Código del Proyecto:

175303
INFORME ESPECIAL DE INSPECCION Revisión: 0
AEN-JOM.13 Páginas: 08
18.03.2024
Especialidad: Inspección
de Obra
Proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA,
DISTRITO DE LLATAS, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO” – SNIP Nº327905”

AL: Ing. AMARU REQUENA CHAVEZ.

Coordinador de Proyectos - AENOR PERU S.A.C.

DEL: Ing. JAIRO OCAMPO MESIA

Inspector de Obras por Impuestos – AENOR PERU S.A.C.

ASUNTO: VISITA DE CAMPO – PRONIS, DGOS DEL MINSA

REFERENCIA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE

SALUD LLATA, DISTRITO DE LLATAS, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO

Descripción:
El presente informe especial se elabora para hacer de conocimiento la situación actual de la obra en cuanto
a la ejecución de partidas contractuales que faltan culminar, así mismo hacer de conocimiento en relación a
la visita técnica por parte de la Entidad – PRONIS, DGOS del MINSA a obra, con la participación de
ANTAMINA, AENOR y PLAINDES.

CONTROL DE REVISIONES

Elaborado Revisado Verificado Descripción del Cambio

Rev Fecha
Iniciales Firma Iniciales Firma Iniciales Firma

A 18/03/2024 JOM ARCH

AENOR PERÚ Marzo ‘24

 SERVICIOS DE INSPECCION EN TEMAS CONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS QUE FINANCIA
ANTAMINA A TREVÉS DELL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

INDICE

1. OBJETO ................................................................................................................................... 3
2. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 3
3. ANALISIS ............................................................................................................................. ….3
4. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………...07
5. RECOMENDACIONES.. …………………………………………….…………………………….07
6. FOTOS ………………………………………………………………………………………………08

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1. OBJETO
El objetivo del presente informe es para hacer de conocimiento las partidas contractuales que
aún falta culminar su ejecución por parte del SSEE, así mismo informar en relación a la visita
técnica a obra, de la Entidad – PRONIS, DGOS del MINSA, con la participación de funcionarios
de ANTAMINA, AENOR y PLAINDES, para verificar en campo la culminación total de los
trabajos de acuerdo a las partidas contractuales indicada en el Expediente Técnico

2. ANTECEDENTES

➢ El 07/12/2016, se firma el CONVENIO DE INVERSION PUBLICA relacionado al Proceso de

Selección N°002-2026-OXI/MINSA, para la ejecución del Proyecto: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA,
DISTRITO DE LLATAS, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO
➢ Mediante Resolución Directoral N°010-2019-DGOS/SA, de fecha 24/10/2019, se aprueba
el Expediente Técnico de la Obra
➢ El proyecto apunta a resolver el problema del limitado acceso a servicios de salud
integrales con énfasis en servicios de mediana complejidad en el ámbito de influencia
del Centro de Salud de Llata, beneficiando a 47,980 pobladores.
➢ Con fecha 18/11/2019, se inicia el plazo de ejecución de obra.
➢ El proyecto se ejecuta vía el mecanismo de Obras por Impuestos en una alianza
estratégica entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Compañía Minera Antamina.
➢ El Ejecutor mediante Anotación N°2401, del Cuaderno de obra y con fecha 02 de marzo
2024, solicita la recepción de obra por la culminación total de los trabajos por parte o a
cargo del ejecutor de obra
➢ La EPS, mediante CARTA N°024-2024-ATINSAC/JS, que se genera como consecuencia
de la solicitud de recepción de obra por parte del Ejecutor., y Anotaciones del Cuaderno
de Obra No 2404 y No 2405 de fecha 05 de marzo de 2024 y los Anotaciones del
Cuaderno de Obra No 2406 y N°2407 de fecha 06 de marzo de 2024, la EPS señala que
aparentemente la obra no está en calidad de ser recepcionada
➢ Por tal motivo los días 13 y 14 de marzo del 2024, se ha tenido la visita a obra, de la
Entidad – PRONIS, DGOS del MINSA, con la participación de funcionarios de
ANTAMINA, AENOR y PLAINDES, para verificar en campo la culminación total de los
trabajos de acuerdo a las partidas contractuales indicada en el Expediente Técnico.

3. ANALISIS Y SITUACION ACTUAL DE LA OBRA DE ACUERDO A LA VISITA TECNICA DE

LA ENTIDAD

3.1 OBSERVACIONES TOCADOS EN LA REUNION DEL 14.03.24

Durante los días 13 y 14 de marzo del 2024, se ha tenido la visita de campo, de la Entidad –
PRONIS, DGOS del MINSA, con la participación de funcionarios de ANTAMINA, AENOR y
PLAINDES, con la finalidad de poder verificar en campo la culminación total de los trabajos de
acuerdo a las partidas contractuales indicada en el Expediente Técnico.

