Secretarías y Otras Dependencias Del Ejecutivo

016
Secretarías y
Otras Dependencias
del Ejecutivo
016-1
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ASPECTOS GENERALES
Las asignaciones de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo previstas dentro del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006, ascienden al monto de Q.1,989,558,027 y están
destinadas a la ejecución de programas orientados a dar cumplimiento a los compromisos gubernamentales
sustentados en las disposiciones legales que les dieron origen y en la planificación a mediano y corto plazo. En lo
que respecta al tema de derechos humanos, los recursos se encuentran destinados a resarcir a las familias de las
víctimas del enfrentamiento armado interno, que finalizó el 29 de diciembre de 1996. En lo relativo a la función
social, les corresponde a varias de dichas entidades impulsar, administrar y velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales dirigidas a la protección y bienestar de la niñez y la juventud, fortaleciendo la estabilidad de
la familia como base de la sociedad; asimismo, promover la lucha contra la discriminación y el racismo y
consolidar las acciones relacionadas con la prevención de las adicciones y el tráfico de drogas. En lo referente al
ámbito laboral, se proyecta promover la profesionalización y dignificación del recurso humano de la
Administración Pública, fundamentar el compromiso inherente al Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado e
impulsar el desarrollo científico y tecnológico como fuente de desarrollo de la mediana y pequeña empresa. De
igual forma, en cuanto al componente de infraestructura, se pretende avanzar en el desarrollo de las comunidades
urbanas y rurales del país, expandiendo los servicios de infraestructura básica, servicios esenciales y contribuir al
desarrollo autosostenido, basado en el aumento de la capacidad productiva de la población a través de la
organización comunitaria, y finalmente, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas,
propiciando la defensa y preservación del patrimonio natural de la nación, atendiendo adicionalmente de manera
integral las cuencas de los Lagos de Amatitlán y Atitlán, y contribuir a la resolución de conflictos relacionados con
la propiedad y tenencia de la tierra.
Los aspectos enunciados, que vinculan el proceso de planeación y presupuestación, se presentan en la forma
siguiente:
Secretaría General de la Presidencia de la República:
Base Legal:
Sección Segunda del Decreto No.114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo
Ejecutivo.
Misión:
Brindar apoyo jurídico y administrativo de carácter inmediato y constante a la Presidencia de la República.
Objetivo Estratégico y Operativo:
Objetivo Estratégico Objetivo Operativo
Proporcionar al señor Presidente de

la República el apoyo necesario en la ª Sistematizar los procesos administrativos y controles
emisión de disposiciones para internos de la entidad, con el fin de prestar un eficiente
aprobar normas y decisiones que apoyo al señor Presidente de la República en sus
promuevan, orienten o regulen el actividades y facilitar la emisión de disposiciones por
crecimiento económico y el desarrollo parte del Organismo Ejecutivo.
social de Guatemala.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2006
016-2
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de

Derechos Humanos -COPREDEH-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 486-91 del 12 de julio de 1991 y sus modificaciones contenidas en los Acuerdos
Gubernativos Nos. 549-91, 222-94 y 192-95.
Misión:
Diseñar, impulsar, coordinar y monitorear las políticas públicas con enfoque de derechos humanos del Organismo
Ejecutivo para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la promoción de una cultura de paz,
logrando el pleno goce de los derechos humanos.

ª Diseñar e implementar metodologías de trabajo en el sector
Institucionalizar los Derechos
público para la promoción y cumplimiento de los derechos
Humanos para el fortalecimiento de
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, desde una
un Estado Democrático de Derecho.
perspectiva de globalización de los derechos humanos.
Indicador:
Indicador Meta por Año

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Casos resueltos por la Corte 5% 79%
Resolución de casos de violación de Interamericana de Derechos
Derechos Humanos presentados ante Humanos/Casos presentados
la Corte Interamericana de Derechos ante el Sistema Interamericano
Humanos. de Derechos Humanos
-CIDH-
Secretaría Privada de la Presidencia de la República:
Base Legal:
Ejecutivo.
Misión:
Brindar al señor Presidente de la República el apoyo administrativo directo, oportuno y preciso, acorde a las
necesidades y requerimientos planteados para el eficaz y eficiente cumplimiento de los compromisos contenidos en
el Plan de Gobierno.
016-3
Proporcionar al señor Presidente ª Dar curso de todos los planteamientos dirigidos al señor
Constitucional de la República, el Presidente de la República, así como proporcionar el
apoyo necesario para atender y seguimiento personalizado de las audiencias presidenciales y
responder a los diversos brindar la supervisión y asesoría a los proyectos privados del
planteamientos dirigidos a su mandatario.
Despacho.
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia:
Base Legal:
Ejecutivo.
Misión:
Colaborar con el Presidente de la República en impulsar el desarrollo sostenible contando con el personal altamente
capacitado, motivado y que trabaje en equipo, así como la utilización de tecnología moderna proporcionando una
atención amable, ágil y personalizada que satisfaga las expectativas de los usuarios mediante una coordinación,
ejecución, evaluación y seguimiento de programas, proyectos y obras de carácter económico y social.
Coordinar, administrar y ejecutar ª Apoyar el desarrollo de los centros poblados del área rural no
las políticas del Gobierno de la mayores de 2,000 habitantes que viven en pobreza y extrema
República en materia de desarrollo pobreza, que carecen de servicios básicos, infraestructura y
urbano y rural. asistencia técnica y económica.
Principales Indicadores:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
1. Apertura de caminos Kilómetros de caminos de 70% 80%
acceso construidos /
Kilómetros de caminos de
acceso solicitados
2. Infraestructura básica Metros cuadrados de 67% 75%

infraestructura básica
construidos / Metros
cuadrados de infraestructura
básica solicitados
3. Introducción de agua potable Metros de red de distribución 75% 80%
de agua potable construidos /
Metros de red de distribución
de agua potable solicitados
016-4
Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 408-91, creación del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- (derogado por el
Acuerdo Gubernativo No. 91-2000). Acuerdo Gubernativo No. 91-2000. Escritura Pública No. 636 "Fideicomiso
Nacional para la Paz" del 26 de diciembre de 1991.
Misión:
Contribuir al desarrollo integral de las comunidades más necesitadas a través de la implementación de programas y
proyectos de interés social.
Objetivos Estratégicos y Operativos:

ª Contribuir a mejorar la infraestructura social y económica de
la población rural.
ª Dotar de infraestructura educativa con el fin de mejorar la
educación en el país, lo que permitirá que la población
estudiantil tenga mejores opciones de tecnificación.
Contribuir a la reducción de la ª Contribuir en la implementación de mecanismos que permitan
pobreza y la extrema pobreza, a a la población tener acceso a los servicios de salud y a la
través de la participación asistencia social.
comunitaria y la inversión en ª Facilitar el acceso a los servicios de agua y saneamiento a fin
programas y proyectos de desarrollo. de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población guatemalteca.
ª Contribuir al fortalecimiento en la protección y conservación
del medio ambiente.
ª Promover la organización comunitaria para facilitar su
inserción dentro del proceso económico nacional.

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
1. Cobertura de infraestructura de Metros cuadrados de 56% 56%
salud construcción de centros de
salud ejecutados / Metros
cuadrados de construcción de
centros de salud solicitados
2. Construcción de centros escolares Metros cuadrados de 77% 77%

construcción de centros
escolares ejecutados / Metros
cuadrados de construcción de
centros escolares solicitados
016-5

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
3. Dotación de sistemas de agua Metros lineales de 60% 60%
construcción de sistemas de
agua ejecutados / Metros
lineales de construcción de
sistemas de agua solicitados
4. Construcción de caminos vecinales Kilómetros de construcción de 64% 64%

caminos vecinales ejecutados /
Kilómetros de construcción de
caminos vecinales solicitados
5. Beneficiarios de proyectos Personas beneficiadas por 71% 71%

productivos proyectos productivos /
Proyectos productivos
solicitados
Fondo de Inversión Social -FIS-:
Base Legal:
Decreto No. 13-93 del 25 de marzo de 1993, del Congreso de la República de Guatemala.
Misión:
Brindar las oportunidades de acceso a los factores y servicios sociales básicos, con el propósito que todos los
guatemaltecos tengan una vida digna, con salud, educación y entorno vital apropiado y sostenible.

Fortalecer los procesos ª Organizar, capacitar y asesorar a las comunidades para el
autogestionarios para lograr el desarrollo de sus capacidades reales en gestión de sus
desarrollo de las comunidades del actividades productivas y de servicios sociales y económicos
área rural del país. básicos.
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 435-94, creación del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-,
modificado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 500-95, 354-96, 149-97, 95-2003 y 32-2005.
Misión:
Apoyar el fortalecimiento del proceso de desarrollo humano, sostenido y autogestionado del pueblo indígena de
ascendencia Maya, en el marco de su cosmovisión a fin de elevar su calidad de vida a través de la ejecución y
financiamiento de programas económicos, sociales y culturales.
016-6

Promover, apoyar y fortalecer el
desarrollo sostenido y autogestionado
de los pueblos indígenas en el marco ª Implementar la estrategia general de financiamiento 2006, a
de su cosmovisión, a través de través de proyectos de infraestructura, salud, educación y
proyectos productivos, de socioproductivos, en beneficio de los pueblos indígenas.
infraestructura y capacitación de
recurso humano.
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Cobertura de proyectos financiados Proyectos ejecutados / 58% 60%
Proyectos solicitados
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República:
Base Legal:
Ejecutivo.
Misión:
Promover, formular, coordinar y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación social del Gobierno de la
República, para servir de la mejor forma posible como vínculo de información entre el Gobierno y el Pueblo de
Guatemala, a través de los distintos medios de comunicación.
Divulgar las políticas, planes y ª Mejorar la continuidad de la información, garantizando su

programas del Gobierno de la adecuada transmisión.
República a la sociedad en general.
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República:
Base Legal:
Ejecutivo.
Misión:
Incorporar la protección integral de la niñez y la adolescencia a la agenda de prioridades nacionales, a través de la

ejecución, promoción y coordinación de esfuerzos a favor de los niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad en Guatemala.
016-7

ª Brindar protección interinstitucional a la niñez y
adolescencia, a través de coordinaciones y alianzas
estratégicas con entidades gubernamentales y no
gubernamentales.
Desarrollar procesos de formulación, ª Brindar atención a niños y niñas de 8 meses a 12 años a
planificación, dirección, ejecución y través de programas de estimulación temprana, educación y
evaluación de políticas y programas atención integral.
dirigidos a la niñez y adolescencia. ª Brindar atención integral a adolescentes comprendidos entre
13 y 18 años, que son remitidos al programa por los
juzgados correspondientes.
ª Brindar protección y abrigo a niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo, orfandad y/o con discapacidad, a través
del otorgamiento de una atención integral permanente.
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Atención integral a niños, niñas y Población atendida / 78% 81%
adolescentes en los diferentes Centros Población que demandó
y Hogares de la institución. atención
Secretaría de la Paz -SEPAZ-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 115-2001, creación de la Secretaría de la Paz -SEPAZ- y Reglamento Orgánico Interno,
contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 430-2001.
Misión:
Coordinar, asesorar y apoyar a las entidades del Gobierno, sociedad civil y otros actores sociales en el
cumplimiento de los compromisos gubernamentales derivados de los Acuerdos de Paz.

Fortalecer, ampliar y crear nuevas
redes de participación, consultas y ª Impulsar la política de desarrollo rural creando espacios de
diálogo, promoviendo el diseño de una participación, dar seguimiento al cumplimiento de los
política pública de cultura de paz, compromisos derivados del Acuerdo sobre Identidad y
para contribuir conjuntamente con Derechos de los Pueblos Indígenas, de la población
instituciones del sector público en la desarraigada, de la promoción y desarrollo de la mujer, así
priorización de una agenda que como facilitar e implementar medios para una cultura de paz
atienda eficientemente los y apoyar a las comisiones paritarias y no paritarias en su
compromisos del relanzamiento de los gestión.
Acuerdos de Paz.
016-8
Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-:
Base Legal:
Decreto No. 1748 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley de Servicio Civil"; Acuerdo Gubernativo
No. 18-98, "Reglamento de la Ley de Servicio Civil”; Decreto No. 63-88 del Congreso de la República de
Guatemala, "Ley de Clases Pasivas y Civiles del Estado" y Acuerdo Gubernativo No. 1220-88, "Reglamento de la
Ley de Clases Pasivas y Civiles del Estado".
Misión:
Normar y controlar la clasificación de puestos y salarios, reclutamiento, selección, contratación, nombramiento,

desarrollo y retiro del personal de las entidades del organismo ejecutivo, a través de herramientas tales como:
evaluación del desempeño, asesoría jurídica, programas de retiro y capacitaciones técnicas basados en principios y
valores de eficiencia, servicio, calidad, prontitud y oportunidad.

Rediseñar procesos que permitan
contar con un sistema técnico, ª Formular el Nuevo Modelo de Clasificación de Puestos y
dinámico y eficiente de Salarios que fomente la carrera administrativa.
Administración de Recursos
Humanos.
Administrar el Régimen de Clases

Pasivas y Civiles del Estado ª Minimizar el tiempo en el otorgamiento de pensiones y
mediante procesos sistematizados. autorización de contribuciones voluntarias.
Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-:
Base Legal:
Decreto No. 4-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Areas Protegidas y sus reformas, Decretos
Nos. 18-89, 110-96, 117-97; Reglamento de la Ley de Areas Protegidas, Acuerdo Gubernativo No. 759-90.
Misión:
Proteger, regular y fomentar el uso sostenible de la biodiversidad de Guatemala.

Desarrollar eficientemente el Sistema
Guatemalteco de Areas Protegidas ª Lograr que el CONAP controle la administración del Sistema
-SIGAP-, a través de una Guatemalteco de Areas Protegidas a nivel nacional.
administración integral,
representativa y de bases productivas ª Buscar sostenibilidad financiera a las tareas de conservación,
a fin de conducir la Estrategia protección y manejo racional de los recursos naturales del
Nacional de Conservación de la país.
Diversidad Biológica y los Recursos
Naturales Renovables de Guatemala.
016-9
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Areas conservadas para la Areas conservadas / Total de 44% 47%
biodiversidad. áreas protegidas
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- y

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-:
Base Legal:
Decreto Legislativo No. 64-96 del 18 de septiembre de 1996.

Decreto No. 133-96 del Congreso de la República de Guatemala, del 27 de noviembre de 1996.
Misión:
Rehabilitar el ecosistema del Lago de Amatitlán y su entorno para su preservación, mediante la aplicación
estratégica del Plan de Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.
Promover la protección y conservación del Lago de Atitlán y preservar y resguardar su entorno y ecosistema,
emitiendo directrices y mecanismos para el manejo del plan integrado de su Cuenca.
Mejorar las condiciones ambientales, ª Rehabilitar y dar mantenimiento a las plantas de tratamiento
físicas, químicas y microbiológicas de de aguas residuales domésticas y las cuencas de los
los Lagos de Amatitlán y Atitlán. municipios de Amatitlán y Atitlán.
Proteger y conservar el Lago de ª Regular las actividades en las áreas circunvecinas al lago para
Atitlán y su entorno. el control de la contaminación.

