamarca.
Mayor concientización por parte de la población.
Estrategia de generación de públicos para las actividades
Estudio previo para el desarrollo del proyecto del Parque
Defensa del Patrimonio Cultural.
Cultural Bicentenario.
Agrupación de todas las asociaciones por núcleos
Reforzamiento del patrimonio cultural.
independientes y articulación.
Considerar estudio de diagnóstico en campo para la
Mayor promoción del turismo, cultura y patrimonio
identificación de necesidades en el sector cultural.
Mayor visualización sobre la cultura para el desarrollo
Estrategias de comunicación interna y externa con las sostenible de la ciudad.
principales asociaciones culturales, entidad privada,
pública para la promoción turística de la ciudad. Enfoque amplio sobre la cultura, no solo patrimonio
cultural
Campaña de concientización de la población. Participación activa en el desarrollo de la cultura local.
Desarrollo de estrategias de cuidado del medio ambiente Apoyo en el desarrollo cultural local
Implementación de programa y talleres educativos para
Apoyo en actividades socioculturales
zonas vulnerables.
Implementación de equipamientos culturales en general.
Mayor ejecución y organización de actividades culturales
Mayor promoción del patrimonio cultural.
en todas sus manifestaciones.
Estrategias de cuidado y defensa del patrimonio cultural
Utilización de la tecnología (redes sociales) para la difusión Apoyo y participación active para la generación de
sobre los equipamientos culturales. públicos.
Campañas de concientización cultural en la población Participación activa en las actividades culturales de la
cajamarquina. región.
Desarrollo de actividades culturales en el marco de la
historia y patrimonio cultural de la región.
Articulación y trabajo en conjunto entre los principales
Estrategia de comunicación en cuanto a la concientización entes que promueven la cultura en Cajamarca.
de la población en cuanto a la cultura cajamarquina.
2.5 Problema Central, Causas y Efectos

PROBLEMA CENTRAL “La población de 5 a 65 años de los distritos de Trujillo, Víctor Larco y El Porvenir no tienen acceso adecuado a espacios públicos con servicios culturales”

Causas Directas Indicador* Unidad de Medida Valor Fuente de Información

La mayoría de al espxposisciones y eventos culturalkes se

Superficie de área verde urbana por
presentan en espacios inadecuados, los espacios abiertos Área destinada a explanadas
Insuficiente dotación de espacios públicos culturales. habitante del departamento de La INEI - Ministerio de Cultural
son totalmente propensos a las variaciones climáticas sin culturales
Libertad es 3.56 mt x Hab .
iluminacnión apropiada y sin equipamiento adecuado

Población Trujillo: 328,664

Equipamiento recreativo requerido según rango
Insuficiente dotación de infraestructura y equipamiento de servicios
poblacional. Para área Ciudad Intermedia (20,001 -
culturales.
50,000 habitantes)
Población El Porvenir: 203,936
Equipamiento recreativo requerido
Població de Victor Larco: 71,865
según rango poblacional. Para área
INEI - Ministerio de Cultural
Ciudad Intermedia (20,001 - 50,000
Trujillo: Sí tiene Parque Zonal
habitantes)
Porvenir: No tiene Parque Zonal
Victor Larco: Sí tiene Parque Zonal

Ineficiente gestión de servicios culturales para la promoción de identidad Según datos de RENAMU, municipalidades que # Bibliotecas municipales y # 15 Trujillo: Bibliote de 500m2 y 500
INEI - Ministerio de Cultural
y valores. informaron tenencia de biblioteca municipal, según distrito asientos asientos.

* En el caso de no existir un indicador, se deberá mostrar evidencias.

Causas Indirectas Indicador* Unidad de Medida Valor Fuente de Información

Trujillo: Sí cuenta, pero es insuficente

El Porvenir: Sí Cuenta, pero es
Insuficiente oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para Área destinada a explanadas
Área destinada a explanadas culturales insuficente INEI- Ministerio de Cultura-Municipalidades-Encuestas aplicadas
el intercambio y encuentro de la ciudadanía. culturales
Victor Larco Herrera: Sí cuenta, pero
es insuficente
Equipamiento cultural requerido Trujillo 01 Casa de Cultura
Insuficiente oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades Equipamiento cultural requerido según rango poblacional.
según rango poblacional. Para El Porvenir: 01 Casa de Cultura INEI- Ministerio de Cultura-Municipalidades-Encuestas aplicadas
culturales. Para mayores de 50,000 habitantes
mayores de 50,000 habitantes Victor Larco: No cuenta
Trujillo: 01 Biblioteca
Insuficiente oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de
# Bibliotecas públicas # bibliotecas públicas El Porvenir: No tiene INEI- Ministerio de Cultura-Municipalidades-Encuestas aplicadas
la lectura.
Victor Larco: 01 Biblioteca
Trujillo: 85.5%%
Limitado capacidad de gestión de servicios culturales. % de ejecución del presupuesto para Cultura Presupuesto devengado Víctor Larco: 87.3% INEI- Ministerio de Cultura-Municipalidades-Encuestas aplicadas
El Porvenir: 91.2%
No hay población sensibilizada, se
Limitadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y % de la población que ha sido sensibilizada en la
Persona sensibilizada espera sensibilizar a más de 500 mil INEI- Ministerio de Cultura-Municipalidades-Encuestas aplicadas
valores con participación de la población. promoción de identidad y valores culturales
personas
* En el caso de no existir un indicador, se deberá mostrar evidencias.