El día jueves 14 de marzo del 2024, a horas 9:45 am, se inició la reunión entre los presentes,
donde primeramente tomo la palabra el Dr. Igor Macha, Asesor del ministro de Salud donde hizo
mención que había tomado conocimiento por parte del PRONIS, que en la obra había partidas
contractuales no concluidas haciendo mención básicamente de cinco partidas.

❖ OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LOS ESPECIALISTAS DEL PRONIS:

1. En la Especialidad de Equipamiento Médico se tiene 25 equipos observados, que se

desagregan 09 equipos subsanado las observaciones en campo pero que falta entregar
documentación solicitada, y 16 que falta subsanar observaciones en campo
2. En la Especialidad de Comunicaciones, falta la integración del software con los sistemas
del RENIEC, SIGA y SIAF; y adecuación de tablas maestras

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3. Pruebas integrales no realizadas (todas las especialidades)

4. En la Especialidad de Instalaciones Mecánicas, queda observado la insonorización de los
ambientes de los grupos electrógenos
5. Mejorar la instalación del Flashing en cobertura

Posteriormente tomo la palabra el Ing. Erasmo, Coordinador de obra de la Entidad y luego la Ing.
Janet, funcionaria del PRONIS, donde también ratificaron que dichas partidas mencionadas no
estaban terminadas al 100%, por lo tanto, no se podía aceptar la solicitud del ejecutor COSAPI
que mediante cuaderno de obra Asiento N°2401, da a conocer la culminación de los trabajos al
100%, en consecuencia, solicita dar inicio a la etapa de Recepción de Obra.

Ante esta discrepancia, entre las partes por estas observaciones el Dr. Igor Macha, planteo que
se vayan a obra los especialistas de la EPS, SSEE y PRONIS, para hacer las respectivas
inspecciones y/o pruebas necesarias afín de tener una visión más clara de todo el sistema de
instalaciones del hospital y luego a las 12:30 pm, nos reunamos y analicemos las observaciones
formuladas.

Luego de realizadas las inspecciones necesarias por los especialistas, en la reunión se sustentó
por parte del Ejecutor y Antamina, que las observaciones 3, 4 y 5, son partidas concluidas al
100% y que estas observaciones pasarían a ser parte de las observaciones que formule el comité
de recepción durante el proceso de recepción de obra.

En ese sentido los funcionarios del PRONIS, EPS, Diresa Minsa y Asesor del ministro, aceptaron,
pero pusieron claramente que las dos primeras observaciones no están concluidas al 100%, por
lo tanto, solcito al ejecutor que se proceda a realizar las coordinaciones necesarias para culminar
estas dos partidas. Asimismo, pidió que esto no era motivo para que el Ejecutor pueda realizar las
pruebas finales o generales de todos los sistemas instalados con mutuo acuerdo de los
especialistas de la EPS, entre los días 20 al 24 de marzo, así como también puede ir avanzando
con la mejora en la instalación de flashing de la cobertura.

POR LO EXPUESTO

El acuerdo con la cual se concluye la reunión es que el Ejecutor deberá terminar estas dos
observaciones hasta la fecha 31.03.2024 y que a partir de la fecha 01.04.24, el ejecutor podrá
solicitar la Recepción de Obra, previa aprobación de la EPS, siendo estas dos observaciones los
siguientes:

1. En la Especialidad de Equipamiento Médico se tiene 25 equipos observados, que se

desagregan 09 equipos subsanados las observaciones en campo pero que falta entregar
documentación solicitada, y 16 que falta que falta levantar observaciones en campo
2. En la Especialidad de Comunicaciones, falta la integración del software con los sistemas
del RENIEC, SIS, SIGA y SIAF; y adecuación de tablas maestras

También, se solicitó al ejecutor y EPS que, para la solicitud de recepción de obra, se debe de
tener revisados por la EPS y PRONIS, los planos ASBUILT de la obra, para que el comité de
recepción pueda revisarlos y venir con estos al proceso de recepción.

3.2. ACUERDOS EN RELACION A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR LOS

ESPECIALISTAS DEL PRONIS:

- De la Observación 1: El SSEE, deberán continuar con los trabajos de levantamiento de

observaciones de los 16 equipos en campo y complementar los documentos solicitados
por los especialistas de los 09 equipos restantes, teniendo como fecha máxima al
31/03/2024
- De la Observación 3: La Entidad – PRONIS, verificar si el expediente lo establece estas
pruebas o en todo caso son para el periodo de recepción de obra
- De la Observación 4: El Ejecutor al 31/03/2024, debe mostrar el expediente en función
a un diseño de ingeniería para la insonorización del ambiente de los grupos electrógenos
y su ejecución se daría en el periodo del levantamiento de observaciones producto de la
recepción de obra

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- De la Observación 5: El SSEE deberá de ir avanzando con la mejora en la instalación

de flashing de la cobertura de la fachada principal lado izquierdo.

