Exportacion

RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto:
El proyecto se ha denominado como “Creación del parque cultural bicentenario Río Rímac, Cercado de
Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima”
Tabla Nro. 01: Naturaleza de intervención
Naturaleza de la
Creación
intervención
La población de los Ranking de factores que

distritos que comprende: condicionantes
conforman Lima físicos (10%), factores
Indicador Nivel de
Objetivo de la Metropolitana tiene Descripción medioambientales (10%),
del servicio de la
intervención mayor acceso y del Indicador operatividad (10%),
objetivo UPS seguridad
disponibilidad a
espacios públicos con (20%), inversión (10%),
servicios culturales ejecución (20%) y
mantenimiento (20%).
A.1. Alineamiento y contribución al cierre de brechas
Tabla Nro. 02: Alineamiento y contribución al cierre de brechas
Servicios públicos con brechas Servicios culturales para la participación de la

identificada y priorizada población en las industrias culturales y las artes
Nombre del indicador de brecha de Unidad de Espacio Año Valor
acceso a servicios Medida geográfico
Distritos con más de 20 mil

habitantes que no cuentan con
infraestructura cultura pública para Usuario/Año Nacional 2017 69.85%
la participación de la población en
las industrias culturales y las artes
Contribución del Cierre de Brecha

(valor) 0.40%
A.3. Localización
Los límites políticos de la localización son:

Norte: provincia de Huaral
Sur: provincia de Cañete
Oeste: océano Pacífico
Este: provincia de Canta y provincia de Huarochirí
Los datos específicos de localización del predio se especifican a continuación:
Descripción: Localización del predio

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima
Área aproximada de: 102,123.0387 m2
Perímetro de: 11,922.83 m.
Sus linderos son:
Al Norte: Vía de Evitamiento - Línea Amarilla.
Al Sur: Jr. Amazonas y Conjunto Residencial Martinete
Al Este: Intersección Calle 01 y margen del río Rímac.
Al Oeste: Puente Balta
Figura Nro. 01 : Perímetro y área en m2 del área propuesta- Parque cultural Bicentenario Rio Rímac
A.4. Institucionalidad
Datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones corresponde a la OPMI del Ministerio de Cultura, tal
como se resume en la siguiente tabla:
Tabla 3: Oficina de programación Multianual de inversiones
La Unidad Formuladora es la UE008: Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, tal como resume en la
siguiente tabla.
Tabla Nro. 4: Unidad formuladora del proyecto
Nivel de gobierno Nacional

Entidad Ministerio de Cultura
UE008:Proyectos Especiales-
Nombre de la UF Ministerio de Cultura
Responsable de la UF Manuel Eduardo Aparicio Acurio
Los datos de la Unidad Ejecutora de Inversiones, que en este caso coincide con la Unidad Formuladora, son
los siguientes
Tabla Nro. 5: Unidad Ejecutora de Inversiones
Nivel de gobierno Nacional

Entidad Ministerio de Cultura
UE008:Proyectos Especiales-
Nombre de la UF Ministerio de Cultura
Responsable de la UEI Edward Erick Campos Gonzales
A.5. Duración de la ejecución
Se estima una duración en la ejecución es de 24 meses, con fecha de inicio en marzo del 2022 y la fase de
funcionamiento de acuerdo al horizonte de evaluación de 10 años el cual se inicia finalizando la etapa de
ejecución del mismo.
B. Planteamiento del proyecto:
B.1. El objetivo del proyecto ha sido definido de la siguiente manera: La población de los distritos que
conforman Lima Metropolitana tiene mayor acceso y disponibilidad a espacios públicos con servicios
culturales y de apreciación
La siguiente tabla resume el objetivo planteado. Se considera que con el proyecto se proporciona los
medios de producción con la calidad adecuada para cerrar la brecha en el nivel de servicio, es decir, llevarla
a 100%.
Tabla Nro. 6: Objetivo del proyecto
Descripción del
objetivo central Indicador Descripción del indicador UM Valor
La población de los Ranking de factores que comprende:
distritos que conforman condicionantes físicos (10%), factores
Lima Metropolitana tiene medioambientales (10%), operatividad
mayor acceso y Nivel de (10%), seguridad (20%), inversión
disponibilidad a servicio de la (10%), ejecución (20%) y mantenimiento % 100%
espacios públicos con UPS (20%).
servicios culturales y de
apreciación.
Se indica el objetivo central, los medios necesarios para obtenerlo y los fines deseados con la
implementación del proyecto Parque Cultural del Bicentenario Río Rímac.
Tabla Nro. 7: Identificación de Medios

Medios Directos Medios Indirectos
M.I 1.1: Adecuada oferta de espacios
M.D 1: Adecuada dotación de públicos recreativos con equipamiento
espacios públicos recreativos para el intercambio y encuentro de la
ciudadanía
M.I 2.1: Adecuada oferta de
infraestructura para el desarrollo de
actividades culturales
M.D 2: Adecuada dotación de M.I 2.2: Adecuada oferta de

infraestructura y equipamiento infraestructura y equipamiento para el
de servicios culturales acceso al libro
M.I 2.3: Adecuadas salas de
exhibición para promocionar la
identidad y valores
M.I 3.1: Adecuada capacidad de

M.D 3: Eficiente gestión de gestión de servicios culturales
servicios culturales para la
promoción de identidad y M.I 3.2: Adecuadas acciones de
valores sensibilización para la promoción de
identidad y valores con participación
de la población
B.2. Alternativa de solución

Para el planteamiento de alternativas se ha revisado los medios directos e indirectos identificando aquellas
decisiones que tienen que ser tomadas en el marco del estudio y se han determinado dos alternativas de
solución tal como se indica en los siguientes cuadros.
Tabla Nro. 8: Alternativa 1

Tabla Nro. 9: Alternativa 2
Tabla Nro. 10: Resumen de alternativas
Si bien ambas alternativas son socialmente rentables, la Alternativa 1 es la más que presenta el mayor valor
actual de beneficios netos (VAN) en el 100% de los 6,561 escenarios evaluados, mientras que la Alternativa
2 es el más costo eficaz en el 90% de escenarios evaluados. Se recomendó la implementación de la
Alternativa 1 debido a que implica menor inversión, lo que no implica que el Órgano Resolutivo pueda optar
por la Alternativa 2 por un criterio de costo eficacia.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda:
Para la estimación de la demanda expondremos en primer lugar el modelo conceptual con el cual se
construyó el modelo en hoja de cálculo, los supuestos utilizados y los resultados generados por el modelo de
evaluación.
Para la estimación de la demanda expondremos en primer lugar el modelo conceptual con el cual se
construyó el modelo en hoja de cálculo, los supuestos utilizados y los resultados generados por el modelo de
evaluación
c.1. La siguiente ilustración muestra el diagrama de influencia para la población total, de referencia,
potencial, efectiva y objetivo. La lógica del modelo es la siguiente:
• La población total depende de la población inicial y su tasa de crecimiento. Con ambas variables
podemos realizar la proyección de la población total en el tiempo. En este proyecto se considera
como población total a la Población de la Provincia del Lima Metropolitana y Callao.
• Se ha estimado la población de referencia a partir de proporción de la población total. En este caso
es la Población de distritos a un radio de 10 km alrededor de la UPS
• La población potencial es una fracción de la población de referencia. En este caso es Población en
edad de acceder a servicios culturales.
• A su vez, la población efectiva depende de la población potencial y una fracción que la representa.
En este caso es igual a la Población de referencia que tiene preferencia a servicios culturales
• Por último, la población objetivo depende de la población efectiva y de la variable que representa
una fracción de esta. Y es igual a Población efectiva que busca el servicio cultural del parque.
c.2. Estimación de la brecha Oferta Demanda
En función a la demanda y oferta de servicio proyectada y considerando la función de producción propuesta

se estimó la brecha de factores de producción que se enmarcan en esta intervención. Sobre la base de brecha
de servicios culturales, la brecha de uso de los factores de producción se presenta en la siguiente tabla.
Tabla Nro. 11: Proyección de la brecha de uso de factores de producción
El proyecto busca crear una unidad prestadora de servicios (UPS) que ofrece servicios culturales:
• Servicio 1: Teatro.
• Servicio 2: Danza.
• Servicio 3: Espectáculo musical (conciertos, festivales, etc.).
• Servicio 4: Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros.
• Servicio 5: Feria artesanal, feria del libro.
• Servicio 6: Biblioteca y/o sala de lectura.
• Servicio 7: Festival local - tradicional (fiestas patronales, etc.).
Existe una brecha de servicios culturales relacionados a una potencial UPS Parque Bicentenario en el
Centro de Lima, que asciende a 1.20 millones de usos en el periodo inicial, a partir de una población
objetivo de 256 mil personas, proyectándose a 1.30 millones de usos al final del periodo de
evaluación (año 12) generado por una población objetivo de 278,330 personas. Para cubrir esta
brecha servicios se requiere los siguientes factores de producción directos:
• Área ecológica y explanada cultura.

