Matriz Arequipa

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SERVICIO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES SUCURSAL / PROYECTO
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal) FECHA DE ACTUALIZACION: REVISADO POR:
REALIZADO POR: CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ) APROBADO POR:

18.11.2014
RAFAEL BORDA (Supervisor SST) FECHA DE REVISIÓN:
IMPACTO SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL CONTROL OPERATIVO
VALORACIÓN
SIGNIFICATIVO
Responsabilidad
Recurso Energético
Calidad del Suelo

Calidad del Agua
Efecto (+/-)
Calidad del Aire
Niveles de ruido
Condición
Recurso Natural
Materia Prima
Partes Interesadas
Requisito Legal
VIA
N° ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL IMPACTO
Paisaje
Fauna
Frecuencia
Flora
Gravedad
Magnitud
Detección
Tipo de Aspecto Descripción Partes Interesadas Requerimiento Legal Aplicable Prevención Control de Ingeniería Objetivo
1. Reuso de papel.
Papel N D - X Disminución del recurso natural NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. Sensibilización: uso razonable de papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos.
Consumo
1. Sensibilización: uso responsable de energía eléctrica.

Energía eléctrica N D - X Disminución del recurso energeticos NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestión de Infraestructura.
3. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de infraestructura.
1 TRABAJOS DE OFICINA
Residuos sólidos no peligrosos

Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión
(Papel usado, Residuos orgánicos, N D - X Afectación de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 1 1 0 -9 NO
Reglamento DS 057-2004 PCM. del Instructivo.
etc.)
Generación
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión

Residuos sólidos peligrosos
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su del Instructivo.
(Cartuchos de impresoras, N D - X Afectación de la calidad suelo EMPLEADOS 2 2 1 1 1 1 -8 NO
Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en manejo de residuos peligrosos y no
Fluorescentes usados, etc.)
peligrosos.
DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC Límites 1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de Mantención y

Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para Control de Flota.
Gases de Combustión N D - X Afectación de la calidad del aire COMUNIDAD 5 2 1 1 1 1 -11 NO
vehículos automotores que circulen en la red vial, y su 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular.
modificatoria DS 009-2012 MINAM. 3. F. PA-07 02 Check List de Vehículos
1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de Mantención y

Control de Flota.
Emisión Ruiidos de funcionamiento de motor N D - X Afectación del nivel estandar acústico NINGUNO --- 5 2 1 1 0 0 -9 NO
2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehículos
Polvo (por el paso del vehículo) N D - X Afectación de la calidad del aire NINGUNO --- 5 1 1 2 0 0 -9 NO
SUPERVISIÓN DE OPERACIONES Y VISITA

2
A CLIENTES
Hidrocarburos (combustible, aceite) Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su Control de Flota.
Derrame E I - X Afectación de la calidad suelo COMUNIDAD 2 2 1 2 1 1 -9 NO
por colisión. Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular.

Neumáticos, aceites residuales y Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su del Instructivo.
Generación N D - X Afectación de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 2 1 0 -10 NO
repuestos usados Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
peligrosos.
1. F.PG-05.06 Progrma de Gestión Ambiental (Reducir el 1. Reducir el consumo de combustible <5.8% del
Consumo Combustible (recurso no renovable) N D - X Disminución del recurso natural GSA --- 4 1 1 1 0 1 -8 NO
consumo de combustible). presupuesto
1. Sensibilización sobre consumo responsable del agua.

Agua N D - X Disminución del recurso natural NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO
Consumo
1. Sensibilización en el uso responsable de energía

eléctrica.
Energía eléctrica N D - X Disminución del recurso energetico NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO
2. P.PA-06.01 Gestión de Infraestructura.
SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTIDORES Y
3
DUCHAS
(Papel usado, Residuos orgánicos, N D - X Afectación de la calidad suelo NINGUNO 5 1 1 1 1 0 -9 NO
Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
etc.)
peligrosos.
Generación
Efluentes domesticos N D - X Afectación de la calidad el agua NINGUNO --- 5 2 1 1 0 0 -9 NO 1.Almacenamiento Temporal en tanque.
1. Reaprovechamiento de papel.
2. Sensibilización en el uso razonable de papel.
Papel N D - X Disminución del recurso natural NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y
Capacitación en Instructivo.
Consumo
4 SERVICIO DE VIGILANCIA
Consumo
1. Sensibilización en uso responsable de energía eléctrica.