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Descontaminación del Río Villalobos Area de ninfa extraída del 36% 55%
Lago / Area contaminada del
Lago
Población participante en programas Número de personas
de educación ambiental participantes / Total de la
población 60% 80%
016-10
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-:
Base Legal:
Ejecutivo.
Misión:
Facilitar el desarrollo nacional a través de la orientación del proceso descentralizado de planificación y

programación de la inversión pública, para mejorar la toma de decisiones y formulación de políticas.

Facilitar el desarrollo nacional a
través de la orientación del proceso
descentralizado de planificación y ª Facilitar procesos y articular políticas para orientar el
programación de la inversión desarrollo nacional y contribuir de manera sostenible a la
pública, la gestión, negociación y calidad de vida de la población guatemalteca.
seguimiento de la cooperación
internacional y la recolección,
análisis e interpretación de
información relevante.
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Evaluación de proyectos del SNIP. Proyectos aprobados / 42% 48%
Proyectos ingresados para su
evaluación y aprobación
Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 405-96 del 23 de septiembre de 1996.
Misión:
Establecer, promover e implementar políticas públicas, encaminadas a la búsqueda del desarrollo integral y
sostenible de la juventud guatemalteca.
016-11

Promover el fortalecimiento
institucional a través de la ª Ampliar la red nacional de jóvenes del CONJUVE, mediante
participación de la juventud en la conformación de consejos estudiantiles y diseño de
espacios técnicos generados por las programas de intervención a favor de la juventud en el
leyes nacionales e internacionales. espacio familiar.
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 143-94, creación de la citada Secretaría, de conformidad con lo que establecen los
artículos 70, 72 y 74 del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra la
Narcoactividad.
Misión:
Prevenir las adicciones y el tráfico ilícito de drogas, a fin de contribuir al desarrollo socioeconómico del país, al
incrementar el nivel de bienestar en la población, como resultado de reforzar los niveles de educación y salud.
Contribuir a la reducción del ª Capacitar y sensibilizar a docentes, líderes comunitarios,

consumo de drogas y alcohol elementos de seguridad, estudiantes y población en general,
mediante la educación preventiva así como otorgar tratamiento ambulatorio a personas con
integral. tendencias adictivas.
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Sensibilización de la población en Población sensibilizada / 90% 92%
prevención de drogas Población que demandó
atención durante el período
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT-:
Base Legal:
El Decreto No. 63-91, "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional", mismo que da origen
en el capítulo IV, artículo 31, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT-, como órgano ejecutor
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYT-.
016-12
Misión:
Facilitar la formulación, promoción, coordinación, vinculación, difusión, transferencia, aplicación y ejecución de

las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, a través de mecanismos ágiles, efectivos y eficaces con
excelencia continua para mejorar el desarrollo científico y tecnológico del país.

Apoyar el fortalecimiento de una
base científica/tecnológica que ª Promover proyectos conjuntos de ciencia y tecnología entre
consolide a mediano y largo plazo las universidades, centros de investigación y desarrollo,
núcleos de excelencia en sectores y empresas y organizaciones vinculadas a actividades
áreas prioritarias para el desarrollo productivas.
nacional.
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Cobertura de la demanda de Número de proyectos
proyectos de innovación científica y atendidos / Número de 40% 60%
tecnológica proyectos recibidos
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 893-91, emitido el 22 de noviembre de 1991.
Misión:
Promover y apoyar acciones en educación, salud y desarrollo comunitario, que incidan positivamente en los grupos
vulnerables del país para lograr una nueva generación de guatemaltecos y guatemaltecas sanos y con oportunidades
por medio de la participación de la mujer.
Contribuir al fortalecimiento de la ª Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las

familia como célula básica de la familias beneficiarias, brindando atención en educación, salud
sociedad. y asistencia social, promoviendo el desarrollo de la mujer,
enfocándose principalmente en los grupos vulnerables.
016-13
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Población infantil de 0 a 6 años Población infantil atendida /
atendida integralmente en Hogares Población infantil que 47% 51%
Comunitarios demanda atención
Secretaría de Análisis Estratégico -SAE-:
Base Legal:
Ejecutivo.
Misión:
Identificar los riesgos y amenazas a la gobernabilidad y la democracia en Guatemala.

Desarrollar la SAE como la
institución civil de inteligencia
estratégica del Estado. Mejorar la
capacidad de información y análisis, ª Mejorar los productos que elabora la SAE para la decisión
contribuir a la organización de un política, así como promover la aprobación de leyes y
sistema de seguridad e inteligencia, reglamentos en el tema de inteligencia civil.
basado en los Acuerdos de Paz y
definir la naturaleza del significado
de análisis estratégico en el ámbito de
la seguridad democrática.
Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 200-2000 del 17 de mayo de 2000.
Misión:
Promover con la participación de las instituciones del Estado, organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, el
desarrollo integral de las mujeres, impulsando políticas públicas y el cumplimiento de los preceptos
constitucionales, leyes ordinarias, Acuerdos de Paz y compromisos adquiridos por el Gobierno de la República en
convenios y convenciones internacionales, relativos a las mujeres.
016-14
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Porcentaje de propuestas que Propuestas implementadas / 0% 2%
impulsen la eliminación de la Propuestas presentadas
violencia intrafamiliar y contra las
mujeres.
Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No.136-2002 de fecha 29 de abril de 2002, reformado mediante Acuerdo Gubernativo
No. 150-2005 y Reglamento Orgánico Interno contenido en el Acuerdo Gubernativo No.181-2002 de fecha 19 de
junio de 2002.
Misión:
Dirigir y coordinar las actividades que se requieren para el cumplimiento de los compromisos del Organismo
Ejecutivo en el tema agrario, contenidos en los Acuerdos de Paz, en las políticas de Gobierno y en la Constitución
Política de la República, identificando las acciones que permitan la atención integral de la cuestión agraria y
atender los conflictos derivados de la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra.

Facilitar los procesos de diseño y ª Elaborar diagnósticos de la situación agraria y proponer
construcción de la Política Agraria proyectos de ley, basados en la construcción de consensos con
Nacional, revisando el marco los actores involucrados, para luego diseñar y validar sistemas
jurídico vigente. de monitoreo sobre la Política Agraria Nacional.
Dirigir y coordinar las actividades
que se requieren para el ª Intervenir en la atención de conflictos de tierra a través de la
cumplimiento de los compromisos negociación, mediación y conciliación, así como en la
derivados de los conflictos de la prevención de conflictos violentos, sustentado en la creación
propiedad, la posesión y la tenencia de espacios de diálogo entre las partes involucradas.
de la tierra.
Indicador:

Indicador Fórmula
Año 2005 Año 2006
Intervenciones en conflictos Intervenciones realizadas / 0% 73%
derivados por la propiedad, posesión Intervenciones solicitadas
y tenencia de la tierra.
016-15
Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en

Guatemala -CODISRA-:
Base Legal:
Acuerdo Gubernativo No. 390-2002, creación de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo
Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala -CODISRA-.
Misión:
Liderar las acciones y políticas en el campo de estudios, sensibilización, capacitación, difusión e incidencia para la
prevención, proscripción y sanción al racismo y la discriminación en Guatemala.

Promover actitudes y acciones de
inclusión, respeto y convivencia ª Incidir, sensibilizar, comunicar, capacitar en el área de
pluricultural y de no discriminación discriminación
racial.
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República -SESAN-:
Base Legal:
Decreto No. 32-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Misión:
Implementar un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- que establezca un marco
estratégico de cooperación coherente y articulado entre los organismos gubernamentales, sociedad civil y
organismos internacionales que permita a toda la población guatemalteca cumplir con su derecho a tener una
alimentación y nutrición digna, basada en la disponibilidad suficiente de alimentos en cantidad y calidad, dentro de
un marco de condiciones socioeconómicas y políticas que les permita su acceso físico, económico y social y su
adecuado aprovechamiento biológico.

Monitorear y evaluar la situación de ª Promover la autogestión y descentralización de las acciones
la política nacional de seguridad en seguridad alimentaria y nutricional a través del
alimentaria y nutricional. establecimiento o fortalecimiento de comisiones.
016-16
RECURSO HUMANO
TIPO DE PERSONAL NUMERO DE

PUESTOS
TOTAL (A+B+C): 2,700
A. PERSONAL PERMANENTE 1,778
Directivo 113
Profesional 372
Técnico 768
Administrativo 29
Operativo 496
B. PERSONAL TEMPORAL 405
Directivo 79
Profesional 159
Técnico 140
Administrativo 18
Operativo 9
C. PERSONAL POR JORNAL 517
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2005 2006
TOTAL ( A + B + C ): 1,930,998,800 1,989,558,027
A. GASTOS CORRIENTES 429,933,177 722,047,677
1. Gastos de Consumo 390,348,897 604,540,511

1.1 Remuneraciones 217,738,055 273,281,794
1.2 Bienes y Servicios 172,276,156 330,867,885
1.3 Impuestos Indirectos 334,686 390,832
2. Rentas de la Propiedad 53,429 1,119,997

2.1 Derechos Sobre Bienes Intangibles 53,429 1,119,997
016-17

2005 2006
3. Transferencias Corrientes 39,530,851 116,387,169

3.1 Al Sector Privado 34,942,035 62,706,711
3.2 Al Sector Externo 4,588,816 53,680,458
B. GASTOS DE CAPITAL 1,201,065,623 997,510,350
1. Inversión Real Directa 798,175,445 511,839,502

1.1 Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 13,111,842 13,554,657
1.2 Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común 406,777,387 268,304,670
1.3 Construcción de Bienes Nacionales de Uso no Común 295,574,580 183,687,212
1.4 Remuneraciones 15,371,888 10,959,720
1.5 Bienes y Servicios 67,203,598 35,316,383
1.6 Tierras y Terrenos 4,860
1.7 Activos Intangibles 136,150 12,000
2. Transferencias de Capital 402,890,178 485,670,848

2.1 Al Sector Privado 10,116,470 11,700,000
2.2 Al Sector Público 379,028,848 400,028,848
2.3 Al Sector Externo 13,744,860 73,942,000
C. APLICACIONES FINANCIERAS 300,000,000 270,000,000
1. Incremento de Otros Activos Financieros 300,000,000 270,000,000

1.1 Incremento de Fideicomisos 300,000,000 270,000,000
La clasificación económica del gasto correspondiente a las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, muestra
que el 24.4% del total del Presupuesto se traslada a entidades, organismos, instituciones y organizaciones no
gubernamentales como transferencias de capital, destinadas a la ejecución de proyectos de interés nacional. El
23.4% de las asignaciones se orientan a programas de inversión en infraestructura de bienes nacionales de uso
común y no común, así como la adquisición de equipo y otros bienes. Se programa el 5.8% del presupuesto para las
transferencias corrientes y para la adquisición de bienes y servicios se destina el 18.5%. Para el pago de
remuneraciones al personal se programó el 14.3% del presupuesto y para el Programa Nacional de Resarcimiento,
como incremento de fideicomisos se asigna el 13.6%.
016-18
ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO


2005 2006
TOTAL (A+B): 1,930,998,800 1,989,558,027
A. FUNCIONAMIENTO 429,933,177 722,047,677
Gastos de Administración 295,938,223 473,915,870

Gastos en Recurso Humano 133,994,954 248,131,807
B. INVERSION 1,501,065,623 1,267,510,350
Inversión Física 798,175,445 511,839,502

Transferencias de Capital 402,890,178 485,670,848
Inversión Financiera 300,000,000 270,000,000
El presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo para el año 2006, asciende a la
cantidad de Q.1,989,558,027, de los cuales se orienta el 23.8% a los Gastos de Administración que cubren
principalmente los servicios de dirección, coordinación y apoyo para el adecuado funcionamiento de cada una de
las dependencias; el 12.5% está destinado a los Gastos en Recurso Humano cuyas asignaciones se orientan al
desarrollo de programas de asistencia y previsión social, así como capacitación del recurso humano.
En lo que respecta a la Inversión Física, se destina un 25.7% para la construcción, ampliación, reparación y
mantenimiento de proyectos de infraestructura; el 24.4% está orientado a la formación bruta de capital fijo, a través
de aportes a entidades, organismos, instituciones u organizaciones no gubernamentales en toda la República de
Guatemala, y el restante 13.6% que corresponde a la Inversión Financiera, está programado para la ejecución del
Programa Nacional de Resarcimiento.
016-19
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CO
DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO
GO 2005 2006
TOTAL (A+B): 1,930,998,800 1,989,558,027
A FUNCIONAMIENTO 429,933,177 722,047,677
11 Ingresos corrientes 310,610,428 507,468,083

21 Ingresos tributarios IVA-Paz 38,676,506 46,682,541
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 8,156,540 9,240,560
31 Ingresos propios 6,369,970 10,384,871
52 Préstamos externos 21,522,800 33,113,290
61 Donaciones externas 44,596,933 115,158,332
B INVERSION 1,501,065,623 1,267,510,350

21 Ingresos tributarios IVA-Paz 379,157,698 493,404,140
31 Ingresos propios 1,394,000 121,996
41 Colocaciones internas 598,167,796
Del total de recursos asignados a las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2006,
el 36.5% está financiado con recursos de préstamos externos. El 27.2% del presupuesto está programado con los
recursos provenientes de los ingresos tributarios IVA Paz; el 26.2% está considerado con ingresos corrientes; el
9.1% del presupuesto estará programado con donaciones externas y el restante 1.0% con otras fuentes.
PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION

CO
DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO
GO FUNCION 2005 2006
TOTAL 1,930,998,800 1,989,558,027
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 374,527,454 481,545,110

08 Servicios Generales 374,527,454 481,545,110
016-20
CO
DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO
GO FUNCION 2005 2006
3 SERVICIOS SOCIALES 1,322,827,007 1,312,509,108

01 Salud y Asistencia Social 633,927,117 719,305,245
03 Educación 177,525,870 170,737,521
04 Cultura y Deportes 7,809,037 13,854,405
05 Ciencia y Tecnología 29,526,516 59,988,964
06 Agua y Saneamiento 95,445,642 150,516,140
07 Vivienda 29,734,202 10,626,383
08 Desarrollo Urbano y Rural 260,001,598 77,309,009
09 Medio Ambiente 88,857,025 110,171,441
4 SERVICIOS ECONOMICOS 233,644,339 195,503,809