• Centro cultural.
• Biblioteca.
• Centro Recursos para la Ciudadanía (CREC).
• Otros medios complementarios.
D. Análisis técnico del Proyecto:
D.1. Análisis de tamaño : La propuesta del proyecto plantea la construcción de infraestructura en su totalidad
nueva para brindar adecuadamente los servicios culturales. Se ha tomado en cuenta los factores
condicionantes de la capacidad de producción de servicios del Parque Cultural Bicentenario; en ese sentido,
de acuerdo a la cantidad poblacional del departamento/provincia/distrito se ha establecido el tamaño del
Parque Cultural Bicentenario la cantidad de población departamental/provincial/distrital y el tamaño del
terreno disponible, el cual mínimamente debe ser de 1 Ha. (10,000 m2); estas cantidades de asistencia diaria
operativa, asociada a la población del área de influencia directa (78,287 pobladores) y el tamaño del terreno
disponible 102,123.0387 m2 ), nos permite determinar que el tamaño del Parque Cultural Bicentenario Río
Rímac a es de escala máxima
figura Nro 1 :
D.2. Analisis de Localización
El proyecto está localizado a lo largo de los barrios Cementerio, Jardín Santa María, Martinete, Santa Claray
Damero de Pizarro dentro del Centro Histórico de Limas, en el distrito de Lima, provincia y departamento de
Lima, aledaña al río Rímac, una zona de depósito Fluvial urbaniza y con uso de esparcimiento. La localización
es única debido a la disponibilidad del predio. La siguiente tabla resume el análisis delocalización.
Tabla Nro 12 : análisis de Localización
Descripción de las alternativas de Criterio o factor

N° Coordenadas
localización condicionante empleado
El proyecto está localizado a lo largo de los barrios

Las ubicaciones entre las
Cementerio, Jardín Santa María, Martinete, Santa
coordenadas
Clara y Damero de Pizarro dentro del Centro
12°02'40.3" S latitud sur y
Histórico de Limas, en el distrito de Lima, provincia Localización única
77°01'08.2" W longitud
1 y departamento de Lima, aledaña al río Rímac, una
oeste según su punto
zona de depósito Fluvial urbaniza y con uso de
centroide.
esparcimiento.
El proyecto está localizado a lo largo de los barrios Las ubicaciones entre las
Cementerio, Jardín Santa María, Martinete, Santa coordenadas
Clara y Damero de Pizarro dentro del Centro 12°02'40.3" S latitud sur y
Histórico de Limas, en el distrito de Lima, provincia 77°01'08.2" W longitud Localización única
2 y departamento de Lima, aledaña al río Rímac, una oeste según su punto
zona de depósito Fluvial urbaniza y con uso de centroide.
esparcimiento.
D.3 Análisis de Tecnología
La siguiente tabla muestra el resumen del análi9sis de tecnología de acuerdo al concepto del Parque.
Factores relevantes que condicionan la

Tipo de Factor Activo estratégicos tecnología
Procesos Tipo de tecnología Sustento
productivo esenciales
Efectividad Presupuesto Locación
1) Convencional x x x
Explanada cultural
2) No convencional
1) Convencional
Centro cultural La infraestructura busca aprovechar las
2) No convencional x x x particularidades del terreno. Respecto al Centro
Infraestructura
1) Convencional Cultural está integrado a una Centro Múltiple cuyo
Área ecológica diseño es producto de un concurso.
2) No convencional x x x
1) Convencional x x
Gestión / operación
2) No convencional
1) Desarrollo específico x x
Explanada cultural 2) Comercial
3) Adecuación
1) Desarrollo específico
El mobiliario utilizará requiere el desarrollo
Proceso 1: Centro cultural 2) Comercial
específico que se adapte al concepto del parque, en
Espectáculo cultural 3) Adecuación x x especial en la explanada cultural y el área
Mobiliario ecológica. En lo que respecto al centro cultural se
1) Desarrollo específico x x utilizará en lo posible mobiliario disponible en el
mercado, pero adaptado al diseño específico del
Área ecológica 2) Comercial
Centro Múltiple.
3) Adecuación
Gestión / operación 2) Comercial x x
3) Adecuación
1) Uso comercial
Explanada cultural
2) Uso industrial x x
El equipamiento será de uso industrial en la
1) Uso comercial x x explanada cultural y el área ecológica a fin de
Equipamiento Centro cultural cumplir con el nivel de servicio requerido por las
2) Uso industrial actividades. El resto de las áreas puede utilizar
equipos de uso comercial.
1) Uso comercial
Área ecológica
Tipo de Factor Activo estratégicos tecnología
Procesos Tipo de tecnología Sustento
productivo esenciales
1) Uso comercial x x
2) Uso industrial
1) Convencional
Explanada cultural
2) Ecológico x
1) Convencional
Centro cultural
2) Ecológico Los vehículos utilizados en el Parque serán
Vehículos ecológicos e impulsados por sistemas mecánicos
1) Convencional por la fuerza de usuarios o sistemas eléctricos.
Área ecológica
2) Ecológico x
1) Convencional x
2) Ecológico
1) A medida x x
Explanada cultural
2) Comercial
1) A medida x x
Centro cultural El diseño de intervenciones para el uso de espacios
2) Comercial culturales requiere un diseño a la medida debido a
Intangibles la importancia y naturaleza de la población objetivo.
1) A medida x x En el caso de la gestión / operación es posible
Área ecológica utilizar sistemas comerciales.
2) Comercial
1) A medida
2) Comercial x x
1) A medida
Otro
2) Comercial
Activo estratégicos tecnología
Procesos Tipo de Factor productivo Tipo de tecnología Sustento
esenciales
Explanada cultural
2) No convencional
1) Convencional
Centro cultural
1) Convencional La infraestructura busca aprovechar las
Centro de recursos de la particularidades del terreno. Respecto al Centro
Infraestructura ciudadanía (CREC) 2) No convencional x x x Cultural y el CREC está integrado a una Centro
Múltiple cuyo diseño es producto de un concurso.
1) Convencional
Área ecológica
1) Convencional x x
2) No convencional
3) Adecuación x x
Proceso 2: Centro cultural 2) Comercial
Exhibición cultural
3) Adecuación x x El mobiliario utilizará requiere el desarrollo
específico que se adapte al concepto del parque,
1) Desarrollo específico en especial en la explanada cultural y el área
Mobiliario Centro de recursos de la ecológica. En lo que respecto al centro cultural y el
2) Comercial
ciudadanía (CREC) CREC se utilizará en lo posible mobiliario
3) Adecuación x x disponible en el mercado, pero adaptado al diseño
específico del Centro Múltiple.
3) Adecuación

3) Adecuación
1) Uso comercial
Explanada cultural El equipamiento será de uso industrial en la
2) Uso industrial x x explanada cultural y el área ecológica a fin de
Equipamiento cumplir con el nivel de servicio requerido por las
1) Uso comercial x x actividades. El resto de las áreas puede utilizar
Centro cultural equipos de uso comercial.
2) Uso industrial
esenciales
Centro de recursos de la 1) Uso comercial x x

ciudadanía (CREC) 2) Uso industrial
1) Uso comercial
Área ecológica
2) Uso industrial
1) Convencional
Explanada cultural
2) Ecológico x
1) Convencional
Centro cultural
2) Ecológico
Centro de recursos de la 1) Convencional
ciudadanía (CREC) Los vehículos utilizados en el Parque serán
Vehículos 2) Ecológico ecológicos e impulsados por sistemas mecánicos
1) Convencional por la fuerza de usuarios o sistemas eléctricos.
Área ecológica
2) Ecológico x
1) Convencional x
2) Ecológico
1) A medida x x
Explanada cultural
2) Comercial
1) A medida x x
Centro cultural
2) Comercial
El diseño de intervenciones para el uso de espacios
Centro de recursos de la 1) A medida x x culturales requiere un diseño a la medida debido a
Intangibles ciudadanía (CREC) la importancia y naturaleza de la población objetivo.
2) Comercial En el caso de la gestión / operación es posible
1) A medida x x utilizar sistemas comerciales.
Área ecológica
2) Comercial
1) A medida
2) Comercial x x
1) A medida
Otro
2) Comercial
esenciales
Explanada cultural
2) No convencional
1) Convencional
Centro cultural
La infraestructura busca aprovechar las
Centro de recursos de la 1) Convencional
particularidades del terreno. Respecto al Centro
Infraestructura ciudadanía (CREC) 2) No convencional x x x Cultural y el CREC está integrado a una Centro
Múltiple cuyo diseño es producto de un concurso.
1) Convencional
Área ecológica
1) Convencional x x
2) No convencional
3) Adecuación x x
Proceso 3: 1) Desarrollo específico
Evento cultural
Centro cultural 2) Comercial
3) Adecuación x x El mobiliario utilizará requiere el desarrollo
específico que se adapte al concepto del parque, en
especial en la explanada cultural y el área
Centro de recursos de la ecológica. En lo que respecto al centro cultural y el
2) Comercial
ciudadanía (CREC) CREC se utilizará en lo posible mobiliario disponible
Mobiliario 3) Adecuación x x en el mercado, pero adaptado al diseño específico
del Centro Múltiple.
3) Adecuación
3) Adecuación
1) Uso comercial El equipamiento será de uso industrial en la
Equipamiento Explanada cultural explanada cultural y el área ecológica a fin de
2) Uso industrial x x cumplir con el nivel de servicio requerido por las
esenciales
1) Uso comercial x x actividades. El resto de las áreas puede utilizar
Centro cultural equipos de uso comercial.
2) Uso industrial
Centro de recursos de la 1) Uso comercial x x

ciudadanía (CREC) 2) Uso industrial
1) Uso comercial
Área ecológica
2) Uso industrial
1) Convencional
Explanada cultural
2) Ecológico x
1) Convencional
Centro cultural
2) Ecológico
1) Convencional Los vehículos utilizados en el Parque serán
Centro de recursos de la
Vehículos ecológicos e impulsados por sistemas mecánicos
ciudadanía (CREC) 2) Ecológico por la fuerza de usuarios o sistemas eléctricos.
1) Convencional
Área ecológica 2) Ecológico x
1) Convencional x
2) Ecológico
1) A medida x x
Explanada cultural
2) Comercial
1) A medida x x
Centro cultural
2) Comercial
El diseño de intervenciones para el uso de espacios
1) A medida x x culturales requiere un diseño a la medida debido a
Centro de recursos de la
Intangibles la importancia y naturaleza de la población objetivo.
ciudadanía (CREC) 2) Comercial En el caso de la gestión / operación es posible
utilizar sistemas comerciales.
1) A medida x x
Área ecológica
2) Comercial
1) A medida
2) Comercial x x
esenciales
1) Convencional
Biblioteca
La infraestructura busca aprovechar las
1) Convencional particularidades del terreno. Respecto a la
Infraestructura Área ecológica
2) No convencional x x x Biblioteca está integrado a una Centro Múltiple
cuyo diseño es producto de un concurso.
2) No convencional
Biblioteca 2) Comercial
3) Adecuación x x
El mobiliario utilizará requiere el desarrollo
1) Desarrollo específico x x específico que se adapte al concepto del parque,
en especial en el área ecológica. En lo que
Mobiliario Área ecológica 2) Comercial
respecto a la Biblioteca se utilizará en lo posible
3) Adecuación mobiliario disponible en el mercado, pero adaptado
al diseño específico del Centro Múltiple.
Proceso 4: Gestión / operación 2) Comercial x x

