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CODIGO: SSO-R-001
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL VERSION: 01
FECHA: 12/12/2023
Tarea a Realizar: MANTENIMIENTO DE LAS 4 PUERTAS DE LA CASA DE MANGAS SOVEMA
Planta: ETNA Pacifico
Valoracion del
PUESTO DE TRABAJO

Evaluacion del riesgo Medidas de Control Evaluacion del riesgo residual

No Rutinario
riesgo

Emergencia ( E )
ZONA/LUGAR

PROCESO

Rutinario ( R )
SALUD/ Indice de Indice de RIESGO
ACTIVIDADES PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS SEGURIDAD Indice - Personas Indice - Indice - Indice - Tiempo Control de Indice - Personas Indice - Indice - Indice - Tiempo de SIGNIFICATIVO
Probabilidad Indice Severidad Nivel de riesgo Interpretacion Aceptabilidad Eliminacion Sustitucion Control administrativo Probabilidad Indice Severidad Nivel de riesgo Interpretacion
Expuestas Procedimientos Capacitación de Exposición ingeniería EPP Expuestas Procedimientos Capacitación Exposición
IP = (IS) (NR) = IP*IS del NR del riesgo IP = (IS) (NR) = IP*IS del NR

(NR)
(A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D)
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
PREVENCIONI

Transtorno NO NO
DOCUMENTA
VENTANILLA

SEGURIDAD

Ingreso de datos al Postura inadecuada Probabilidad de daño musculoesqueleticos salud 2 1 1 1 5 1 5 TO SIGNIFICATIVO Capacitacion del personal Epp basicos 2 1 1 1 5 1 5 TO SIGNIFICATIVO
sistema (por
CIÓN
STA

R
DE

ventanilla de Transtorno NO NO
seguridad) Tareas repetitivas Probabilidad de daño musculoesqueleticos salud 2 1 1 1 5 1 5 TO SIGNIFICATIVO Capacitacion del personal Epp basicos 2 1 1 1 5 1 5 TO SIGNIFICATIVO
VENTANILLA DE SEGURIDAD

Inspección de
salud (por Transtorno NO NO
ventanilla de R tareas repetitivas probabilidad de daño musculoesqueleticos salud 2 1 1 1 5 1 5 TO SIGNIFICATIVO Capacitacion del personal Epp basicos 2 1 1 1 5 1 5 TO SIGNIFICATIVO
seguridad)
VIGILANTE

CONTROL

Personal capacitado para esta actividad,

Ingreso e Herramientas u golpes o cortes con
amputaciones/ fracturas/ NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
inspección de R Objetos punzo equipos, herramientas u Seguridad 2 1 1 1 5 3 15 M Guantes de seguridad 2 1 1 1 5 1 5 TO
contusiones SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
herramientas cortantes objetos punzocortantes
EPPs, Iluminación adecuada.
TRANSPORTAR

casco
guantes
Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
translado de caída de personas al NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
NR obstáculo a desnivel fracturas/ contusiones Seguridad 1 2 2 2 7 2 14 M mascarilla con 2 filtros 1 2 2 2 7 1 7 TO
materiales a utilzar mismo nivel SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
lentes
EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
guantes

Personal capacitado para esta actividad,

SEÑALIZAR

Colocar
muerte/ fracturas/ NO ir por las Capacitación sobre riesgo asociado a la casco , pantalon y NO
señalizaciones de R tránsito de vehículos atropello por vehículos Seguridad 1 1 1 1 4 3 12 M 1 1 1 1 4 1 4 T
contusiones SIGNIFICATIVO señalizaciones actividad, supervisión constante, uso de chaleco reflectivo SIGNIFICATIVO
seguridad
EPPs, Iluminación adecuada.