Página 7
2.6 Definición de los Objetivos del Proyecto de Inversión

Población del departamento/provincia/distrito XXXX con acceso a espacios públicos con servicios culturales para la promoción de
OBJETIVO CENTRAL
la identidad y valores para la ciudadanía.

N° MEDIOS FUNDAMENTALES ACTIVOS AGREGADOS ACCIONES

Construcción de Área verde
Construcción de Sendero
Adquisición de Baldosas podo táctiles
Construcción de Sardineles
Área ecológica Construcción de Sistema de riego
Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y Adquisición de Bancas
1
encuentro de la ciudadanía.
Adquisición de Juegos infantiles e inclusivos
Adquisición de Luminarias / faroles
Construcción de Anfiteatro
Explanada Cultural Construcción de Plataforma
Construcción de Servicios higiénicos
Construcción de Auditorio
Construcción de Sala de Usos Múltiples
Construcción de Recepción
Construcción de Sala de Talleres
2 Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales. Centro Cultural
Construcción de Servicios higiénicos
Adquisición de equipo para centro cultural
Adquisición de mobiliario para centro cultural
Construcción de Sala de Lectura
Construcción de Ludoteca
Construcción de Sala Audiovisual
Construcción de Oficina de bibliotecólogo
3 Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura. Biblioteca Comunitaria Construcción de Depósito
Construcción de Recepción
Construcción de Servicios higiénicos
Adquisición de equipo para Biblioteca
Adquisición de mobiliario para Biblioteca
Construcción de Sala de exposición permanente

Construcción de Sala de exposición temporal

Centro de Recursos de la
4 Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores
Ciudadania
5 Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales Modelo de Gestión
Construcción de Laboratorio creativo
Construcción de Huerto comunitario
Construcción de Ambiente de preparación y expendio
Construcción de Depósito
Construcción de Área Administrativa
Construcción de Servicios higiénicos
Adquisición de equipo para CREC
Adquisición de mobiliario para CREC
Implementación de capacidad organizacional

Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con Programa de sensibilización a la
6 Implementación de capacidad humana
participación de la población. ciudadanía

N° FINES DIRECTOS FIN ULTIMO

Incremento de la participación de la ciudadanía en actividades de interacción social y cultural
1 Mejora de la identidad cultural y valores en la población
Incremento de hábito de lectura y del valor cultural de la ciudadanía

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 2.7 Describir la alternativa de solución

La alternativa consiste en la construcción de infraestructura de Área Ecológica, Explanada Cultural, Centro de Recursos para la Ciudadanía (CREC), Centro Cultural y Biblioteca Comunitaria, además de la implementación de un modelo de gestión y programa de sensibilización a la
ciudadanía.

3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Horizonte de Evaluación Brecha de Servicio Análisis Técnico Impacto Ambiental Modelo de Gestión Costos Evaluación Social Sostenibilidad Marco Lógico

3.1 Horizonte
FALSO de Evaluación

El horizonte de evaluación se ha estandarizado de acuerdo al modelo de prestación de servicios de los Parques Culturales Bicentenario. Comprende la Fase de Ejecución más un periodo de diez (10) años de generación
de beneficios o Fase de Funcionamiento

Años
Horizonte de Ejecución 1 (máximo 1.5 años)
Horizonte de Funcionamiento 10 (máximo 10 años)

3.2 Brecha de Servicio (Estudio de Mercado del Servicio Público, Demanda y Oferta)
3.2.1 Definición del servicio público

El servicio público está referido a los servicios culturales para la participación de la población en las industrias culturales y las artes.

3.2.2 Estimación de la Demanda

Estimación de la demanda (escenario sin proyecto)

Se partirá de los datos de la población departamental/provincial/distrital, para luego estimar la población total, referencia, potencial y efectiva. Los cálculos se efectúan sobre la base de la información obtenida en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, así como las proyecciones
para la tasa de crecimiento.

Se debe precisar los parámetros, supuestos considerados y fuentes de información, de corresponder.

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias usuarios / año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estimación de la demanda (escenario con proyecto)

La estimación de la demanda en un escenario con proyecto se realizará a partir de la población total (datos de la población departamental/provincial/distrital), para luego estimar la población de referencia, potencial, efectiva y objetivo. Dichos cálculos se efectúan sobre la base del Censo
Nacional de Población y Vivienda 2017, así como la tasa de crecimiento para las proyecciones respectivas.

Se debe precisar los parámetros, supuestos considerados y fuentes de información, de corresponder.

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias
usuarios / año 186390 190298 194288 198362 202522 206768 211104 215531 220050 224664
culturales y las artes

La diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto permitirá identificar el número de pobladores beneficiarios del Parque Cultural Bicentenario como producto de la intervención.
Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias usuarios / año 186390 190298 194288 198362 202522 206768 211104 215531 220050 224664

3.2.3 Análisis de la Oferta

Describir el análisis de oferta. La capacidad de oferta está de acuerdo a la capacidad de prestación de servicios culturales de cada uno de los componentes que integran un Parque Cultural Bicentenario. Cabe precisar que en los proyectos de inversión de naturaleza creación,
la oferta sin proyecto es cero.

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Describir el análisis de oferta. La capacidad de oferta está de acuerdo a la capacidad de prestación de servicios culturales de cada uno de los componentes que integran un Parque Cultural Bicentenario. Cabe precisar que en los proyectos de inversión de naturaleza creación,
la oferta sin proyecto es cero.