02 Energía 4,108,539 1,019,000
04 Transporte 157,837,816 106,764,961
05 Industria y Comercio 50,540,326 24,089,883
06 Turismo 777,797 1,629,146
07 Agropecuario 20,379,861 62,000,819
Dentro del Presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo para el año 2006, se asigna un
36.2% a la función “Salud y Asistencia Social”, en la cual se incluyen acciones de ayudas a personas a través de
aportes sociales, construcción y equipamiento de instalaciones como hospitales, centros y puestos de salud. El
24.2% comprende las acciones de gestión que prestan las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo a las
entidades del sector público guatemalteco; un 8.6% está orientado a la ampliación y mejoramiento de la calidad de
la educación; un 7.6% está destinado para el abastecimiento de agua potable, construcción y mantenimiento de los
servicios de alcantarillado y eliminación de excretas; el 5.5% está orientado a garantizar la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para beneficio del medio ambiente. El 5.4% para el
mantenimiento y construcción de carreteras; el 3.9% para la infraestructura urbanística; el 3.0% estará destinado
para el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, y el restante 5.6% para otras funciones.
FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ-

CO
DI GRUPO DE GASTO APROBADO ASIGNADO
GO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2005 2006
TOTAL: 421,410,607 400,410,607
0 SERVICIOS PERSONALES 986,834 986,834

11 Ingresos corrientes 986,834 986,834
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,040,972 1,011,016

016-21
CO
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 434,000 457,225

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 418,948,801 397,948,801

21 Ingresos tributarios IVA Paz 226,122,179 209,919,851
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,731

11 Ingresos corrientes 6,731
El cuadro anterior refleja la fuente de financiamiento de los diferentes grupos de gasto del Fondo Nacional para la
Paz -FONAPAZ-. Como fondo social, participa dentro del presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del
Ejecutivo con un 20.1% del presupuesto total, y conforme su ley de creación, Acuerdo Gubernativo No. 408-91
del 28 de junio de 1991, tiene como objetivo “Desarrollar acciones encaminadas a promover mejores niveles de
vida de la población afectada por el enfrentamiento armado interno ocurrido en el país”; dichas acciones se realizan
a través de la ejecución del fideicomiso denominado “Fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz”.
FONDO DE INVERSION SOCIAL -FIS-

CO
TOTAL: 379,028,848 400,028,848
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 379,028,848 400,028,848

El cuadro anterior refleja la fuente de financiamiento del grupo de gasto 5 “Transferencias de Capital”, por medio
del cual se ejecuta el presupuesto del Fondo de Inversión Social -FIS-, que como fondo social, participa dentro del
presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo con un 20.1% del presupuesto total, y conforme
su ley de creación, Decreto No. 13-93 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Fondo de Inversión
Social”, tiene como objetivo “Invertir en actividades que mejoren el nivel de vida y las condiciones económico-
sociales exclusivamente de los sectores en situación de pobreza y extrema pobreza del área rural del país”, acción
que se realiza a través de la celebración de convenios con las Empresas del Fondo de Inversión Social (EFIS).
016-22
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO -FODIGUA-

CO
TOTAL: 17,431,777 20,013,255
0 SERVICIOS PERSONALES 5,155,294 5,352,794

11 Ingresos corrientes 1,823,942 600,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 829,840 1,079,961
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 460,700 598,500

21 Ingresos tributarios IVA Paz 230,700 520,500
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 160,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 160,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 599,473 700,000

21 Ingresos tributarios IVA Paz 200,000 700,000

El cuadro anterior refleja la fuente de financiamiento de los diferentes grupos de gasto del Fondo de Desarrollo
Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, que como fondo social, participa dentro del presupuesto de las Secretarías y
Otras Dependencias del Ejecutivo con un 1.0% del presupuesto total de la entidad, y conforme su ley de creación,
el Acuerdo Gubernativo No. 435-94 del 20 de julio de 1994, tiene como objetivo “Promover, apoyar y financiar
proyectos de desarrollo socioproductivos, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, de formación y
capacitación de recursos humanos, de desarrollo cultural y de gestión de recursos financieros y de asistencia
técnica nacional e internacional”.
016-23
FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-

CO
TOTAL: 3,500,000 3,500,500

52 Préstamos externos 873,293
El cuadro anterior refleja la fuente de financiamiento del grupo de gasto 1 “Servicios no Personales”, por medio del
cual se ejecuta el presupuesto del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, que como
fondo social, participa dentro del presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo con un 0.2%
del presupuesto total, y conforme su ley de creación, el Acuerdo Gubernativo No. 264-97 del 24 de marzo de 1997,
fue creado con el objeto de apoyar a las instituciones que les compete lo relacionado con la conservación de los
recursos naturales en todas sus manifestaciones, cuya ejecución se efectuará mediante un fideicomiso administrado
a través del Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-.
FONDO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA -FONACYT-

CO
TOTAL: 25,876,021 52,831,133
0 SERVICIOS PERSONALES 388,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,822,683

21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,822,683
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 118,000

016-24
El cuadro anterior refleja las fuentes de financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología -FONACYT-,
que como fondo social participa dentro del presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo con
un 2.7% del presupuesto total, y conforme el Decreto No. 73-92 del Congreso de la República de Guatemala, dicho
fondo social tiene dentro de sus objetivos: Financiar proyectos o programas especiales de investigación y desarrollo
para solucionar problemas tecnológicos del sector productivo y apoyar programas de formación de recursos
humanos en el área de ciencia y tecnología que determine el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
-CONCYT-, a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT-, que será la responsable de
ejecutar las decisiones que emanen del mismo y dar seguimiento a sus respectivas acciones.
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

* * * * *
PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO
2005 2006
TOTAL: 1,930,998,800 1,989,558,027
03 Actividad Común
Consejos Regionales
de Desarrollo Urbano y Rural 15,841,648 20,054,248
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Consejos Regionales y
Departamentales de Desarrollo 15,841,648 20,054,248
04 Actividad Común Secretaría de

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 27,471,645 28,259,045
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Despacho del Secretario Ejecutivo 5,471,884 5,146,984
002 000 Unidad de Apoyo 1,500,000 1,787,136
003 000 Unidad de Auditoría Interna 1,089,000 1,101,192
004 000 Departamento Legal 726,700 936,700
005 000 Unidad de Supervisión 2,027,018 1,763,438
006 000 Unidad de Evaluación, Análisis y
Supervisión de Proyectos 1,830,920 561,740
007 000 Administración y Finanzas 10,826,123 9,839,855
008 000 Dirección General de Descentralización 4,000,000 4,000,000
009 000 Oficina Técnica de Atención Ex-PAC 1,800,000
010 000 Gabinetes Móviles 1,322,000
05 Bienestar Social 34,729,497 38,602,898

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Despacho Superior 33,070,541 35,700,302
002 000 Asesoría Jurídica 19,760 17,410
016-25
* * * * *
2005 2006
003 000 Auditoría Interna y Fiscalización 44,540 52,520

004 000 Recursos Humanos 292,641 743,600
005 000 Unidad de Administración Financiera 102,263 102,263
006 000 Servicios Generales 1,097,163 1,916,443
007 000 Apoyo Técnico 102,589 70,360
06 Actividad Común Secretaría

de Asuntos Agrarios 1,986,576 8,151,544
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 1,000,652 7,250,470
002 000 Asesoría Jurídica 217,400 316,600
003 000 Administración y Finanzas 472,524 584,474
005 000 Asuntos Administrativos 296,000
07 Actividad Común ONSEC 10,322,992 10,531,275

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
002 000 Desarrollo Institucional 2,142,866 2,125,875
003 000 Administración Interna 3,986,966 4,196,230
11 Servicios Generales de la Presidencia 7,859,493 8,149,483

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Despacho del Secretario General 6,311,760 6,634,280
002 000 Servicios Administrativos 1,547,733 1,515,203
12 Coordinación de Acciones Sobre

Derechos Humanos 10,120,694 30,049,040
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Comisión Coordinadora de
Derechos Humanos 4,147,544 13,493,616
002 000 Defensoría de la Mujer Indígena 1,973,150 4,555,240
003 000 Lucha contra las Exclusiones
en Guatemala 4,000,000 12,000,184
016-26
* * * * *
2005 2006
13 Gestión Privada Presidencial 5,739,712 5,277,240

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Despacho del Secretario Privado 5,177,848 5,277,240
002 000 Unidad de Marimba de Concierto 561,864
14 Organización Comunitaria 109,966,820 177,554,293

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 33,221,960 177,554,293
001 000 Dirección y Coordinación DICOR 436,126 436,126
002 000 Donación Descentralización y
Fortalecimiento Municipal 27,958,400 56,500,000
003 000 Donación Fortalecimiento de la
Sociedad Civil en Guatemala 3,827,434 43,918,367
004 000 Seguimiento de Proyectos ALA 1,000,000 1,000,000
005 000 Donación Apoyo a la Descentralización
y Gestión Financiera Municipal 1,757,800
009 000 Coordinación y Supervisión del Proyecto 5,352,600
010 000 Agrícola y Agropecuaria 1,263,148
011 000 Pecuario 2,371,561
012 000 Forestal y Agroforestal 2,405,035
013 000 Centros Turísticos 1,629,146
014 000 Microempresa 1,263,108
015 000 Caminos Vecinales 29,166,102
016 000 Centros de Acopio 4,042,075
017 000 Mercados Regionales 3,536,816
018 000 Fortalecimiento Organizacional 1,454,307
019 000 Fortalecimiento Municipal 1,591,567
020 000 Acueductos 15,055,469
021 000 Letrinización 2,322,661
022 000 Infraestructura Recreativa 2,488,405
001 Desarrollo Integral de Comunidades
Rurales -DICOR- 76,744,860
000 001 Coordinación y Supervisión del Proyecto 16,483,260
000 002 Agrícola y Agropecuaria 3,565,938
000 003 Pecuario 1,132,244
000 004 Forestal y Agroforestal 1,148,224
000 005 Centros Turísticos 777,797
000 006 Microempresa 3,794,151
000 007 Caminos Vecinales 12,667,853
000 008 Centros de Acopio 11,181,684
016-27
* * * * *
2005 2006
000 009 Mercados Regionales 11,182,003

000 010 Fortalecimiento Organizacional 124,028
000 011 Fortalecimiento Municipal 134,528
000 012 Acueductos 11,362,116
000 013 Letrinización 211,785
000 014 Infraestructura Recreativa 2,979,249
15 Asentamientos Humanos y Vivienda 4,840,635 4,840,635

00 Sin Subprograma
000 Desarrollo Municipal Asentamientos
Humanos y Vivienda 2,140,635 2,140,635
001 000 Urbanización y Desarrollo 2,140,635 2,140,635
001 Desarrollo Municipal Asentamientos
Humanos y Vivienda 2,700,000 2,700,000
000 001 Urbanización 2,700,000 2,700,000
16 Apoyo a Comunidades 54,734,990 67,971,784

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 9,177,800 8,128,000
001 000 Sistema Nacional para la Prevención y
Control de Incendios Forestales 6,350,800 6,350,800
002 000 Desarrollo Sostenible de la Biósfera Maya 2,000,000 1,777,200
003 000 Programa de Desarrollo Rural en Puestos
Fronterizos de Guatemala 827,000
001 Combate a la Pobreza Urbana 25,218,962 39,505,556
000 002 Saneamiento Básico 4,410,494 10,000,000
000 003 Desarrollo Urbano 6,655,044 16,666,030
000 004 Reforestación de Areas Verdes 70,910 1,019,000
000 005 Servicios Energéticos 3,212,867 1,019,000
000 006 Salud y Asistencia Social 1,500,048
000 007 Agropecuario 900,000
000 008 Educación 1,927,224
002 Convoyes Regionales 20,338,228 20,338,228
000 001 Convoyes Regionales 20,338,228 20,338,228
18 Protección Interinstitucional a la
Niñez y la Juventud 514,500 398,600
00 Sin Subprograma
016-28
* * * * *
2005 2006
000 Sin Proyecto

002 000 Promoción Lactancia Materna 35,100 50,100
003 000 Niñez y Juventud de la Calle y Contra
la Explotación Sexual 415,400 293,400
004 000 Comisión Nacional de la Niñez y
Adolescencia 64,000 55,100
19 Fondo Nacional para la Paz 421,410,607 400,410,607

00 Sin Subprograma 421,410,607 400,410,607
000 Sin Proyecto 2,461,806 2,461,806
007 000 Dirección Ejecutiva FONAPAZ 2,461,806 2,461,806
002 Salud y Asistencia Social 9,589,573 5,222,627
000 001 BIRF-4379 Programa de
Desarrollo Local -PDL- 625,715
000 006 Programa Regular de Gobierno 8,963,858 5,222,627
003 Educación 101,414,985 75,451,790
000 001 BIRF-4379 Programa de Desarrollo
Local PDL 6,695,153
000 002 FIDA-435-GT PRODERQUI 59,520
000 004 Instituto Tecnológico Guatemala Sur 35,500,000 20,000,000
000 007 Donación NPGA-JAPON 10,753,593
000 008 OPEP-740P Infraestructura Social y
Económica ISE 3,916,800 219,800
004 Cultura y Deportes 1,366,000
000 004 Programa Regular de Gobierno 1,366,000
005 Agua y Saneamiento 46,534,957 46,262,120
Local PDL 21,450,141
Económica ISE 5,675,200 15,057,798
000 004 FIDA-435-GT PRODERQUI 357,116
000 007 Donación NPGA-JAPON 17,361,357
006 Vivienda 24,894,667 5,791,378
007 Medio Ambiente 2,444,670 8,800,000
000 001 FIDA-435-GT PRODERQUI 1,158,285 3,000,000
000 007 Programa Regular de Gobierno 92,097
000 008 OPEP-PRODEVER 1,194,288 5,800,000
016-29
* * * * *
2005 2006
008 Asistencia Alimentaria, Social y

Reinserción Desarraigados 194,273,252 217,186,179
000 002 BCIE-1427 PRODESFRO 58,167,164 67,104,000
Local PDL 8,272,014 1,300,000
Económica ISE 13,488,200 7,422,402
000 006 FIDA-PRODEVER 4,785,322 15,024,000
000 007 OPEP-PRODEVER 6,306,943
000 010 Donación NPGA - JAPON 25,000,000 410,000
000 011 Programa Mundial de Alimentos
PMA-PAT 8,404,219 12,200,000
000 012 UE - Reinserción Productiva PDP II 2,856,598
009 Desarrollo Económico Productivo 39,796,697 37,868,707
000 001 BCIE-1427 PRODESFRO 12,838,928
Local PDL 956,977
000 004 FIDA-PRODEVER 2,344,200 13,976,000
20 Fondo de Inversión Social 379,028,848 400,028,848

01 Intermediación Financiera
Servicios Generales 65,000,000 72,640,720
000 Sin Proyecto
001 000 Aporte de Gobierno 65,000,000 72,640,720
Industria y Comercio 35,564,172 19,289,959
000 Sin Proyecto
001 000 Donación KfW FIS-II 3,976,786 2,621,018
002 000 BCIE-1505 GLOBAL 17,266,974 13,668,941
03 Intermediación Financiera Transporte 124,831,735 57,260,631
000 Sin Proyecto
002 000 BCIE-1505 GLOBAL 102,226,197 30,169,016
04 Intermediación Financiera Salud y
Asistencia Social 29,042,242 45,893,026
016-30
* * * * *
2005 2006
000 Sin Proyecto

