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PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO: “ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMA DE MEDICIÓN FISCAL
(LACT 18-PK-022, 48-PK-022, 18-PK-021). (PDVSA PETROPIAR )”
Firma:
Revisado Aprobado
Nombre y Apellido:
INSPECTOR
SUPERVISOR DE
Cargo: GESTIÓN DE LA LIDER DE PROYECTO
CAMPO
CALIDAD
Firma:
Fecha:
PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
SISTEMA DE MEDICIÓN FISCAL (LACT 18-PK-
022, 48-PK-022, 18-PK-021).
CODIGO REVISIÓN FECHA CONTRATO N° PÁGINA #:
ITS-SGC-PCAL-001 00 17/10/2023 3X-072-012-A-019-S-0170 3 DE 52
N° DE CONTRATO: 3X-072-012-A-019-S-0170
OCTUBRE 2023
INDICE
PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
SISTEMA DE MEDICIÓN FISCAL (LACT 18-PK-
022, 48-PK-022, 18-PK-021).
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12 Anexos 51
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SISTEMA DE MEDICIÓN FISCAL (LACT 18-PK-
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INTRODUCCIÓN:
Este plan de calidad establece los requisitos que permitirán asegurar la calidad del
proyecto: “ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMA DE MEDICIÓN FISCAL (LACT 18-PK-022,
48-PK-022, 18-PK-021). PDVSA PETROPIAR”, en este sentido, respetando los compromisos
contractuales y dados la naturaleza de nuestro trabajo se hace indispensable el
mantenimiento de una Política de la Calidad, que asegure que todos nuestros procesos
cumplen con la calidad exigida por nuestros clientes y con los requisitos
organizacionales de ITS INNOVATECH SUPPLY C.A.
En el plan se indican todos los esfuerzos que realiza la empresa para el proyecto
“ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA SISTEMA DE MEDICIÓN FISCAL (LACT 18-PK-
022, 48-PK-022, 18-PK-021). PDVSA PETROPIAR”, Contrato N°: 3X-072-012-A-019-
S-0170, a fin de garantizar la estabilidad de los procesos y mejorar continuamente los
niveles de aseguramiento de la calidad, de la ejecución del mismo. ITS INNOVATECH
SUPPLY C.A, con la finalidad de garantizar el cumplimiento en cuanto a
especificaciones técnicas, normativas y lineamientos de calidad, lo realiza a través de
la definición de responsabilidades y planificación de las actividades de inspección y
ensayo.
Finalmente, se destaca que el Plan de Calidad presentado, es desarrollado para mostrar
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Prueba hidrostática.
Prueba neumática.
Prueba gammagráfica.
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Construcción de bancada.
La ejecución del proyecto está establecida en 180 días calendarios, para esto el cliente
debe cumplir con la entrega de los planos aprobados para construcción, según los
requerimientos acordados, dicha ejecución abarca; procura y construcción, y las
actividades se desarrollarán cumpliendo con lo establecido en las especificaciones
técnicas del proyecto por parte de ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, en las siguientes
fases:
Procura.
Recepción de materiales.
Control de productos no conformes.
Control de documentos.
Control de Registro.
Auditorías Internas.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS:
NORMAS CIVILES
PDVSA:
AK-211/93 “Earthwork – Excavation & Backfill”.
AI-211/93 “Site Clearance and General Earthwork”.
Agregado”.
277/00 “Concreto. Agregados. Requisitos”.
356/94 “Aditivos Químicos Utilizados en el Concreto.
Especificaciones”:
339/03 “Concreto. Método para la Medición del Asentamiento con
el Cono de Abrams”.
633/03 “Concreto Premezclado”.
316/00 “Barras y Rollos de Acero con Resaltes para Uso como
Refuerzo Estructural”
1275/77 “Planchas Gruesas de Acero al Carbono para Uso
Estructural”.
660/78 “Planchas Delgadas de Acero al Carbono para Uso
Estructural”.
4358/92 Ley Penal del Ambiente. (Gaceta Oficial Extraordinaria).
5021/95 Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de
los Cuerpos de Agua y Vertidos ó Efluentes Líquidos.
(Gaceta Oficial Extraordinaria).
MOP – 1967. “Manual de Drenaje”.
Cloacas y drenaje, teoría y diseño. Publicado por Ediciones
Vega y su autor el Ing. Simón Arocha R. ( primera
reimpresión corregida, 1980).
INTERNACIONALES:
ACI-318S/08 “American Concrete Institute-Building Code
Requirement For Reinforced Concrete”.
ASCE 7/05 “Minimum Design Loads for Buildings and Other
Structures”.
AISC – ASD “Manual of Steel Construction – Allowable Stress Design”.
AWS A5.1/04 “Especification for Carbon Steel Electrodes for Shielded
Metal Arc Welding”.