❖ EN RELACION AL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACIÓN 2: Se deberá tener en

cuenta que esta partida se concluirá al 100%, cuando el PRONIS, alcance los Convenios
y Códigos con instituciones externas que son el RENIEC, SIS, SIGA y SIAF, para que el
programador del SSEE pueda realizar la integración externa con las instituciones en
mención

3.3. DEL EXPEDIENTE TECNICO

• DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA (Folios del 02188 al 02187 del Exp. Técnico)

6.6.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN SALUD. HIS.

El Hospital deberá contar con un sistema que permita la gestión de todas sus actividades
en forma ágil y eficiente. Esta solución no solo debe abarcar procesos de la parte
asistencial y médica, sino debe englobar además los procesos de la parte administrativa
y de mantenimiento.

El Sistema de Información Hospitalaria (HIS) debe integrarse con aplicativos como el SIS,
RENIEC, SIAF, SIGA, etc. con un alto grado de interoperabilidad mediante protocolos y
estándares como HL7 y DICOM con el Sistema de Imágenes Médicas (PACS/RIS), los
módulos deben soportar los procesos del área administrativa y los servicios asistenciales
del Establecimiento de Salud para una óptima y eficiente gestión.

• DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (Folios del 01824 al 01812 del Exp.

Técnico)

02.17 SISTEMA DE GESTION HOSPITALARIA

Se deberá implementar en el Hospital de Información Hospitalaria (HIS), la solución HIS
requerida debe realizar la gestión electrónica de todo el hospital nivel II-1, en su conjunto,
con un software amigable, completamente flexible, compatible y con integración a los
aplicativos del Gobierno del Perú: SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera
del Estado) y SIGA (Sistema integral de Gestión Administrativa), con integración a los
establecimientos de salud periféricos.
El sistema requerido debe contar con todos los aplicativos informáticos y electrónicos que
permitan la integración de la gestión administrativa, financiera, logística, asistencial y de
apoyo, teniendo como componente principal al paciente y la historia clínica electrónica.
Para que el Hospital pueda brindar una atención oportuna, eficiente y con los más altos
estándares de calidad.
El sistema requerido debe cumplir con lo establecido en el decreto supremo: Nº 024-
2005-SA referente a “Identificaciones Estándar de Datos en Salud”, así mismo cumplir
con la Directiva Administrativa que Establece las Especificaciones para la
Estandarización del Registro en la Historia Clínica Electrónica.

3.4. DEL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES POR EL EJECUTOR A DIA

18/03/2024
OBSERVACION N°01:
Falta realizar el Levantamiento de observaciones de los equipos médicos
Es obligación y responsabilidad del ejecutor el ejecutar todas las partidas, suministrar los
equipos y que estos con la respectiva aprobación de la EPS, en cuanto a protocolos y
pruebas de funcionamiento. El ejecutor, deberá continuar con los trabajos de levantamiento
de observaciones de los equipos instalados en obra y complementar los documentos
solicitados por los especialistas de los 09 equipos restantes. En la reunión llevada el
14.03.24, se ha comprometido el ejecutor terminarlos como fecha máxima el 31/03/2024.

Sin la subsanación de estos equipos con la aprobación de la EPS, no podría solicitar la

recepción de la obra, por una partida contractual.

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A LA FECHA 18/03/2024
En la Especialidad de Equipamiento Médico de los 16 Equipos Médicos que faltaba levantar
observaciones en campo, al presente día solo faltan levantar las observaciones de 11
Equipos Biomédicos, siendo estos equipos los indicados en el siguiente cuadro:

Por lo tanto, es responsabilidad del ejecutor cumplir con el levantamiento de las

observaciones de todos estos Equipos Biomédicos hasta el 31/03/2024, Así mismo el retraso
en la ejecución de esta partida específicamente en el levantamiento de las observaciones
también es responsabilidad de la EPS ya que por falta de coordinación para la participación
de sus especialistas (Especialidad de Equipamiento Médico), ha conllevado al retraso en la
ejecución de esta partida.

