RUC: 20546034951

FACTURA ELECTRÓNICA
MAVEGSA DRYWALL SAC
AV REPUBLICA DE PANAMA 5255 - SURQUILLO
SURQUILLO - LIMA - LIMA
Nro. F055-0097514
Teléfono: 01-5120960
Correo: facturas@mavegsa.com

Señor(es): DCA INGENIEROS S.A.C.

Dirección: JR. JR. RIO HUAURA MZ H1 LT 19 URB. VILLA DEL NORTE LOS OLIVO. LOS OLIVOS. LIMA - LIMA

RUC: 20607126292 Moneda: SOLES

Fecha de Emisión: 11/03/2024 Guía Remisión:

Fecha de Vencimiento: 11/03/2024 Orden Compra:

VALOR PRECIO VALOR VENTA PRECIO VENTA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. UM DESCUENTO IGV
UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL

FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA100/22

0111015 4.000 UND 36.58 17.65 37.95 128.66 23.16 151.82
3.05X1.10X1.2 (ROJO)FLEXIFORTE

0265075 SELLADOR SIKAFLEX 11FC BLANCO (300 ML) 1.000 UND 31.92 2.51 34.71 29.42 5.30 34.72

9101200 ARANDELA PLASTICA BARRO (TEJA) 100.000 UND 0.10 1.02 0.11 9.15 1.65 10.80

TORNILLO "M" DRYWALL 6 X 50 (2") BROCA

9115145 1.000 UND 7.44 0.74 7.90 6.69 1.20 7.89
TAIWAN PHOENIX
BOLSA 16 X 19 MAVEGSA (SEGUN LEY 30884)
9510001 1.000 UND 0.10 0.00 0.62 0.10 0.52 0.62
ICBPER

Son: DOSCIENTOS CINCO Y 73/100 Soles Descuentos Globales 0.10

Información Adicional: Cargos Globales 0.00
CONDICION DE VENTA: CONTADO INMEDIATO Total Valor Venta - Op. Exoneradas 0.00
DOCUMENTO REFERENCIADO: Total Valor Venta - Op. Gratuitas 0.00
NOMBRE DEL VENDEDOR: LUCERO HIDALGO Total Valor Venta - Op. Gravadas 173.92
TELEFONO DEL VENDEDOR: 962334060 Total Valor Venta - Op. Inafectas 0.00
MAIL VENDEDOR: lhidalgo@mavegsa.com I.S.C. 0.00
CODIGO SUCURSAL: 10 I.G.V. 31.31
PESO TOTAL: 22.93 ICBPER 0.50
Otros Cargos 0.00
Otros Descuentos 0.00
Otros Tributos 0.00
Importe Total 205.73

Fecha y Hora de Autorización: 11/03/2024 11:22:35 AM

Autorizado mediante resolucion Nro. 0340050010017/SUNAT. Para consultar el comprobante ingresar a https://escondatagate.page.link/xkoa. Representacion impresa del Comprobante Electronico.
 SILVA BARRERA ANGEL RUBEN
Avenida Tomas Marsano N° 848 10409214385

FACTURA
Surquillo, Lima, Lima
TELFS: 946541909 ELECTRÓNICA

CORREO: ferreteriaangel848@gmail.com F001-5930

R.U.C. : 20607126292 FECHA EMISIÓN : 12/03/2024

CLIENTE : DCA INGENIEROS S.A.C. FECHA VENCIMIENTO : 12/03/2024

DIRECCIÓN : JR RIO HUAURA LT. 19MZ. H1 VILLA DEL NORTE LIMA - LIMA - LOS OLIVOS FORMA DE PAGO : CONTADO

MONEDA : SOLES

VENDEDOR : ANGEL RUBEN SILVA

BARRERA

CANT UM COD DESCRIPCIÓN V/U P/U IMPORTE

2.00 Bolsa 0035 CEMENTO APU S/ 24.58 S/ 29.00 S/ 58.00

1.00 Bolsa C006 ARENA FINA S/ 3.81 S/ 4.50 S/ 4.50

7.00 Bolsa C007 ARENA GRUESA S/ 3.81 S/ 4.50 S/ 31.50

2.00 Bolsa C008 PIEDRA CHANCADA S/ 5.08 S/ 6.00 S/ 12.00

GRAVADA S/ 89.82

IGV S/ 16.18

IMPORTE TOTAL S/ 106.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO SEIS CON 00/100 SOLES.