4 SERVICIO DE VIGILANCIA Energía eléctrica N D - X Disminución del recurso energetico NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO 2. P.PA-06.01 Gestión de Infraestructura.

Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su
Generación (Papel usado, Residuos orgánicos, N D - X Afectación de la calidad del suelo NINGUNO 5 2 1 1 1 0 -10 NO
Reglamento DS 057-2004 PCM.
etc.)
1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.

Partes inservibles de baños de fibra Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su
A D - X Afectación de la calidad del suelo EMPLEADOS 1 2 1 2 1 1 -8 NO del Instructivo.
de vidrio Reglamento DS 057-2004 PCM.
3. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
peligrosos.

Partes inservibles provenientes 2. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión
Generación baños de plástico (maderas, plastico, A D - X Afectación de la calidad del suelo EMPLEADOS 1 2 1 1 1 1 -7 NO del Instructivo.
etc) 3. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
peligrosos.

Residuos solidos peligrosos (macilla
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su del Instructivo.
5 plastica, resina, materiales N D - X Afectación de la calidad del suelo EMPLEADOS 2 2 1 2 1 1 -9 NO
MENOR DE BAÑOS PORTÁTILES Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
contaminados con solventes, etc.)
peligrosos.

Producto químico por inadecuada Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su del Instructivo.
Derrame N D - X Afectación de la calidad del suelo EMPLEADOS 2 3 1 2 1 1 -10 NO
manipulación (pinturas, resinas, ) Reglamento DS 057-2004 PCM. 3. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
peligrosos.
4. I.PSM-01.12 Control de Derrames y Fugas.
Gases de combustión Afectación de la calidad del aire y Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.
Incendio E D - X X COMUNIDAD 1 3 1 3 1 2 -11 NO
Residuos sólidos calidad del suelo Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Mantenimiento de Infraestructura
1. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de Infraestructuras.

Agua N D - X Disminución del recurso natural NINGUNO --- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
2 Sensibilización sobre consumo responsable del agua
Consumo
1. Sensibilización en el Uso responsable de energía

eléctrica.
Energía eléctrica N D - X Disminución del recurso energetico NINGUNO --- 5 1 1 1 0 0 -8 NO
2. P.PA-06.01 Gestión de Infraestructura.
LAVADO DE BAÑOS PORTÁTILES Y
6
VEHÍCULOS
del Instructivo.
Producto químico para retiro de Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su
Derrame E D - X X X Afectación de la calidad del suelo EMPLEADOS 2 3 1 2 1 1 -10 NO 2. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
sarro de baño (en mal estado) Reglamento DS 057-2004 PCM.
peligrosos.
Ruido por operación del motor de Afectación de la calidad estandar 1. Mantener encendido la hidrolavador, solo por el tiempo
Emisión N D - X NINGUNO --- 4 2 1 2 0 0 -9 NO
hidrolavadora acustica de lavado.
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 1. I.PSM-01.12 Control de Derrames y Fugas.