002 000 BCIE-1505 GLOBAL 19,194,188 12,659,627
05 Intermediación Financiera Educación 76,110,885 93,358,507
000 Sin Proyecto
002 000 BCIE-1505 GLOBAL 65,294,824 32,419,030
003 000 Aporte de Gobierno 51,500,000
06 Intermediación Financiera Medio
Ambiente 11,224,465 23,640,373
000 Sin Proyecto
002 000 BCIE-1505 GLOBAL 9,105,560 5,173,201
07 Intermediación Financiera Energía 895,672
000 Sin Proyecto
001 000 Donación KfW FIS-II 895,672
08 Intermediación Financiera Agua y
Saneamiento 32,926,290 76,875,890
000 Sin Proyecto
002 000 BCIE-1505 GLOBAL 24,164,055 19,343,093
Desarrollo Urbano y Rural 3,433,387 11,069,742
000 Sin Proyecto
001 000 BCIE-1505 GLOBAL 3,433,387 1,857,684
003 000 Donación KfW FIS-II 9,212,058
21 Fondo de Desarrollo Indígena

Guatemalteco -FODIGUA- 17,431,777 20,013,255
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
22 Información y Divulgación
Gubernamental 29,280,756 34,280,756
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
016-31
* * * * *
2005 2006
001 000 Despacho del Secretario de

Comunicación Social 25,793,194 31,551,918
002 000 Dirección Financiera y Administrativa 1,486,364 1,473,886
003 000 Dirección de Información y Divulgación 2,001,198 1,254,952
23 Atención Integral a la Niñez 4,629,004 4,065,510

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Atención Integral a la Niñez de 0 a 12 Años 4,629,004 4,065,510
24 Atención a Jóvenes en Conflicto con

la Ley Penal 2,920,195 2,535,250
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Libertad Asistida 64,400 66,600
002 000 Internamiento Especializado 2,784,195 2,372,900
003 000 Servicios a la Comunidad 71,600 95,750
25 Protección a la Niñez y la
Juventud en Situación de Riesgo 5,806,833 5,275,911
00 Sin Subprograma 1,125,160 1,194,910
000 Sin Proyecto
001 000 Familias Sustitutas y Adopciones 1,125,160 1,194,910
01 Hogares de Protección y Abrigo 2,296,472 1,953,740
000 Sin Proyecto
001 000 Protección Integral y Abrigo Temporal
de Niños y Niñas 1,249,747 1,051,540
002 000 Protección Integral y Abrigo Temporal
de Adolescentes 752,725 635,700
003 000 Atención para Niños y Adolescentes en
Situación de Riesgo Social 294,000 266,500
02 Atención a la Niñez y Juventud con
Discapacidad Mental 2,385,201 2,127,261
000 Sin Proyecto
001 000 Educación Especial para Niños y Niñas

con Discapacidad Leve y Moderada 305,380 349,600
002 000 Capacitación Laboral Adolescentes
con Discapacidad Leve y Moderada 219,180 224,500
016-32
* * * * *
2005 2006
003 000 Atención a Niños y Adolescentes

Huérfanos con Discapacidad Profunda 512,631 541,931
004 000 Apoyo al Alivio de la Población
Discapacitada 1,348,010 1,011,230
27 Seguimiento del Cumplimiento

de los Acuerdos de Paz 312,653,390 323,605,045
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 312,653,390 323,605,045
001 000 Despacho del Secretario de la Paz 5,299,472 10,506,148
004 000 Asistencia Comisiones Paritarias 1,940,120
008 000 Asistencia al Foro de la Mujer 692,560
013 000 Reconciliación Nacional 3,135,042 2,752,800
014 000 Institucionalidad de la Paz 2,231,626 3,516,440
015 000 Administración de Proyectos para la Paz 1,987,250 4,196,977
016 000 Programa Nacional de Resarcimiento 300,000,000 300,000,000
29 Administración de Recursos Humanos

de la Administración Pública 8,234,814 8,022,948
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Administración de Recursos Humanos 7,173,942 6,944,248
002 000 Junta Nacional de Servicio Civil 1,060,872 1,078,700
30 Administración del Régimen de

Clases Pasivas y Civiles del Estado 4,027,424 4,019,940
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Administración del Régimen de
Clases Pasivas 4,027,424 4,019,940
31 Restauración/Protección/Conservación/
Manejo de Areas Protegidas 31,926,544 33,744,724
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 28,426,544 30,244,224
001 000 Fomento y Administración SIGAP 10,907,524 5,830,318
002 000 Fomento y Administración de la
Biodiversidad 4,708,360 6,615,490
016-33
* * * * *
2005 2006
003 000 Educación e Información Ambiental 75,500

004 000 PROSELVA 1,190,100
005 000 Administración Reserva de la Biósfera
Maya 8,545,060 9,172,496
007 000 Protección y Restauración Parque
Nacional "Laguna del Tigre" 3,000,000 3,000,000
008 000 Fomento al Fondo Patrimonial Parque
Yaxhá-Nakum-Naranjo 787,046
009 000 Manejo de Areas Protegidas
del Sur de Petén 749,274
010 000 Protección y Fomento a la
Fauna Silvestre 260,000
011 000 Administración Reserva de la Biósfera
Sierra de las Minas 2,416,675
012 000 Administración del Monumento Cultural
Semuc Champey 586,900
013 000 Administración y Manejo Area de
Usos Múltiples Sarstún 826,025
001 Fondo Nacional para la Conservación
de la Naturaleza -FONACON- 3,500,000 3,500,500
000 001 Fondo Nacional para la Conservación
de la Naturaleza -FONACON- 3,500,000 3,500,500
33 Manejo Integrado de Cuencas 43,246,346 43,971,344

01 Manejo Integrado de la Cuenca y del
Lago de Amatitlán 38,196,344 38,196,344
000 Sin Proyecto 4,856,444 5,006,444
001 Manejo Integral del Río Villalobos 3,250,000 3,000,000
000 001 Estabilización y Consolidación 3,250,000 3,000,000
002 Infraestructura Turística y
Rescate del Lago 3,290,000 3,200,000
000 001 Infraestructura Turística y
Remodelación Parques 3,290,000 3,200,000
003 Rehabilitación de Plantas de
Tratamiento 3,435,000 3,500,000
000 001 Construcción, Rehabilitación y
Mantenimiento de Plantas de Tratamiento 3,435,000 3,500,000
004 Relleno Sanitario 3,364,900 3,489,900
000 002 Construcción de Muros, Caminos y
Modificación de la Rasante Actual 3,364,900 3,489,900
016-34
* * * * *
2005 2006
005 Rescate del Lago de Amatitlán 20,000,000 20,000,000

000 001 Rescate del Lago de Amatitlán 20,000,000 20,000,000
02 Manejo Integrado de la Cuenca y del
Lago de Atitlán 5,050,002 5,775,000
000 Sin Proyecto 1,100,002 1,100,000
001 000 Dirección y Coordinación Institucional 1,070,002 1,070,000
002 000 Protección y Rescate del Lago de Atitlán 30,000 30,000
001 Manejo Integral de la Cuenca del
Lago de Atitlán 3,950,000 4,675,000
000 001 Manejo de Desechos y Control de
Contaminación 1,700,000 2,425,000
000 002 Educación Ambiental 325,000 250,000
000 003 Construcción, Rehabilitación y
Mantenimiento de Plantas de
Tratamiento para Atitlán 1,925,000 2,000,000
34 Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN- 62,785,400 58,731,510
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 45,016,285 58,731,510
002 000 Planificación y Programación de Políticas
de Gobierno 1,181,417 5,163,763
003 000 Fomento de Becas 594,915 711,843
004 000 Apoyo al Gabinete Social 99,900 78,268
006 000 Sistema Nacional de Inversión Publica 891,159 2,324,829
008 000 Donación BIRF "Políticas para el Análisis
de la Pobreza" 178,242
011 000 Desarrollo Humano Sostenible 413,000 294,865
014 000 Donación BID-ATN/JO Reducción de la
Pobreza 5,361,295 60,299
016 000 Donación BID-ATN/SF Diálogo y
Ciudadanía 399,717
018 000 Estrategia de Reducción de la Pobreza
Donación BCIE 664,553
019 000 Estrategia de Reducción de la Pobreza
Donación RUTA 265,822
020 000 Asistencia Técnica a Proyectos de
Impacto Nacional 2,000,000 1,000,000
021 000 Estrategia de Información, Consulta y
Participación para el PPP 620,000
016-35
* * * * *
2005 2006
022 000 Programa de Protección y Eficiencia del

Gasto Social 1,894,500
023 000 Estrategia de Modernización e
Institucionalidad de los Recursos Hídricos 620,000
024 000 Seguimiento del Plan de Gobierno 580,000
025 000 Apoyo a la Preinversión 2,000,000
026 000 Donación BID-9008 Guate Solidaria 933,018
027 000 Sistema Nacional de Financiamiento de la
Preinversión 4,120,187
028 000 Desarrollo Local y Crecimiento Rural
Donación BIRF 1,630,000
029 000 Segundo Proyecto de Política de
Desarrollo Donación BIRF 2,037,500
001 PROSELVA 2,446,861
000 001 PROSELVA 2,446,861
002 Desarrollo Sostenible en Poblaciones
Fronterizas Guatemala-México 1,671,500
000 001 PRODESFRO 1,671,500
003 Sistema Nacional de Financiamiento
de la Preinversión -SINAFIP- 13,650,754
000 001 Programa Estudios Preinversión,
Programa Regular Gobierno 13,650,754
35 Organización y Formación de la
Juventud 5,522,404 5,522,404
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
36 Educación para Prevención del

Alcoholismo y la Drogadicción 3,307,631 3,342,847
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
37 Promoción del Desarrollo Científico y

Tecnológico 29,526,516 59,988,964
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
016-36
* * * * *
2005 2006
001 000 Ciencia y Tecnología 2,394,245 5,507,487

002 000 Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología 25,876,021 52,831,933
003 000 MAYANET 1,256,250 1,649,544
38 Obras Sociales 52,422,021 86,625,196

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
002 000 Promoción Comunitaria y Asistencia
Alimentaria 36,104,097 36,916,338
003 000 Asistencia Social a la Mujer 5,274,810 1,290,682
004 000 Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar 2,504,000 2,558,862
005 000 Programa Nacional del Adulto Mayor 1,581,580 5,992,928
006 000 Programa Amigos de la Escuela 1,000,000 975,000
008 000 Creciendo Bien 26,386,484
39 Gestión Estratégica 16,396,498 16,684,427

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Análisis Estratégico 16,396,498 16,684,427
47 Promoción y Desarrollo Integral

de la Mujer 10,188,517 15,000,000
01 Fortalecimiento de la Política 10,011,117 13,600,000
000 Sin Proyecto
002 000 Dirección de Planificación, Programación,
Monitoreo y Evaluación 495,884 580,934
003 000 Dirección Administrativa y Financiera 1,039,954 1,848,226
004 000 Unidad de Auditoría 314,736 382,216
005 000 Coordinación y Fortalecimiento
Institucional 535,134 2,013,914
006 000 Desconcentración y Promoción Local 392,141 2,056,636
007 000 Dirección, Divulgación y Comunicación 405,662 1,418,507
008 000 Donación Perspectiva de Género en la ERP 4,600,000 1,917,600
02 Prevención de la Violencia Contra
las Mujeres y Fomento de su
Participación Social 177,400 1,400,000
016-37
* * * * *
2005 2006
000 Sin Proyecto

001 000 CONAPREVI 177,400 1,400,000
49 Desarrollo y Coordinación de la
Política Agraria 1,294,285 4,265,800
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Política Agraria y Legislación 4,265,800
002 000 Análisis de Políticas y Proyectos 608,285
003 000 Coordinación y Enlace 686,000
50 Resolución de Conflictos 37,582,656

00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Resolución de Conflictos 37,582,656
52 Acciones Contra la Discriminación y

el Racismo Contra los Pueblos
Indígenas en Guatemala 4,829,788 10,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
53 Apoyo Comunitario Urbano y Rural 200,000,000

00 Sin Subprograma
001 Apoyo Comunitario Urbano y Rural
000 001 Apoyo Comunitario Urbano y Rural 200,000,000
54 Asuntos de Seguridad Alimentaria y

Nutricional 12,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 12,000,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
016-38
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA
CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL
En esta categoría equivalente a programa se asignan recursos por Q.20,054,248, que equivalen al 1.0% del
presupuesto total de la entidad.
Esta categoría, con equivalente de programa, constituye la asignación destinada a cubrir los Gastos de
Administración de los Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, los que por ley
tienen a su cargo la promoción del desarrollo económico, social y cultural de las distintas regiones del país,
promoviendo la participación efectiva de la población en la identificación y solución de sus problemas,
proponiendo planes, programas y proyectos de desarrollo.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO


2005 2006
TOTAL: 15,841,648 20,054,248
0 Servicios Personales 9,649,373 13,861,992

1 Servicios no Personales 2,672,918 2,326,744
2 Materiales y Suministros 3,070,236 3,865,512
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 244,786
4 Transferencias Corrientes 204,335
CATEGORIA 04: ACTIVIDAD COMUN SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA

DE LA PRESIDENCIA
En esta categoría se asignan recursos por Q.28,259,045, que equivalen al 1.4% del presupuesto total de la entidad.
Administración de dicha Secretaría, cuya finalidad primordial consiste en ejercer la coordinación de las unidades
ejecutoras a su cargo, teniendo como propósito principal propiciar la adecuada ejecución de los tres programas
subsiguientes y velar por la adecuada formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de
desarrollo económico y social, y los que le asigne el señor Presidente Constitucional de la República; se le designa
la responsabilidad de la programación, dirección, supervisión y ejecución de la descentralización del Organismo
Ejecutivo.
016-39


2005 2006
TOTAL: 27,471,645 28,259,045

4 Transferencias Corrientes 487,000 847,000
PROGRAMA 14: ORGANIZACION COMUNITARIA
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA
En este programa se asignan recursos por Q.177,554,293, que equivalen al 8.9% del presupuesto total de la
entidad.
Este programa contribuye al proceso de desarrollo autosostenido, basándose en el aumento de la producción y la

capacidad productiva de la población en las áreas de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Santa Rosa,
Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y El Progreso; y para el efecto el Proyecto “Desarrollo Integral de Comunidades
Rurales” -DICOR III- promueve la organización social, la infraestructura productiva, infraestructura social y la
capacitación y promoción. Asimismo, se asignan recursos para la actividad que tendrá a su cargo la
Descentralización y Fortalecimiento Municipal, la cual surge del convenio de financiación entre la Comunidad
Europea y la República de Guatemala, que permitirá contribuir al desarrollo de los procesos iniciados por el Estado
y la sociedad guatemalteca en materia de democratización y convivencia política en una nación multiétnica y
pluricultural, principalmente en lo que se refiere a la organización y el funcionamiento de las instituciones, a su
reforzamiento y modernización, desde una perspectiva de gestión territorial descentralizada; le corresponde
también el Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Guatemala, cuyo objetivo consiste en contribuir a la
consolidación de la democracia participativa en Guatemala, de conformidad con los Acuerdos de Paz y en el marco
de la reforma y la descentralización del Estado.
METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA
UNIDAD DE MEDIDA META

PRODUCTO
CODIGO DENOMINACION PROYECTADA
Caminos de acceso 1204 Kilómetro 127

Infraestructura urbana 1201 Metro 86
Acueductos 1201 Metro 638
Letrinización 2315 Vivienda 5,274
Vivienda mínima 1301 Metro Cuadrado 10,500
016-40
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


2005 2006
TOTAL: 109,966,820 177,554,293

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 47,117,627
5 Transferencias de Capital 13,744,860 73,942,000
PROGRAMA 15: ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA
En este programa se asignan recursos por Q.4,840,635, que equivalen al 0.2% del presupuesto total de la entidad
El programa de Asentamientos Humanos y Vivienda, tiene como objetivo principal, brindar la asesoría legal
relativa a los problemas de invasión de propiedades y formación de asentamientos marginales, así como la
ejecución de proyectos de vivienda.