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA - N° 034-005-0010955/SUNAT

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1
 ACSAN S.A.C RUC 20600250559
PRINCIPAL » JR. LOS PELITRES NRO. 2152 URB.
S AN HILARION - LIMA LIMA S AN JUAN DE FACTURA
LURIGANCHO ELECTRÓNICA
S ERVICIO INTEGRAL DE S ANEAMIENTO AMBIENTAL
TELEFONO DE CONTACTO: 996928980 FF01-0000221

DOCUMENTO RUC 20607126292 FECHA EMISIÓN 14/03/2024

CLIENTE DCA INGENIEROS S .A.C. FECHA VENCIMIENTO -
DIRECCIÓN JR. JR. RIO HUAURA MZA. H1 LOTE. 19 URB. VILLA DEL NORTE MONEDA S OLES
LOS OLIVOS LIMA - LIMA - LOS OLIVOS

Nº UNIDA D CÓDIGO DESCRIPCIÓN CA NT. P. UNIT. TOTA L

1 UNIDADES 20240314123554 SERVICIO DESCARTE FILTRACIONES DE AGUA CON GEÓFONO 1.00 448.40 448.40

S ON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 40/100 S OLES

GRAVA DO S/ 380.00
I.G.V. 18% S/ 68.40
TOTA L S/ 448.40

USUARIO WALTER ALIAGA - 14/03/2024 12:40 PM

CONDICIÓN DE PAGO CONTADO
CUENTAS BANCARIAS BANCO INTERBANK CTA CTE 630-30029-04715 CCI : 003-630-003002904715-13
BANCO DE CREDITO DEL PERU BCP CTA CTE : 191-2586380-0-49

Autoriz ado mediante resoluc ión Nº 034-005-0010431/S UNAT

Representac ión impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
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Resumen 573d3riS vC36bItGG270OtdLUX0=

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FACTURA ELECTRÓNICA
MAVEGSA DRYWALL SAC
AV REPUBLICA DE PANAMA 5255 - SURQUILLO
SURQUILLO - LIMA - LIMA
Nro. F055-0097762
Teléfono: 01-5120960
Correo: facturas@mavegsa.com

Señor(es): DCA INGENIEROS S.A.C.

Dirección: JR. JR. RIO HUAURA MZ H1 LT 19 URB. VILLA DEL NORTE LOS OLIVO. LOS OLIVOS. LIMA - LIMA

RUC: 20607126292 Moneda: SOLES

Fecha de Emisión: 15/03/2024 Guía Remisión:

Fecha de Vencimiento: 15/03/2024 Orden Compra:

VALOR PRECIO VALOR VENTA PRECIO VENTA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. UM DESCUENTO IGV
UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL

0102040 PERFIL 4 GRIS 3.05 X 1.10 ETERNIT 1.000 UND 44.83 0.00 52.90 44.83 8.07 52.90

SELLADOR ESPUMA POLIURETANO QUILOSA

0265100 1.000 UND 28.08 2.20 30.53 25.87 4.66 30.53
500ML PRO25

9101200 ARANDELA PLASTICA BARRO (TEJA) 100.000 UND 0.10 1.02 0.11 9.15 1.65 10.80

TORNILLO "M" DRYWALL 6 X 50 (2") BROCA

9115145 1.000 UND 7.44 0.74 7.90 6.69 1.20 7.89
TAIWAN PHOENIX
TORNILLO "M" DRYWALL 7 X 11 (7/16") FINA
9115215 1.000 UND 3.63 0.36 3.85 3.27 0.59 3.86
TAIWAN PHOENIX
BOLSA 16 X 19 MAVEGSA (SEGUN LEY 30884)
9510001 1.000 UND 0.10 0.00 0.62 0.10 0.52 0.62
ICBPER