EMPLEADOS y
7 AGUAS RESIDUALES (CISTERNA Derrame Resoduos íquidos por sobrellenado A D - X Afectación de la calidad del suelo Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 5 3 1 2 1 2 -14 SI 2. Veriificación de los niveles de llenado y succión a
COMUNIIDAD
MADRINA) Reglamento DS 057-2004 PCM. disposición final o tratamiento.
1. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular

(incluido la bomba de succión)
Residuo líquido durante succión 2. F. PA-07 02 Check List de Vehículos (incluido
A D - X Afectación de la calidad del suelo COMUNIDAD Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 2 3 1 3 1 1 -11 NO
por inadecuada maniobra mangueras y bomba de succión).
4. I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.
1. F. PA-07 02 Check List de Vehículos (incluido

Fuga de Residuo líquido por
mangueras
Derrame manguera / empaquetadura en mal A D - X Afectación de la calidad del suelo COMUNIDAD Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 2 3 1 3 1 1 -11 NO
estado Reglamento DS 057-2004 PCM.
3. I.PP-03.01 Succion y Limpieza de Pozos.

Hidrocarburos (combustible, aceite) Control de Flota.
A D - X Afectación de la calidad del suelo EMPLEADOS Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 2 3 1 3 1 1 -11 NO
por fallas en el tanque y filtro 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular.
SUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES -
8 TANQUE DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC Límites 1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de Mantención y
Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para Control de Flota.
Gases de combustión N D - X Afectación de la calidad del aire EMPLEADOS 4 2 1 2 1 1 -11 NO
vehículos automotores que circulen en la red vial, y su 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular.
modificatoria DS 009-2012 MINAM. 3. F. PA-07 02 Check List de Vehículos
Olores fecales (gases de materia

Emisión N D - X Afectación de la calidad del aire COMUNIDAD --- 4 2 1 1 0 1 -9 NO 1. I.PSM-01.01 (Ins. Control de Olores) 1. Filtros para reducir la emisión de olores.
organica) durante la succión

Ruido por operación de la bomba de Afectación de la calidad estandar Control de Flota.
N D - X NINGUNO --- 4 2 2 1 0 0 -9 NO
succion acustica 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular.

Residuos solidos peligrosos (envases 1. El servicio será realizado por una empresa registrada en
DECRETO SUPREMO Nº 022-2001-SA Reglamento
Generación vacios, materiales contaminados con N D - X Afectación de la calidad del suelo NINGUNO 1 2 1 2 1 1 -8 NO la DISA, y deberá entregar la MSDS, ficha técnica y RD
Sanitario para Actividades de Saneamiento Ambiental
quimico) para poder realizar el servicio.
en Viviendas y Establecimientos, Comerciales,
Industriales y de Servicios.
SANEAMIENTO AMBIENTAL
9
(FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN)

1. El servicio será realizado por una empresa registrada en
Insumo químico por inadecuada DECRETO SUPREMO Nº 022-2001-SA Reglamento
Derrame A D - X Afectación de la calidad del suelo NINGUNO 1 3 1 1 1 1 -8 NO la DISA, y deberá entregar la MSDS, ficha técnica y RD
manipulación Sanitario para Actividades de Saneamiento Ambiental
para poder realizar el servicio.
en Viviendas y Establecimientos, Comerciales,
Industriales y de Servicios.

Residuos solidos no peligrosos
(envases de accesorios, plásticos, N D - X Afectación de la calidad del suelo EMPLEADOS 2 1 1 1 1 1 -7 NO
Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
entre otros.)
peligrosos.
Generación
Generación
Residuos solidos peligrosos 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión

MANTENIMIIENTO DE
(envases de cemento, envases Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su del Instructivo.
10 INFRAESTRUCTURA N D - X Afectación de la calidad del suelo EMPLEADOS 1 2 1 1 1 1 -7 NO
vacíos de pintura, envases vacíos de Reglamento DS 057-2004 PCM. 2. Capacitación en manejo de redisuos peligrosos y no
(GASFITERÍA / ALBAÑILERÍA Y PINTADO)
producto químicos, entre otros) peligrosos.
CODIGO: F.PSM-01.01
ACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES VERSIÓN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
ALEX LOPEZ (Jefe de Medio Ambiente)
GUIOVANNY GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)
08.12.2014 FECHA DE APROBACIÓN: 10.12.2014
CONTROL OPERATIVO VALORACIÓN RESIDUAL RESPONSABLE
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Parte Interesada
Requisito Legal
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
Mitigación Otros
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
1. Implementación de cilindros de colores para la Jefe de Sucursal /