AWS D1.1 “Structural Welding Code Steel”.
ASTM “American Society for Testing Materials”.
AASHTO “American Association of State Highway and Transportation
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Officials”.
NOTA: Las normas antes citadas deberán estar en concordancia con las leyes
venezolanas vigentes. Como criterio general deberá tomarse el nivel mínimo de
exigencia sugerido por las Normas PDVSA en su última revisión, o en su defecto
aquella norma que supere su nivel de requerimiento a juicio del ingeniero de diseño.
NORMAS MECÁNICAS
Both).
COVENIN
-1999-84 Requisito para la Calificación y Certificación de Personal en
Ensayos no Destructivos.
- 96 Símbolos básicos para radiaciones ionizantes.
NORMAS NACIONALES
PDVSA Petróleos de Venezuela S.A.
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NORMAS INTERNACIONALES
ISA The International Society of Automation
ISA-12.12.01 “Nonincendive Electrical Equipment for Use in Class I and II, Division 2 and Class III,
Division 1 and 2 Hazardous (Classified) Locations
ISA-S5.1 “Instrumentation Symbols and Identification”
ISA-S5.4 “Instrument Loop Diagrams”
ISA-S7.0 “Quality Standard for Instrument Air”
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ISA-RP12.06 “Recommended Practice for Wiring Methods for Hazardous (Classified) Locations
Instrumentation. Part 1: Intrinsic safety”
API American Petroleum Institute
RP-500 “Classification of Location for Electrical Installation in Petroleum Refineries”
RP-551 “Process Measurement Instrumentation”
RP-552 “Transmission Systems”
RP-553 “Refinery Control Valves”
IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers
STD 1100 “Powering and Grounding Electronic Equipment”
NEMA National Electrical Manufacturer's Association
ICS-1 “Industrial Control and System General Requirements”
ICS-6 “Industrial Control and Systems: Enclosures”
VE-1 “Metal Cable Tray Systems”
NFPA National Fire Protection Association
NFPA 70 “National Electrical Code”
NFPA 72 “National Fire Alarm Code”
Generales:
Especificaciones Técnicas y Generales del Contrato.
NORMA COVENIN ISO 9001-2015.
Procedimientos de Trabajo Seguro, contemplado en el Plan SIHO-A.
Procedimientos Operacionales aplicables al proyecto
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
OBJETIVOS DE LA CALIDAD:
Frecuencia de medición /
Objetivo Meta Responsable
documento de referencia
SATISFACER LOS Mensual / Encuesta de Gerente de
≥75%
REQUISITOS DEL CLIENTE Satisfacción Proyecto
Bimensual / Evaluaciones
MEJORAR CONTINUAMENTE ≥75%
del Cliente Coordinador de
NUESTRO SISTEMA DE
la Calidad
GESTION DE LA CALIDAD 100% Bimensual
EJECUTAR EL PROYECTO
Semanal / Informes de
DE ACUERDO A LO +ó– Ing. Residente /
avances físicos y
ESTABLECIDO CON EL 10% Planificador
financieros Semanales
CLIENTE
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CONTROLAR EL INDICE DE
Mensual / Informe de Coordinador de
ACCIDENTES 0%
SIAHO SIAHO
INCAPACITANTES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
En ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, se determinan las partes interesadas que son
pertinentes y que afectan nuestro sistema de Gestión de la calidad y de esta manera
poder realizar un seguimiento y revisión de la información de sus requisitos,
expectativas y necesidades de las partes interesadas.
Se han identificado como clientes de ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, a todas las
partes interesadas (Personal o grupo de Trabajadores que pueden afectar, o que
podrían verse afectados por la empresa y sus actividades).
Toda persona dentro de la empresa tiene unas responsabilidades, y está orientada a
los clientes y proveedores más cercanos, con los que se trabaja diariamente como son
los colaboradores o compañeros de trabajo; sin los cuales, difícilmente podría estar la
empresa orientada en su conjunto al cliente externo.
Entre nuestros clientes se encuentran:
Los trabajadores en general.
Los proveedores de materiales y equipos.
Las empresas sub contratadas.
Los entes gubernamentales reguladores y de inspección.
Determina la entrada y las salidas esperadas de sus procesos, la secuencia, aplica los
criterios y métodos necesarios para asegurarse de la eficacia de sus operaciones y
control de los procesos, determinando la disponibilidad de los recursos necesarios
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5. LIDERAZGO:
5.1 NUESTROS SERVICIOS:
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, posee una amplia experiencia en la ejecución de los
siguientes servicios:
5.2 Misión:
5.3 Visión:
“Nuestra visión es:
Ser conocidos como una empresa exitosa, que atiende las necesidades y expectativas
de sus clientes.