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio cultural para la participación de la población en las industrias usuarios / año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.4 Balance Oferta - Demanda

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
servicio cultural para la participación de la población en las industrias
usuarios / año 186390 190298 194288 198362 202522 206768 211104 215531 220050 224664
culturales y las artes

3.3 Análisis Técnico

3.3.1 Análisis de Tamaño

Factores que determinan el tamaño del diseño

Población departamental/provincial/distrital 224664

(Último año del horizonte de funcionamiento)

Tamaño disponible del terreno 12,708.43 m2 m2

Tamaño del Parque Cultural

Población
Bicentenario (*)

De 20,000 a 49,999 habitantes Escala mínima

De 50,000 a 99,999 habitantes Escala mediana

Mayor a 100,000 habitantes Escala máxima

(*) Ver Anexo N° 2 del Instructivo.

3.3.2 Análisis de Localización

Factores críticos para la localización del proyecto de inversión (ver Anexo N° 4 del instructivo)

Factores de localización Marcar los factores considerados para la localización

Disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos
Condiciones legales e institucionales de las municipalidades
Área del predio
Titularidad del predio
Saneamiento físico legal
Ocupación del predio
Concesiones
Marco de inversión
Patrimonio material inmueble y disponibilidad
Peligros

Página 10
Análisis de las alternativas de localización (considerar el análisis para descartar opciones)

3.3.3 Análisis de Tecnología

En función a las características climáticas y físicas del área de estudio o de influencia

El desarrollo arquitectónico e ingenieril del Parque Cultura Bicentenario se da en el marco de los siguientes documentos:

Ficha Técnica Estándar “Parques Culturales Bicentenario”: Este documento establece los parámetros referenciales para el dimensionamiento de todas las áreas libres y de edificación.

3.4 Impacto Ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impactos al medio físico: Emisión de material particulado, gases contaminantes, Medidas a implementar por el constructor 0
Impactos al medio Biológico: Perturbación a la fauna doméstica, afectación a la Medidas a implementar por el constructor 0
Impactos al medio Socio económico y cultural. - Perturbación de la población por Medidas a implementar por el constructor 0
Durante el Funcionamiento
El proyecto contempla la construcción de un área ecológica, por lo tanto, durante la No aplica 0

Los costos deben estar reflejados en la estructura de costos

3.5 Gestión del Proyecto

3.5.1 Organización

La ejecución de proyectos de inversión en Parques Culturales Bicentenario estará dirigida por la Unidad Ejecutora de Inversiones con la capacidad técnica, administrativa y financiera para una eficiente ejecución del proyecto. Presentar organigrama de la UEI.

A cargo de la UE 008 y el Proyecto Especial Bicentenario en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo.

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 Años Meses
3.5.2 Plan de implementación

Año 1 Año 2 Año 3

Actividades del Plan de Implementación
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes Mes

B) Expediente técnico / Movimiento de tierra y demoliciones

Elaboración de TDR X
Expediente de Contratación X
Procesos de selección X
Adjudicación X
Firma de Contrato X
Desarrollo del estudio X
Aprobación de ET X
C) Ejecución de Obra y Supervisión
Desarrollo de la Obra X
Liquidación X X
Entrega de Obra X
B) Expediente técnico / Edificaciones y redes
Elaboración de TDR X
Expediente de Contratación X
Procesos de selección X
Adjudicación X
Firma de Contrato X
Desarrollo del estudio X X
Aprobación de ET
C) Ejecución de Obra y Supervisión
Desarrollo de la Obra X X X X X
Liquidación X X
Entrega de Obra X
B) Expediente técnico / Mobiliario Urbano y Paisajismo
Elaboración de TDR X
Expediente de Contratación X
Procesos de selección X
Adjudicación X
Firma de Contrato X
Desarrollo del estudio X X X
Aprobación de ET X
C) Ejecución de Obra y Supervisión
Desarrollo de la Obra X X X X
Liquidación X X
Entrega de Obra X
B) Estudio Definitivo / Componente 5 y 6
Elaboración de TDR X
Expediente de Contratación X
Procesos de selección X
Adjudicación X
Firma de Contrato X
Desarrollo del estudio X X X X X X X X X X X X
Aprobación de EEDD X X X X X X X X X X X X
Desarrollo del EEDD X X X X X X X X X X X X

3.5.3 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de
ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

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3.5.4 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

Condiciones previas relevantes

Ejecución Marcar Estado situacional

Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros
Ejecución
Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros

3.5.5 Modelo de gestión

Las Unidades Formuladoras pueden enriquecer y personalizar el modelo de gestión de acuerdo al diagnóstico realizado en el área de influencia del proyecto.

Convocar a reuniones.

Etapa1: Conformar un Grupo Impulsor o Comité, definiendo la fórmula de

Difusión y Convocatoria organización más apropiada.
Elaborar lineamientos para un plan de acción del “Parque Cultural
Bicentenario”.

Realizar un Mapeo / cartografía cultural

Etapa 2: Construir e implementar las herramientas políticas para la sostenibilidad del

Involucramiento y Participación proyecto
Diseñar un Plan de Sostenibilidad Económica que garantice la viabilidad del
proyecto.
Etapa 3:
Fortalecer los conocimientos en temas de gestión cultural
Fortalecimiento de Capacidades

Diseño de la agenda o programa de actividades del parque, considerando

Etapa 4:
los lineamientos conceptuales que guían el diseño del parque, las
Activación y Promoción de actividades
actividades programadas en la Agenda Bicentenario, y los vínculos con
Culturales
entidades públicas y privadas.

3.5.6. Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio Probabilidad de ocurrencia* Impacto

Descripción del riesgo Medidas de mitigación
climático, mercado, financiero, legal, …) (baja, media, alta) (bajo, moderado, mayor)

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

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3.6 Costos del Proyecto de Inversión

3.6.1 Costos de Inversión

NOTA: Los costos del proyecto varía de acuerdo a 3 escalas, las cuales se detallan en la pestaña Costos de Inversión.

* Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Naturaleza de la Tipo de Factor Productivo Unidad de Costo unitario Costo total*
Activo agregado Activos Unidad de medida Cantidad Cantidad
acción medida
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía.
Construcción Área verde Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 5,174.56 17.38 89,951.60
Construcción Sendero Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 2,928.55 179.76 526,439.52
Construcción Baldosas podo táctiles Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 338.39 244.72 82,809.36
Construcción Sardineles Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m 1,526.66 43.39 66,247.60
1.1. Área ecológica Construcción Sistema de riego Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m 687.03 71.11 48,854.84
Adquisición Bancas Mobiliario Número de mobiliario 1 und 33 1,502.27 49,574.78
Adquisición Juegos infantiles e inclusivos Mobiliario Número de mobiliario 1 und 34 5,828.03 198,153.12
Adquisición Luminarias / faroles Mobiliario Número de mobiliario 1 und 95 2,984.63 283,539.75
Otros activos no estratégicos 3,355,530.57
Construcción Anfiteatro Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 207.00 222.09 45,972.35
Construcción Plataforma Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 31.92 648.96 20,714.81
1.2. Explanada Cultural
Construcción Servicios higiénicos Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 70.91 3,033.38 215,097.33
Otros activos no estratégicos 197,184
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales.
Construcción Auditorio Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 321.11 2,463.70 791,118.29
Construcción Sala de Usos Múltiples Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 128.90 2,076.34 267,640.42
Construcción Recepción Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 271.92 2,076.34 564,598.77
Construcción Sala de Talleres Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 89.48 2,076.34 185,791.04
2.1. Centro Cultural
Construcción Servicios higiénicos Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 125.57 3,033.38 380,902.15
Adquisición Equipo del centro cultural Equipo Número de equipo (**) 69 2,685.62 185,307.95
Adquisición Mobiliario del centro cultural Mobiliario Número de mobiliario (**) 286 553.85 158,399.70
Otros activos no estratégicos 75,744.92
Componente 3: Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura.
Construcción Sala de Lectura Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 170.72 2,076.34 354,473.02
Construcción Ludoteca Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 103.39 2,076.34 214,672.95
Construcción Sala Audiovisual Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 45.50 2,076.34 94,473.54
Construcción Oficina de bibliotecólogo Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 19.10 2,076.34 39,658.12
Construcción Depósito Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 15.10 2,076.34 31,352.76
3.1. Biblioteca Comunitaria
Construcción Recepción Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 51.64 2,076.34 107,222.27
Construcción Servicios higiénicos Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 28.52 3,033.38 86,512.14
Adquisición Equipo para Biblioteca Equipo Número de equipo (**) 22 2,026.19 44,576.13
Adquisición Mobiliario para Biblioteca Mobiliario Número de mobiliario (**) 114 586.11 66,816.15
Otros activos no estratégicos 41,153
Componente 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores
Construcción Sala de exposición permanente Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 121.00 2,076.34 251,237.32
Construcción Sala de exposición temporal Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 186.46 2,076.34 387,154.63
Construcción Laboratorio creativo Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 54.13 2,076.34 112,392.36
Construcción Huerto comunitario Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 50.27 38.40 1,930.57
Ambiente de preparación y expendio de
Construcción Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 131.31 2,076.34 272,644.40
4.1. Centro de recursos para la alimentos
ciudadanía Construcción Depósito Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 22.99 2,076.34 47,735.09
Construcción Área Administrativa Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 42.56 2,076.34 88,369.09
Construcción Servicios higiénicos Infraestructura Número de estructuras físicas 1 m2 0.00
Adquisición Equipo para CREC Equipo Número de equipo (**) 199 727.55 144,782.75
Adquisición Mobiliario para CREC Mobiliario Número de mobiliario (**) 39 720.74 28,108.85
Otros activos no estratégicos 427,145
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales
Implementación Capacidad Organizacional Intangible Número de Capacidad Organizacional 1 Documento 2,161,500 2,161,500.00
5.1. Modelo de gestión
Otros activos no estratégicos
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población.
6.1. Programa de sensibilización a la Implementación Capacidad Humana Intangible Número de Capacidad Humana 1 Conferencia 423,600 423,600.00
ciudadanía Otros activos no estratégicos
Sub Total de costos de inversión(*) 13,217,083.3
* Puede variar de acuerdo al Numero de Hectáreas y Zona de localización.
(*) Incluye gastos generales, utilidades y IGV
(**) Los costos del equipo y mobiliario se determinarán de acuerdo al requerimiento de la escala de infraestructura

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COSTOS INDIRECTOS

Costos indirectos e Costos a precios de mercado

Gastos generales (10%) 1,321,708 12.1%
Utilidad (5%) 660,854 5.0%
IGV (18%) 2,379,075 18.0%
Subtotal 4,361,637

OTROS COSTOS DE INVERSIÓN

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto 264,342
Expedientes técnicos 465,397
Supervisión de Expediente 127,440
Supervisión y liquidacion 548,522
Sostenibilidad 132,171
Subtotal 1,537,871

MONTO TOTAL DE 14,754,955

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Fecha prevista de inicio de ejecución: Dic-20 (mes y año)

Tipo de periodo MENSUAL
Número de periodos (meses) 7 (valor)