Repositorio cultural 3) Adecuación
Biblioteca
2) Uso industrial
1) Uso comercial
Área ecológica El equipamiento será de uso industrial en el área
2) Uso industrial x x ecológica a fin de cumplir con el nivel de servicio
Equipamiento
requerido por las actividades. El resto de las áreas
1) Uso comercial x x puede utilizar equipos de uso comercial.
2) Uso industrial
1) Convencional
Biblioteca
2) Ecológico
1) Convencional Los vehículos utilizados en el Parque serán
Vehículos Área ecológica ecológicos e impulsados por sistemas mecánicos
2) Ecológico x por la fuerza de usuarios o sistemas eléctricos.
1) Convencional
2) Ecológico x
Intangibles Biblioteca 1) A medida x x
esenciales
2) Comercial
1) A medida x x El diseño de intervenciones para el uso de
Área ecológica espacios culturales requiere un diseño a la medida
2) Comercial debido a la importancia y naturaleza de la
población objetivo. En el caso de la gestión /
1) A medida operación es posible utilizar sistemas comerciales.
2) Comercial x x
1) A medida
Otro
2) Comercial
D.4: Alternativas Técnicas
A continuación, se describe cada una de las alternativas evaluadas en el presente estudio, en el marco de la
descripción general de la solución. Iniciaremos con aquellos aspectos comunes a ambas alternativas paraluego
especificar cada una de ellas. La siguiente tabla resume las alternativas.
Resumen de las Documentos que
Descripción
Alternativas técnicas características respaldan el
de
Resultado final relevantes del planteamiento del
alternativas
diseño técnico diseño técnico
de solución
Tamaño Localización Tecnología preliminar preliminar
El espacio público y
cultural utiliza una
tecnología
constructiva no
convencional para Área ecológica básica
El proyecto está aprovechar el perfil Explanada cultural
localizado a lo largo del terreno. El básica Núcleo cultural
de los barrios Centro Múltiple que comprende, en
Cementerio, Jardín (Centro cultural, una estructura, el Diseño explota el
Santa María, biblioteca y CREC) centro cultural (CC), espacio del
Martinete, SantaClara también utiliza una la biblioteca y centro terreno, se
Comprende
y Damero de Pizarro tecnología de recursos de la articula con su
un espacio
dentro del Centro constructiva no ciudadanía (CREC) entorno
público y
Alternativa 1 Histórico deLimas, en convencional. En lo en la zona 1 potenciando el Diseño preliminar
cultura con
el distrito de Lima, que respecta al denominada espacio público
un área
provincia y mobiliario será Martinete. Modelo de para el
básica.
departamento de diseñado ad hoc al gestión para el Aprovechamient
Lima, aledaña al río espacio público. Se funcionamiento del ode los recursos
Rímac, una zona de prioriza los parque Programa de culturales.
depósito Fluvial vehículos sensibilización
urbaniza y con uso de ecológicos. El ciudadana para la
esparcimiento. equipamiento será promoción de la
industrial en identidad de valores.
aquellas zonas que
tendrán un uso
masivo y comercial
en el resto.
Resumen de las Documentos que
Descripción de Alternativas técnicas características respaldan el
alternativas de Resultado final relevantes del planteamiento del
solución Tamaño Localización Tecnología diseño técnico diseño técnico
preliminar preliminar
El espacio público y
cultural utiliza una
tecnología
constructiva no
Área ecológica
convencional para
básica Explanada
El proyecto está aprovechar el perfil
cultural básica
localizado a lo largode del terreno. El
Núcleo cultural que
los barrios Centro Múltiple
comprende, en una Diseño explota
Cementerio, Jardín (Centro cultural,
estructura, el centro el espacio del
Santa María, biblioteca y CREC)
cultural (CC), la terreno, se
Martinete, Santa también utiliza una
Comprende biblioteca y centro articula con su
Clara y Damero de tecnología
un espacio de recursos de la entorno
Pizarro dentro del constructiva no
público y ciudadanía (CREC) potenciando el
Alternativa 2 Centro Histórico de convencional. En lo Diseño preliminar
cultura con en la zona 1 espacio público
Limas, en el distrito de que respecta al
un área denominada para el
Lima, provincia y mobiliario será
expandida. Martinete. Modelo Aprovechamient
departamento de diseñado ad hoc al
de gestión para el oo de los
Lima, aledaña al río espacio público. Se
funcionamiento del recursos
Rímac, una zona de prioriza los
parque Programa de culturales.
depósito Fluvial vehículos
sensibilización
urbaniza y con uso de ecológicos. El
ciudadana para la
esparcimiento. equipamiento será
promoción de la
industrial en
identidad de valores.
aquellas zonas que
tendrán un uso
masivo y comercial
en el resto.
E. Gestión del Proyecto:
La gestión para la ejecución del proyecto divide la responsabilidad entre la unidad ejecutora
y las áreastécnicas a cargo del servicio.
E.1. Gestión del proyecto en la fase de ejecución
La Unidad Ejecutora de Inversiones inscrita en el registro de Invierte.pe es la UE008:

Proyectos Especiales -Ministerio de Cultura. La unidad cuenta con autonomía presupuestal
y administrativa.
Como se mencionó, se tiene previsto que la modalidad de ejecución de la totalidad del

proyecto será por administración indirecta por contrata. Si las condiciones son apropiadas,
la implementación bajo la modalidad de “llave en mano”, luego de contar con los estudios
definitivos, sería ideal.
Se sugiere la conformación de un grupo especial dentro de la Unidad Ejecutora que se

encargue en forma exclusiva del proyecto, debido a su tamaño y complejidad. Este grupo
puede operar como una unidad gestora de proyecto con dependencia presupuestal y
administrativa de la Unidad Ejecutora. Esta Unidad trabajará en estrecha coordinación con
las áreas involucradas en el proyecto.
La Unidad Gestora del proyecto reportara en los aspectos administrativos y substantivos de

su trabajo a la Unidad Ejecutora. El equipo de trabajo estará conformado por el área
operativa de la Unidad del Proyecto la cual contará con el soporte administrativo de la
Unidad Ejecutora, la cual nombrará un coordinador de enlace.
E.2. Gestión del proyecto en la fase de funcionamiento

El modelo de gestión busca presentar una guía para la administración del Parque Cultural
Bicentenario, bajo la siguiente estructura.
Cuadro Nro 13: Etapas de modelo de gestión
Etapas Procesos internos

Convocar a reuniones.
Conformar un Grupo Impulsor o Comité, definiendo la fórmula de organización más
Etapa 01: Difusión y
apropiada.
Convocatoria
Elaborar lineamientos para un plan de acción del “Parque Cultural Bicentenario - Río
Rímac”.
Realizar un Mapeo / cartografía cultural
Etapa 02: Vinculación Construir e implementar las herramientas políticas para la sostenibilidad del proyecto
y Participación Diseñar las estrategias de gestión cultural que permitan involucrar a la ciudadanía
según su contexto.
Etapa 03:
Fortalecimiento de Fortalecer los conocimientos en temas de gestión cultural
Capacidades
Diseño de la agenda o programa de actividades del Parque Cultural Bicentenario Río
Etapa 04: Activación y
Rímac considerando los lineamientos conceptuales que guían el diseño del parque y
Promoción de
las actividades programadas en base al desarrollo del diagnóstico y los vínculos con
actividades Culturales entidades públicas y privadas.
Por otro lado, en su estructura base el comité o grupo impulsor del Parque Cultural
Bicentenario Río Rímac deberá estar compuesto por:
o Presidente del Comité o grupo impulsor

o Vocero del Comité o grupo impulsor
o Secretario del Comité o grupo impulsor
o Comisiones según actividades principales:
• Comisión de Comunicaciones y relacionamiento social
• Comisión de Actividades Culturales
• Comisión de Incidencia Política
• Comisión de Protocolo
F. Costos del Proyecto:

Los costos del proyecto están en función de: i) las inversiones y ii) los costos de
operación y mantenimiento. A su vez, cada uno de estos costos estará en función de
la alternativa definida en el proyecto.
Los costos de inversión inicial a precios privados del proyecto se muestran en resumen
y a detalle por partidas en los anexos, las cuales han sido desarrolladas en forma
específica para el presente estudio.
f.1. Marco Conceptual

La siguiente ilustración presenta un diagrama de influencia que nos muestra esta
relación de dependenciacondicional.
Figura Nro 2: Diagrama de influencia para la estimación de costos
En las siguientes tablas se resumen los costos de inversión total (inicial y por reposición)
por cada alternativapara el caso base. También se presenta los costos de operación y
mantenimiento incremental.
Es necesario precisar que encontraremos algunas variaciones en los costos unitarios