5 1 1 1 0 0 -8 NO
segregación de RRSS. Coordinador HSEQ

2 1 1 1 0 0 -5 NO
segregación de RRSS. Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1. Inspección Técnica Vehícular 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
1. Inspección Técnica Vehícular 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO Coordinador HSEQ /
Conductor
Jefe de Sucursal /
1. Simulacro de Derrame.
1. Kit Antiderrame 1 2 1 2 0 0 -6 NO Coordinador HSEQ /
2. Entrenamiento en control de derrames.
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
2 1 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1. Implementación de afiches de sensibilización. 5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

5 1 1 1 0 0 -8 NO
segregación d RRSS. Coordinador HSEQ
1. Disposición final en Planta de Tratamiento de Aguas Jefe de Sucursal /

5 1 1 1 0 0 -8 NO
Residuales. Coordinador HSEQ
2. Constancia de disposicón final de aguas residuales.
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

5 1 1 1 0 0 -8 NO
segregación de RRSS y afiche. Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1. Documentos de disposición final de RESPEL. 1 2 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1 1 1 1 0 0 -4 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
1. Documentos de disposición adecuada de RESPEL. 2 2 1 1 0 0 -6 NO
Coordinador HSEQ
1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Hojas MSDS de productos químicos. 2 3 1 1 0 0 -7 NO
2. Entrenamiento en control de derrames. Coordinador HSEQ
1. Simulacro Lucha Contra Incendio.

Jefe de Sucursal /
2. Extintores habilitados 3. P.PSM-03.01 Proced. de 1 3 1 2 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Emergencia.
Jefe de Sucursal /
1. Implementación de afiches de sensibilización. 4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
5 1 1 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ

1. Hojas MSDS de productos químicos. 2 2 1 2 0 0 -7 NO
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ

1. Kit Antiderrame 5 1 1 2 0 0 -9 NO

1. Kit antiderrame 2 2 1 1 0 0 -6 NO

1. Simulacro de Derrame. 1. Hojas MSDS de combustible DB5. Jefe de Sucursal /

2 2 1 1 0 0 -6 NO
2. Entrenamiento en control de derrames. 2. Kit Antiderrame Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 1 1 0 0 -7 NO
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
4 1 2 1 0 0 -8 NO
Coordinador HSEQ
1. Hoja MSDS.
Jefe de Sucursal /
2. La fumigación se realizará cuando no haya nadie en las 1 2 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
oficinas.
1. Hoja MSDS
Jefe de Sucursal /
2. Los residuos generados son responsabilidad del 1 2 1 1 0 0 -5 NO
Coordinador HSEQ
proveedor y debe llevarlos al final del servicio.
1. implementación de cilindros para la segregación de Jefe de Sucursal /

1 1 1 1 0 0 -4 NO
RRSS. Coordinador HSEQ
1. implementación de cilindros para la segregación de Jefe de Sucursal /
1 1 1 1 0 0 -4 NO
RRSS. Coordinador HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N° ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Derrame
1 Preparación de vehículo para servicio
Consumo
Consumo
2 Llenado de checklist de preuso del vehiculo

Generacion
Emisión
Traslado del vehiculo hacia el lugar de trabajo

3 (Por servicio de limpieza o servicio de instalación
de baños) Consumo
Derrame
Derrame
Ejecucion del servicio

4
(Limpieza de baño portátil)
Generacion
Emision
Emision
Consumo
Consumo
5 Llenado de documentos de servicio
Generacion
Emision
Traslado del vehiculo

6
(Para lugar de tratamiento, disposición final)
Derrame
Traslado del vehiculo
6
(Para lugar de tratamiento, disposición final)
Derrame
Consumo
Caída
Derrame
Derrame
Descarga de aguas residuales

