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Codigo : FOR-COM-0017
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS SSOMAC Versión : 00
Fecha de vigencia : 15/07/2020
Jerarquía de Controles
Orden de Prioridad
Gerencia: OPERACIONES MINA Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: 1 Eliminación
Fecha de elaboración: 18/11/2020 Supervisor De Seguridad: Jonathan Rodriguez del Carpio……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3 Controles de Ingeniería
5 EEP adecuado
emergencias/contingencias)
(procedimientos, inspección,
capacitación, señalización,
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Probabilidad
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
ACCIONES DE MEJORA
INGENIERíA
Severidad
Severidad
PELIGRO / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
RIESGO CONSECUENCIA Mejoramiento de controles existentes)
PROCESO ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO
(lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
SOCIAL
Seguridad y
Reglamento Interno de Tránsito HUDBAY Check list de
Salud Jaula antivuelco
vehiculo antes de usar, Mantenimiento de camioneta
Fractura, Contusiones, Muros de seguridad de
Manejo unidad de choque, atropellos, accidente Capacitación manejo defensivo a Conductores
Traumatismo encefalo craneano C 2 8 NTA seguridad EPP básico D 2 12 TM Supervisión Comsertran
transporte vehicular Licencia Interna para Manejo en Mina (Autorización)
Lesiones,fatalidad Uso de vias auxiliares
Difusión de PETS
establecidas.
SSO-COM-021
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE PERSONAL
de Residuos Solidos
Medio
Generación de RRSS Generación de residuos no
Contaminacion del Suelo C 4 18 TB Coordinar con el área de Disal para la disposición final. D 4 21 TB
Ambiente peligrosos
Puntos acopio residuos sólidos.
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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Jerarquía de Controles
Orden de Prioridad
Gerencia: OPERACIONES MINA Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: 1 Eliminación
Fecha de elaboración: 18/11/2020 Supervisor De Seguridad: Jonathan Rodriguez del Carpio……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3 Controles de Ingeniería
5 EEP adecuado
(procedimientos, inspección,
emergencias/contingencias)
capacitación, señalización,
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Probabilidad
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
ACCIONES DE MEJORA
INGENIERíA
Severidad
Severidad
PELIGRO / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
RIESGO CONSECUENCIA Mejoramiento de controles existentes)
PROCESO ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO
(lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
SOCIAL
Movilizacion
Difusión virtual del Plan para Vigilancia Prevención y
Control del COVID-19 Proy. Constancia - Rev.00
Distanciamiento social de 2 mts y uso permanente de
protector respiratorio (mascarilla/N95). Uso de mascarilla o respirador
Biológicos Contagio Sars Cov2 Enfermedades infecciosas. C 3 13 TM D 3 17 TB Supervisión Comsertran
Cumplir con el aforo de ambientes al 50%. N95
Entregar kit de higiene a los trabajadores (Guantes de
latex, mascarillas y respirador, alcohol gel personal)
Lavado de manos después de cada termino de trabajo.
Liberación de área
con planos eléctricos y de servicio actualizado y
firmados por parte del SPONSOR .
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FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Jerarquía de Controles
Orden de Prioridad
Gerencia: OPERACIONES MINA Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: 1 Eliminación
Fecha de elaboración: 18/11/2020 Supervisor De Seguridad: Jonathan Rodriguez del Carpio……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3 Controles de Ingeniería
5 EEP adecuado
(procedimientos, inspección,
emergencias/contingencias)
capacitación, señalización,
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Probabilidad
Valor (1 - 25)
ACCIONES DE MEJORA
INGENIERíA
Severidad
Severidad
PELIGRO / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
RIESGO CONSECUENCIA Mejoramiento de controles existentes)
PROCESO ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO
Golpeado / atrapado por la Cargar maximo 25K, retirar manos y parte de cuerpo fuera
Seguridad y Manipulación de Golpes, contusiones en distintas
manipulacion de Poste de B 4 14 TM de la linea de fuego. Guantes de maniobra. C 4 18 TB Supervisión Comsertran
Salud Poste de Madera partes del cuerpo. Difusion de PETS SSO-COM-021
Madera
RRSS.
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SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SALA DE CONTROL DE SISTEMA DE PESAJE DE EJES PARA CAMIONES MINEROS
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Jerarquía de Controles
Orden de Prioridad
Fecha de elaboración: 18/11/2020 Supervisor De Seguridad: Jonathan Rodriguez del Carpio……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3 Controles de Ingeniería
5 EEP adecuado
emergencias/contingencias)
(procedimientos, inspección,
capacitación, señalización,
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Probabilidad
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
ACCIONES DE MEJORA
INGENIERíA
Severidad
Severidad
PELIGRO / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
RIESGO CONSECUENCIA Mejoramiento de controles existentes)
PROCESO ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO
(lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
SOCIAL
Liberación de área
con planos eléctricos y de servicio actualizado y
firmados por parte del SPONSOR .