Presentar Servicios, productos y trabajos en un ambiente que apoya la libre expresión
de los valores individuales de su gente, facilitando la iniciativa, creatividad,
compromiso y satisfacción en el trabajo”
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, inicia una revisión interna para comprobar si está en
capacidad de cumplir con los requisitos del cliente verificando los reportes de las
revisiones del sistema de la calidad y comprobando si se tomaron las acciones
correctivas y preventivas propuestas, además comprobar si tiene el equipo y/o
herramientas disponibles, chequeando el inventario para dar una respuesta inmediata
al cliente.
“Política de la calidad”
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COORDINAD0R
COORDINADOR COOD DE PLANIFI Y
DE CALIDAD COORD DE SUP.
SUP. CIVIL SUP. MECANICO INSTRUMENTACIÓN
OBREROS
DE PROCURA CARPINTERO
CONTROL AYUDANTE
CABILLERO
RRHH/LABORALES AYUDANTE
SOLDADOR AYUDANTE
FABRICADOR
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GERENTE DE
PROYECTO
INGENIERO RESIDENTE
COORDINADOR
AMBIENTE
COORDINADOR
PLANIFICADOR SIHO
SUP.
ELECTRICIDAD
PRESIDENTE
AYUDANTE
6. PLANIFICACIÓN
7. APOYO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades:
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, determina y proporciona los recursos esenciales para
el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continúa del sistema de
gestión de la calidad considerando: las capacidades y limitaciones de los recursos
internos existentes que se necesiten para los clientes.
7.1.2 Personas:
7.1.3 Infraestructura
7.1.5.1 Generalidades.
Los equipos de seguimiento y medición de la empresa son sometidos a verificación o
calibración anual, así como calibrados con patrones de medición los cuales han sido
certificados por Sencamer.
Los equipos están identificados mediante un código; son almacenados y protegidos
contra daños y deterioros. Se tiene un plan de calibración y verificación de equipos.
Para los casos en que los clientes deseen verificar datos técnicos relativos a los
equipos de medición para su verificación, ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, facilita
tales datos para la averiguación de que el equipo tenga un funcionamiento adecuado.
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, determina las mediciones y exactitud requerida para
seleccionar el equipo que cumpla con los requerimientos.
El Coordinador de la Calidad es responsable por mantener actualizada la identificación,
inventario, calibración y mantenimiento de todos los equipos de seguimiento y
medición, así como también, asegurar que el manejo, preservación y almacenamiento
sean tales que garanticen la exactitud y la precisión de los mismos. La calibración de
estos equipos es realizada por personal interno o un ente externo usando equipos
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certificados que tienen una relación válida con patrones nacionales o internacionales
reconocidos.
Todos los ajustes o arreglos que puedan validar las calibraciones efectuadas son
realizadas por el personal autorizado y se efectúan las calibraciones nuevamente antes
de poner los equipos en funcionamiento.
Todo proceso de calibración incluye los detalles del tipo de equipo, frecuencia de
calibración, número de identificación, localización, métodos de verificación, condiciones
ambientales, criterios de aceptación y acciones correctivas para resultados no
satisfactorios.
Los equipos de inspección, medición y ensayo que afectan la calidad del producto son
identificados con una etiqueta que indica su estado de calibración.
La Empresa, antes de iniciar una obra, determina los equipos de medición necesarios y
la capacidad de estos con relación a los requisitos de medición, de forma tal que se
asegure que las mediciones se realicen de manera coherente con los requisitos de
medición, adicionalmente, evalúa el estado y la calibración de los equipos de
inspección, medición y ensayo a utilizar en la misma y envía a certificar todos los
instrumentos cuyo certificado de Calibración esté próximo a su vencimiento.
Antes de su utilización, los equipos de medición de la empresa deben estar calibrados
y verificados (anualmente o antes del inicio de cada obra), con patrones de medición
trazables nacionales o internacionales. Estos ajustes los realiza un ente calificado para
evitar resultados de la medida que pudieran resultar inválidos.
Cuando no exista el patrón de calibración, se registra la base utilizada para la
calibración o verificación.
El área designada para el almacenamiento de estos equipos son espacios libres de
humedad y exposiciones que pudieran causar daños al equipo. (Ver procedimiento #:
ITS-SGC-P-M-014 “Control de los equipos de seguimiento y medición”).
7.2 Competencia:
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, garantiza que el personal seleccionado en su sistema
de gestión de la calidad, es competente en base a su educación, formación,
habilidades y experiencia, además les facilita los medios y herramientas necesarias
para la realización óptima de sus actividades y conserva la información documentada
apropiada como evidencia de las mismas.