PRODUCTO
Drenaje sanitario 1201 Metro 5,925

Infraestructura urbana 1301 Metro Cuadrado 110,693
Canchas polideportivas 1301 Metro Cuadrado 1,850
Construcción de escuelas 1301 Metro Cuadrado 3,381
016-41


2005 2006
TOTAL: 4,840,635 4,840,635

1 Servicios no Personales 299,772 277,660
2 Materiales y Suministros 340,863 362,975
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,700,000 2,700,000
PROGRAMA 16: APOYO A COMUNIDADES
En este programa se asignan recursos por Q.67,971,784, que equivalen al 3.4% del presupuesto total de las
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.
Se destinan recursos para el Programa de Combate a la Pobreza Urbana el cual tiene como objetivo contribuir a la
reducción de la pobreza en áreas urbanas del departamento de Guatemala, mejorando las condiciones de vida de los
habitantes de asentamientos urbanos marginales, en los municipios de Guatemala, Chinautla y Villa Nueva. En
particular se financiarán obras de saneamiento básico, infraestructura vial, energía eléctrica y alumbrado público,
protección ambiental y regularización de propiedades; asimismo, se financiarán acciones educativas y
movilizadoras para garantizar la participación efectiva de las comunidades en el proceso de planeamiento para
llevar a cabo la priorización de obras de infraestructura, reparación y readecuación de edificios e instalaciones que
contribuyan a la atención preescolar (guarderías infantiles), al reforzamiento escolar, así como el apoyo integral a
las familias. También, tiene como objetivo brindar apoyo a las comunidades y corporaciones municipales del
interior del país, en coordinación con los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural para la ejecución de
proyectos de infraestructura (caminos, tramos carreteros, mejoramiento de calles, drenajes, introducción de agua
potable), labor a cargo de la Unidad de Convoyes Regionales. Adicionalmente, se incluye la actividad para
prevenir y controlar los incendios forestales mediante la educación y capacitación a las comunidades involucradas;
dicha labor es realizada por el Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales -SIPECIF-.
016-42

PRODUCTO
PROYECTADA
CODIGO DENOMINACION
Apertura, balastado y mantenimiento de caminos 1204 Kilómetro 1,392

Introducción de agua potable 1201 Metro 102,000


2005 2006
TOTAL: 54,734,990 67,971,784

4 Transferencias Corrientes 1,800,000 3,918,275
En forma global, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia ejecuta los programas siguientes:
Actividad Común Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural, Actividad Común Secretaría de
Coordinación Ejecutiva, Organización Comunitaria, Asentamientos Humanos y Vivienda y Apoyo a Comunidades,
y que en total cuentan con la asignación de Q.298,680,005 equivalentes al 15.0% del presupuesto total asignado a
las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.
CATEGORIA 05: ACTIVIDAD COMUN BIENESTAR SOCIAL
En esta categoría se asignan recursos por Q.38,602,898, que equivalen al 2.0% del presupuesto total de la
institución.
Esta es una categoría equivalente a programa ejecutada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la
República, teniendo por objetivo principal propiciar la adecuada ejecución de los cuatro programas subsiguientes,
cuya relevancia constituyen la misión fundamental de dicha dependencia. Este programa lo integran el Despacho
Superior, la Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Unidad de Recursos Humanos, la Unidad de Administración
Financiera y la Unidad de Servicios Generales.
016-43


2005 2006
TOTAL: 34,729,497 38,602,898

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,178,400 67,022
4 Transferencias Corrientes 187,741 1,703,200
9 Asignaciones Globales 40,000 40,000
PROGRAMA 18: PROTECCION INTERINSTITUCIONAL A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Para este programa se asignan recursos por la cantidad de Q.398,600, el cual es ejecutado por la Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia de la República, teniendo como objetivo principal registrar y legalizar en la
Oficina de Regularización, los Centros Infantiles de Cuidado Diario existentes y los que quieran iniciar
operaciones, así como coordinar el proceso de autorización ante las instituciones gubernamentales respectivas
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Ministerio de Trabajo y Previsión Social) de nuevos centros
infantiles de cuidado diario. Asimismo, se establecerán a nivel nacional políticas para promover y fomentar la
lactancia materna y el mejoramiento nutricional de la población infantil y juvenil, así como la protección contra la
explotación sexual y la regulación de adopciones.

PRODUCTO CODIGO DENOMINACION PROYECTADA
Campaña de capacitación para prevenir la niñez y

adolescencia de la calle 2306 Evento 75
Campaña de prevención y divulgación de niñez y
adolescencia de la calle 2306 Evento 1
016-44


2005 2006
TOTAL: 514,500 398,600

PROGRAMA 23: ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ

En este programa se asignan recursos por Q.4,065,510, que equivalen al 0.2% del presupuesto total de la entidad.
Este programa también a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, tiene por
objetivo proporcionar atención integral a los niños de 0 a 12 años, hijos de madres trabajadoras y/o solteras, a
través de actividades que estimulen los mecanismos de su maduración biopsicosocial, especialmente las
adecuaciones de sociabilización y de educación del movimiento, para el inicio de la escuela primaria.

Niñas y niños de 0 a 4 años recibiendo estimulación

temprana 2202 Persona 1,126
Niñas y niños de 4 a 6 años atendidos en educación
preescolar 2202 Persona 1,689
Niñas y niños de 7 a 12 años atendidos en refuerzo
escolar 2202 Persona 834
016-45


2005 2006
TOTAL: 4,629,004 4,065,510

PROGRAMA 24: ATENCION A JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, ejecutora de este programa, persigue brindar
una alternativa de atención a los adolescentes con edades comprendidas entre 12 y menos de 18 años, con
problemas de transgresión a la ley penal, así como brindar atención biopsicosocial a los jóvenes referidos a los
juzgados con fines de audiencia o tratamiento por tiempo determinado; asimismo, reincorporar socialmente a
jóvenes de 12 a 18 años que se encuentren en conflicto con la ley penal, mediante la orientación ocupacional en su
tiempo libre.

Atención a adolescentes de 13 a 18 años, remitidos por

juzgados de todo el país 2202 Persona 1,600
Asistencia de adolescentes en el programa de educación
acelerada para adultos 2202 Persona 100
Atención familiar del adolescente en conflicto con la ley
penal 2306 Evento 940
016-46


2005 2006
TOTAL: 2,920,195 2,535,250

PROGRAMA 25: PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN SITUACION DE RIESGO

En este programa se asigna la cantidad de Q.5,275,911, que equivalen al 0.3% del presupuesto total de la entidad.
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, ejecutora de este programa, persigue realizar
acciones dirigidas a brindar bienestar integral y desarrollo normal a menores huérfanos, abandonados y en riesgo
social, proporcionándoles asistencia económica, orientación, supervisión y asesoría, así como integrar socialmente
a niños, niñas y jóvenes discapacitados entre 4 y 18 años; igualmente dentro de este rango de edad, atender a los
niños, niñas y jóvenes que se encuentren en condición de riesgo social para lograr su reincorporación a la familia
biológica, sustitutiva o adoptiva.
A la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en total, se le asignan recursos por

Q.50,878,169, identificados como Gastos en Recurso Humano, los que equivalen al 2.6% del presupuesto total de
las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.

Atención integral a niños, niñas y adolescentes en

situación de riesgo 2202 Persona 1,516
Atención integral y rehabilitación a niños, niñas y
adolescentes con discapacidad intelectual 2202 Persona 52
016-47


2005 2006
TOTAL: 5,806,833 5,275,911
0 Servicios Personales 74,430

CATEGORIA 06: ACTIVIDAD COMUN SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS
En esta categoría equivalente a programa se asignan recursos por Q.8,151,544 que representan el 0.4% del
presupuesto total de la entidad.
Administración de dicha Secretaría, cuya finalidad primordial consiste en ejercer la coordinación de los programas
a su cargo y propiciar la adecuada ejecución de los dos programas subsiguientes y velar por la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades que se requieren para el cumplimiento de los compromisos
del Organismo Ejecutivo relativos al tema agrario del país.


2005 2006
TOTAL: 1,986,576 8,151,544

4 Transferencias Corrientes 5,341,818
016-48
PROGRAMA 49: DESARROLLO Y COORDINACION DE LA POLITICA AGRARIA
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA
La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo
No. 136-2002 de fecha 29 de abril de 2002, la cual tendrá dentro de sus principales funciones, garantizar el
ejercicio del derecho a la propiedad, creando para ello las condiciones que faciliten el uso y disfrute de sus bienes,
de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional; por tal disposición, corresponde a este
programa desarrollar estudios analíticos sobre el tema agrario y generar propuestas de definición, modificación y
ejecución de la política agraria y estrategias de atención a la problemática sobre el tema.

PRODUCTO
Informe del consenso sociedad civil y Estado, para

formular la Política Agraria 2303 Documento 1


2005 2006
TOTAL: 1,294,285 4,265,800
0 Servicios Personales 700,000 168,000

PROGRAMA 50: RESOLUCION DE CONFLICTOS
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA
El Gobierno de la República de Guatemala, en el marco de la estrategia de reducción de la conflictividad agraria y

conforme a las políticas públicas en materia agraria, priorizó el tratamiento de los temas relacionados con la
asistencia legal y resolución de conflictos sobre la tierra; por lo que por medio del Acuerdo Gubernativo
No. 151-2005 se creó dentro de la estructura administrativa de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia
de la República, la instancia competente como herramienta indispensable en el tratamiento del citado tema.
016-49

PRODUCTO
Intervención en conflictos derivados por la

propiedad, posesión o tenencia de la tierra para
concluirlos, cerrarlos o resolverlos 2303 Documento 5,626


2005 2006
TOTAL: 37,582,656
1 Servicios no Personales 1,110,280

2 Materiales y Suministros 838,600
A la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República en total, se le asignan recursos por

Q.50,000,000, los que equivalen al 2.5% del presupuesto total de las Secretarías y Otras Dependencias del
Ejecutivo.
ACTIVIDAD 07: ACTIVIDAD COMUN ONSEC
En esta categoría se asignan recursos por Q.10,531,275, que equivalen al 0.5% del presupuesto total de las
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.
Esta es una actividad de apoyo administrativo que se constituye en categoría equivalente a programa, la cual es
ejecutada por la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, teniendo por objetivo principal propiciar la
adecuada ejecución de los dos programas subsiguientes, cuya relevancia constituye la misión fundamental de dicha
dependencia. Esta actividad la integran el Despacho Superior, la Unidad de Desarrollo Institucional y el
Departamento de Administración Interna.
016-50


2005 2006
TOTAL: 10,322,992 10,531,275

9 Asignaciones Globales 130,000
PROGRAMA 29: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
Este programa a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, regula las relaciones entre la administración
pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y estímulo en su
trabajo, y establecer normas para la aplicación de un Sistema de Administración de Recursos Humanos.

PRODUCTO
PROYECTADA
CODIGO DENOMINACION
Instituciones asesoradas en materia de clasificación de

puestos 2303 Documento 50
Instituciones asesoradas en materia de selección de
recursos humanos 2303 Documento 18
Elaboración del Manual de Normas y Procedimientos para
la nueva metodología para el proceso integral de
reclutamiento 2303 Documento 1
Formular el nuevo modelo de Clasificación de Puestos y
Salarios que fomente la carrera administrativa 2303 Documento 1
016-51


2005 2006
TOTAL: 8,234,814 8,022,948

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 13,000 74,996
PROGRAMA 30: ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE CLASES PASIVAS

Y CIVILES DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
De conformidad con el Decreto No. 63-88 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, este
programa administra el Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado, emitiendo opinión sobre la solicitud de
pensiones, correspondientes a los trabajadores del Estado o sus familiares según corresponda.

Acuerdos emitidos para el otorgamiento de pensiones 2303 Documento 6,600

Resoluciones emitidas para la autorización de
contribuciones voluntarias 2303 Documento 1,000
016-52


2005 2006
TOTAL: 4,027,424 4,019,940

En total, a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- se le asignan recursos por Q.22,574,163, que
representan el 1.1% del presupuesto total programado para las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.
PROGRAMA 11: SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
En este programa se asignan recursos por Q.8,149,483 que equivalen al 0.4% del presupuesto total de la entidad.
Este programa se encuentra a cargo de la Secretaría General de la Presidencia de la República, que asesora en
materia jurídico-legal al Presidente de la República, constituyéndose en la instancia jurídica de consulta. Lo apoya
administrativamente, sirviendo como enlace del Despacho Presidencial con el resto de instituciones y dependencias
de la administración pública.

Acuerdos Gubernativos 2303 Documento 550

Acuerdos Gubernativos de Presupuesto 2303 Documento 25
Decretos del Congreso de la República 2303 Documento 60
Acuerdos Gubernativos de Nombramientos 2303 Documento 350
Contratos Aprobados 2303 Documento 7,380
Iniciativas de Ley 2303 Documento 60
016-53


2005 2006
TOTAL: 7,859,493 8,149,483

PROGRAMA 12: COORDINACION DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL

COORDINADORA DE LA POLITICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos

-COPREDEH-, tiene bajo su cargo la formulación de una política integral de derechos humanos y el seguimiento
de los acuerdos en esa materia, divulgación y fiel cumplimiento de la convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer indígena. Así también, realiza acciones colaterales que divulgan el tema
de derechos humanos; promueve el acercamiento directo con las organizaciones nacionales e internacionales
competentes y rinde los informes de Estado.

PRODUCTO
Seguimiento a los casos de violación de derechos

humanos presentados ante la Corte Interamericana 2302 Caso 5
Seguimiento a casos de violación de derechos humanos
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2302 Caso 70
016-54


2005 2006
TOTAL: 10,120,694 30,049,040

2 Materiales y Suministros 96,350 2,581,162
PROGRAMA 13: GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
La Secretaría Privada de la Presidencia de la República cumple entre otros, la realización de las audiencias
encomendadas por el señor Presidente Constitucional de la República y el manejo de su agenda y la formulación de
los discursos presidenciales.