7
(En relleno sanitario o PTARD)
Descarga de aguas residuales
7
(En relleno sanitario o PTARD)
Emision
CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal)
CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ)
RAFAEL BORDA (Supervisor SST)
IMPACTO SOBRE
ASPECTO AMBIENTAL
Responsabilidad
Recurso Energético
Calidad del Suelo

Calidad del Agua
Calidad del Aire
Niveles de ruido
Recurso Natural
Materia Prima
Efecto (+/-)
Condición
Fauna
Flora
Descripción
Insumos químicos N D - X
Agua A D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustión N D - X
Polvo N D - X
Combustible (recurso no renovable) N D - X
Hidrocarburos (combustible, aceite,)

A I - X
por colisión.
Insumos químicos utilizados en la

limpieza (detergente liquido, jabón A D - X X
líquido, etc.) por colisión.
Residuo lÍquido durante la succión

A D - X X
(inadecuada operación)
Insumos químicos utilizados en la
limpieza (detergente liquido, jabón
A D - X X
líquido, etc.) por inadecuada
maniobra
Residuo líquido durante la succion

por equipos en mal estado A D - X X
(manguera, acople, bomba)
Residuo liquido por sobrellenado de

A D - X X
cisterna
Hidrocarburos (combustible, aceite) A D - X
Residuos generados en el baño

N D +
portatil (papel higienico)
Residuos sólidos peligrosos (envases

N D - X
vacíos de quÍmico)

N D - X
Ruido por operación de la bomba de
N D - X
succion
Agua N D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Gases de combustion N D - X

N D - X
organica)
Polvo N D - X
Hidrocarburos (combustible, aceite)

N D - X
por colisión
Residuo Líquido por cierre
E D - X X
inadecuado de válvulas
Residuo Líquido por colision E I - X X
Combustible N D - X
Residuos de baños (papel higienico

A D - X
usado)
Residuo líquido descargado en lugar

E D - X X X
no autorizado
Residuo líquido por inadecuada

A D - X X
maniobra de descarga
Fuga de Residuo Líquido por

manguera / empaquetadura en mal A D - X X
estado.


N D - X
organica)

N D - X
succion
MAT
INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE BAÑOS PORTATILES
ursal)
HSEQ)
ST)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMP

VALORACIÓN
Paisaje
DESCRIPCION DEL IMPACTO

Partes Interesadas
Afectación de la calidad del suelo NINGUNO
Disminución del reucurso natural NINGUNO

Afectación de la calidad del aire COMUNIDAD
Afectación de la calidad del aire NINGUNO
Disminución del reucurso natural GSA
Afectación de la calidad del suelo COMUNIDAD
Afectación de la calidad del suelo CLIENTE

X Afectación de la calidad del suelo CLIENTE
Afectación de la calidad del aire CLIENTE

Afectación de la calidad estandar
NINGUNO
acustica

X Afectación de la calidad del suelo COMUNIDAD
X Afectación de la calidad del suelo COMUNIDAD Y ESTADO
X Afectación de la calidad del suelo PROVEEDOR
Afectación de la calidad del suelo PROVEEDOR

Afectación de la calidad del aire PROVEEDOR

NINGUNO
acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A
RETIRO DE BAÑOS PORTATILES
FECHA DE ACTUA
18.11.20
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

VALORACIÓN
Partes Interesadas
Requisito Legal
VIA
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
Requerimiento Legal Aplcable

5 2 1 1 1 0 -10
Reglamento DS-057-2004 PCM.
--- 5 1 1 1 0 0 -8
--- 5 1 1 1 0 0 -8
5 1 1 1 1 0 -9
DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC Límites

Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para
vehículos automotores que circulen en la red vial, y su 5 2 1 1 1 1 -11
modificatoria DS 009-2012 MINAM y su modificatoria
DS 009-2012 MINAM.
--- 5 1 1 2 0 0 -9
--- 5 1 1 2 0 1 -10
Ley 27314 Ley general de Residuos Solidos y su

1 3 1 3 1 1 -10
Reglamento DS 057-2004 PCM
Ley 28611: Ley General del Ambiente.