entre las alternativas. Esto se debe a que cada una de ellas tiene metrados distintos y
también, en algunos caos , especificacionesdiferentes. Por ejemplo: En el caso de las
áreas abiertas, en el primer componente, la alternativa 2 tiene un metraje mucho mayor,
pero algunas áreas que la componen son más sencillas que las que se consideraen la
alternativa 1 por lo que es lógico que exista un costo unitario distinto, no solo por un tema de
economías de escala sino también por sus características.
Tabla Nro. 14: Costos de ejecución física de las acciones – Alternativa 1
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Tipo de factor Costo
Unidad de Unidad de Costo total
Acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario
medida medida
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro 30,830,602.53
Número de
Subcomponente 1.1: Área ecológica Área ecológica Infraestructura infraestructuras 1 m2 49,490.59 477.62 23,637,636.54
físicas
Número de
Construcción Áreas verdes abiertas 1 Infraestructura estructuras 6 m2 28,221 399.31 11,268,948.79
físicas
Número de
Construcción Senderos inundables 1 Infraestructura estructuras 3 m2 6,995 623.77 4,363,119.66
físicas
Número de
Construcción Senderos no inundables 1 Infraestructura estructuras 4 m2 14,275 505.74 7,219,224.12
físicas
Número de
Construcción Área de bicicletas Infraestructura estructuras 1 Set 1 66,166.85 66,166.85
físicas
Número de
Adquisición Mobiliario urbano Mobiliario 1 Set 1 160,822.20 160,822.20
mobiliario
Número de
Adquisición Espacio lúdico Mobiliario 1 Set 1 22,668.27 22,668.27
mobiliario
Número de
Adquisición Señaletica vial Mobiliario 1 Un 1 15,316.40 15,316.40
mobiliario
Número de
Adquisición Objeto informativo educativo Mobiliario 1 Set 1 292,926.15 292,926.15
mobiliario
Objeto informativo Número de
Adquisición Mobiliario 1 Set 1 192,603.73 192,603.73
preventivo de desastres mobiliario
Número de
Adquisición Tachos segregados Mobiliario 1 Un 1 22,974.60 22,974.60
mobiliario
Número de
Adquisición Dispensador de agua Equipo 1 Un 12 1,072.15 12,865.78
equipos
20
medida medida
Número de
Subcomponente 1.2: Explanada
Explanada cultural Infraestructura infraestructuras 1 m2 9,560.40 752.37 7,192,965.99
Cultural
físicas
Número de
Infraestructura
Construcción Infraestructura estructuras 1 m2 1,020 449.49 458,475.93
multifuncional
físicas
Número de
Construcción Plaza pavimentada Infraestructura estructuras 1 m2 6,540 767.11 5,016,761.95
físicas
Número de
Explanada - Plataforma
aterrazada 1
físicas
Número de
Construcción Núcleo servicios higiénicos Infraestructura estructuras 3 m2 121 2,650.44 319,802.11
físicas
Número de
Construcción Módulos informativos CHL Infraestructura estructuras 1 Set 1 26,479.19 26,479.19
físicas
Número de
Espacios culturales y
Construcción Infraestructura estructuras 1 Un 117 5,504.96 644,080.58
comercio temporal
físicas
Número de
Construcción Caseta de serenazgo Infraestructura estructuras 10 m2 90 886.45 79,780.40
físicas
Número de
Construcción Murales artísticos libres Infraestructura estructuras 1 m2 210 560.96 117,800.64
físicas
Objeto informativo y Número de
Adquisición Intangible 1 Un 1 85,771.84 85,771.84
educativo mobiliario
21
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales 7,204,543.07
Número de
Subcomponente 2.1 : Centro cultural Centro cultural Infraestructura infraestructuras 1 m2 1,817.65 3,963.67 7,204,543.07
físicas
Número de
Construcción Auditorio Infraestructura estructuras 1 m2 395 4,885.48 1,927,409.14
físicas
Número de
Construcción Corredor (Galería techada) Infraestructura estructuras 1 m2 297 4,240.47 1,257,994.28
físicas
Número de
Construcción Sala de usos múltiples Infraestructura estructuras 1 m2 155 4,598.18 714,474.21
físicas
Número de
Construcción Sala de talleres Infraestructura estructuras 1 m2 134 4,510.25 603,384.86
físicas
Número de
Construcción Patio cultural Infraestructura estructuras 1 m2 655 2,628.04 1,720,221.06
físicas
Número de
Construcción Servicio higiénicos Infraestructura estructuras 2 m2 137 5,035.74 688,738.50
físicas
Número de
Deposito Sum / Sala de
Construcción Infraestructura estructuras 1 m2 46 4,193.63 192,764.41
expo
físicas
Número de
Adquisición Ascensor Equipo 0 Un 1 99,556.60 99,556.60
equipos
22
Componente 3: Adecuada oferta de infaestructura y equipamiento para el fomento de lectura 3,265,499.70
Número de
Subcomponente 3.1: Biblioteca Biblioteca Infraestructura infraestructuras 1 m2 605.30 5,394.85 3,265,499.70
físicas
Número de
Construcción Sala de lectura Infraestructura estructuras 1 m2 218 4,034.49 879,575.42
físicas
Número de
Construcción Recepción Infraestructura estructuras 1 m2 20 5,334.27 108,307.03
físicas
Número de
Construcción Ludoteca Infraestructura estructuras 1 m2 143 4,947.93 706,030.56
físicas
Número de
Construcción Sala audiovisual Infraestructura estructuras 1 m2 52 5,334.91 278,322.51
físicas
Número de
Construcción Oficinas Infraestructura estructuras 1 m2 28 4,728.21 134,002.26
físicas
Número de
Construcción Depósito Infraestructura estructuras 1 m2 30 7,155.98 214,915.46
físicas
Número de
Construcción Servicio higiéricos Infraestructura estructuras 2 m2 42 5,538.46 231,934.28
físicas
Número de
Construcción Estantería de libros Infraestructura estructuras 1 m2 72 4,510.25 324,141.44
físicas
Número de
Adquisición Ascensor Equipo 1 Un 1 99,556.60 99,556.60
equipos
Número de
Adquisición Material bibliográfico. Intangible 1 Un 5,000 57.74 288,714.14
intangibles
23
medida medida
Componente 4: Adecuadas salas de exibición para promocionar la identidad y valores 11,121,037.32
Número de
Subcomponente 4.1: Centro de
CREC Infraestructura infraestructuras 1 m2 696.90 4,946.94 3,447,525.65
recursos para la ciudadanía (CREC)
físicas
Sala de exposición Número de

Construcción Infraestructura 1 m2 135 4,426.00 597,230.51
permanente estructuras físicas
Hall de ingreso / sala Número de
exposición temporal estructuras físicas
Número de
Construcción Laboratorio creativo Infraestructura 1 m2 76 4,903.64 370,597.13
estructuras físicas
Huerto ecológico Número de
comunitario estructuras físicas
Ambiente de preparación y Número de
Construcción Infraestructura 2 m2 178 5,872.13 1,046,968.25
expendio de alimentos. estructuras físicas
Número de
Construcción Depósito Infraestructura 1 m2 10 5,200.08 50,298.31
Número de
Construcción Área administrativa Infraestructura 1 m2 53 4,806.36 256,169.46
Número de
Construcción Servicios higiénicos Infraestructura 1 m2 24 7,628.86 180,389.65
Número de
Subcoomponente 4.2: Otras áreas
Otros Infraestructura infraestructuras 1 m2 3,677.66 2,086.52 7,673,511.67
complementarias
físicas
Número de
Construcción Losa de uso múltiple Infraestructura 1 m2 2,400 1,973.01 4,735,218.22
Graderías e ingreso general Número de
Construcción Infraestructura 1 m2 1,020 1,813.46 1,849,259.50
a losa deportiva estructuras físicas
Número de
Construcción Tópico Infraestructura 1 m2 19 4,577.42 88,551.18
Número de
Construcción Servicios complementarios Infraestructura 1 m2 239 4,193.63 1,000,482.77
24
medida medida
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales 1,899,539.93
Subcomponente 5.1: Modelo de

Modelo de gestión Intangibles Global 1 Un 1.00 1,899,539.93 1,899,539.93
gestión
Implementación Estructura organizacional Intangible Número de intangiles 0 Estudio 1 30,632.80 30,632.80
Capacitaciones líderes Número de capacidad

Implementación Intangible 1 Taller 6 15,316.40 91,898.40
locales organizacional
Estudio conceptualización Número de capacidad

Implementación Intangible 1 Estudio 1 45,949.20 45,949.20
del PCBRR organizacional
Conformación y
Número de capacidad
Implementación funcionamiento del equipo Intangible 1 Informe 20 4,594.92 91,898.40
organizacional
multidisciplinario
Conformación y
Implementación funcionamiento del grupo Intangible 1 Informe 30 3,063.28 91,898.40
organizacional
impulsor o comité
Diagnóstico social sobre

participación e
Implementación involucramiento de la Intangible 1 Informe 1 76,582.00 76,582.00
organizacional
población en las actividades
culturales
Evaluación de participación Número de capacidad

Implementación Intangible 1 Informe 9 15,316.40 137,847.60
e involucramiento organizacional
Estudio de
conceptualización e
Implementación implementación de los Intangible 1 Estudio 4 22,974.60 91,898.40
organizacional
ambientes por área del
PCBRR
25
medida medida
Plan de acciones e
Implementación intervenciones del PCBRR Intangible 1 Plan 5 61,265.60 306,328.00
organizacional
(incluye programa cultural)
Herramientas y estrategias Número de capacidad

Implementación Intangible 1 Herramienta 6 21,749.29 130,495.73
de marketing organizacional
Capacitaciones del personal

Implementación del equipo del PCB-RR en Intangible 1 Cursos 20 21,442.96 428,859.20
organizacional
gestión cultural
Elaboración del manual de Número de capacidad

Implementación Intangible 1 Manual 1 30,632.80 30,632.80
organización y funciones organizacional
Plan de gestión estratégico Número de capacidad

Implementación Intangible 1 Plan 2 61,265.60 122,531.20
y operativo organizacional
Herramientas de monitoreo Número de capacidad

y evaluación organizacional
Diseño de la estrategia de
sostenibilidad y análisis
Implementación económico / financiero para Intangible 1 Informe 2 30,632.80 61,265.60
organizacional
la gestión sostenible del
parque cultural
Herramienta del modelo de Número de capacidad

gestión organizacional
Elaboración de lineamientos Número de capacidad

Implementación Intangible 1 Informe 1 22,974.60 22,974.60
para material bibliográfico organizacional
26
medida medida
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización y capacitación para la promoción de la identidad, valores y uso de los servicios culturales con participación
405,884.60
de la población y autoridades competentes
Subcomponente 6.1: Programa de
sensibilización y capacitación a la Acciones con la población Intangibles Global 1 Un 1.00 405,884.60 405,884.60
ciudadanía y autoridades competentes
Número de
Implementación Programa de sensibilización Intangible capacidad 1 Informe 8 30,632.80 245,062.40
humana
Número de
Implementación Programa de capacitación Intangible capacidad 1 Plan de capacitación 1 30,632.80 30,632.80
humana
Número de
Implementación Programa de comunicación Intangible capacidad 1 Plan de comunicación 1 91,898.40 91,898.40
humana
Número de
Informes de socialización de
Implementación Intangible capacidad 1 Taller 5 7,658.20 38,291.00
resultados del PCBRR
humana
Componente 7: Otras infraestructuras y sistemas complementarios 42,188,276.23
Número de
Subcomponente 7.1: Sistemas de
Sistemas de tratamiento Infraestructura infraestructuras 1 m2 261.88 1,191.87 312,126.79
tratamiento
físicas
Número de
Construcción Planta de compostaje Infraestructura estructuras 1 m2 100 765.82 76,582.00
físicas
Número de
Planta de tratamiento de
aguas residuales
físicas
Número de
Sistemas de protección Infraestructura infraestructuras 1 m2 30,895.34 589.06 18,199,207.79
protección
físicas
Númera de
Construcción Protección ribereña 1 Infraestructura estructuras 9 m2 28,749 593.02 17,048,412.37
físicas
Númera de
Construcción Humedal construido 1 Infraestructura estructuras 2 m2 2,147 536.07 1,150,795.42
físicas
27
Número de
Subcomponente 7.3: Remodelaciones Recuperación patrimonio Infraestructura infraestructuras 1 m2 26,373.95 303.14 7,995,006.76
físicas
Número de
Construcción Conservación Puente Balta Infraestructura estructuras 1 m2 2,500 1,047.64 2,619,104.40
físicas
Número de
Remodelación Ciclovía existente Infraestructura estructuras 1 m2 906 260.04 235,618.71
físicas
Número de
Remodelación Área pavimentada 1 Infraestructura estructuras 1 m2 22,968 223.80 5,140,283.65
físicas
Número de
Subcomponente 7.4: Instalaciones
Infraestructura infraestructuras 1 Global 4.00 3,920,483.72 15,681,934.89
básicas y otros comunes a la obra
físicas
Número de
Construcción Obras hidráuicas Infraestructura estructuras 1 Global 1 5,360,740.00 5,360,740.00
físicas
Número de
Construcción Instalaciones sanitarias Infraestructura estructuras 1 Global 1 1,455,747.24 1,455,747.24
físicas
Número de
Construcción Instalaciones eléctricas Infraestructura estructuras 1 Global 1 3,045,215.65 3,045,215.65
físicas
Número de
Construcción Movimiento de tierras Infraestructura estructuras 1 Global 1 5,820,232.00 5,820,232.00
físicas
Número de
Subcomponente 7.5. Otros Infraestructura infraestructuras 1 m2 0.00 0.00 0.00
físicas
28
Tabla Nro. 15: Costos de ejecución física de las acciones – Alternativa 2