Ingreso y curso a los expedientes dirigidos al señor

Presidente 2303 Documento 10,200
Supervisión de proyectos privados del señor Presidente 2303 Documento 420
Atención personalizada de audiencias presidenciales 2306 Evento 720
Reuniones interinstitucionales de seguimiento de la
gestión pública 2306 Evento 96
Redacción y edición de discursos presidenciales 2303 Documento 384
016-55


2005 2006
TOTAL: 5,739,712 5,277,240

PROGRAMA 19: FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
entidad.
La labor concreta y práctica que establecen los Acuerdos de Paz, ha sido delegada en un alto porcentaje al Fondo
Nacional para la Paz y, en forma especial, se ha atendido la denominada Zonapaz, integrada por los departamentos
de Petén, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, San Marcos, Totonicapán, Sololá y
Chimaltenango. Este fondo social persigue disminuir la pobreza en las áreas en donde el conflicto armado tuvo
mayor impacto, y para el efecto realiza la consolidación de la paz mediante la reinserción y el reasentamiento de las
poblaciones desarraigadas, así como la implementación y ejecución de proyectos de infraestructura vial, económica
y comunitaria básica que involucra a la mayor parte de sectores y especialmente los de educación, salud,
saneamiento ambiental, transporte y vivienda, cumpliendo de esa manera con la demanda de las comunidades del
país.

Ampliación de centros de salud 1301 Metro cuadrado 43,435

Ampliación de sistemas de agua 1201 Metro 154,842
Adoquinamiento de calles 1201 Metro 84,957
Programa de ayuda alimentaria 2310 Ración 1,238,484
Construcción de centros de acopio 1301 Metro cuadrado 6,172
Dotación de medicina básica 2304 Dosis 27,000
Construcción de puentes peatonales 1301 Metro cuadrado 19,730
Mantenimiento de caminos vecinales 1201 Metro 48,000
016-56


2005 2006
TOTAL: 421,410,607 400,410,607
0 Servicios Personales 986,834 986,834

PROGRAMA 20: FONDO DE INVERSION SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO DE INVERSION SOCIAL
entidad.
El Fondo de Inversión Social al igual que el resto de fondos sociales, contribuye significativamente en el alcance
de las metas que en materia de infraestructura básica y de proyectos productivos deben ejecutarse en el ámbito de
toda la República, privilegiando las solicitudes en materia de salud, educación, capacitación para la autogestión
empresarial, desarrollo comunitario, medio ambiente y actividades productivas, focalizadas a las áreas de pobreza y
extrema pobreza, tal como lo establece su ley de creación.

Construcción de puestos de salud 1301 Metro cuadrado 5,600

Equipamiento de hospitales 2410 Aparato médico-quirúrgico 85
Construcción de letrinas 2315 Vivienda 100
Capacitación de promotores y/o paramédicos 2202 Persona 8,300
Farmacias comunitarias 2305 Entidad 9
Sistemas de abastecimiento de agua potable 1201 Metro 20,300
Perforación de pozos 1201 Metro 30
Construcción de alcantarillado sanitario 1201 Metro 2,500
Sistemas de drenajes 1201 Metro 150
Construcción y mejoramiento de caminos de acceso 1204 Kilómetro 60
Construcción de puentes 1201 Metro 120
Construcción de plantas de tratamiento 1401 Metro cúbico 500
016-57

Construcción de estufas mejoradas 2315 Vivienda 2,500

Forestación y reforestación 1304 Hectáreas 230
Centros de acopio y almacenamiento 1301 Metro cuadrado 1,000
Equipamiento de centros de capacitación 2408 Mueble 100
Campañas de prevención y control de enfermedades 2306 Evento 5


2005 2006
TOTAL: 379,028,848 400,028,848
PROGRAMA 21: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO
UNIDAD RESPONSABLE: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO
Como componente importante dentro del marco de los Acuerdos de Paz, se encuentra el Fondo de Desarrollo
Indígena Guatemalteco -FODIGUA-, creado mediante el Acuerdo Gubernativo No. 435-94, el cual tiene como
objetivo apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo humano sostenido y autogestionado del pueblo indígena de
ascendencia Maya, siendo la principal misión de este programa, promover, apoyar y financiar proyectos de
desarrollo social, productivos y de infraestructura; así como el fortalecimiento institucional, la formación y
capacitación de recursos humanos, y la asistencia técnica a las cuatro regiones lingüísticas Mayas existentes en el
país.

Formación y capacitación comunitaria 2202 Persona 1,504

Introducción de agua potable 1201 Metro 10,500
Construcción centro cultural 1301 Metro cuadrado 600
Otorgamiento de financiamiento para proyectos agrícolas 2202 Persona 401
Dotación de computadoras 2420 Aparato de cómputo 117
Dotación de maquinaria para proyectos agroindustriales 2417 Máquina 1
016-58


2005 2006
TOTAL: 17,431,777 20,013,255

PROGRAMA 22: INFORMACION Y DIVULGACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL

El Gobierno de la República de Guatemala en cumplimiento con su deber de divulgar los actos administrativos y
públicos, ha designado como vocero oficial a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la
República, la cual a través de los distintos medios de comunicación y del Sistema de Información Nacional -SIN-
(que comprende la programación radial, televisiva y desplegados de prensa), difunde a toda la población
guatemalteca, los logros y las metas alcanzadas.

Servicios de comunicación y divulgación de políticas 2303 Documento 4,000

Elaboración de spots radiales y televisivos 2303 Documento 3,000
Diseñar material gráfico para prensa, afiches, stikers,
mantas 2303 Documento 66,000
016-59


2005 2006
TOTAL: 29,280,756 34,280,756

PROGRAMA 27: SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE LA PAZ
En este programa se asignan recursos por Q.323,605,045 que equivalen al 16.3% del presupuesto total de la
entidad.
De conformidad con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, la Secretaría de la Paz -SEPAZ-, debe
velar porque las dependencias del Organismo Ejecutivo enmarquen sus políticas y programas en forma congruente
con las estrategias de desarrollo integral, sostenido y sustentable contenidas en los referidos Acuerdos, a fin de
propiciar un desarrollo socioeconómico participativo que redunde en el bienestar de los guatemaltecos.

Coordinación con entidades del Estado para el

seguimiento de los Acuerdos de Paz 2306 Evento 279
Seguimiento y verificación del cumplimiento de los
Acuerdos de Paz 2303 Documento 32
Apoyar, participar y dar seguimiento a la política de
gobierno en materia de desarrollo rural 2303 Documento 132
Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas 2303 Documento 108
Seguimiento a las políticas de resarcimiento 2303 Documento 116
016-60
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


2005 2006
TOTAL: 312,653,390 323,605,045

6 Activos Financieros 300,000,000 270,000,000
PROGRAMA 31: RESTAURACION, PROTECCION, CONSERVACION Y MANEJO

DE AREAS PROTEGIDAS
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
El Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP- tiene a su cargo la realización de este programa con vistas a
dirigir y controlar las actividades de flora y fauna silvestre en las áreas protegidas del país, involucrando a los
distintos actores de cada una de las regiones y promoviendo proyectos tendentes a fortalecer las actividades de
conservación y desarrollo de las áreas protegidas. Dicho programa incluye los fondos en fideicomiso a cargo del
Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-.

Conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas

por CONAP 1304 Hectárea 705,640
Supervisión de la conservación de las áreas protegidas
coadministradas por terceros 1304 Hectárea 921,550
Estudios de impacto ambiental autorizados dentro de las
áreas protegidas 2303 Documento 100
Areas autorizadas para investigación de biodiversidad 1304 Hectárea 35,000
Certificados para transportar especies animales
controladas CITES y NO CITES 2303 Documento 10,600
Licencias para aprovechamiento de la biodiversidad 2303 Documento 2,500
016-61


2005 2006
TOTAL: 31,926,544 33,744,724

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 17,100 1,287,042
PROGRAMA 33: MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS
UNIDAD RESPONSABLE: AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y

DEL LAGO DE AMATITLAN
Este programa cuenta con dos subprogramas, el primero “Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de
Amatitlán”, está a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -
AMSA-, el cual se enmarca dentro de la estrategia de Gobierno para proteger y mejorar el medio ambiente, y de
manera específica se persigue la protección y el rescate del Lago mediante el Plan de Manejo Integrado de la
Cuenca, que impulsa el desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas servidas municipales con tecnologías
apropiadas y efectivas, sistemas de control de aguas residuales provenientes de plantas de tratamiento y sistemas de
drenaje en las áreas urbanas y fuentes de contaminación industrial de desechos líquidos y sólidos; incentivar la
participación del sector privado en el tratamiento de tales desechos, y el desarrollo de un programa permanente de
educación y concientización ciudadana. Para el logro de dichos fines se realizan los proyectos de Rehabilitación de
Plantas de Tratamiento y el Manejo Integral de la Cuenca del Río Villalobos; asimismo se efectúa el estudio
“Proyecto de Dragado y Saneamiento del Lago de Amatitlán”. Al segundo subprograma, denominado Autoridad
para el Manejo Sustentable de la Cuenca y Lago de Atitlán y su Entorno -AMSCLAE-, también se le asignan
recursos con el propósito de atenuar los daños ocasionados en el referido Lago y su Cuenca y propiciar medidas
que conserven el equilibrio ambiental del área, en virtud de la importancia turística del lugar.
016-62

PRODUCTO
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE

DE LA CUENCA Y DEL LAGO AMATITLAN -AMSA-
Manejo integral del Río Villalobos 1401 Metro Cúbico 23,652

Manejo y limpieza del espejo del Lago de Amatitlán, mantenimiento
de biobardas y disposición final de residuos sólidos 1301 Metro Cuadrado 2,933
Rehabilitación, ampliación y operación de plantas de tratamiento en
la cuenca del Lago 1401 Metro Cúbico 35,478
Construcción de obras para el cierre del relleno sanitario 1301 Metro Cuadrado 4,363
Rescate del Lago de Amatitlán 1401 Metro Cúbico 201,042
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE

DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE ATITLAN Y SU
ENTORNO -AMSCLAE-
Estudio de planificación y diseño del manejo y disposición de las

aguas residuales domésticas y excretas de la comunidad de Jaibalito 2303 Documento 1
Programa de educación ambiental en la Cuenca del Lago de Atitlán 2202 Persona 300,000
Manejo y disposición final de las aguas residuales y excretas de San
Pablo La Laguna 2315 Vivienda 153


2005 2006
TOTAL: 43,246,346 43,971,344

016-63
PROGRAMA 34: PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE PLANIFICACION

Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
Este programa se incluyó a partir de 1998 en el Presupuesto de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo,
producto de la incorporación de SEGEPLAN como institución de Gobierno Central, de conformidad con lo que
establece el Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. A esta
entidad le corresponde la función de facilitar el desarrollo nacional a través de la orientación del proceso
descentralizado de planificación y programación de la inversión pública, de la gestión, negociación y seguimiento
de la cooperación internacional y de la recolección, análisis e interpretación de la información relevante para el
servicio de quienes toman decisiones y formulan las políticas del país. Así también, comprende asignaciones para
el funcionamiento del Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión -SINAFIP-.

Talleres de capacitación 2306 Evento 38

Reporte de políticas globales y sectoriales 2303 Documento 7
Informe anual de desarrollo social y población 2303 Documento 1
Feria de becas 2306 Evento 2
Financiamiento de becas 2301 Beca 15
Evaluación de proyectos ingresados al SNIP 2303 Documento 2,100


2005 2006
TOTAL: 62,785,400 58,731,510

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 827,300 3,577,099
016-64
PROGRAMA 35: ORGANIZACION Y FORMACION DE LA JUVENTUD
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Este programa surgió como producto de la emisión del Acuerdo Gubernativo No. 405-96, que creó el Consejo
Nacional de la Juventud -CONJUVE-, siendo su finalidad primordial el estudio, la planificación y la canalización
de las políticas de la Presidencia de la República hacia la juventud, con el propósito de potenciar su aporte cultural,
fomentando su participación en la vida social y económica del país.

PRODUCTO
Ampliar las organizaciones juveniles de la Red Nacional de

Jóvenes 2305 Entidad 260
Organización de concursos y presentación de actividades
culturales, artísticas y recreativas a nivel nacional 2306 Evento 202
Ejecución del Plan Nacional de Formación y Capacitación de
Jóvenes 2306 Evento 191
Desarrollar reuniones multisectoriales para discusión y
seguimiento del documento que contendrá la Política Pública
de la Juventud 2306 Evento 61
Capacitaciones orientadas al diseño de programas de juventud
para fortalecer las relaciones inter-familiares 2306 Evento 36


2005 2006
TOTAL: 5,522,404 5,522,404

016-65
PROGRAMA 36: EDUCACION PARA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCION
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION CONTRA

LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Tomando en consideración que el consumo de alcohol y tabaco son drogas utilizadas por un alto porcentaje de la
sociedad, que inducen a la adicción de substancias más dañinas que afectan a los jóvenes y adolescentes, se ha
formulado esta categoría programática, en la que se asignan recursos destinados a diseñar una política
gubernamental encaminada a la prevención del consumo de bebidas alcohólicas y el tráfico ilícito de drogas,
objetivos que se fundamentan en la implementación de la Ley contra la Narcoactividad, Decreto No. 48-92 del
Congreso de la República de Guatemala.

Docentes, trabajadores, líderes comunitarios y elementos

de seguridad capacitados en educación preventiva integral 2202 Persona 3,210
Estudiantes sensibilizados en prevención del uso de
drogas 2202 Persona 6,000
Población general sensibilizada en prevención del uso de
drogas 2202 Persona 3,250,000
Tratamientos ambulatorios 2202 Persona 300


2005 2006
TOTAL: 3,307,631 3,342,847

016-66
PROGRAMA 37: PROMOCION DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Este programa, impulsado por la Vicepresidencia de la República, fue producto de la promulgación de los Decretos
del Congreso de la República de Guatemala Nos. 63-91, Ley de Promoción del Desarrollo Científico y
Tecnológico Nacional y 73-92, Ley del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyos objetivos primordiales
son el fomento, organización y orientación de las actividades científicas y tecnológicas a nivel nacional, a través de
la asistencia técnica y crediticia. Las actividades de este programa están encaminadas a fortalecer diversos sectores
de la economía nacional, tales como agropecuario, industria, salud, educación y energía, financiando actividades
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, fomentando la investigación y el desarrollo
científico y tecnológico, mediante el apoyo logístico y financiero para programas de formación de recursos
humanos en dichas áreas. Para tales propósitos este programa administra los fondos en fideicomiso a cargo del
Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología -FONACYT-.