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SERVICIO DE INS
FORMAL RISK ASSESSMENT RECORD FORM
Jerarquía de Controles
Orden de Prioridad
Gerencia: OPERACIONES MINA Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: 1 Eliminación
Fecha de elaboración: 18/11/2020 Supervisor De Seguridad: Jonathan Rodriguez del Carpio……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3 Controles de Ingeniería
5 EEP adecuado
emergencias/contingencias)
(procedimientos, inspección,
capacitación, señalización,
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Probabilidad
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
ACCIONES DE MEJORA
INGENIERíA
Severidad
Severidad
PELIGRO / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
RIESGO CONSECUENCIA Mejoramiento de controles existentes)
PROCESO ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO
(lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
SOCIAL
Liberación de área
con planos eléctricos y de servicio actualizado y
firmados por parte del SPONSOR .
*RADIACIÓN CALORÍFICA
Difusion de PETS SSO-COM-020
*IRRITACIÓN EPP Especifico (uso de
CONSTRUCCIÓN DE MALLA A TIERRA
Jerarquía de Controles
Orden de Prioridad
Gerencia: OPERACIONES MINA Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: 1 Eliminación
Fecha de elaboración: 18/11/2020 Supervisor De Seguridad: Jonathan Rodriguez del Carpio……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3 Controles de Ingeniería
(procedimientos, inspección,
emergencias/contingencias)
capacitación, señalización,
EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL ESPECIFICO
reuniones y/o planes de
RESPONSABLE
ADMINISTRATIVOS
NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
Probabilidad
Probabilidad
Valor (1 - 25)
Valor (1 - 25)
ACCIONES DE MEJORA
INGENIERíA
Severidad
Severidad
PELIGRO / ASPECTO (Implementación de nuevos controles /
RIESGO CONSECUENCIA Mejoramiento de controles existentes)
PROCESO ACTIVIDAD TAREA CATEGORIA AMBIENTAL / ASPECTO
(lo que puede pasar) (DAÑO O IMPACTO)
SOCIAL
Seguridad y Condiciones solar, bajas temperaturas, Insolación, enfermedades Paralizar labores cuando se presenten lluvias intensas, Casaca térmica, uso de
C 4 14 TM D 4 21 TB Supervisión Comsertran
Salud climáticas adversas nevadas, granizo, lluvias respiratorias agudas nevadas, granizo, lluvias intensas bloqueador solar, uso de
intensas cortavientos, uso de lentes
oscuros
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Anexo 3: CUADRO DE PROBABILID
PROBABILIDAD DE
PROBABILIDAD FRECUENCIA
(PF)
COMUN
(MUY PROBABLE) A(1) Sucede con demasiada frecuencia.
HA SUCEDIDO
(PROBABLE) B(2) Sucede con frecuencia.
PODRIA SUCEDER
(POSIBLE) C(3) Sucede ocasionalmente.
PRÁCTICAMENTE
Muy rara vez que ocurra. Imposible que
IMPOSIBLE QUE E(5) ocurra
SUCEDA
PROBABILIDAD
P = (PF+FE)
Si la sumatoria es del:
1-3
4-5
6-7
8-9
10
ROBABILIDAD
FRECUENCIA DE
EXPOSICIÓN
(FE)
PROBABILIDAD
CRITERIOS
SEGURIDAD
Enfermedad discapacitante
Daños a la propiedad
o que amenaza la vida:
mayores a US$100, 000
Efectos graves-irreversible
CRITERIOS
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los traajos
Riesgos No Tolerables ALTO (1-8)
operacionales en la labor.
MEDIO (9-15) Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.
Riesgos Tolerables
BAJO (16-25) Este riesgo puede ser tolerable
CATEGORIA
An
instalación? /
Se puede sustituir el material Se puede reducir algún componente del riesgo
utilizado u otro componente por mediante alguna solución de ingenería?
otro que permita reducir las
consecuencias o la probabilidad
de daño?
'- Un químico tóxico (que causa Mejora del sistema de amortiguación para reducir la
daño) podría ser reemplazado por vibración
uno no tóxico o menos tóxico. -Instalación de pantallas de soldadura
- Una máquina que genera -Protector UV(Laptop y PC)
mucho ruido por otra que genera -Cambio de luminarias
menos ruido. -Aislamiento de fuentes radioactivas "Blindajes"
- Cambiar una tarea por otra. -Extracción localizada movil exhaustiva para humos
-Ventiladores para polvo
-Sistema de supresión para polvo
-Mitigación de polvo con cisterna
-Compra de soporte o mesa elevada para laptop
-Implementación de silla ergonómica
-Soporte para los pies
-Mecanización para levantamiento de carga
Minimizar (reducir):
- Controles de manejo de agua que eviten daño a zonas
adicionales
- Impermeabilizar, contener zonas industriales
Evitar impactar un área /hábitat /
- Sistemas de Supresión de polvo
curso de agua
MEDIO AMBIENTE
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Se puede reducir algún componente del riesgo mediante algún procedimiento, práctica, e
Monitoreo de Ruido, Vibraciones, radiaciones no ionizantes,iluminación, stress por frío, vapores orgánicos, humos
polvo metálico, evaluaciones ergonómicas, evaluación de riesgos psicosociales.