1 3 1 2 1 0 -8
DS 003-2008-MINAM ECA para Aire.

3 3 1 2 1 1 -11
3 2 1 1 1 1 -9

3 3 1 3 1 1 -12

3 3 1 3 1 1 -12

2 3 1 2 1 1 -10

5 2 1 1 1 1 -11

4 2 1 1 1 1 -10

vehículos automotores que circulen en la red vial, y su 5 2 1 1 1 1 -11
DS 009-2012 MINAM.
--- 5 2 1 2 0 1 -11
--- 5 1 2 1 0 0 -9
--- 5 1 1 1 0 0 -8
--- 5 1 1 1 0 0 -8

5 1 1 1 1 0 -9

5 2 1 1 1 1 -11
vehículos automotores que circulen en la red vial, y su
modificatoria DS 009-2012 MINAM.
--- 5 2 1 2 0 1 -11
--- 5 1 1 1 0 0 -8

2 3 1 2 1 1 -10
2 3 1 3 2 2 -13

1 4 1 4 2 2 -14
--- 5 1 1 2 0 1 -10

5 2 1 1 1 1 -11

1 4 1 4 2 2 -14

3 3 1 3 1 1 -12

3 3 1 2 1 1 -11

2 3 1 3 1 1 -11
4 2 1 1 1 1 -10
vehículos automotores que circulen en la red vial, y su
modificatoria DS 009-2012 MINAM.
--- 4 2 1 1 0 1 -9
--- 4 1 2 1 0 0 -8
VALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
SIGNIFICATIVO
Prevención
1. Revisar los envases de los químicos. Desechar los que

se encuentran en mal estado.
NO
2. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas
3. P.PSM-03.01 Proced. de Emergencia.
NO 1. Sensibilización en el ahorro de agua
1. Reuso de papel.
2. Sensibilización en el Uso razonable de papel.
NO
NO
del Instructivo.

Control de Flota.
NO
1. I.PP-03.02 Limpieza de Baños Portátiles

NO 2. I.PP-03.07 Instalación de baños Portátiles
3. I.PP-03.08 retiro de Baños Portátiles
1. F.PG-05.06 Progrma de Gestión Ambiental (Reducir el

NO
consumo de combustible).

Control de Flota.
NO 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular.

Control de Flota.

NO
2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.02
NO 1. I.PP-03.02 Limpieza de Baños Portátiles

Control de Flota.
SI 2. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular.
3. F. PA-07 02 Check List de Vehículos.

SI
2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.02.

Control de Flota.

NO 2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.02.
1. Reuso de envases vacíos de big shot.

NO 2. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos,

Control de Flota.
NO
NO 1. I.PSM-01.01 (Ins. Control de Olores)

Control de Flota.
NO
NO 1. I.PP-03.02: Limpieza de baños portátiles.
1. Reuso de papel.
NO

NO
del Instructivo.

Control de Flota.
NO
NO

Control de Flota.
NO
SI

Control de Flota.
SI

NO consumo de combustible).
2. Planificación de rutas.
NO
1. Control GPS a unidad vehicular.

2. Capacitación de personal en Manejo de Residuos
SI Sólidos.
3. Disposición en Lugares Autorizados.
4. Identificación de Rellenos y PTARD Autorizados
1. I.PP-03.02 Limpieza de Baños Portátiles.

SI 2. Entrenamiento al personal en I.PP-03.01.

Control de Flota.
NO

Control de Flota.
NO
4. I.PSM-01.12 Control derrames y fugas.
Control de Flota.
NO

Control de Flota.
NO
AMBIENTALES
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
Control de Ingeniería
1. Visor de nivel de llenado.
1. Filtro contra olores

URSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
1. Reducir el consumo de combustible <5.8% del
presupuesto
presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigación
1. Simulacro en control de derrames.