PRODUCTO
Estudios de apoyo a la ciencia y tecnología 2303 Documento 40

Estudios de desarrollo científico y
tecnológico 2303 Documento 10
Estudios de fortalecimiento de la
investigación en salud pública -FONISAL- 2303 Documento 11
Estudios de apoyo a la innovación
tecnológica 2303 Documento 151


2005 2006
TOTAL: 29,526,516 59,988,964

016-67
PROGRAMA 38: OBRAS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE
Las actividades que se desarrollan en este programa se enmarcan en el fortalecimiento de la familia como célula
básica de la sociedad, mediante la promoción de labores productivas para la mujer del área rural, estableciendo
políticas encaminadas a mejorar sus condiciones de salud, nutrición, educación, vivienda, saneamiento ambiental y
acceso al crédito. Asimismo, comprende la atención a los niños de madres trabajadoras y de escasos recursos
económicos, mediante la formación de hogares comunitarios que les proporcionen las condiciones mínimas de
convivencia social. Promueve y apoya la educación formal, no formal, la salud y nutrición, y brinda atención al
adulto mayor.

PRODUCTO
PROYECTADA
CODIGO DENOMINACION
Cuidado diurno, alimentación y entrega de material

psicopedagógico a niños de 0 a 7 años, en situación de
pobreza 2202 Persona 156,345
Mujeres capacitadas en salud, nutrición y educación 2202 Persona 90,000
Apertura de hogares comunitarios 2305 Entidad 130
Atención en refugios temporales a víctimas de la
violencia intrafamiliar 2202 Persona 40,000
Atención integral a adultos mayores en estado de
pobreza extrema 2202 Persona 2,600


2005 2006
TOTAL: 52,422,021 86,625,196

016-68
PROGRAMA 39: GESTION ESTRATEGICA
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ANALISIS ESTRATEGICO
Este programa está a cargo de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia, la cual fue creada mediante el
Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, siendo su principal
función informar y asesorar al Despacho Presidencial, con el propósito de anticipar, prevenir y resolver situaciones
de riesgo o amenaza de distinta índole para el Estado, garantizando la convivencia pacífica de los guatemaltecos, el
sistema democrático de gobierno y el estado de derecho.

Análisis situacionales 2303 Documento 52

Análisis prospectivos 2303 Documento 52
Análisis temáticos específicos 2303 Documento 520


2005 2006
TOTAL: 16,396,498 16,684,427

PROGRAMA 47: PROMOCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 200-2000 fue creada la Secretaría Presidencial de la Mujer, la cual tiene
dentro de sus funciones presentar iniciativas de ley a favor de la mujer, así como la implementación de políticas de
acción que contribuyan a la equidad real entre hombres y mujeres guatemaltecas, fortalecer la aplicación de
mecanismos que coadyuven al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, los tratados y convenios internacionales y los
compromisos adquiridos por el Gobierno en las Cumbres y Reuniones Internacionales en materia de Género.
016-69

PRODUCTO
Propuestas técnicas que beneficien a las mujeres 2303 Documento 8

Eventos de información sobre situación de las mujeres y
el quehacer de la institución 2303 Documento 16
Capacitación con enfoque de género y políticas públicas 2202 Persona 650
Acreditación de representaciones de organizaciones de
mujeres ante Consejos Departamentales de Desarrollo 2202 Persona 24


2005 2006
TOTAL: 10,188,517 15,000,000

3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,328,050
PROGRAMA 52: ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACION

Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA
UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL

RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA
Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 390-2002 fue creada la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el
Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, la cual tiene a su cargo la formulación de políticas públicas
que tiendan a erradicar la discriminación racial. Dentro de sus funciones están: brindar asesoría y acompañamiento
a las distintas instituciones y funcionarios del Estado así como a las instituciones privadas, para que desarrollen
mecanismos efectivos en el combate a la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala;
formular políticas públicas que garanticen la no discriminación y el racismo y actuar como ente de enlace entre las
organizaciones de los pueblos indígenas y el Organismo Ejecutivo en materia de discriminación y racismo, entre
otras.
016-70

Formular la Política Pública del Ejecutivo que garantice la

no discriminación y el racismo contra los indígenas y dar
seguimiento a su ejecución 2303 Documento 1
Realización de talleres para la campaña nacional de
sensibilización y educación para una convivencia de
respeto mutuo en Guatemala 2202 Persona 4,725


2005 2006
TOTAL: 4,829,788 10,000,000

PROGRAMA 54: ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Mediante el Decreto No. 32-2005 del Congreso de la República de Guatemala, se crea la Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual contempla el derecho de todos los guatemaltecos a tener acceco
físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, así
como a su aprovechamiento biológico para mantener una vida saludable y efectiva. Por lo anterior se crea la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, -SESAN-, que tendrá la
responsabilidad de la coordinación operativa interministerial del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, así como de la articulación de los programas y proyectos de las distintas instituciones nacionales e
internacionales vinculados con el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional del país.
016-71

PRODUCTO
Conformación de comisiones de seguridad alimentaria y

nutricional a nivel departamental y municipal 2306 Evento 22


2005 2006
TOTAL: 12,000,000
0 Servicios Personales 3,141,800

1 Servicios no Personales 5,857,300
2 Materiales y Suministros 3,000,900
016-72
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO,

GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de
CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.
2005 2006 a/
TOTAL (A+B ): 1,930,998,800 1,989,558,027
A FUNCIONAMIENTO 429,933,177 722,047,677
GASTOS DE ADMINISTRACION 295,938,223 473,915,870
011 Personal permanente 34,006,432 37,380,179 11

011 Personal permanente 267,492 267,492 21
012 Complemento personal al salario del personal permanente 4,947,480 5,727,692 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 108,520 107,780 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,058,251 1,341,376 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 13,500 13,500 21
015 Complementos específicos al personal permanente 9,205,411 11,083,725 11
015 Complementos específicos al personal permanente 9,000 9,000 21
021 Personal supernumerario 10,000 11
022 Personal por contrato 16,635,365 19,458,526 11
024 Complemento personal al salario del personal temporal 1,306,760 1,686,900 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 338,000 441,000 11
027 Complementos específicos al personal temporal 4,214,500 4,813,020 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 52,521,985 56,283,430 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,167,600 31
031 Jornales 3,317,648 2,617,822 11
031 Jornales 2,732,080 29
031 Jornales 2,817,070 192,853 31
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 55,200 26,460 11
033 Complementos específicos al personal por jornal 582,000 597,000 11
035 Retribuciones a destajo 500,000
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 148,240 78,240 11
042 Servicios extraordinarios de personal temporal 15,000 920 11
061 Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 1,000,800 395,600 11
061 Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 636,000 21
063 Gastos de representación en el interior 4,542,500 4,729,200 11
063 Gastos de representación en el interior 60,000 60,000 21
071 Aguinaldo 6,218,517 6,873,410 11
016-73
Fuente de
2005 2006 a/
071 Aguinaldo 24,121 24,121 21

071 Aguinaldo 284,756 133,297 29
072 Bonificación anual (Bono 14) 6,005,904 6,873,410 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 24,121 24,121 21
072 Bonificación anual (Bono 14) 284,756 133,297 29
073 Bono vacacional 272,800 288,900 11
073 Bono vacacional 600 600 21
073 Bono vacacional 40,000 47,400 29
111 Energía eléctrica 2,751,993 2,846,587 11

111 Energía eléctrica 10,000 45,370 31
112 Agua 339,136 477,484 11
113 Telefonía 4,164,947 5,611,583 11
113 Telefonía 40,350 31
114 Correos y telégrafos 193,421 230,360 11
121 Publicidad y propaganda 24,010,215 28,268,681 11
121 Publicidad y propaganda 140,000 31
121 Publicidad y propaganda 820,167 18,713,928 61
122 Impresión, encuadernación y reproducción 2,018,669 3,878,950 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,694,040 52
131 Viáticos en el exterior 838,160 1,523,992 11
132 Viáticos de representación en el exterior 544,000 785,000 11
133 Viáticos en el interior 1,863,925 3,113,414 11
151 Arrendamiento de edificios y locales 5,081,867 6,762,794 11
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 213,500 2,158,701 11
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 223,000 31
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,208,040 1,260,000 61
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 6,360,682 61
185 Servicios de capacitación 4,107,196 1,809,756 11
185 Servicios de capacitación 431,000 31
189 Otros estudios y/o servicios 1,286,645 7,405,898 11
189 Otros estudios y/o servicios 395,000 31
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,372,549 1,511,726 11
196 Servicios de atención y protocolo 2,047,350 7,776,711 11
199 Otros servicios no personales 1,350,062 1,866,421 11
199 Otros servicios no personales 195,338 32,001 31
199 Otros servicios no personales 12,153,500 10,594,670 61
Resumen de otros renglones del grupo 7,378,321 13,316,105 11
Resumen de otros renglones del grupo 829,840 1,079,961 21
Resumen de otros renglones del grupo 544,106 29
Resumen de otros renglones del grupo 2,000 861,084 31
016-74
Fuente de
2005 2006 a/
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,274,957 49,554,747
211 Alimentos para personas 2,350,264 3,075,593 11

211 Alimentos para personas 845,773 31
211 Alimentos para personas 818,027 805,000 61
233 Prendas de vestir 560,080 569,418 11
241 Papel de escritorio 943,761 1,420,256 11
243 Productos de papel o cartón 504,913 739,104 11
253 Llantas y neumáticos 1,209,477 1,152,615 11
253 Llantas y neumáticos 1,223,027 3,180,392 61
262 Combustibles y lubricantes 3,499,807 7,821,946 11
262 Combustibles y lubricantes 372,010 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,483,421 2,362,247 11
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 431,793 423,223 11
284 Estructuras metálicas acabadas 32,136 91,866 11
291 Utiles de oficina 885,115 1,162,664 11
298 Accesorios y repuestos en general 1,717,625 1,832,607 11
298 Accesorios y repuestos en general 3,813,145 6,625,014 61
299 Otros materiales y suministros 1,120,152 2,612,207 11
299 Otros materiales y suministros 731,792 700,066 61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,590,614 59,629,986
411 Ayuda para funerales 6,000 19,500 11

412 Prestaciones póstumas 30,000 15,000 11
413 Indemnizaciones al personal 1,953,553 1,792,726 11
415 Vacaciones pagadas por retiro 552,772 576,775 11
416 Becas de estudio en el interior 5,760 11
417 Becas de estudio en el exterior 500,000 356,117 11
419 Otras transferencias a personas 2,083,100 11
419 Otras transferencias a personas 40,550 61
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 120,000 120,000 11
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 120,000 120,000 11
434 Transferencias a entidades religiosas 120,000 120,000 11
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 599,473 700,000 21
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,857,066 52,448,471 11
473 Transferencias a organismos regionales 1,731,750 1,231,987 11
9 ASIGNACIONES GLOBALES 130,000
913 Sentencias judiciales 130,000
016-75
Fuente de
2005 2006 a/
GASTOS EN RECURSO HUMANO 133,994,954 248,131,807
011 Personal permanente 19,715,948 22,066,743 11

012 Complemento personal al salario del personal permanente 225,564 1,021,776 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 450,000 369,000 11
015 Complementos específicos al personal permanente 6,998,484 7,784,424 11
022 Personal por contrato 1,015,896 4,883,652 11
024 Complemento personal al salario del personal temporal 21,600 26,400 11
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 2,100 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 13,500 201,000 11
027 Complementos específicos al personal temporal 123,660 1,203,532 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 330,000 806,400 31
031 Jornales 1,873,578 2,529,637 11
063 Gastos de representación en el interior 666,000 1,194,000 11
071 Aguinaldo 2,413,024 3,000,475 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 2,413,024 3,000,475 11
073 Bono vacacional 206,800 220,400 11
111 Energía eléctrica 1,461,685 2,783,068 11

112 Agua 491,090 616,248 11
113 Telefonía 960,550 2,028,105 11
113 Telefonía 472,644 31
121 Publicidad y propaganda 825,725 3,547,000 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 483,463 2,040,650 11
131 Viáticos en el exterior 308,349 374,913 11
133 Viáticos en el interior 468,987 2,186,880 11
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,467,792 1,496,000 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 232,750 540,500 11
171 Mantenimiento y reparación de edificios 522,425 914,000 11
171 Mantenimiento y reparación de edificios 285,000 31
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 2,382,000 21
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 267,059 297,059 11
197 Servicios de vigilancia 138,300 115,000 11
199 Otros servicios no personales 176,170 2,383,200 11
199 Otros servicios no personales 251,800 1,800 31
016-76
Fuente de
2005 2006 a/
Resumen de otros renglones del grupo 890,000 21

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,537,036 25,034,967
211 Alimentos para personas 5,781,774 6,102,898 11

211 Alimentos para personas 4,538,603 21
233 Prendas de vestir 514,500 425,700 11
233 Prendas de vestir 210,800 31
239 Otros textiles y vestuario 158,375 98,500 11
241 Papel de escritorio 299,406 389,479 11
246 Textos de enseñanza 126,878 32,500 11
253 Llantas y neumáticos 191,859 123,859 11
261 Elementos y compuestos químicos 150,000 21
266 Productos medicinales y farmacéuticos 447,204 446,100 11
266 Productos medicinales y farmacéuticos 75,000 21
267 Tintes, pinturas y colorantes 371,839 506,417 11
291 Utiles de oficina 308,448 888,561 11
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 421,399 388,400 11
294 Utiles deportivos y recreativos 158,950 527,500 11
296 Utiles de cocina y comedor 204,625 175,900 11
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 104,505 122,485 11
298 Accesorios y repuestos en general 233,262 271,588 11
299 Otros materiales y suministros 179,385 2,151,400 11
Resumen de otros renglones del grupo 1,547,683 21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,845,303 60,011,684
411 Ayuda para funerales 30,000 30,000 11

412 Prestaciones póstumas 4,000 4,000 11
413 Indemnizaciones al personal 238,741 600,000 11
415 Vacaciones pagadas por retiro 160,000 285,000 11
419 Otras transferencias a personas 1,110,000 1,459,000 11
419 Otras transferencias a personas 29,617,912 30,046,000 21
434 Transferencias a entidades religiosas 78,000 72,000 11
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 26,386,484 11
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 2,606,650 1,129,200 31
016-77
Fuente de
2005 2006 a/
9 ASIGNACIONES GLOBALES 40,000 40,000 11
913 Sentencias judiciales 40,000 40,000
B INVERSION 1,501,065,623 1,267,510,350
INVERSION FISICA 798,175,445 511,839,502
011 Personal permanente 1,193,988

012 Complemento personal al salario del personal permanente 101,592
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 67,500
015 Complementos específicos al personal permanente 303,600
022 Personal por contrato 984,252
024 Complemento personal al salario del personal temporal 24,000
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 31,000
027 Complementos específicos al personal temporal 334,500
029 Otras remuneraciones de personal temporal 10,987,813
029 Otras remuneraciones de personal temporal 432,000 10,959,720 52
031 Jornales 296,417
033 Complementos específicos al personal por jornal 66,000
071 Aguinaldo 269,113
072 Bonificación anual (Bono 14) 269,113
073 Bono vacacional 11,000
111 Energía eléctrica 94,492 88,780 52

