SAFO15

Versión 2
INFORME DE AUDITORÍA Fecha de vigencia
1Oct2021
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Región: Nacional Ciudad: Bogotá Fecha: 3 de Marzo 2022

Proceso(s): Gestión estratégica -Presidencia
Dirigido a: Sra Olga López Vera / Presidenta
Objetivo: Auditar los fletes liquidados los descuentos otorgados en fletes en la modalidad Contado y Contraentrega del
mes de enero del 2022, de acuerdo con las directrices de la alta dirección, con el fin de verificar si se cumplen
las disposiciones establecidas en las políticas de la organización.
Alcance: Mes de Noviembre 2021 a Enero 2022. Regiones Centro y Tolima Grande / Manifiestos generados
Auditor(es) Javier Abril / Jhon Rodríguez
Responsabilidad: Se notifica al responsable del proceso y/o subproceso el informe de auditoría vía correo electrónico y el
responsable del proceso auditado debe dar a conocer cualquier observación al informe, vía correo electrónico
máximo en dos días hábiles, de lo contrario este informe se entenderá aprobado y el responsable del proceso
debe asegurarse que se realicen las correcciones y/o se documenten e implementen las acciones correctivas
necesarias sin demora injustificada, con el fin de evitar que las no conformidades se sigan presentando.
Registro: C: Conforme, N: No conforme, O: Observación
N°. Requisito Registro Hallazgo
De acuerdo a nuestra validación se evidencio

N 1-Pago de fletes completos por medio día de trabajo en región Centro, entre los meses de
Noviembre 2021 a Enero 2022 por valor de $90 millones

2-Manifiestos cancelados por encima del valor promedio en diciembre en la ruta Funza
Neiva.
Se cancelaron 6 viajes en diciembre a la placa WCZ 232 en la ruta Funza Ibagué por
N
encima del valor promedio ($ 550.000) con una diferencia de 250.000 por viaje que
representa el 31% de incremento con relacion a otras placas en el mismo mes.

3-Fletes Urbanos pagados entre los meses de Noviembre 2021 a Enero del 2022, en la
región Centro por encima del promedio de acuerdo con la información registrada en
N
silogtran.

4-Se evidencia que a las siguientes placas en relacion con las demás se les asigna la mayor
cantidad de viajes en la ruta Funza-Ibagué-Neiva. Se tomó como muestra el año 2021 y lo
corrido del 2022
N
Se evidencia conflicto de interés en la región Tolima con respecto a la asignación de viajes
al vehículo placas WGZ 053 de propiedad del señor Nelson Camacho casas

5-No se evidenciaron perdidas de mercancía en la ciudad de Villavicencio entre los meses

C de Noviembre 2021 a Enero del 2022.
6 Se evidencia que entre los meses de Noviembre 2021 a Enero del 2022, la capacidad
instalada de algunos vehículos ha sido subutilizada, generando mayores costos a la
N operación

7-Se validó la tabla de vehículo dedicados y la flota de vehículo FP y se evidencia que entre
los meses de Noviembre 2021 a Enero del 2022, la capacidad instalada de algunos
vehículos en la región Centro ha sido subutilizada, generando mayores costos a la
N
operación

8- Se evidencia que el vehículo de placas KSO 482 en el mes de Diciembre del 2021, se le
N liquido 3 fletes el mismo día.

N 9- De acuerdo con la in formación registrada en el sistema se evidencia que en algunos

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casos la capacidad instalada de algunos vehículos ha sido sub utilizada por fallas en la
planeación, generando mayores costos a la operación

AUDITOR(ES)

Auditor Interno Región

Javier Abril Nacional
Cargo: Firma:
Jhon Rodríguez Auditor Interno Región
Nacional