medida medida
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro 37,186,315.33
Número de
Subcomponente 1.1: Área ecológica Área ecológica Infraestructura infraestructuras 1 m2 68,055.56 422.89 28,780,131.57
físicas
Número de
Construcción Áreas verdes abiertas 2 Infraestructura estructuras 6 m2 41,909 363.43 15,231,074.42
físicas
Número de
Construcción Senderos inundables 2 Infraestructura estructuras 5 m2 15,926 488.70 7,783,022.89
físicas
Número de
Senderonos no
Construcción Infraestructura estructuras 4 m2 10,221 487.22 4,979,690.28
inundables 2
físicas
Número de
Construcción Área de bicicletas Infraestructura estructuras 1 Set 1 66,166.85 66,166.85
físicas
Número de
Adquisición Mobiliario urbano Mobiliario 1 Set 1 160,822.20 160,822.20
mobiliario
Número de
Adquisición Espacio lúdico Mobiliario 1 Set 1 22,668.27 22,668.27
mobiliario
Número de
Adquisición Señaletica vial Mobiliario 1 Un 1 15,316.40 15,316.40
mobiliario
preventivo de desastres mobiliario
Número de
Adquisición Tachos segregados Mobiliario 1 Un 1 22,974.60 22,974.60
mobiliario
Número de
Adquisición Dispensador de agua Equipo 1 Un 12 1,072.15 12,865.78
equipos
29
medida medida
Número de
Subcomponente 1.2: Explanada
Explanada cultural Infraestructura infraestructuras 1 m2 11,391.90 737.91 8,406,183.76
Cultural
físicas
Número de
Infraestructura
multifuncional
físicas
Número de
Construcción Infraestructura estructuras 1 m2 776 776.69 602,590.78
multiusos
físicas
Número de
Construcción Plaza pavimentada Infraestructura estructuras 1 m2 6,540 767.11 5,016,761.95
físicas
Número de
aterrazada 2
físicas
Número de
Núcleo servicios
higiénicos
físicas
Infraestructura Número de
Construcción multifuncional - zona Infraestructura estructuras 1 m2 1,069 574.60 614,359.90
inundable físicas
Número de
Módulos informativos
Construcción Infraestructura estructuras 1 Set 1 26,479.19 26,479.19
CHL
físicas
Número de
Espacios culturales y
Construcción Infraestructura estructuras 1 Set 117 5,504.96 644,080.58
comercio temporal
físicas
Número de
Construcción Caseta de serenazgo Infraestructura estructuras 10 m2 90 886.45 79,780.40
físicas
Número de
Construcción Murales artísticos libres Infraestructura estructuras 1 m2 210 560.96 117,800.64
físicas
Objeto informativo y Número de
Adquisición Intangible 1 Set 1 85,771.84 85,771.84
30
medida medida
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales 7,204,543.07
Número de
Subcomponente 2.1 : Centro cultural Centro cultural Infraestructura infraestructuras 1 m2 1,817.65 3,963.67 7,204,543.07
físicas
Número de
Construcción Auditorio Infraestructura 1 m2 395 4,885.48 1,927,409.14
Corredor (Galería Número de

techada) estructuras físicas
Número de
Construcción Sala de usos múltiples Infraestructura 1 m2 155 4,598.18 714,474.21
Número de
Construcción Sala de talleres Infraestructura 1 m2 134 4,510.25 603,384.86
Número de
Construcción Patio cultural Infraestructura 1 m2 655 2,628.04 1,720,221.06
Número de
Construcción Servicio higiénicos Infraestructura 2 m2 137 5,035.74 688,738.50
Deposito Sum / Sala de Número de

expo estructuras físicas
Adquisición Ascensor Equipo Número de equipos 1 Un 1 99,556.60 99,556.60
31
medida medida
Componente 3: Adecuada oferta de infaestructura y equipamiento para el fomento de lectura 3,265,499.70
Número de
Subcomponente 3.1: Biblioteca Biblioteca Infraestructura infraestructuras 1 m2 605.30 5,394.85 3,265,499.70
físicas
Número de
Construcción Sala de lectura Infraestructura 1 m2 218 4,034.49 879,575.42
Número de
Construcción Recepción Infraestructura 1 m2 20 5,334.27 108,307.03
Número de
Construcción Ludoteca Infraestructura 1 m2 143 4,947.93 706,030.56
Número de
Construcción Sala audiovisual Infraestructura 1 m2 52 5,334.91 278,322.51
Número de
Construcción Oficinas Infraestructura 1 m2 28 4,728.21 134,002.26
Número de
Número de
Construcción Servicio higiéricos Infraestructura 2 m2 42 5,538.46 231,934.28
Número de
Construcción Estantería de libros Infraestructura 1 m2 72 4,510.25 324,141.44
Adquisición Ascensor Equipo Número de equipos 1 Un 1 99,556.60 99,556.60
Número de
Adquisición Material bibliográfico. Intangible 1 Un 5,000 57.74 288,714.14
intangibles
32
Componente 4: Adecuadas salas de exibición para promocionar la identidad y valores 11,121,037.32
Número de
Subcomponente 4.1: Centro de
CREC Infraestructura infraestructuras 1 m2 696.90 4,946.94 3,447,525.65
recursos para la ciudadanía (CREC)
físicas
Sala de exposición Número de
permanente estructuras físicas
Hall de ingreso / sala Número de
exposición temporal estructuras físicas
Número de
Construcción Laboratorio creativo Infraestructura 1 m2 76 4,903.64 370,597.13
Huerto ecológico Número de
comunitario estructuras físicas
Ambiente de preparación Número de
y expendio de alimentos. estructuras físicas
Número de
Número de
Construcción Área administrativa Infraestructura 1 m2 53 4,806.36 256,169.46
Número de
Construcción Servicios higiénicos Infraestructura 1 m2 24 7,628.86 180,389.65
Número de
Otros Infraestructura infraestructuras 1 m2 3,677.66 2,086.52 7,673,511.67
complementarias
físicas
Número de
Construcción Losa de uso múltiple Infraestructura 1 m2 2,400 1,973.01 4,735,218.22
Graderías e ingreso Número de
Construcción Infraestructura 1 m2 1,020 1,813.46 1,849,259.50
general a losa deportiva estructuras físicas
Número de
Construcción Tópico Infraestructura 1 m2 19 4,577.42 88,551.18
Servicios Número de
complementarios estructuras físicas
33
medida medida
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales 1,899,539.93
Subcomponente 5.1: Modelo de

Modelo de gestión Intangibles Global 1 Un 1.00 1,899,539.93 1,899,539.93
gestión
Número de
Implementación Estructura organizacional Intangible 0 Estudio 1 30,632.80 30,632.80
intangiles
Número de
Capacitación líderes
locales
organizacional
Estudio Número de
Implementación conceptualización del Intangible capacidad 1 Estudio 1 45,949.20 45,949.20
PCBRR organizacional
Conformación y Número de
Implementación funcionamiento del Intangible capacidad 1 Informe 20 4,594.92 91,898.40
equipo multidisciplinario organizacional
Conformación y Número de
Implementación funcionamiento del grupo Intangible capacidad 1 Informe 30 3,063.28 91,898.40
impulsor o comité organizacional
Diagnóstico social sobre
participación e Número de
Implementación involucramiento de la Intangible capacidad 1 Informe 1 76,582.00 76,582.00
población en las organizacional
Evaluación de Número de
Implementación participación e Intangible capacidad 1 Informe 9 15,316.40 137,847.60
involucramiento organizacional
Estudio de
conceptualización e Número de
Implementación implementación de los Intangible capacidad 1 Estudio 4 22,974.60 91,898.40
ambientes por área del organizacional
PCBRR
Plan de acciones e
Número de
intervenciones del
Implementación Intangible capacidad 1 Plan 5 61,265.60 306,328.00
PCBRR (incluye
organizacional
programa cultural)
Número de
Herramientas y
Implementación Intangible capacidad 1 Herramienta 6 21,749.29 130,495.73
estrategias de marketing
organizacional
34
Capacitaciones del
Número de
personal del equipo del
Implementación Intangible capacidad 1 Cursos 20 21,442.96 428,859.20
PCB-RR en gestión
organizacional
cultural
Elaboración del manual Número de
Implementación de organización y Intangible capacidad 1 Manual 1 30,632.80 30,632.80
funciones organizacional
Número de
Plan de gestión
Implementación Intangible capacidad 1 Plan 2 61,265.60 122,531.20
estratégico y operativo
organizacional
Número de
Herramientas de
monitoreo y evaluación
organizacional
Diseño de la estrategia
de sostenibilidad y
Número de
análisis económico /
Implementación Intangible capacidad 1 Informe 2 30,632.80 61,265.60
financiero para la gestión
organizacional
sostenible del parque
cultural
Número de
Herramienta del modelo
de gestión
organizacional
Elaboración de Número de
Implementación lineamientos para Intangible capacidad 1 Informe 1 22,974.60 22,974.60
material bibliográfico organizacional
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización y capacitación para la promoción de la identidad, valores y uso de los servicios culturales con participación
405,884.60
de la población y autoridades competentes
Subcomponente 6.1: Programa de
Acciones con la
sensibilización y capacitación a la Intangibles Global 1 Un 1.00 405,884.60 405,884.60
población
ciudadanía y autoridades competentes
Número de
Programa de
Implementación Intangible capacidad 1 Informe 8 30,632.80 245,062.40
sensibilización
humana
Número de
Programa de
Implementación Intangible capacidad 1 Plan de capacitación 1 30,632.80 30,632.80
capacitación
humana
35
Número de
Programa de
Implementación Intangible capacidad 1 Plan de comunicación 1 91,898.40 91,898.40
comunicación
humana
Número de
Informes de socialización
de resultados del PCBRR
humana
Componente 7: Otras infraestructuras y sistemas complementarios 47,207,092.85
Número de
Subcomponente 7.1: Sistemas de Sistemas de
Infraestructura infraestructuras 1 m2 261.88 1,191.87 312,126.79
tratamiento tratamiento
físicas
Número de
Construcción Planta de compostaje Infraestructura estructuras 1 m2 100 765.82 76,582.00
físicas
Número de
Planta de tratamiento de
aguas residuales
físicas
Número de
Sistemas de protección Infraestructura infraestructuras 1 m2 33,969.61 683.34 23,212,865.75
protección
físicas
Númera de
Construcción Protección ribereña 2 Infraestructura estructuras 14 m2 31,142 696.71 21,697,105.79
físicas
Númera de
Construcción Humedal construido 2 Infraestructura estructuras 2 m2 2,828 536.07 1,515,759.96
físicas
Número de
Recuperación
Subcomponente 7.3: Remodelaciones Infraestructura infraestructuras 1 m2 26,397.00 303.07 8,000,165.42
patrimonio
físicas
Número de
Conservación Puente
Construcción Infraestructura estructuras 1 m2 2,500 1,047.64 2,619,104.40
Balta
físicas
Número de
Remodelación Ciclovía existente Infraestructura estructuras 1 m2 906 260.04 235,618.71
físicas
36
Número de
Subcomponente 7.4: Instalaciones
Infraestructura infraestructuras 1 Global 4.00 3,920,483.72 15,681,934.89
básicas y otros comunes a la obra
físicas
Número de
Construcción Obras hidráuicas Infraestructura estructuras 1 Global 1 5,360,740.00 5,360,740.00
físicas
Número de
Construcción Instalaciones sanitarias Infraestructura estructuras 1 Global 1 1,455,747.24 1,455,747.24
físicas
Número de
Construcción Instalaciones eléctricas Infraestructura estructuras 1 Global 1 3,045,215.65 3,045,215.65
físicas
Número de
Construcción Movimiento de tierras Infraestructura estructuras 1 Global 1 5,820,232.00 5,820,232.00
físicas
Tabla Nro 16 : Costos de operación y mantenimiento Alternativa 1

