REGISTRO DE AUDITORÍA DE CONTROLES CRÍTICOS LAS BAMBAS

Fecha de Registro
DATOS DEL LIDER DE AUDITORÍA Y PARTICIPANTES
Participantes:
N° de Registro

Apellidos y Nombres

Superintendencia
DATOS DE TAREA AUDITADA

Descripción
Empresa:
Ubicación
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS (aplicar tabla pág. 2)

REGLAS DE ORO
(asociado a la tarea observada) N°CC FORTALEZAS / ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA

DETENGA EL TRABAJO EN CUALQUIER MOMENTO, SI DETECTA ALGÚN ACTO INSEGURO QUE NECESITE CORREGIRSE

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 REGISTRO DE AUDITORÍA DE CONTROLES CRÍTICOS LAS BAMBAS
TABLA1: RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS

REGLAS DE ORO N° CC CONTROLES CRÍTICOS SI NO NA REGLAS DE ORO CONTROLES CRÍTICOS SI NO NA

El personal que va a realizar la tarea esta Se identificaron todas las fuentes de energía que
1.1 entrenado y autorizado para hacerla 6.1 intervienen en el equipo a intervenir

Se evaluaron los riesgos pertinentes y se Se coordinó con el líder de bloqueo para aislar,
1.2 realizaron los controles para protegerse contra 6.2 bloquear y realizar prueba de ausencia de energia
ellos en el equipo a intervenir
6. BLOQUEO DE EQUIPOS Y
1. ASPECTOS BASICOS
ENERGIA
El personal cuenta con el EPP específico que se Personal que realiza el bloqueo esta capacitado y
1.3 necesita en la tarea 6.3 autorizado

El trabajador esta empoderado para parar su Se verifico la realización de la prueba de ausenca de

1.4 actividad en caso no los controles no funcionan 6.4 energía
adecuadamente

Se verifico que el operador de camión grúa y el

2.1 Área demarcada y señalizada 7.1 rigger estén acreditados

2. INGRESO A ÁREAS
RESTRINGIDAS SINAUTORIZACION

2.2 Se realizo el control de acceso a áreas 7.2 Se cuenta con un Permiso de izaje y un Plan de izaje
restringidas demarcadas y señalizadas

7. LEVANTE Y MANIPULACIÓN
3.1 Personal acreditado MECÁNICA 7.3 El área sobre la cual se desplaza la carga suspendida
esta definida, protegida e identificada

Personal conduce sin síntomas de fatiga / Se cuenta con instrucciones operativas y los gráficos
3.2 distracción 7.4 de carga del fabricante de las gruas y equipos de
izaje

3.3 Personal conduce con cinturón de seguridad 7.5 Se realizo la inspección pre-uso de aparejos de izaje

3.4 Se conduce/opera vehículos que tengan ABS, 8.1 Personal competente y acreditado
ESP/ESC, ROPS, FOPS
3. OPERACIÓN DE EQUIPO
LIVIANO Y MOVIL

3.5 Se cuenta con sistema ADAS operativo para 8.2 Personal competente y acreditado
monitorear la fatiga del conductor. 8. EMBALSE DE AGUA Y LÍQUIDOS

3.6 Se conduce/opera vehículos y/o equipos con 8.3 Se cuenta con implementos de rescate operativos e
mantenimiento preventivo al día inspeccionados

Se realizó inspección pre-uso de los veículos y/o Se cuenta con el material que ayude a contener un
3.7 equipos 9.1 derrame de productos quimicos y/o sustancias
peligrosas

9. PRODUCTOS QUIMICOS Y
4.1 Personal calificado y acreditado SUSTANCIAS PELIGROSAS 9.2 Detectores fijos y portátiles operativos

Antes de ingresar al EC, inspeccionar y limpiar Manipulación, carga / descarga y almacenamiento

4.2 techos y paredes eliminando todo material que 9.3 del PQ acorde a la FDS
pudiera atrapar/caer al personal
4. TRABAJOS EN ESPACIOS
CONFINADOS

Se verifica con el monitoreo que la atmósfera Personal competente para operar el equipo de
4.3 tenga parámetros aceptables antes del ingreso al 10.1 trabajo en caliente
EC y de manera permanente, según sea el caso

Cada trabajo en espacio confinado cuenta con un Identificar, eliminar o proteger todo material
4.4 Plan de evacuacion y rescate 10.2 inflamable y/o combustible dentro de los 10 metros
de radio de un trabajo en caliente

10. TRABAJOS EN CALIENTE

5.1 Personal calificado y acreditado 10.3 Se cuenta con vigia de trabajos en caliente con
conocimientos de tecnicas de amago de incendios

Los contenedores con liquidos o gases inflamables o

combustibles fueron purgados, limpiados y llenados
Se cuenta con sistemas de protección contra con liquidos o gases intertes
5.2 caídas, con elementos aprobados, 10.4
inspeccionados y correctamente instalados

5. TRABAJOS EN ALTURA
5.3 Se utiliza correctamente de escaleras y
plataformas móviles (Manlift)

5.4 Se aseguro los objetos que puedan caer y

orificios abiertos

Se cuenta con un Plan de rescate para trabajos

5.5 en altura, además de que cada trabajador tenga
un kit antitrauma.

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