Cronograma de ejecución Costo estimado de inversión a

Tipo de Factor de Producción (costos directos)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 precios de mercado (Soles)
Infraestructura 6,444,806.43 1,074,134.41 1,074,134.41 1,074,134.41 1,074,134.41 1,074,134.41 1,074,134.41 6,444,806
Equipo 302,394.54 151,197.27 151,197.27 302,395
Mobiliario 777,272.82 388,636.41 388,636.41 777,273
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 2,585,100.00 304,129.40 912,388.20 608,258.80 760,323.50 2,585,100
Sub total : 10,109,574
Costos indirectos e impuestos

787,218
Gastos generales
Utilidad 698,464
IGV 1,621,828
Sub total : 3,107,509
Otros costos
Gestión del proyecto 37,763.10 37,763.10 37,763.10 37,763.10 37,763.10 37,763.10 37,763.10 264,342
Expediente técnico o documentos equivalentes 155,132.24 155,132.24 155,132.24 465,397
Supervisión de expedientes técnicos 42,480.00 42,480.00 42,480.00 127,440
Supervisión de obra y liquidación 91,420.34 91,420.34 91,420.34 91,420.34 91,420.34 91,420.34 548,522
Sostenibilidad 18,881.55 18,881.55 18,881.55 18,881.55 18,881.55 18,881.55 18,881.55 132,171
Sub total : 1,537,871
Costo total del Proyecto : 14,754,954

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

Periodo
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 Total meta física
Tipo de Factor de Producción Unidad de medida representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura 2025.528 2700.704 2700.704 2700.704 2025.528 1350.352 13503.52

Equipo 87 203 290

Mobiliario 218.4 509.6 728

Vehiculos

Terrenos
Intangibles 4 12 8 10 34

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de dimensión física

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3.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Ver pestaña Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento (Por cada UP)

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jul-21

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Costo (Soles)
Situación
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 855,600 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000
Con Proyecto
Mantenimiento 126,000 152,700 131,535 158,512 137,637 164,919 144,365 171,983 151,783 179,772
Operación
Incremental Mantenimiento
TOTAL 981,600 1,016,700 995,535 1,022,512 1,001,637 1,028,919 1,008,365 1,035,983 1,015,783 1,043,772

3.7 Beneficios / Evaluación Social

Describir los beneficios intangibles del proyecto de inversión:

Incorporación del Parque Cultural Bicentenario al desarrollo cultural de la provincia, proporcionando mayor conocimiento y acercamiento de la cultura.
Fortalecimiento de la identidad cultural de la población donde se está interviniendo.
Participación de la población de diversas actividades culturales.
Aprendizaje e intercambio de conocimientos de los diversos actores involucrados.
Desarrollo de capacidades sociales y del ciudadano del medio ambiente.
Dinamización de economías locales con realización de ferias y exposiciones.
Fortalecimiento de la identidad cultural de la localidad

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3.7.1 COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

- Costos de inversión a precios sociales

Ver pestaña Costos a Precios Sociales

Factor de
Componentes / Rubros Costo total a precios de mercado Composición Porcentual Costo a precios sociales
corrección*
Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro de la ciudadanía. 5,180,070 4,389,890
Bienes Transables** - 0% 1.08 0
Bienes no transables 5,180,070 100% 0.85 4,389,890
Mano de obra calificada - 0% 0.8 0
Mano de obra no calificada*** - 0% 0.62 0
Mano de obra semicalificada - 0% 0.65 0
Combustibles (Diesel) - 0% 0.07 0
Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales. 2,609,503 2,211,443
Bienes Transables** - 0% 1.08 0
Bienes no transables 2,609,503 100% 0.85 2,211,443
Mano de obra calificada - 0% 0.8 0
Mano de obra no calificada*** - 0% 0.62 0
Mano de obra semicalificada - 0% 0.65 0
Combustibles (Diesel) - 0% 0.07 0
Adecuada oferta infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura. 1,080,910 916,026
Bienes Transables** - 0% 1.08 0
Bienes no transables 1,080,910 100% 0.85 916,026
Mano de obra calificada - 0% 0.8 0
Mano de obra no calificada*** - 0% 0.62 0
Mano de obra semicalificada - 0% 0.65 0
Combustibles (Diesel) - 0% 0.07 0
Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores 1,761,500 1,492,797
Bienes Transables** 0 0% 1.08 0
Bienes no transables 1761500.028 100% 0.85 1,492,797
Mano de obra calificada 0 0% 0.8 0
Mano de obra no calificada*** 0 0% 0.62 0
Mano de obra semicalificada 0 0% 0.65 0
Combustibles (Diesel) 0 0% 0.07 0
Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales 2,161,500 1,839,626
Bienes Transables** 100000 5% 1.08 92,593
Bienes no transables 2061500 95% 0.85 1,747,034
Mano de obra calificada 0 0% 0.8 0
Mano de obra no calificada*** 0 0% 0.62 0
Mano de obra semicalificada 0 0% 0.65 0
Combustibles (Diesel) 0 0% 0.07 0
Adecuadas acciones de sensibilización para la promoción de identidad y valores con participación de la población. 423,600 358,983
Bienes Transables** 0 0% 1.08 0
Bienes no transables 423600 100% 0.85 358,983
Mano de obra calificada 0 0% 0.8 0
Mano de obra no calificada*** 0 0% 0.62 0
Mano de obra semicalificada 0 0% 0.65 0
Combustibles (Diesel) 0 0% 0.07 0

Gestión del proyecto (5%) 264,341.67 0.85 224,175.30

Expediente técnico (3%)
465,396.72 0.85 394,404.00
Supervisión (6%) 675,962.06 0.85 572,849.21
Liquidación (1%) 132,170.83 0.85 112,087.65
Total 14,754,955 12,512,281
* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)