AÑOS (Soles)
COSTOS ÍTEM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940
Personal 0 0 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500
Bienes 0 0 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600
CON PROYECTO Servicios 0 0 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840
MANTENIMIENTO 0 0 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947
Activos 0 0 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37
OPERACIÓN 0 0 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 0 0 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947 1,798,947
Tabla Nro 17 : Costos de operación y mantenimiento Alternativa 2
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940
Personal 0 0 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500 1,255,500
Bienes 0 0 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600 399,600
CON PROYECTO Servicios 0 0 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840 267,840
MANTENIMIENTO 0 0 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211
Activos 0 0 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940 1,922,940
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 0 0 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211 1,914,211
Tabla 18 - Cronograma de inversión de metas financieras - Alternativa 1

Acción sobre los activos Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mercado (Soles)
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el

intercambio y encuentro 17,820,299 13,010,303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,830,603
Subcomponente 1.1: Área
Construcción ecológica Infraestructura 13,196,979 10,440,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,637,637
Subcomponente 1.2:
Construcción Infraestructura 4,623,320 2,569,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,192,966
Explanada Cultural
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales 7,204,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,204,543
Subcomponente 2.1 : Centro
Construcción Infraestructura 7,204,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,204,543
cultural
Componente 3: Adecuada oferta de infaestructura y equipamiento para el fomento de lectura 1,829,132 1,436,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,265,500
38
Subcomponente 3.1:
Biblioteca
Componente 4: Adecuadas salas de exibición para promocionar la identidad y valores 7,618,233 3,502,804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,121,037
Subcomponente 4.1: Centro
de recursos para la
Subcoomponente 4.2: Otras
áreas complementarias
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales 0 1,899,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,899,540

Subcomponente 5.1: Modelo
Implementación Intangibles 0 1,899,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,899,540
de gestión
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización y capacitación para la promoción de la
identidad, valores y uso de los servicios culturales con participación de la población y 0 405,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,885
Subcomponente 6.1:
Implementación Intangibles 0 405,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,885
Programa de sensibilización
Componente 7: Otras infraestructuras y sistemas complementarios 31,399,974 10,788,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,188,276

Subcomponente 7.1:
Construcción Infraestructura 234,095 78,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,127
Sistemas de tratamiento
Subcomponente 7.2:
Sistemas de protección
Subcomponente 7.3:
Reparación Infraestructura 5,755,022 2,239,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,995,007
Remodelaciones
Subcomponente 7.4:
Implementación Instalaciones básicas y otros Intangibles 11,761,451 3,920,484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,681,935
Sub total : 96,915,383.38
Costos a precio de
Otros costos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mercado
Gestión del proyecto 691,200 691,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,382,400
Estudios de ingeniería de detalle 3,392,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,392,038
Supervisión 2,228,819 2,228,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,457,638
Estudio de línea base y evaluación 841,823 591,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,433,646
Sub total : 10,665,722.78
Costo total de la Inversión : 107,581,106.16
Tabla 19 - Cronograma de inversión de metas financieras - Alternativa 2

Acción sobre los activos Cronograma de inversión Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mercado (Soles)
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el

intercambio y encuentro 22,574,429 14,611,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,186,315
Subcomponente 1.1: Área
ecológica
Subcomponente 1.2:
Explanada Cultural
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales 7,204,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,204,543
Subcomponente 2.1 : Centro
Construcción Infraestructura 7,204,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,204,543
cultural
Componente 3: Adecuada oferta de infaestructura y equipamiento para el fomento de lectura 1,829,132 1,436,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,265,500
Subcomponente 3.1:
Biblioteca
Componente 4: Adecuadas salas de exibición para promocionar la identidad y valores 7,618,233 3,502,804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,121,037
Subcomponente 4.1: Centro
de recursos para la
Subcoomponente 4.2: Otras
áreas complementarias
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales 0 1,899,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,899,540
39
Subcomponente 5.1: Modelo
Implementación Intangibles 0 1,899,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,899,540
de gestión
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización y capacitación para la promoción de la
identidad, valores y uso de los servicios culturales con participación de la población y 0 405,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,885
Subcomponente 6.1:
Implementación Intangibles 0 405,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,885
Programa de sensibilización
Componente 7: Otras infraestructuras y sistemas complementarios 35,164,086 12,043,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,207,093

Subcomponente 7.1:
Construcción Infraestructura 234,095 78,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,127
Sistemas de tratamiento
Subcomponente 7.2:
Sistemas de protección
Subcomponente 7.3:
Reparación Infraestructura 5,758,891 2,241,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000,165
Remodelaciones
Subcomponente 7.4:
Implementación Instalaciones básicas y otros Intangibles 11,761,451 3,920,484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,681,935
Sub total : 108,289,912.80
Costos a precio de
Otros costos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mercado
Gestión del proyecto 691,200 691,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,382,400
Estudios de ingeniería de detalle 3,790,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,790,147
Supervisión 2,427,873 2,427,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,855,747
Estudio de línea base y evaluación 841,823 591,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,433,646
Sub total : 11,461,939.84
Costo total de la Inversión : 119,751,852.64
Tabla 20 - Cronograma de metas físicas - Alternativa 1
Acción sobre los activos

Periodo
Unidad de Total
Tipo de factor
medida Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Meta
Acción Activos productivo
representativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Física
Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
física física física física física física física física física física física
Componente 1: Adecuada oferta de espacios públicos culturales con equipamiento para el intercambio y encuentro
Subcomponente 1.1:
Construcción Infraestructura m2 27,631 21,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,491
Área ecológica
Subcomponente 1.2:
Construcción Infraestructura m2 6,145 3,415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,560
Explanada Cultural
Componente 2: Adecuada oferta de infraestructura para el desarrollo de actividades culturales
Subcomponente 2.1 :
Construcción Infraestructura m2 1,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,818
Centro cultural
40
Componente 3: Adecuada oferta de infaestructura y equipamiento para el fomento de lectura
Subcomponente 3.1:
Construcción Infraestructura m2 339 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605
Biblioteca
Componente 4: Adecuadas salas de exibición para promocionar la identidad y valores
Subcomponente 4.1:
Centro de recursos
para la ciudadanía
(CREC)
Subcoomponente 4.2:
Construcción Otras áreas Infraestructura m2 2,618 1,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,678
complementarias
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales
Subcomponente 5.1:
Implementación Intangibles Un 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Modelo de gestión
41
Periodo
Unidad de Total
Tipo de factor
medida Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Meta
Acción Activos productivo
representativa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Física
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización y capacitación para la promoción de la identidad, valores y uso de los servicios culturales con participación de la población
y autoridades competentes
Subcomponente 6.1:
Programa de
sensibilización y
Implementación capacitación a la Intangibles Un 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ciudadanía y
autoridades
competentes
Componente 7: Otras infraestructuras y sistemas complementarios
Subcomponente 7.1:
Construcción Sistemas de Infraestructura m2 196 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262
tratamiento
Subcomponente 7.2:
Construcción Sistemas de Infraestructura m2 23,172 7,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,895
protección
Subcomponente 7.3:
Reparación Infraestructura m2 18,985 7,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,374
Remodelaciones
Subcomponente 7.4:
Instalaciones básicas
Implementación Intangibles Global 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
y otros comunes a la
obra
Tabla 21 - Cronograma de metas físicas - Alternativa 2

