ORDEN DE PRODUCCION 6236-23 FECHA 26/07/2023

EJECUTIVO N/A
CLIENTE KOALA
CATEGORIA TRANSPORTE
MARCA TRANSPORTES VARIOS JULIO
PROVEEDOR DE IMPRESIÓN RABLAN LTDA
NIT 800.152.579
LINEA DE NEGOCIO TRANSPORTE CODIGO 0 NIT 830005640-8
COTIZACION INTERNA SIN INGRESO
CODIGO DE PROYECTO SIN INGRESO

MEDIDAS PRECIO
REFERENCIA CODIGO ELEMENTO CANTIDAD VALOR TOTAL OBSERVACIONES VISUAL DE ELEMENTO
ANCHO ALTO UNITARIO

TRANSPORTE PUBLICIDAD TRA- 1 TRASPORTES VARIOS $ 14.199.722 $ 14.199.722

TOTAL

FECHA DE ENTREGA ENTREGADOS A CONFORMIDAD

OBSERVACIONES FABRICAR DE ACUERDO A MUESTRAS DE COLOR APROBADAS

VALOR TOTAL $ 14.199.722

NOTAS

1. KOALA ANDINA se reserva el derecho anular esta Orden de Compra por incumplimiento de las condiciones establecidas con el proveedor-
2. La factura de venta debe ser entregada junto con la mercancia, siendo obligacion del proveedor, anexar este formto de orden de compra en caso contrario no se recibira la factura

VoBo Creación VoBo Materializacion Recepción Operaciones

Nombre Nombre Nombre

Firma Firma Firma

observaciones observaciones observaciones