7.4 Comunicación:
Las comunicaciones Asociadas al sistema de gestión de la calidad relativos al producto
se hacen por medio de reuniones a los involucrados dentro de la organización a nivel
gerencial, ,y el supervisor mayor del proyecto por el Cliente; cuando existe una
modificación o cambio a un contrato se comunica al cliente de acuerdo a los siguientes
medios; en forma escrita para que se hagan los correctivos necesarios según las
condiciones del contrato y se generan los registros correspondientes de dichas
comunicaciones. En forma verbal, vía telefónica, correos, minutas, Instrucciones en
sitio, notas de campo etc. Los registros que se generan de estas comunicaciones son
mantenidos de acuerdo con el procedimiento ITS-SGC-PG-001 “Control de los
Registros”, el cual permite identificar, agrupar, codificar, archivar conservar y tener
disponibles los documentos e informes relacionados con el proyecto.
“Control de los documentos” los manuales entregados a los custodios, tienen un sello
de “Copia Controlada” e indicando el número de la copia entregada.
A menos que se especifique lo contrario, los manuales y/o procedimientos entregados
a terceros, deben llevar el sello de “Copia No Controlada “.
8. OPERACIÓN:
8.1 Planificación y Control Operacional:
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, planifica, controla y desarrolla los procesos
necesarios para la realización del producto tomando en cuenta:
Los Objetivos de la Calidad y los requisitos del servicio.
8.4.1. Generalidades:
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, se asegura que los insumos adquiridos cumplen con
todos los requerimientos de calidad especificados y en ese sentido se mantiene en
estricto control sobre los siguientes aspectos:
Evaluación y selección de proveedores de productos que afectan directamente la
calidad del servicio: La Empresa se asegura de contar con fuentes de suministros
estables y confiables, para ello la gerencia de Gestión de la Calidad en coordinación
con la gerencia de Administración y Mantenimiento, mantiene un programa continuo de
evaluación y calificación de proveedores, observando un adecuado comportamiento de
la calidad de los proveedores. Para proveedores nacionales, cuyo insumo incida en la
calidad del producto final, el programa contempla actividades que incluyen la revisión
periódica en las instalaciones del proveedor.
El suministro de productos que requieren certificados y garantías de calidad, tales
como electrodos, empacaduras, pinturas, espárragos con tuerca, cabillas, cemento,
discos de esmeril, cepillo de limpieza mecánica, entre otros, son vigilados estrictamente
por la empresa, evaluando a estos proveedores en cuanto a transporte, embalaje,
preservación y medidas de seguridad.
Lo anteriormente descrito queda soportado a través de informes de auditorías y actas
de visitas, los cuales estarán registrados en los expedientes de los proveedores.
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8.5.4. Preservación:
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ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, preserva los materiales y equipos desde el transporte
de los mismos hasta su instalación y montaje en el destino que fije el cliente. Esta
preservación incluye la identificación, manipulación, almacenamiento y protección.
8.5.5. Actividades Posteriores a la Entrega.
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, cumple con los requisitos asociados a las actividades
posteriores a los productos, tales como:
Los requisitos legales y reglamentarios, los requisitos del cliente, la naturaleza, el uso y
vida útil prevista del servicio de acuerdo a las especificaciones del contrato; así como
también las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a los servicios.
8.5.6.- Control de los Cambios.
En ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, se revisan y controlan los cambios para la
prestación del servicio para asegurar la continuidad conforme a los requisitos
especificados, los registros generados se controlan y conservan de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos #: ITS-SGC-PG-002 y ITS-SGC-PG-002 define los
controles de los documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad de la
empresa.
9.1.1. Generalidades.
ITS INNOVATECH SUPPLY C.A, determina las mediciones y exactitud requerida para
seleccionar el equipo adecuado y realizar los métodos de evaluación necesarios para
asegurar resultados válidos, hace seguimiento durante la ejecución de los proyectos,
de la percepción del cliente con respecto a si la organización cumple o no los
requisitos, por medio de encuestas periódicas sobre aspectos fundamentales del
servicio, tales como calidad, tiempo de entrega, etc. De esta manera evalúa el
desempeño y la eficiencia del Sistema de gestión de la Calidad.
9.1.2. Satisfacción del Cliente.
Como una manera de medir la eficacia del sistema de la calidad, ITS INNOVATECH
SUPPLY C.A, realiza un seguimiento de acuerdo a las impresiones generales de
satisfacción al cliente cuando la obra en cuestión haya alcanzado un 75% del avance
real, llenando el cuestionario del formato #: ITS-GEG-F-G-02 “Encuesta de Satisfacción
al Cliente”, con la finalidad de tomar las acciones preventivas y/o correctivas a que
hubiere lugar.
10.1. Generalidades.
Mejoras en los servicios, para cumplir con los requisitos especificados, así como
también considerando las necesidades y expectativas futuras.
11. Anexos.
01. Organigrama del Proyecto.
02. Política de la Calidad.
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ANEXOS
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