Periodo
Total
Tipo de factor Unidad de medida
Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Meta
Acción Activos productivo representativa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Física
42
Subcomponente
Construcción 1.1: Área Infraestructura m2 40,327 27,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,056
ecológica
Subcomponente
Construcción 1.2: Explanada Infraestructura m2 7,481 3,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,392
Cultural
Subcomponente
Construcción 2.1 : Centro Infraestructura m2 1,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,818
cultural
Componente 3: Adecuada oferta de infaestructura y equipamiento para el fomento de lectura
Subcomponente
3.1: Biblioteca
Componente 4: Adecuadas salas de exibición para promocionar la identidad y valores
Subcomponente
4.1: Centro de
Construcción recursos para la Infraestructura m2 436 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697
ciudadanía
(CREC)
Subcoomponente
Construcción 4.2: Otras áreas Infraestructura m2 2,618 1,060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,678
complementarias
Subcomponente
Implementación 5.1: Modelo de Intangibles Un 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
gestión
43
Periodo
Total
Tipo de factor Unidad de medida
Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Meta
productivo representativa
Acción Activos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Física
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización y capacitación para la promoción de la identidad, valores y uso de los servicios culturales con participación de la población
y autoridades competentes
Subcomponente
6.1: Programa de
sensibilización y
Implementación capacitación a la Intangibles Un 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ciudadanía y
autoridades
competentes
Subcomponente
Construcción 7.1: Sistemas de Infraestructura m2 196 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262
tratamiento
Subcomponente
Construcción 7.2: Sistemas de Infraestructura m2 25,477 8,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,970
protección
Subcomponente
Reparación 7.3: Infraestructura m2 19,002 7,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,397
Remodelaciones
Subcomponente
7.4: Instalaciones
Implementación Intangibles Global 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
básicas y otros
comunes a la obra
44
G. Evaluación Social:
La evaluación nos permitirá comparar las alternativas sobre la base de los mismos supuestos a fin de
generar entendimientos para la toma de decisiones de inversión.
G.1.- Evaluación social
Para la evaluación estimamos indicadores el costo eficacia y beneficio costo para cada alternativa que ha
sido planteada para la creación de la unidad prestadora de servicios.
G.2.- Estimación de beneficios y eficacia
En el presente estudio se calculó los beneficios y eficacia a través de proyectar los servicios y la mejora en
las condiciones para la población alrededor del parque y para los usuarios de la población objetivo. Para la
estimación de ambas variables de resultado, primero explicitaremos el modelo conceptual que ha sido
desarrollado en la hoja de cálculo y luego los supuestos que hemos considerado para las variables
involucradas en el análisis. Es necesario aclarar que el modelo de beneficios y eficacia no pretende
exactitud en el cálculo sino realizar una comparación de alternativas en base a los mismos supuestos.
G.3.- Modelo conceptual
La estimación de la eficacia y los beneficios se justifica a través de los siguientes modelos conceptuales.
Modelo conceptual para la estimación de eficacia
La variable de eficacia es el número de beneficiarios directos el cual corresponderá al número total de

personas que asisten al Parque Cultural Bicentenario en la situación con proyecto, es decir, el número de
usuarios del mismo durante el horizonte de evaluación. Para hacer comparable las dos alternativas, la
variable de eficacia es ajustada por el nivel de servicio de cada alternativa.
El nivel de servicio y su variación refleja la mejora en los servicios intervenidos en el periodo t”. Esta variable
nos indica el nivel incremental alcanzado de los servicios brindados de acuerdo con las características de
la alternativa que se está evaluado, en relación con el nivel de servicio óptimo logrado con los medios de
producción creados con el proyecto.
G.4. Cuantificación los beneficios y eficacia
En función al modelo conceptual propuesto se realizaron los cálculos para determina los beneficios y la
eficacia por cada una de las alternativas evaluadas.
G.5. Cuantificación de la eficaciaComo se mencionó, la variable de eficacia es el número de beneficiarios

directos el cual corresponderá al número total de personas que asisten al Parque Cultural
Bicentenario en la situación con proyecto. Para hacer comparable las dos alternativas, la variable de eficacia
será ajustada por el nivel de servicio de una de ellas.
El nivel de servicio y su variación refleja la mejora en los servicios intervenidos en el periodo t”. Esta variable nos
indica el nivel incremental alcanzado de los servicios brindados de acuerdo con las características de la
alternativa que se está evaluado, en relación con el nivel de servicio óptimo logrado con los medios de
producción creados con el proyecto.
Tabla Nro 22 : Proyección de costos sociales
Alternativa 1 Alternativa 2
Costo Costo Costo a
Acciones % Factor Costo a % Factor
total a total a precios
de precios de
precios precios sociales
correcci sociales correcci
de de S/
ón* S/ ón*
mercado mercado
S/ S/
Componente 1: Adecuada oferta de espaciospúblicos

culturales con equipamiento para el 31.05% 30,830,603 0.8354 25,754,666 31.05% 37,186,315 0.8350 31,051,754
intercambio y encuentro
Subcomponente 1.2: Explanada Cultural 77.39% 23,637,637 0.8354 19,746,552 77.39% 28,780,132 0.8350 24,032,308
Subcomponente 1.2: Explanada Cultural 22.61% 7,192,966 0.8353 6,008,113 22.61% 8,406,184 0.8350 7,019,446
Componente 2: Adecuada oferta de
infraestructura para el desarrollo de 6.02% 7,204,543 0.8344 6,011,711 6.02% 7,204,543 0.8344 6,011,711
Subcomponente 2.1 : Centro cultural 100.00% 7,204,543 0.8344 6,011,711 100.00% 7,204,543 0.8344 6,011,711
Componente 3: Adecuada oferta de infaestructura y

equipamiento para el fomentode lectura 2.73% 3,265,500 0.8361 2,730,364 2.73% 3,265,500 0.8361 2,730,364
Subcomponente 3.1: Biblioteca 100.00% 3,265,500 0.8361 2,730,364 100.00% 3,265,500 0.8361 2,730,364
Componente 4: Adecuadas salas de exibiciónpara

9.29% 11,121,037 0.8340 9,274,894 9.29% 11,121,037 0.8340 9,274,894
promocionar la identidad y valores
Subcomponente 4.1: Centro de recursos para la

ciudadanía (CREC) 31.00% 3,447,526 0.8353 2,879,685 31.00% 3,447,526 0.8353 2,879,685
complementarias 69.00% 7,673,512 0.8334 6,395,209 69.00% 7,673,512 0.8334 6,395,209
Componente 5: Adecuada capacidad degestión de

1.59% 1,899,540 0.8475 1,609,780 1.59% 1,899,540 0.8475 1,609,780
servicios culturales
Subcomponente 5.1: Modelo de gestión 100.00% 1,899,540 0.8475 1,609,780 100.00% 1,899,540 0.8475 1,609,780
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización

y capacitación para la promoción de la identidad,
valores y uso de los servicios culturales con 0.34% 405,885 0.8475 343,970 0.34% 405,885 0.8475 343,970
participación de lapoblación y autoridades competentes
Subcomponente 6.1: Programa de sensibilización

100.00% 405,885 0.8475 343,970 100.00% 405,885 0.8475 343,970
y capacitación a la ciudadanía y autoridades
Componente 7: Otras infraestructuras ysistemas
39.42% 42,188,276 0.8335 35,163,553 39.42% 47,207,093 0.8335 39,346,235
complementarios
Subcomponente 7.1: Sistemas de tratamiento 0.66% 312,127 0.8334 260,126 0.66% 312,127 0.8334 260,126
Subcomponente 7.2: Sistemas de protección 49.17% 18,199,208 0.8334 15,167,220 49.17% 23,212,866 0.8334 19,345,602
Subcomponente 7.3: Remodelaciones 16.95% 7,995,007 0.8339 6,666,882 16.95% 8,000,165 0.8339 6,671,181
Subcomponente 7.4: Instalaciones básicas y otros
comunes a la obra 33.22% 15,681,935 0.8334 13,069,325 33.22% 15,681,935 0.8334 13,069,325
Gestión del proyecto y estudios 9.57% 10,665,723 0.7534 8,035,283 9.57% 11,461,940 0.7501 8,597,642
Gestión del proyecto 12.06% 1,382,400 0.8416 1,163,459 12.06% 1,382,400 0.8416 1,163,459
Expediente técnico 33.07% 3,392,038 0.7073 2,399,248 33.07% 3,790,147 0.7072 2,680,428
635
Supervisión 42.36% 4,457,638 0.7308 3,257,622 42.36% 4,855,747 0.7288 3,538,802
Estuudios linea de base y evaluación 12.51% 1,433,646 0.8475 1,214,954 12.51% 1,433,646 0.8475 1,214,954
Total S/ 100.00% 107,581,106 0.8266 88,924,220 100.00% 119,751,853 0.8264 98,966,349
Alternativa 1 Alternativa 2
Costo total a Costo total a Costo a
Factor de Costo a precios Factor de
Descripción % precios de % precios de precios
corrección* sociales S/ corrección*
mercado S/ mercado S/ sociales S/
Costos de operación incremental 50.11% 1,922,940 0.9471 1,821,127 50.11% 1,922,940 0.9471 1,821,127
Personal 65.29% 1,255,500 0.8337 1,255,500 65.29% 1,255,500 0.8337 1,255,500
Bienes 20.78% 399,600 0.8475 338,644 20.78% 399,600 0.8475 338,644
Servicios 13.93% 267,840 0.8475 226,983 13.93% 267,840 0.8475 226,983
Costos de mantenimiento incremental 49.89% 1,798,947 0.8376 1,506,771 49.89% 1,914,211 0.8373 1,602,856
Activos 100.00% 1,798,947 0.8376 1,506,771 100.00% 1,914,211 0.8373 1,602,856
Total costo operación y mantenimiento S/ 100.00% 3,838,978 0.8669 3,327,898 100.00% 3,837,151 0.8923 3,423,983
G.6.- Costos del proyecto
Los costos del proyecto están en función de: i) las inversiones y ii) los costos de operación y mantenimiento. A su vez, cada uno de estos costos estará en función
de la alternativa definida en el proyecto. La siguiente tabla también muestra el valor actual de los costos totales para el caso base, considerando inversión
(inversión inicial y de reposición), operación y mantenimiento.
Tabla Nro 23: Resumen del valor actual de costos totales
La siguiente Tabla resume dichos resultados para el caso base y en función a valores esperados
635
Tabla Nro 24: Estimación de resultados
Si bien ambas alternativas son socialmente rentables, la Alternativa 1 es la más que presenta el mayor valor actual de beneficios netos (VAN) en el 100% de los
6,561 escenarios evaluados, mientras que la Alternativa 2 es el más costo eficaz en el 90% de escenarios evaluados. Se recomendó la implementación de la
Alternativa 1 debido a que implica menor inversión, lo que no implica que el Órgano Resolutivo pueda optar por la Alternativa 2 por un criterio de costo eficacia.
H. Sostenibilidad del Proyecto:
El proyecto menciona los arreglos institucionales, marco normativo, requerimientos operativos y la participación de los agentes para asegurar la
sostenibilidad de lo implementado. Además, se debe considerar un presupuesto incremental de S/ 3.72 millones anuales para operación y mantenimiento
para la UPS en la fase de funcionamiento en la alternativa 1 y S/ 3.84 millones para la alternativa 2, a fin de asegurar la sostenibilidad de lo implementado
de la alternativa seleccionada (en el caso base). El proyecto podría cubrir sus costos de operación y mantenimiento si alquila parte de su infraestructura y
consigue financiamiento por el número de usuarios que tiene durante el año (equivalente a una tarifa de ingreso al Parque). Esto se verificó en el 56% de
los escenarios evaluados.
I. Marco Lógico:
J. Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