OBSERVACION N°02:

En la Especialidad de Comunicaciones, falta la integración del software con los

sistemas del RENIEC, SIS, SIGA y SIAF; y adecuación de tablas maestras

A LA FECHA 18/03/2024

De acuerdo a lo indicado en la MEMORIA DESCRIPTIVA (Folios del 02188 al 02187), y

ESPECIFICACIONES TECNICAS (Folios del 01824 al 01812 del Exp. Técnico), el Sistema de
Información Hospitalaria (HIS) debe integrarse con aplicativos como el SIS, RENIEC, SIAF,
SIGA, etc. con un alto grado de interoperabilidad mediante protocolos y estándares como HL7
y DICOM con el Sistema de Imágenes Médicas (PACS/RIS), los módulos deben soportar los
procesos del área administrativa y los servicios asistenciales del Establecimiento de Salud
para una óptima y eficiente gestión.

En consecuencia, al presente día (18/03/2024), las partidas correspondientes a la

especialidad de Comunicaciones aún no han sido ejecutadas en su totalidad, además faltan
concluir trabajos que involucran a la especialidad que fueron definidos en actas de acuerdo e
informes lo cual se detalla a continuación:

➢ Falta concluir las Partidas de:

07.06.10 SISTEMA DE TELEFONIA: Que a la fecha está pendiente, la configuración del
servicio SIP TRUNK para el sistema de telefonía por parte de la empresa
proveedora del servicio BITE, atraso atribuible a la Entidad.

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07.06.23 SISTEMA HIS y 07.06.22 SISTEMA PACS - RIS: Respecto al sistema de gestión
Hospitalaria HIS y PACS RIS, a la fecha está pendiente el funcionamiento debido
que no se realizan las configuraciones y ajustes necesarios, de estos sistemas
07.06.14 SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE: Falta concluir el Funcionamiento equipos
de sistema de televisión (CATV)
07.06.18 SISTEMA DE TELEPRESENCIA: A la fecha queda pendiente realizar las pruebas
externas del sistema de telepresencia para habilitar la comunicación con otros
hospitales, dado que se necesita configurar la salida SIP TRUNK para establecer
comunicación hacia el exterior.

4. CONCLUSIONES
• La Entidad producto de la verificación en campo por parte de sus especialistas encontraron
05 observaciones que se encuentran detalladas en el ítem 3
• En relación a la Observación 01: Se advierte que el retraso en la ejecución de esta partida
específicamente en el levantamiento de las observaciones también es responsabilidad de la
EPS ya que por falta de coordinación sobre la participación de sus especialistas (Especialidad
de Equipamiento Médico), ha conllevado al retraso en la ejecución de esta partida, en
consecuencia El Ejecutor podrá cumplir con el levantamiento de las observaciones de todos
estos Equipos Biomédicos hasta el 31/03/2024, mientras tenga el apoyo de la EPS, porque es
responsabilidad de ambas partes la coordinación para la participación de sus especialistas en
campo, ya que es la EPS quien da la conformidad de los trabajos ejecutados, siendo en este
caso del levantamiento de observaciones.
• En relación a la Observación 02, se advierte que el SSEE podrá dar por culminada la
integración de los Softwares siempre y cuando tenga el apoyo del PRONIS ya que son ellos
los que firman los convenios inter institucionales y de esta manera poder contar con los
Códigos para que el programador del SSEE pueda realizar la integración externa con el
RENIEC, SIS, SIGA y SIAF
• De acuerdo a lo verificado en campo por la Inspección de AENOR y la Entidad a la fecha la
integración de los Softwares no se encuentra concluida al 100%, así mismo tampoco se
encuentran concluidas las siguientes partidas que forman parte de los sistemas de
comunicaciones del Establecimiento de Salud, dentro de estas partidas tenemos:
✓ 07.06.10 SISTEMA DE TELEFONIA
✓ 07.06.23 SISTEMA HIS
✓ 07.06.22 SISTEMA PACS - RIS
✓ 07.06.14 SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE
✓ 07.06.18 SISTEMA DE TELEPRESENCIA

POR LO EXPUESTO, La Inspección de AENOR, concluye que a la fecha la obra no está

culminado al 100%, por lo que es responsabilidad del SSEE, concluir con todas las partidas
contractuales indicadas y que se encuentras en estado de observados, que hasta la fecha no
fueron levantadas al 100%, en consecuencia, el proceso de recepción de obra deberá
iniciarse cuando el ejecutor haya concluido al 100%, la ejecución de todas las partidas
contractuales en mención.

5. RECOMENDACIONES
Se recomienda notificar al SSEE, el incumplimiento de sus responsabilidades contractuales que se
genera de las dos observaciones y partidas contractuales que dan como resultado, obra no concluida,
por ende, el proceso de recepción deberá de iniciarse cuando el SSEE haya concluido la ejecución de
todas las partidas contractuales en mención.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Huamalíes, 18 de marzo del 2024

Atentamente.

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6. FOTOS

REUNION DE TRABAJO ANTES DE LA VERIFICACION EN CAMPO

REUNION DE TRABAJO DESPUES DE LA VERIFICACION EN CAMPO

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