Son: CIENTO SEIS Y 48/100 Soles Descuentos Globales 0.10

Información Adicional: Cargos Globales 0.00
CONDICION DE VENTA: CONTADO INMEDIATO Total Valor Venta - Op. Exoneradas 0.00
DOCUMENTO REFERENCIADO: Total Valor Venta - Op. Gratuitas 0.00
NOMBRE DEL VENDEDOR: LUCERO HIDALGO Total Valor Venta - Op. Gravadas 89.81
TELEFONO DEL VENDEDOR: 962334060 Total Valor Venta - Op. Inafectas 0.00
MAIL VENDEDOR: lhidalgo@mavegsa.com I.S.C. 0.00
CODIGO SUCURSAL: 10 I.G.V. 16.17
PESO TOTAL: 27.64 ICBPER 0.50
Otros Cargos 0.00
Otros Descuentos 0.00
Otros Tributos 0.00
Importe Total 106.48

Fecha y Hora de Autorización: 15/03/2024 10:22:50 AM

Autorizado mediante resolucion Nro. 0340050010017/SUNAT. Para consultar el comprobante ingresar a https://escondatagate.page.link/xkoa. Representacion impresa del Comprobante Electronico.
 PINTURAS LINARES & ALTAMIRANO S.R.L.
AV. RIO MARA?ON NRO. 553 URB. VILLA DEL NORTE
RUC: 20521261006
998242150 6761467 FACTURA
juanaltamirano2110@gmail.com ELECTRÓNICA
FT01 - 00000338

CLIENTE : DCA INGENIEROS S.A.C. FECHA EMISIÓN : 16/03/2024 - 19:52:25

RUC : 20607126292 F. VENCIMIENTO : 16/03/2024
DIRECCIÓN : JR. JR. RIO HUAURA MZA. H1 LOTE 19 URB. VILLA DEL NORTE LOS MONEDA: : SOLES
OLIVO " LIMA - LIMA - LOS OLIVOS " FORMA DE PAGO : CONTADO
Efectivo: S/ 70.00
CAJERO : Admin

CANT. U.M DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. DESC. TOTAL

1.00 GL DURALATEX CPP 70.00 0.00 70.00

OP. GRAVADA: S/ 59.32

IGV 18%: S/ 10.68
IMPORTE TOTAL: S/ 70.00

IMPORTE EN LETRAS: SETENTA CON 00/100 SOLES

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA

Consulte su documento en: https://facturaperuana.com/comprobante
Código Hash: 92QEMzDjQ5vc3vZMc/yjLbORNQ0=
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 OCCUPATIONAL HEALTH S.A.C.
Especialistas en Prevención y Salud del Trabajador RUC: 20537278243
Domicilio fiscal: Av. Tomas Marsano N° 2147 - Lima - Lima - Surquillo
Establecimiento anexo: Calle A, Mz. D, Lote 25, Urb. Panamericana Norte Industrial –
FACTURA
Independencia – Lima
www.ma.com.pe / info@ma.com.pe / facturacion@ma.com.pe
ELECTRÓNICA
Telf. Central: (01) 500-3710 / Call Center (+51) 946 305 628
Nro. F003 - 23272
SEÑOR(ES) : DCA INGENIEROS S.A.C. F.EMISIÓN : 22-03-2024
MONEDA : SOLES
R.U.C. : 20607126292 G. REMISIÓN : -
DIRECCIÓN : JR. JR. RIO HUAURA MZA. H1 LOTE. 19 URB. VILLA DEL REFERENCIA : -
NORTE LOS OLIVOS LIMA - LIMA - LOS OLIVOS
Cantidad Descripción P. Unitario Importe
1 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 84.00 84.00

SON: NOVENTA Y NUEVE Y 12/100 SOLES

FORMA DE PAGO: CONTADO Total Op. Gravada S/ 84.00

Código de Cuenta
BANCO CTA. CORRIENTE Total IGV 18% S/ 15.12
Interbancaria (CCI)
CONTINENTAL(BBVA) 0011-0150-0100050990-09 011-150-000100050990-09
DE CREDITO(BCP) 194-2115200-0-56 002-194-002115200056-94
Importe Total S/ 99.12
OPERACIÓN SUJETA AL SPOT - CTA.CTE. BCO. NACIÓN N. 0058073873 TASA 12%
Al realizar el pago indicar como referencia su razón social o Nº de factura para
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