El proyecto ha cumplido su propósito, así como las
90% de la población objetivo conoce y
Encuestas aplicadas a los actividades de operación / mantenimiento de la UPS.
Mejora de la identidad cultural y valores en la valora los recursos culturales
Fin habitantes del Lima Centro, en el Esto último se ha realizado en la cantidad, calidad y
población promocionados a los 3 años luego de
Departamento de Lima frecuencia. A su vez, la población objetivo utiliza y
ejecutado el PI
cuida los factores de producción de la UPS.
90% de la población objetivo ha participado
Población con acceso a espacios públicos con al menos una vez al año en una actividad Encuestas aplicadas a los
Ciclos políticos no afectan el funcionamiento del
Propósito servicios culturales para la promoción de la cultural desarrollada en el Parque habitantes de Lima Centro en el
Parque Cultural Bicentenario Río Rímac
identidad y valores para la ciudadanía. Cultural Bicentenario al 2do año de su Departamento de Lima
operación
635
Componente 1: Adecuada oferta de espacios Al año 2 de ejecución del PI, se cuenta con Informe de gestión del Parque
públicos culturales con equipamiento para el la infraestructura y equipamiento para el Cultural Bicentenario (al primer
intercambio y encuentro intercambio y encuentro de la ciudadanía año de funcionamiento)
Componente 2: Adecuada oferta de Al año 2 de ejecución del PI, se cuenta con Informe de gestión del Parque
infraestructura para el desarrollo de actividades la infraestructura y equipamiento para el Cultural Bicentenario (al primer
culturales desarrollo de actividades culturales año de funcionamiento)
Componente 3: Adecuada oferta de Al año 2 de ejecución del PI, se cuenta con Informe de gestión del Parque
infraestructura y equipamiento para el fomento la infraestructura y equipamiento para el Cultural Bicentenario (al primer
de lectura fomento de lectura año de funcionamiento)
Al año 2 de ejecución del PI, se cuenta con Informe de gestión del Parque
Componente 4: Adecuadas salas de exhibición
salas de exhibición para promocionar a Cultural Bicentenario (al primer
para promocionar la identidad y valores Se mantiene el interés por parte de los actores
identidad y valores año de funcionamiento)
Componentes involucrados, en los servicios culturales del Parque
Al año 2 de ejecución del PI, se cuenta con Cultural Bicentenario
Informe de gestión del Parque
Componente 5: Adecuada capacidad de gestión un equipo humano con capacidades
Cultural Bicentenario (al primer
de servicios culturales fortalecidas para la gestión del Parque
Cultural Bicentenario año de funcionamiento)
Componente 6: Adecuadas acciones de

Al año 2 de ejecución del PI, el Parque
sensibilización y capacitación para la promoción Informe de gestión del Parque
Bicentenario cuenta con ciudadanos
de la identidad, valores y uso de los servicios Cultural Bicentenario (al primer
informados y sensibilizados sobre los
culturales con participación de la población y año de funcionamiento)
servicios del Parque Cultural Bicentenario
autoridades competentes
Al año 2 de ejecución del PI, el Parque

Informe de gestión del Parque
Componente 7: Otras infraestructuras y Bicentenario cuenta con infraestructuras y
Cultural Bicentenario (al primer
sistemas complementarios sistemas complementarios para su
adecuada operación. año de funcionamiento)
635
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
Al año 2 de ejecución, Lima Centro de la Provincia de Lima cuenta con un
Construcción del área ecológica Informe de ejecución/liquidación de obra.
área ecológica No se producen eventos naturales o provocados
Construcción de explanada Al año 2 de ejecución, Lima Centro de la Provincia de Lima cuenta con una que afecten la ejecución física o financiera del PI
Informe de ejecución/liquidación de obra.
cultural explanada cultural
Al año 2 de ejecución, Lima Centro de la Provincia de Lima cuenta con un No se producen eventos naturales o provocados
Construcción de centro cultural Informe de ejecución/liquidación de obra.
centro cultural que afecten la ejecución física o financiera del PI
Componente 3: Adecuada oferta de infraestructura y equipamiento para el fomento de lectura
Al año 2 de ejecución, Lima Centro de la Provincia de Lima cuenta con una No se producen eventos naturales o provocados
Construcción de biblioteca Informe de ejecución/liquidación de obra.
biblioteca que afecten la ejecución física o financiera del PI
Componente 4: Adecuadas salas de exhibición para promocionar la identidad y valores
Construcción de centro de Al año 2 de ejecución, Lima Centro de la Provincia de Lima cuenta con un No se producen eventos naturales o provocados
recursos para la ciudadanía centro de recursos para la ciudadanía que afecten la ejecución física o financiera del PI

Implementación de modelo de Al año 2 de ejecución, de Lima Centro de la Provincia de Lima cuenta con Informe técnico sobre la implementación del No se producen eventos naturales o provocados
gestión modelo de gestión implementado modelo de gestión que afecten la ejecución física o financiera del PI
Acciones
Componente 6: Adecuadas acciones de sensibilización y capacitación para la promoción de la identidad, valores y uso de los servicios culturales con participación de la población y autoridades
competentes
Implementación de programa de Al año 2 de ejecución, Lima Centro de la Provincia de Lima cuenta con un Informe técnico sobre la implementación del No se producen eventos naturales o provocados
sensibilización programa de sensibilización implementado programa de sensibilización que afecten la ejecución física o financiera del PI
Al año 2 de ejecución, el Parque Bicentenario Río Rímac, de Lima Centro
Construcción de sistemas de
de la Provincia de Lima, cuenta con un sistema de tratamiento Informe de ejecución/liquidación de obra.
tratamiento implementado
Construcción de sistema de Al año 2 de ejecución, el Parque Bicentenario Río Rímac, de Lima Centro No se producen eventos naturales o provocados
Informe de ejecución/liquidación de obra. que afecten la ejecución física o financiera del PI
protección de la Provincia de Lima, cuenta con un sistema de protección implementado
Recuperación de patrimonio Al año 2 de ejecución, Lima Centro de la Provincia de Lima, cuenta con un
histórico puente rehabilitado
Gestión del proyecto
Implementación unidad Informe de resultado de la unidad
Al inicio de la ejecución, la unidad coordinadora se encuentra conformada.
coordinadora coordinadora del proyecto
Implementación de servicios e Al inicio de la ejecución, la unidad cuenta con los servicios necesarios para Informe de resultado de la unidad No se producen eventos naturales o provocados
insumos para la UE su operación, coordinadora del proyecto que afecten la ejecución física o financiera del PI
Implementación de estudios y Informe de resultado de la unidad
Estudios realizados y supervisión contratada
supervisión coordinadora del proyecto
635
635

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RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general del proyecto:

Tabla Nro. 01: Naturaleza de intervención

La población de los Ranking de factores que

A.1. Alineamiento y contribución al cierre de brechas

Tabla Nro. 02: Alineamiento y contribución al cierre de brechas

Servicios públicos con brechas Servicios culturales para la participación de la

Distritos con más de 20 mil

Contribución del Cierre de Brecha

Los límites políticos de la localización son:

Los datos específicos de localización del predio se especifican a continuación:

Descripción: Localización del predio

Datos de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

Tabla 3: Oficina de programación Multianual de inversiones

Nivel de gobierno Nacional

Tabla Nro. 5: Unidad Ejecutora de Inversiones

Nivel de gobierno Nacional

A.5. Duración de la ejecución

B. Planteamiento del proyecto:

Tabla Nro. 6: Objetivo del proyecto

Tabla Nro. 7: Identificación de Medios

M.D 2: Adecuada dotación de M.I 2.2: Adecuada oferta de

M.I 3.1: Adecuada capacidad de

B.2. Alternativa de solución

Tabla Nro. 8: Alternativa 1

Tabla Nro. 10: Resumen de alternativas

c.2. Estimación de la brecha Oferta Demanda

En función a la demanda y oferta de servicio proyectada y considerando la función de producción propuesta

Tabla Nro. 11: Proyección de la brecha de uso de factores de producción

• Área ecológica y explanada cultura.

D. Análisis técnico del Proyecto:

Tabla Nro 12 : análisis de Localización

Descripción de las alternativas de Criterio o factor

El proyecto está localizado a lo largo de los barrios

Factores relevantes que condicionan la

Gestión / operación 2) Comercial x x

Centro de recursos de la 1) Uso comercial x x

Centro de recursos de la 1) Uso comercial x x

Proceso 4: Gestión / operación 2) Comercial x x

E.1. Gestión del proyecto en la fase de ejecución

La Unidad Ejecutora de Inversiones inscrita en el registro de Invierte.pe es la UE008:

Como se mencionó, se tiene previsto que la modalidad de ejecución de la totalidad del

Se sugiere la conformación de un grupo especial dentro de la Unidad Ejecutora que se

La Unidad Gestora del proyecto reportara en los aspectos administrativos y substantivos de

E.2. Gestión del proyecto en la fase de funcionamiento

Cuadro Nro 13: Etapas de modelo de gestión

Etapas Procesos internos

o Presidente del Comité o grupo impulsor

F. Costos del Proyecto:

f.1. Marco Conceptual

Figura Nro 2: Diagrama de influencia para la estimación de costos

Es necesario precisar que encontraremos algunas variaciones en los costos unitarios

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Componente 4: Adecuadas salas de exibición para promocionar la identidad y valores 11,121,037.32

Sala de exposición Número de

Componente 5: Adecuada capacidad de gestión de servicios culturales 1,899,539.93

Subcomponente 5.1: Modelo de

Implementación Estructura organizacional Intangible Número de intangiles 0 Estudio 1 30,632.80 30,632.80

Capacitaciones líderes Número de capacidad

Estudio conceptualización Número de capacidad

Diagnóstico social sobre

Evaluación de participación Número de capacidad

Herramientas y estrategias Número de capacidad