-Capacitación de protección auditiva, de vibración, peligros controles de radiación UV, stress por frio, radiaciones
respiratoria, riesgos ergonómicos, stress relacionado al trabajo
-Difusión de resultados de monitoreo de ruido, vibración, iluminación, stress por frío, ergonomía, psicosociales
-Inspección de protección auditiva,
-Programa de conservación auditiva, radiaciones ionizantes, respiratoria, radiaciones no ionizantes, metales pesad
musculoesqueléticos.
-Instalación de avisos del nivel de radiación UV, uso de protector, exposición.
-Programa de mantenimiento preventivo de luminarias ( Limpieza de luminarias)
-Uso de dosímetro
-Area supervisada localizada/ señalizado con acceso restringido
-Personal certificado por IPEN
-Prueba de ajuste respiradores (cualitativa o cuantitativa)
-Inspección de respiradores
-Capacitación de hojas de MSDS
-Programa de pausas activas y gimnasia laboral
Humedecimiento / Cobertura / Plan de Mantenimiento Preventivos de Equipos
Balance de agua
Monitoreos Ambientales
RIESGO CONSECUENCIA
TIPO DE PELIGRO PELIGRO
(lo que puede pasar) (Daño o impacto)
Ruido Exposición a Ruido Hipoacusia inducida por ruido
Vibraciones Exposición a vibraciones Trastornos musculoesqueléticos.
Exposición a radiaciones no
Radiaciones No Ionizantes Quemaduras, lesiones de retina
ionizantes
QUÍMICOS Contacto, ingesta y/o inhalación Asfixia, Intoxicación, envenamiento, Irritación a piel
y mucosas, afecciones al aparato respiratorio,
Vapores orgánicos
dolencias hepáticas, renales y neurológicas y del
tracto digestivo, quemaduras de ojos y piel
Posturas forzadas
Exposición a factores
ERGONÓMICOS Esfuerzos de manos y muñecas Trastornos muscoloesqueléticos.
disergonómicos
Movimiento repetitivo
Superficie Resbaladiza
Superficie Irregular Caída al mismo nivel
Obstáculos en el piso Traumatismos (fracturas, contusiones,
hemorragias), muerte.
Trabajos en altura (encima de
Caída a distinto nivel
1.80 metros)
MECÁNICOS
Traumatismos (fracturas, contusiones,
hemorragias), muerte.
Objetos/Equipos Golpeado contra objetos / equipos
Explosiones.
Incendios.
Trabajos con explosivos Quemaduras, Muerte
Proyecciones de fragmentos o
partículas.
Aberturas en pisos,
plataformas, pasillos (open Caidas a distinto nivel Fractura, Contusiones, Lesiones.
hole)
Caida de personas. Ingesta de liquidos peligrosos, ahogamiento,
Trabajos en o próximo a agua
Caida de equipos. muerte
Trabajos con
Golpes en distintas partes del
equipos/manipulación y/o Contusiones, Cortes, Lesiones.
cuerpo.
herramientas manuales
Atrapamiento.
Trabajos con equipos Contacto con sustancias
temporalmente desenergizados peligrosas.
Contacto con energia peligrosa.
Shock eléctrico, Amputaciones,Contusiones,
Quemaduras I, II, III, muerte
Atrapamiento.
ELÉCTRICOS Trabajos con equipos Contacto con sustancias
energizados peligrosas.
Contacto con energia peligrosa.
Energía Eléctrica / Descarga Contacto directo / indirecto / Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio,
eléctrica inducción con energía eléctrica Insuficiencia renal, Quemaduras I, II, III, muerte
Incendio.
Sustancias Químicas Inhalación de sustancias quimicas Quemaduras, Asfixia, Muerte
Contacto con sustancias quimicas.
EMERGENCIA
Sustancias químicas; Fluidos a Quemaduras, Traumatismos, Contusiones, Asfixia,
Explosión
Presión, Equipo Presurizado Muerte
Exigencias psicológicas
(cantidad de trabajo, turnos
nocturnos, demanda
intelectual, involucramiento
emocional)
Falta de autonomía en el
trabajo
Falta de reconocimiento
Resto arqueológicos
PATRIMONIO CULTURAL Afectación al resto arqueológico
Vibraciones
Uso de recursos hidrobiológicos, intervención de
Recursos hidrobiologicos
habitats naturales
FLORA Y FAUNA
Caza fauna silvestre, intervención de habitats
Fauna silvestre
naturales
Potencial derrame
Uso de sustancias peligrosos
Potencial incendio
(hidrocarburos, aceites, grasas, radioactivos,
Potencial explosión
OTROS reactivos, etc)
Contacto con ambiente receptor
Reducción/Extinción de especies
Reducción/Extinción de especies
Calentamiento Global