ORDEN DE PRODUCCION 6320-23 FECHA 03/08/2023

EJECUTIVO N/A
CLIENTE KOALA
CATEGORIA TRANSPORTE
MARCA TRANSPORTES VARIOS JULIO
PROVEEDOR DE IMPRESIÓN RABLAN LTDA
NIT 800,152,579
LINEA DE NEGOCIO TRANSPORTE CODIGO 0 NIT 830005640-8
COTIZACION INTERNA SIN INGRESO
CODIGO DE PROYECTO SIN INGRESO

MEDIDAS
REFERENCIA CODIGO ELEMENTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES VISUAL DE ELEMENTO
ANCHO ALTO

TRANSPORTE PUBLICIDAD TRA- 1 TRASPORTES VARIOS $ 18,140,965 $ 18,140,965

TOTAL

FECHA DE ENTREGA ENTREGADOS A CONFORMIDAD

OBSERVACIONES FABRICAR DE ACUERDO A MUESTRAS DE COLOR APROBADAS

VALOR TOTAL $ 18,140,965

NOTAS

1. KOALA ANDINA se reserva el derecho anular esta Orden de Compra por incumplimiento de las condiciones establecidas con el proveedor-
2. La factura de venta debe ser entregada junto con la mercancia, siendo obligacion del proveedor, anexar este formto de orden de compra en caso contrario no se recibira la factura

VoBo Creación VoBo Materializacion Recepción Operaciones

Nombre Nombre Nombre

Firma Firma Firma

observaciones observaciones observaciones