Página 17
- Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Costo total a precios de mercado Composición Porcentual FC Costo a precios sociales

Costos de operación incremental 855,600 671,030
Personal 582,000 431,256
Mano de obra calificada 375,600 65% 0.80 300,480
Mano de obra semicalificada 93,600 16% 0.65 60,840
Mano de obra no calificada 112,800 19% 0.62 69,936
Bienes 48,600 41,186
Insumo no transable 48,600 100% 0.847 41,186
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles
Servicios 225,000 198,588
Insumo no transable 124,200 55% 0.85 105,254

Insumo transable 100,800

45% 0.93
93,333
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles
Otros 0 0
Insumo no transable 0.847 -
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles
Costos de mantenimiento incremental 126,000 106,780
Actividades de mantenimiento en general 126,000 106,780

Insumo no transable 126,000

100% 0.847 106,780
Insumo transable
Mano de obra calificada 0% 0.800 -
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles
COSTO TOTAL 981,600 777,810

Página 18
 3.7.2 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA TÉCNICA N°__

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 12,512,281
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación 671,030 692,030 692,030 692,030 692,030 692,030 692,030 692,030 692,030 692,030
4. Costos de mantenimiento 106,780 129,407 111,470 134,332 116,642 139,762 122,343 145,749 128,629 152,349
Flujo Total de Costos 12,512,281 777,810 821,437 803,500 826,362 808,672 831,792 814,373 837,779 820,659 844,379

3.8 Criterios de Decisión de la Inversión

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Indicador de efectividad y/o eficacia 2049976 valor (*)

Tasa de Descuento 8%

(*)Población que visitarán en el horizonte de evaluacion del proyecto al Parque Cultural Bicentenario

Tipo Criterio de elección Alternativa Única

Valor Actual de los Costos Sociales (VACS) 17,985,958

Costo / Costo Anual Equivalente (CAE) 2,680,438
Eficiencia* Costo por capacidad de producción 8.77
Costo por beneficiario directo 6
* A precios sociales

3.9 Sostenibilidad

3.9.1 Sostenibilidad Financiera Sí No

Durante el funcionamiento del Parque Cultural Bicentenario podrán aplicarse tarifas por el alquiler de ambientes como el auditórium, salas de uso múltiple, talleres, cafetería, entre otros, que permitirán cubrir los costos de operación

Tarifa por servicios (cuando corresponda)

Servicios Tarifa que se cobra por hora (*)

Alquiler de Taller 100

Alquiler de Espacio Cultural 200
Alquiler de Cafeteria* 5000
Alquiler de Auditórium 350
Alquilerde Sala De Usos Múltiples 150
* el costo es mensual
(*) la tarifa puede variar de acuerdo al TUPA de cada entidad.

Índice de cobertura de los ingresos

Ítems 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos (a) tarifa x cantidad 206600 210484.08 214441.18 218472.67 222579.96 226764.46 231027.64 235370.96 239795.93 244304.09
Costos de operación y mantenimiento con proyecto -797030.01 -844730.01 -823565.01 -850541.76 -829667.35 -856949.22 -836395.18 -864013.43 -843812.61 -871801.73
Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-(b). P.ej. -590,429 -634,244 -609,121 -632,065 -607,082 -630,179 -605,361 -628,634 -604,008 -627,488
Índice de cobertura de los ingresos (a)/(b) -0.26 -0.25 -0.26 -0.26 -0.27 -0.26 -0.28 -0.27 -0.28 -0.28

Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.

Este análisis nos permite evidenciar que en promedio los ingresos por el cobro de tarifas cubrirán el total de los gastos de operación y mantenimiento y costos de reinversión.

3.9.2 Evaluación privada (a precios de mercado)

Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Ingresos (con tarifa) 206600 206643.3214 206686.6519 206729.9914 206773.3401 206816.6978 206860.0647 206903.4406 206946.8256 206990.2197
Inversión - 14,754,954.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de O&M con proyecto 0 -777,810 -821,437 -803,500 -826,362 -808,672 -831,792 -814,373 -837,779 -820,659 -844,379
Flujos netos -14,754,955 -571,210 -614,793 -596,814 -619,632 -601,898 -624,975 -607,513 -630,875 -613,713 -637,389

Tasa de descuento 12
VAN -18187966.71

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3.9.3 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y operatividad de las Acta del Acuerdo de Consejo N° 012-2020-MPT
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento La Municipalidad Provincial de Trujillo, definido como el operador del Acta del Acuerdo de Consejo N° 012-2020-MPT
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento Se cuenta con Acuerdo del Concejo Municipal con el compromiso de asumir Acta del Acuerdo de Consejo N° 012-2020-MPT

3.10 Financiamiento de la Inversión

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

3.11 Matriz de Marco Lógico

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin: Mejora de la identidad cultural y valores
en la población
Propósito: Población con acceso a espacios
públicos con servicios culturales para la
promoción de la identidad y valores para la
ciudadanía.
Componentes
Adecuada oferta de espacios públicos culturales
con equipamiento para el intercambio y encuentro
de la ciudadanía.
Adecuada oferta de infraestructura para el
desarrollo de actividades culturales.
Porcentaje de la contribución de las actividades culturales, privadas y
INEI Estabilidad económica y política.
formales, al Producto Interior Bruto
Participación de la población en las industrias culturales y las artes: Aprobación de incentivos por el Gobierno Nacional y Poder Legislativo
Estadísticas de la Municipalidad Provincial
2,049,976 personas alcanzadas en el horizonte de 10 años para el desarrollo de acciones a favor de la identidad cultural y valores
en la población
Superficie de área verde urbana por habitante mt x Hab
El PCB aportará 5,174.56 m2 de área verde y 1007.82 m2 de zona de
Estadísticas de la Municipalidad Provincial
juegos para niños y Gimnasia para el área libre
Área destinada a explanadas culturales: 1,014.70m2
Número de equipamiento cultural requerido según rango poblacional. Para
mayores de 50,000 habitantes:
Estadísticas de la Municipalidad Provincial
02 centros culturales
Casa de Cultura
Centro Cultural del Parque Cultural
Número de bibliotecas en el distrito.

