Clave

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

L.LLL.NN
Versión
Procedimiento de unidades que incumplen garantía menor a 7 días
N-NN/NN

1.0 Objetivo:

Anotar el resultado a lograr con este procedimiento en forma de párrafo los objetivos definidos en
el punto 7.
Analizar la causa raíz

2.0 Alcance:

Colocar una X alcance de la aplicación de este procedimiento.

Agregar las sucursales a las cuales aplique en el caso de no ser todas las sucursales.

X Todas las empresas Todas las sucursales

TLE
TLEA
PHES
SPT
EXP

3.0 Indicadores

Anotar el o los indicadores que miden el cumplimiento del objetivo del proceso y los puntos de
control que se llevan para llegar a cumplir los indicadores.

Objetivo KPI Punto de Control

Colocar los indicadores
Colocar la sección del objetivo
presentados en la revisión
que se medirá.
gerencial mensual.
Colocar puntos de control o métricos
definidos en las juntas diarias o
semanales.

4.0 Responsabilidad:
Enlistar puestos de personal involucrado en el procedimiento y su abreviatura

Puesto Abreviatura

5.0 Definiciones:

Definiciones de la terminología utilizada en el procedimiento que se considere necesario especificar


6.0 Referencias:

Anotar los documentos o formatos que tienen relación con el procedimiento, se denota la clave del
documento o formato y su nombre

Clave Nombre del Documento o Formato

Responsable: Aprobado Por: Paginación

1 de 4
(puesto) (puesto) F.CAL.001
REV.: 4-08/21
 Clave
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
L.LLL.NN
Versión
Procedimiento de unidades que incumplen garantía menor a 7 días
N-NN/NN

7.0 Políticas

Anotar las políticas en esta sección. Las políticas guías, directrices o lineamientos para orientar a la
acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones sobre problemas que se
repiten en una organización.


8.0 Procedimiento

8.1 Diagrama de Flujo

Insertar diagrama de flujo identificando los elementos de entrada y los elementos de salida.
Ej:

Responsable: Aprobado Por: Paginación

2 de 4
(puesto) (puesto) F.CAL.001
REV.: 4-08/21
 Clave
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
L.LLL.NN
Versión
Procedimiento de unidades que incumplen garantía menor a 7 días
N-NN/NN

1.Título del tema

Elementos de Responsable 1 Responsable 2 Responsable 3

Elementos de Salida
Entrada (Abreviatura puesto) (Abreviatura puesto) (Abreviatura puesto)

Actividad
Llenado de registro SGC

Actividad

Llenado de registro
Actividad SGC

SI

Cuadro de Llenado de registro SGC

NO
decisión

NO

Actividad

Actividad
Cuadro de
decisión

NO

Actividad
SI

Actividad Actividad

Cuadro de
SI
decisión

NO
Llenado de registro SGC
Actividad

FIN
Etapa

8.2 Anexos
Desarrollar el procedimiento a detalle (lo que no puede incluirse en el espacio de desarrollo) y
agregando formatos necesarios para su llenado e identificando puntos de decisión y/o autorización.

9.0 Historial de Cambio

Anotar la versión, fecha y motivo del cambio en el procedimiento

Responsable: Aprobado Por: Paginación

3 de 4
(puesto) (puesto) F.CAL.001
REV.: 4-08/21
 Clave
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
L.LLL.NN
Versión
Procedimiento de unidades que incumplen garantía menor a 7 días
N-NN/NN

Versió Fecha Justificación de Cambios

n

Responsable: Aprobado Por: Paginación

4 de 4
(puesto) (puesto) F.CAL.001
REV.: 4-08/21