casco
guantes
Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
caída de personas al NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
obstáculo a desnivel fracturas/ contusiones Seguridad 1 2 2 2 7 1 7 TO mascarilla con 2 filtros 1 1 1 2 5 1 5 TO
mismo nivel SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
ORGANIZAR

lentes
Recopilación de EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
herramientas a NR guantes
casco
utilizar guantes
Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
objetos que obstruyen choque contra objetos NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
traumatismo Seguridad 1 2 2 2 7 1 7 TO mascarilla con 2 filtros 1 2 2 2 7 1 7 TO
el tránsito inmóviles SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
lentes
EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
guantes

Personal capacitado para esta actividad,

Herramientas u golpes o cortes con
amputaciones/ fracturas/ NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
Objetos punzo equipos, herramientas u Seguridad 2 1 1 1 5 3 15 M Guantes de seguridad 2 1 1 1 5 1 5 TO
contusiones SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
cortantes objetos punzocortantes
EPPs, Iluminación adecuada.

DESMONTAJE DE 4 Personal capacitado para esta actividad,

PUERTAS NR Enfermedades NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
Particula de polvo inhalación respiratorias Salud 1 1 2 2 6 2 12 M SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de Respirador,guantes y lentes de seguridad 1 1 1 1 4 2 8 TO SIGNIFICATIVO
EPPs, Iluminación adecuada.

Personal capacitado para esta actividad, zapato de seguridad, guantes, respirador

Generacion de calor en la Quemaduras, lesiones en
Capacitación sobre riesgo asociado a la con filtro, chaleco reflextivo, tapones, NO
Uso de amoladora estructura, ruido, la piel, hipoacusia, Seguridad 1 2 2 2 7 2 14 M SIGNIFICATIVO 1 2 2 2 7 1 7 TO
actividad, supervisión constante, uso de Arnes, Line a de vida, careta facial, SIGNIFICATIVO
generacion de particulas lesiones en los ojos
EPPs, Iluminación adecuada. guantes de cuero.

Personal capacitado para esta actividad,

Herramientas u golpes o cortes con
amputaciones/ fracturas/ NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
Objetos punzo equipos, herramientas u Seguridad 2 1 1 1 5 3 15 M Guantes de seguridad 2 1 1 1 5 1 5 TO
contusiones SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
cortantes objetos punzocortantes
EPPs, Iluminación adecuada.
MANTENIMIENTO DE LAS 4 PUERTAS SOVEMA

RETIRO DE
GARRUCHAS NR

Personal capacitado para esta actividad,

Enfermedades NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
Particula de polvo inhalación respiratorias Salud 1 1 2 2 6 2 12 M SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de Respirador,guantes y lentes de seguridad 1 1 1 1 4 2 8 TO SIGNIFICATIVO
EPPs, Iluminación adecuada.

Personal capacitado para esta actividad,

Herramientas u golpes o cortes con
amputaciones/ fracturas/ NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
Objetos punzo equipos, herramientas u Seguridad 2 1 1 1 5 3 15 M Guantes de seguridad 2 1 1 1 5 1 5 TO
contusiones SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
cortantes objetos punzocortantes
EPPs, Iluminación adecuada.

LIMPIEZA DE
SOSTEN DEL RIEL NR
Manipulacion de
contacto con agentes Personal capacitado para esta actividad,
residuos y
patogenos Irritación y dermatitis, y NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
desperdicios Salud 1 1 2 2 6 2 12 M Guantes de jebe y lentes de seguridad 1 1 1 1 4 2 8 TO
-lesion en la piel por absorción cutánea SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
-Manipulacion de
contacto EPPs, Iluminación adecuada.
AREA DE PROCESOS

grasas
EQUIPO DE TRABAJO

Personal capacitado para esta actividad,

INSTALACION DE Herramientas u golpes o cortes con
amputaciones/ fracturas/ NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
GARRUCHAS NR Objetos punzo equipos, herramientas u Seguridad 2 1 1 1 5 3 15 M Guantes de seguridad 2 1 1 1 5 1 5 TO
contusiones SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
NUEVAS cortantes objetos punzocortantes
EPPs, Iluminación adecuada.