Adecuada oferta infraestructura y equipamiento 02 Bibliotecas

para el fomento de lectura.
Adecuadas salas de exhibición para promocionar
la identidad y valores
Adecuada capacidad de gestión de servicios
culturales
Adecuadas acciones de sensibilización para la
promoción de identidad y valores con participación la promoción de identidad y valores con participación de la población:
de la población.
Estadísticas de la Municipalidad Provincial Mantenimiento de políticas Sectoriales referente a los servicios
Casa de Cultura
Biblioteca del Parque Cultural con servicios de sala de lectura para culturales
adultos, ludoteca y sala audiovisual por 453.79 m2 de área
Incremento del presupuesto asignado por el Gobierno Naciona a
Número de salas de exhibición para promocionar la identidad y valores: Gobiernos Locales y Regionales para el incremento de adecuado a
Salas de exhibición permanentes: 02 por 121 m2 del Parque Cultural espacios públicos con servicios culturales
Salas de exhibición temporales: 02 por 186.46 m2 del Parque Cultural
Estadísticas de la Municipalidad Provincial
Número de personas que asistente a locales para uso cultural
administrados por la Municipalidad
Número de asistentes a los espacios culturales que brindan servicios
culturales
Ejecución del presupuesto cultural Estadísticas de la Municipalidad Provincial
Número de adecuados instrumentos de gestión para la adecuada gestión
de servicios culturales: 29
Número de personas alcanzadas por las acciones de sensibilización para
Estadísticas de la Municipalidad Provincial
2,049,076 personas alcanzadas en el horizonte de 10 años

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Acciones (agregadas)
Acción 1: Construcción de un área ecólogica
Acción 2: Construcción de una explanada cultural
Acción 3: Construcción de un Centro Cultural
Acción 4: Construcción de una biblioteca para
adultos y niños
Acción 5: Construcción de un Centro de Recursos
de la Ciudadanía (CR
Acción 5.1: Desarrollo organización del parque
cultural
Acción 5.2: Desarrollo de herramientas de gestión y
su validación
Acción 5.3: Formación y desarrollo de capacidades
el personal gestor del parque
Acción 6.1: Implementación de capacidad humana
10,106.57m2 área ecológica Registros administrativos de la UE 008
1,374.8 m2 de explanada cultural Registros administrativos de la UE 008
973.46m2 de Centro cultural Registros administrativos de la UE 008
453.79 M2 de Biblioteca Registros administrativos de la UE 008
764.17 m2 de CREC y 50.27m2 de huerto Registros administrativos de la UE 008
Estudio de conceptualización del Parque Cultural Bicentenario 1 Documento
Elaboración de un programa cultural relacionado al Bicentenario de la
Independencia del Perú 5 Documento
Elaboración de Lineamientos para la selección de material bibliográfico 1 Participación de la poblacion en las campanas realizadas por la
Documento Municipalidad y el Gobierno Nacional
Elaboración de un estudio museográfico 1 Documento
Estudio de conceptualización de los laboratorios 1 Documento Disponibilidad oportuna de los recursos financieros necesarios para la
Diseño del programa de formación y asistencia técnica para actores ejecución del proyecto.
culturales 1 Documento
100 Líderes sociales capacitadas Registros administrativos de la UE 008, la administración del PBC y la Adecuadas condiciones climatológicas para la ejecución del proyecto.
Formación y capacitación a la población (líderes sociales) de validación de Municipalidad Provincial
las herramientas y el programa cultural 1 Documento Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto.
100 Actores culturales capacitados
Elaboración y diseño de herramientas de gestión y marketing cultural 2
Documento
Diseño de la estrategia de sostenibilidad y análisis económico-financiero
para la gestión sostenible del Parque Cultural 2 Documento
Implementación de la biblioteca con publicaciones, revistas, documentos,
catálogos, pago de suscripciones, entre otros: digitales, público en general
y niños 3 Documento
Registros administrativos de la UE 008, la administración del PBC y la
Desarrollo de herramientas
Municipalidad Provincial
20 Trabajadores del PCB capacitados en un programa de una vez al mes Registros administrativos de la UE 008, la administración del PBC y la
durante 18 meses en herramientas de gestión cultural y afines Municipalidad Provincial
Registros administrativos de la UE 008, la administración del PBC y la
2,049,976 personas alcanzadas en el horizonte de 10 años
Municipalidad Provincial
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio de pre inversión a nivel perfil del proyecto “Creación de los servicios culturales a través del Parque Cultural Bicentenario de Trujillo” ha permitido identificar las características de la situación problemática entorno a los servicios culturales vinculados a participación
de la población en las industrias culturales y las artes del Bicentenario de la Independencia del país, relacionado con el limitado acceso de la población hacia estos servicios debido a la insuficiente dotación de infraestructura, equipamiento y espacios para servicios culturales, inadecuada gobernanza de servicios culturales
inadecuada gobernanza de servicios culturales para fortalecer la identidad y valores cívicos de la comunidad. La ejecución del proyecto tiene por objetivo que la población de 5 a 65 años tenga acceso adecuado a espacios públicos con servicios culturales. Con lo cual se espera lograr un mayor interés y la importancia de