113 Telefonía 182,780 104,779 52
121 Publicidad y propaganda 243,218 179,720 52
122 Impresión, encuadernación y reproducción 286,233 124,680 52
133 Viáticos en el interior 231,172 103,400 52
142 Fletes 40,680 4,680 52
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 8,650,000 4,510,000 52
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 625,720 616,380 52
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 1,042,500 700,000 52
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,520,554 1,027,680 52
183 Servicios jurídicos 677,117 900,000 52
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 66,848 750,000 52
016-78
Fuente de
2005 2006 a/
199 Otros servicios no personales 9,055,200 77,340 52

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,682,288 16,067,914 52
253 Llantas y neumáticos 556,641 542,760

262 Combustibles y lubricantes 574,258 4,234,130
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,201,404 69,000
274 Cemento 5,640 114,900
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 277 623,000
298 Accesorios y repuestos en general 9,312,041 9,103,000
299 Otros materiales y suministros 10,735,000 120,000
Resumen de otros renglones del grupo 3,297,027 1,261,124
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 715,599,959 465,563,399
311 Tierras y terrenos 4,860 11

321 Maquinaria y equipo de producción 2,610 11
322 Equipo de oficina 577,351 696,843 11
322 Equipo de oficina 70,000 21
322 Equipo de oficina 417,163 2,500 31
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 5,144 11
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 106,000 21
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 703,800 1,012,930 11
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 12,000 21
325 Equipo de transporte 906,600 1,812,655 11
325 Equipo de transporte 5,918,900 990,000 52
326 Equipo para comunicaciones 963,534 378,760 11
327 Maquinaria y equipo para la construcción 2,600,000 52
328 Equipo de cómputo 1,185,545 5,527,804 11
328 Equipo de cómputo 90,000 21
328 Equipo de cómputo 1,202,728 119,496 31
329 Otras maquinarias y equipos 1,135,721 123,915 11
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 75,736,811 127,595,533 21
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 331,040,576 115,613,137 52
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 25,096,000 61
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 150,385,368 82,324,318 21
351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 50,500 4,000 11
371 Animales 50,000
381 Activos intangibles 136,150 12,000 11
016-79
Fuente de
2005 2006 a/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 402,890,178 485,670,848
514 Transferencias a empresas privadas 4,500,000 4,500,000 11

514 Transferencias a empresas privadas 5,616,470 7,200,000 21
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 145,167,819 273,379,082 21
552 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 13,744,860 73,942,000 52
INVERSION FINANCIERA 300,000,000 270,000,000 52
6 ACTIVOS FINANCIEROS 300,000,000 270,000,000
685 Incremento de fideicomisos 300,000,000 270,000,000
a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 521,549,604
21 Ingresos tributarios IVA-Paz 540,086,681
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 9,240,560
31 Ingresos propios 10,506,867
52 Préstamos externos 726,361,983
61 Donaciones externas 181,812,332
TOTAL: 1,989,558,027
016-80
PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO

ASIGNADO 2006
COMPONENTES DE INVERSION RECURSOS RECURSOS IDENTIFICACION DEL

TOTAL INTERNOS EXTERNOS CODIGO FINANCIAMIENTO
TOTAL (A+B+C): 1,267,510,350 507,607,657 759,902,693 1,267,510,350

31 Ingresos propios 121,996
52 Préstamos externos 693,248,693
61 Donaciones externas 66,654,000
A. INVERSION FISICA 511,839,502 222,528,575 289,310,927
05 ACTIVIDAD COMUN, SECRETARIA

DE BIENESTAR SOCIAL DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 67,022 67,022 31 Ingresos propios
EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 67,022 67,022
07 ACTIVIDAD COMUN, OFICINA

NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 32,000 32,000 11 Ingresos corrientes
11 SERVICIOS GENERALES
DE LA PRESIDENCIA 15,000 15,000 11 Ingresos corrientes
12 COORDINACION DE ACCIONES
SOBRE DERECHOS HUMANOS 950,000 950,000 11 Ingresos corrientes
15 ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y VIVIENDA 2,700,000 2,700,000 52-403-999 Préstamo Sectorial BIRF
URBANIZACION 2,700,000 2,700,000
016-81
ASIGNADO 2006

16 APOYO A COMUNIDADES 59,843,784 59,843,784 59,843,784
COMBATE A LA POBREZA URBANA 39,505,556 39,505,556 39,505,556
DIRECCION Y COORDINACION 6,474,254 6,474,254 52-401-999 Préstamo Sectorial BCIE 1,351,667

52-402-91 Préstamo BID-1409 "Programa
SANEAMIENTO BASICO 10,000,000 10,000,000 de Combate a la Pobreza
Urbana" 38,153,889
DESARROLLO URBANO 16,666,030 16,666,030
REFORESTACION DE AREAS VERDES 1,019,000 1,019,000
SERVICIOS ENERGETICOS 1,019,000 1,019,000
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 1,500,048 1,500,048
AGROPECUARIO 900,000 900,000
EDUCACION 1,927,224 1,927,224
CONVOYES REGIONALES 20,338,228 20,338,228 52-403-999 Préstamo Sectorial BIRF 20,338,228
18 PROTECCION INTERINSTITUCIONAL
A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 13,700 13,700 11 Ingresos corrientes
19 FONDO NACIONAL PARA LA PAZ 397,948,801 209,919,851 188,028,950 397,948,801

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 5,222,627 5,222,627 52-401-41 Préstamo BCIE-1427
(Programa de Infraestructura
EDUCACION 75,451,790 49,642,249 25,809,541 Productiva PRODESFRO) 49,032,950
52-403-20 Préstamo BIRF-4379
CULTURA Y DEPORTES 1,366,000 1,366,000 (Reconstrucción y Desarrollo
Local -PDL-) 1,000,000
AGUA Y SANEAMIENTO 46,262,120 17,560,890 28,701,230 52-405-04 Préstamo FIDA-437-GT
(Programa de Reconstrucción
VIVIENDA 5,791,378 5,791,378 del Quiché) 39,100,000
52-405-05 Préstamo FIDA (Desarrollo
MEDIO AMBIENTE 8,800,000 1,000,000 7,800,000 Rural para la Región de las
Verapaces) 25,000,000
016-82
ASIGNADO 2006

ASISTENCIA ALIMENTARIA, 52-404-07 Préstamo OPEP-740-P

SOCIAL Y REINSERCION (Infraestructura Social y
DE LOS DESARRAIGADOS 217,186,179 120,078,000 97,108,179 Económica) 20,000,000
52-404-09 Préstamo OPEP-798P (Desa-
DESARROLLO ECONOMICO rrollo Rural para la Región de
PRODUCTIVO 37,868,707 9,258,707 28,610,000 las Verapaces) 4,800,000
52-504-01 Préstamo ICDF-CHINA
(Instituto Tecnológico del Sur) 16,000,000
61-410-01 Donación PAT-GUA 5279 (Pro-
grama de Alimentos por Trabajo) 8,000,000
61-509-10 Donación NPGA-JAPON IV 25,096,000
21 FONDO DE DESARROLLO
INDIGENA GUATEMALTECO
-FODIGUA- 160,000 160,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz
22 SECRETARIA DE COMUNICACION
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA 110,000 110,000 11 Ingresos corrientes
24 ATENCION A ADOLESCENTES EN
CONFLICTO CON LA LEY PENAL 29,500 29,500 11 Ingresos corrientes
25 PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA EN SITUACION
DE RIESGO 25,000 25,000 11 Ingresos corrientes
27 SECRETARIA DE LA PAZ 723,808 723,808 11 Ingresos corrientes
016-83
ASIGNADO 2006

29 ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA 74,996 74,996 74,996
EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 74,996 74,996 31 Ingresos propios 29,496
30 ADMINISTRACION DEL REGIMEN

DE CLASES PASIVAS Y CIVILES
DEL ESTADO 2,000 2,000 11 Ingresos corrientes
31 RESTAURACION, PROTECCION,
CONSERVACION Y MANEJO DE
AREAS PROTEGIDAS 4,787,542 3,914,249 873,293 4,787,542
EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL 21 Ingresos tributarios IVA Paz 2,627,207
DE AREAS PROTEGIDAS 364,752 364,752 52-403-999 Préstamo Sectorial BIRF 873,293
EQUIPAMIENTO DEL PARQUE

NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE 160,250 160,250
EQUIPAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA 762,040 762,040
FONDO NACIONAL PARA LA

CONSERVACION DE LA
NATURALEZA -FONACON- 3,500,500 2,627,207 873,293
33 MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS 37,910,900 46,000 37,864,900 37,910,900

MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA 52-403-999 Préstamo Sectorial BIRF 37,864,900
Y DEL LAGO DE AMATITLAN 33,189,900 33,189,900
MANEJO INTEGRAL DEL

RIO VILLALOBOS 3,000,000 3,000,000
INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y
RESCATE DEL LAGO DE AMATITLAN 3,200,000 3,200,000
016-84
ASIGNADO 2006

REHABILITACION PLANTAS DE
TRATAMIENTO 3,500,000 3,500,000
RELLENO SANITARIO 3,489,900 3,489,900
RESCATE DEL LAGO DE AMATITLAN 20,000,000 20,000,000
MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA

Y DEL LAGO DE ATITLAN 4,721,000 46,000 4,675,000
MANEJO SUSTENTABLE DE LA
CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN 4,675,000 4,675,000
34 SECRETARIA DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION DE
LA PRESIDENCIA 3,577,099 3,577,099 11 Ingresos corrientes
EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 3,577,099 3,577,099
35 ORGANIZACION Y FORMACION
DE LA JUVENTUD 233,000 233,000 11 Ingresos corrientes
36 EDUCACION PARA LA
PREVENCION DEL ALCOHOLISMO
Y LA DROGADICCION 17,500 17,500 11 Ingresos corrientes
37 PROMOCION DEL DESARROLLO

CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 210,500 210,500 210,500
EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 210,500 210,500 31 Ingresos propios 92,500
38 OBRAS SOCIALES 185,000 185,000 11 Ingresos corrientes
016-85
ASIGNADO 2006

39 SECRETARIA DE ANALISIS
ESTRATEGICO 64,500 64,500 11 Ingresos corrientes
47 PROMOCION DEL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA MUJER 1,328,050 1,328,050 11 Ingresos corrientes
EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 1,328,050 1,328,050
52 COMISION PRESIDENCIAL CONTRA

LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO
CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS
EN GUATEMALA 829,800 829,800 11 Ingresos corrientes
B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 485,670,848 285,079,082 200,591,766
14 ORGANIZACION COMUNITARIA 73,942,000 73,942,000 73,942,000

52-401-52 Préstamo BCIE-1561 "Hacia la
DESARROLLO INTEGRAL DE Productividad Microregional"
COMUNIDADES RURALES -DICOR- 73,942,000 73,942,000 DICOR III 68,589,400
52-402-57 Préstamo Sectorial BID 5,352,600
COORDINACION Y SUPERVISION
DEL PROYECTO 5,352,600 5,352,600
AGRICOLA Y AGROPECUARIO 1,263,148 1,263,148
PECUARIO 2,371,561 2,371,561
FORESTAL Y AGROFORESTAL 2,405,035 2,405,035
CENTROS TURISTICOS 1,629,146 1,629,146
MICROEMPRESA 1,263,108 1,263,108
CAMINOS VECINALES 29,166,102 29,166,102
016-86
ASIGNADO 2006

CENTROS DE ACOPIO 4,042,075 4,042,075
MERCADOS REGIONALES 3,536,816 3,536,816
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 1,454,307 1,454,307
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,591,567 1,591,567
ACUEDUCTOS 15,055,469 15,055,469
LETRINIZACION 2,322,661 2,322,661
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 2,488,405 2,488,405
20 FONDO DE INVERSION SOCIAL 400,028,848 273,379,082 126,649,766 400,028,848

SERVICIOS GENERALES 72,640,720 72,640,720 52-401-51 Préstamo BCIE-1505 (Programa
Fondo de Inversión Social) 93,091,766
INDUSTRIA Y COMERCIO 19,289,959 6,131,145 13,158,814 61-505-11 Donación KfW - FIS II 33,558,000
TRANSPORTE 57,260,631 28,654,090 28,606,541
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 45,893,026 32,495,776 13,397,250
EDUCACION 93,358,507 59,559,410 33,799,097
MEDIO AMBIENTE 23,640,373 17,876,603 5,763,770
AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 76,875,890 53,856,222 23,019,668
DESARROLLO URBANO Y RURAL 11,069,742 2,165,116 8,904,626
21 FONDO DE DESARROLLO
INDIGENA GUATEMALTECO 11,700,000 11,700,000 11,700,000
DESARROLLO DE 21 Ingresos tributarios IVA Paz 7,200,000
COMUNIDADES INDIGENAS 11,700,000 11,700,000
016-87
ASIGNADO 2006

C. INVERSION FINANCIERA 270,000,000 270,000,000
27 SECRETARIA DE LA PAZ 270,000,000 270,000,000 52-401-999 Préstamo Sectorial BCIE
PROGRAMA NACIONAL DE
RESARCIMIENTO 270,000,000 270,000,000

Secretarías y Otras Dependencias Del Ejecutivo

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016

SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Secretaría General de la Presidencia de la República:

Brindar apoyo jurídico y administrativo de carácter inmediato y constante a la Presidencia de la República.

Objetivo Estratégico y Operativo:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Proporcionar al señor Presidente de

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de

Objetivo Estratégico y Operativo:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Indicador Meta por Año

Secretaría Privada de la Presidencia de la República:

Objetivo Estratégico y Operativo:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia:

Objetivo Estratégico y Operativo:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Indicador Meta por Año

2. Infraestructura básica Metros cuadrados de 67% 75%

Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-:

Objetivos Estratégicos y Operativos:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Indicador Meta por Año

2. Construcción de centros escolares Metros cuadrados de 77% 77%

Indicador Meta por Año

4. Construcción de caminos vecinales Kilómetros de construcción de 64% 64%

5. Beneficiarios de proyectos Personas beneficiadas por 71% 71%

Fondo de Inversión Social -FIS-:

Objetivo Estratégico y Operativo:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco -FODIGUA-:

Objetivo Estratégico y Operativo:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Indicador Meta por Año

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República:

Objetivo Estratégico y Operativo:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Divulgar las políticas, planes y ª Mejorar la continuidad de la información, garantizando su

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República:

Incorporar la protección integral de la niñez y la adolescencia a la agenda de prioridades nacionales, a través de la

Objetivos Estratégicos y Operativos:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Indicador Meta por Año

Secretaría de la Paz -SEPAZ-:

Objetivo Estratégico y Operativo:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-:

Normar y controlar la clasificación de puestos y salarios, reclutamiento, selección, contratación, nombramiento,

Objetivos Estratégicos y Operativos:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Administrar el Régimen de Clases

Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-:

Proteger, regular y fomentar el uso sostenible de la biodiversidad de Guatemala.

Objetivos Estratégicos y Operativos:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Indicador Meta por Año

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA- y

Decreto Legislativo No. 64-96 del 18 de septiembre de 1996.

Objetivos Estratégicos y Operativos:

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo

Indicador Meta por Año

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-:

Facilitar el desarrollo nacional a través de la orientación del proceso descentralizado de planificación y