Manipulacion de
contacto con agentes Personal capacitado para esta actividad,
residuos y
ENGRASAMIENTO patogenos Irritación y dermatitis, y NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
NR desperdicios Salud 1 1 2 2 6 2 12 M Guantes de jebe y lentes de seguridad 1 1 1 1 4 2 8 TO
DE RIEL -lesion en la piel por absorción cutánea SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
-Manipulacion de
contacto EPPs, Iluminación adecuada.
grasas

Personal capacitado para esta actividad,

Herramientas u golpes o cortes con
amputaciones/ fracturas/ NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
NR Objetos punzo equipos, herramientas u Seguridad 2 1 1 1 5 3 15 M Guantes de seguridad 2 1 1 1 5 1 5 TO
contusiones SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
cortantes objetos punzocortantes
EPPs, Iluminación adecuada.
LIMPIEZA DEL RIEL
Manipulacion de
contacto con agentes Personal capacitado para esta actividad,
residuos y
patogenos Irritación y dermatitis, y NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
NR desperdicios Salud 1 1 2 2 6 2 12 M Guantes de jebe y lentes de seguridad 1 1 1 1 4 2 8 TO
-lesion en la piel por absorción cutánea SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
-Manipulacion de
contacto EPPs, Iluminación adecuada.
grasas

casco
guantes
Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
Enfermedades NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
NR particulas de polvo inhalación salud 1 2 1 2 6 1 6 TO mascarilla con 2 filtros 1 2 1 2 6 1 6 TO
respiratorias SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
lentes
EPPs, Iluminación adecuada.
TRANSPORTAR

zapatos punta de acero

guantes
ordenar area
trabajada
casco
guantes
Personal capacitado para esta actividad,
equipos, herramientos golpes o cortes con tapón de oído
amputaciones/ fracturas/ NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
NR u objeto equipos, herramientas u Seguridad 2 1 1 1 5 3 15 M mascarilla con 2 filtros 2 1 1 1 5 1 5 TO
contusiones SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
punzocortante objetos punzocortantes lentes
EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
guantes

casco
guantes
Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
caída de personas al NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
obstáculo a desnivel fracturas/ contusiones Seguridad 1 2 2 2 7 1 7 TO mascarilla con 2 filtros 1 1 1 2 5 1 5 TO
mismo nivel SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
lentes
EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
ORGANIZAR

guantes
Recopilación de
herramientas NR
utilizadas
casco
guantes
Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
objetos que obstruyen choque contra objetos NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
traumatismo Seguridad 1 2 2 2 7 1 7 TO mascarilla con 2 filtros 2 1 1 1 5 1 5 TO
el tránsito inmóviles SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
lentes
EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
guantes
casco
guantes
ir por las Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
muerte/ fracturas/ señalizaciones Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
tránsito de vehículos atropello por vehículos Seguridad 2 1 1 2 6 3 18 IM SIGIFICATIVO mascarilla con 2 filtros 2 1 1 2 6 2 12 M
contusiones de actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
lentes
desplazamiento EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
guantes
ORGANIZACIÓN

Guardado de
herramientas NR
 ORGANIZACIÓN
casco
guantes
Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
Guardado de caída de personas al NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
NR obstáculo a desnivel fracturas/ contusiones Seguridad 2 1 1 2 6 2 12 M mascarilla con 2 filtros 2 1 1 2 6 1 6 TO
herramientas mismo nivel SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
lentes
EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
guantes
casco
guantes
Personal capacitado para esta actividad,
tapón de oído
objetos que obstruyen choque contra objetos NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
traumatismo salud 2 1 1 2 6 1 6 TO mascarilla con 2 filtros 2 1 1 2 6 2 12 M
el tránsito inmóviles SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
lentes
EPPs, Iluminación adecuada.
zapatos punta de acero
guantes
HIGIÉNICOS

no hacer Personal capacitado para esta actividad,

SERVICIOS

Retiro de COVID-19
RETIRO

ingresar a Capacitación sobre riesgo asociado a la NO

implementos de R virus contacto de exposición Infección respiratoria, salud 2 1 1 3 7 3 21 IM SIGIFICATIVO Epps basicos 2 1 1 2 6 2 12 M
personas con actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO
seguridad neumonía , muerte
síntomas EPPs, Iluminación adecuada.