La ejecución del proyecto tiene por objetivo que la población de 5 a 65 años tenga acceso adecuado a espacios públicos con servicios culturales. Con lo cual se espera lograr un mayor interés y la importancia de la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú. El costo total de la inversión a precios de
Perú. El costo total de la inversión a precios de mercado de la Alternativa Única asciende a la suma de S/. 14,754,954.54; alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista económico, tecnológico y técnico. La Alternativa Seleccionada es la apropiada para la zona y para el tipo de infraestructura

El costo total de la inversión a precios de mercado de la Alternativa Única asciende a la suma de S/. 14,754,954.54; alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista económico, tecnológico y técnico. La Alternativa Seleccionada es la apropiada para la zona y para el tipo de infraestructura proy

La Alternativa Seleccionada es la apropiada para la zona y para el tipo de infraestructura proyectada, cumpliendo con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. La formulación de este proyecto demuestra que es sostenible y que está de acuerdo con las políticas y normas na

La formulación de este proyecto demuestra que es sostenible y que está de acuerdo con las políticas y normas nacionales; por lo que se recomienda su ejecución. Los costos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Municipalidad Provincial; en tal sentido, a través del proyecto de inversión se debería apunta
través del proyecto de inversión se debería apuntar al diseño de pautas y procedimientos para una propuesta de gestión ciudadana y participativa de la obra a implementarse, que permitan que dichos espacios sean apropiados y utilizados por las organizaciones e instituciones que conforman el tejido social territorial, con e
instituciones que conforman el tejido social territorial, con especial énfasis en las organizaciones artís ticas y culturales.

Durante la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo se deberá acotar los siguientes aspectos: Desarrollo de los términos de referencia de los diferentes estudios propuestos en los componentes 5 y 6 Desarrollo de un modelo de gestión que permita articular territorialmente a diversos actores sociales e
Desarrollo de los términos de referencia de los diferentes estudios propuestos en los componentes 5 y 6 Desarrollo de un modelo de gestión que permita articular territorialmente a diversos actores sociales e instituciones públicas y privadas, promoviendo la descentralización, interculturalidad y participación ciudadana.
Desarrollo de un modelo de gestión que permita articular territorialmente a diversos actores sociales e instituciones públicas y privadas, promoviendo la descentralización, interculturalidad y participación ciudadana. Establecer mecanismos de gestión como las ordenanzas que garanticen el proceso y sostenibilidad del m
Establecer mecanismos de gestión como las ordenanzas que garanticen el proceso y sostenibilidad del mismo. Descripción de las funciones y caracterización de los perfiles de puestos Los documentos propuestos en el componente 5 deberán permitir ceder los espacios sin costo a organizaciones culturales, como
Descripción de las funciones y caracterización de los perfiles de puestos Los documentos propuestos en el componente 5 deberán permitir ceder los espacios sin costo a organizaciones culturales, como puntos de cultura o semejantes. Ya que esto permitirá favorecer y fortalecer la actividad cultural. En tal sentido, se
Los documentos propuestos en el componente 5 deberán permitir ceder los espacios sin costo a organizaciones culturales, como puntos de cultura o semejantes. Ya que esto permitirá favorecer y fortalecer la actividad cultural. En tal sentido, se debe tener en cuenta que muchas iniciativas culturales no involucran un ret
muchas iniciativas culturales no involucran un retorno económico salvo los que garanticen la sostenibilidad de las acciones, y se realizan con el propós ito principal de salvaguardar los derechos culturales de la ciudadanía, por parte de diferentes agentes culturales de la sociedad civil: trabajadores independientes, colectivos
sociedad civil: trabajadores independientes, colectivos, asociaciones, entidades educativas, instituciones públicas, entre otros; se recomienda que se oriente en la medida a poblaciones vulnerables, entre las cuales se encuentran las que afrontan distintas problemáticas, barreras y/o brechas sociales que afectan a niños, n
barreras y/o brechas sociales que afectan a niños, niñas, adolescentes, jóv enes o a grupos de especial protección, definidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-202, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-JUS En relación a las recomendaciones alcanzadas mediante Oficio N° 000767-2020-DDC LIB

En relación a las recomendaciones alcanzadas mediante Oficio N° 000767-2020-DDC LIB/MC, Hoja de evaluación N° 00091-2020-SDDPCICI-DDC LIB/MC de la Sub-Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad e Informe N° 000102-2020-PHI/MC de Patrimonio Histórico Inmu
000102-2020-PHI/MC de Patrimonio Histórico Inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad, recomendamos que éstas sean alcanzadas al equipo que elaborará el expediente técnico del Parque Cultural Bicentenario de La Libertad a fin de que sean incorporadas en el diseño de este nivel de estudio. Cab
incorporadas en el diseño de este nivel de estudio. Cabe señalar que las recomendaciones alcanzadas no afectan ni modifican el diseño arquitectónico propuesto y aprobado en el entregable 2 de la Consultoría, más bien ahondan en el detalle de los mismos, aspecto que podrían bien ser incorporados a nivel del Expediente
podrían bien ser incorporados a nivel del Expediente Técnico.Por lo anteriormente comentado, se recomienda la aprobación de la Ficha Técnica Estándar

Por lo anteriormente comentado, se recomienda la aprobación de la Ficha Técnica Estándar

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