Personal capacitado para esta actividad,

VENTANILLA DE SEGURIDAD

Transtorno NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO

postura inadecuada probabilidad de daño salud 3 1 1 3 8 1 8 TO Epps basicos 3 1 1 2 7 1 7 TO
DOCUMENTACIÓN

musculoesqueleticos SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de SIGNIFICATIVO

PREVENCIONISTA

EPPs, Iluminación adecuada.

Salida de datos del
sistema por
ventanilla de R
Personal capacitado para esta actividad,
seguridad Transtorno NO Capacitación sobre riesgo asociado a la NO
tareas repetitivas probabilidad de daño musculoesqueleticos salud 1 1 1 3 6 1 6 TO SIGNIFICATIVO actividad, supervisión constante, uso de Epps basicos 1 1 1 3 6 1 6 TO SIGNIFICATIVO
EPPs, Iluminación adecuada.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

GIULIANNA CARDEÑA PRADO MARCO TORRES SARAVIA MARCO TORRES SARAVIA

 VALORACION DE RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
INDICE PERSONAS PROCEDIMIENTOS
(CONSECUENCIA)
EXPUESTAS EXISTENTES CAPACITACION EXPOSICION AL RIESGO
1 De 1 a 3 Existen son satisfactorios Personal Al menos 1 vez al año (S) Lesión sin discapacidad (S)
y suficientes entrenado BAJA (SO) Disconfort / incomodidad
2 De 4 a 12 Existen parcialmente y Personal Al menos 1 vez al mes (S) Lesión con incapacidad temporal (S)
no son satisfactorios parcialmente MEDIA (SO) Daño a la salud reversible
3 Mas de 12 No existen Personal Al menos 1 vez al día (S) Lesión con incapacidad permanente (S)
no entrenado ALTO (SO) Daño a la salud irreversible

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS

NIVEL DE RIESGO = N. de Probabilidad x N. de Consecuencias

ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO SIGNIFICANCIA

GRADO DE RIESGO PUNTAJE
TRIVIAL (T) 4 NO SIGNIFICATIVO
TOLERABLE (TO) De 5 a 8 NO SIGNIFICATIVO
MODERADO (M) De 9 a 16 NO SIGNIFICATIVO
IMPORTANTE (IM) De 17 a 24 SIGNIFICATIVO
INTOLERABLE (IT)) De 25 a 36 SIGNIFICATIVO
manente (S)
 1 ERROR ERROR
2 ERROR ERROR
3 ERROR ERROR
4T NO SIGNIFICATIVO
5 TO NO SIGNIFICATIVO
6 TO NO SIGNIFICATIVO
7 TO NO SIGNIFICATIVO
8 TO NO SIGNIFICATIVO
9M NO SIGNIFICATIVO
10 M NO SIGNIFICATIVO
11 M NO SIGNIFICATIVO
12 M NO SIGNIFICATIVO
13 M NO SIGNIFICATIVO
14 M NO SIGNIFICATIVO
15 M NO SIGNIFICATIVO
16 M NO SIGNIFICATIVO
17 IM SIGIFICATIVO
18 IM SIGIFICATIVO
19 IM SIGIFICATIVO
20 IM SIGIFICATIVO
21 IM SIGIFICATIVO
22 IM SIGIFICATIVO
23 IM SIGIFICATIVO
24 IM SIGIFICATIVO
25 IT SIGIFICATIVO
26 IT SIGIFICATIVO
27 IT SIGIFICATIVO
28 IT SIGIFICATIVO
29 IT SIGIFICATIVO
30 IT SIGIFICATIVO
31 IT SIGIFICATIVO
32 IT SIGIFICATIVO
33 IT SIGIFICATIVO
34 IT SIGIFICATIVO
35 IT SIGIFICATIVO
36 IT SIGIFICATIVO