4. PL.PSM-03.01: Plan de Contingencia
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIÓN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
PEZ (Jefe de Medio Ambiente)
GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)
FECHA DE APROBACIÓN: 10.12.2014
VALORACIÓN RESIDUAL
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Parte Interesada
Requisito Legal
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
Otros
1. Hojas MSDS de productos de limpieza (big shot,

ambientador multiuso, otros que el cliente solicite). 5 1 1 1 0 0 -8 NO
2. Kit antiderrame
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Implementación de cilindros de colores para la
5 1 1 1 0 0 -8 NO
segregación d RRSS.
1. Inspección Técnica Vehícular 5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Controles de velocidad. 5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Kit antiderrame. 3 2 1 2 0 0 -8 NO
1. Hojas MSDS de productos de limpieza (big shot,
ambientador multiuso, otros que el cliente solicite). 3 1 1 1 0 0 -6 NO
2. Kit antiderrame
1. Hojas MSDS de combustible DB5.

2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
1. Conformidad de servicio en Hoja de Ruta 5 1 1 1 0 0 -8 NO
3 1 1 1 0 0 -6 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 2 1 0 0 -9 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Bolsas con residuos sólidos amarradas y sujetadas a

5 1 1 1 0 0 -8 NO
cajón de unidad vehicular.
1. Emisión de constancias de disposición final. 1 2 1 2 0 0 -6 NO

2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
PSM-01.01
3
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N° ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Consumo
Generacion
Emisión
Traslado de la unidad vehicular hacia punto de

2
servicio
Consumo
Derrame
Caída o dispersión (por

inadeacuada maniobra, por
mala operación de rampa
hidraulica o por falla de
Ejecucion del servicio rampa hidraulica)
3 (Manipulación y recolección de residuos sólidos
peligrosos)
Ejecucion del servicio rampa hidraulica)
3 (Manipulación y recolección de residuos sólidos
peligrosos)
Derrame
Consumo
Generacion de residuo
Emisión
Traslado del vehiculo hacia el lugar de descarga
5 colisión, inadecuado
(Relleno de seguridad autorizado)
aseguramiento de carga)
Consumo
Dispersión

Descarga en Relleno de seguridad Aurotizado por
6 mala operación de rampa
DIGESA.
rampa hidraulica)
Derrame
ASPECTO AMBIENTAL
Papel
Papel usado
Descripción
N
N
Condición
D
D
Responsabilidad
-
-
Efecto (+/-)
X
Recurso Natural
Recurso Energético
Materia Prima
Calidad del Aire
Calidad del Agua
X
Calidad del Suelo
Niveles de ruido
IMPACTO SOBRE
Flora
Fauna
Paisaje
Polvo N D - X
Combustible N D - X

E I - X
por colisión.
Residuos contaminados con

productos químicos (tarros vacíos de
N D - X
pintura, thinner y solventes) en
camión furgón.
Residuos peligrosos industriales

(pilas usadas, fluorescentes usados,
N D - X
baterías de vehículos o industriales)
en camión furgón
hidrocarburos (filtros de aceites,
mangueras impregnadas con aceite, N D - X
trapos, wypes) y borras de
hidrocarburos. en camión furgón
Residuos de aparatos eléctricos

N D - X
electrónicos en camión furgón.
Residuos de bosas de cemento y

residuos de construcción, en camión N D - X
furgón.
Hidrocarburos (combustible,aceite),
E D - X
por fallas en el tanque, filtros.
Papel N D - X
Papel usado N D - X
E D - X
camión furgón.

E X
en camión furgón

mangueras impregnadas con aceite, E X

E X

furgón.
Combustible N D - X
Residuo sólido peligroso por

E D - X X X X
descarga en lugar no autorizado

A D - X
camión furgón.

A D - X
en camión furgón

mangueras impregnadas con aceite, A D - X

A D - X

furgón.
A D - X
MATRIZ
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
Q)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

VALORACIÓN

Partes Interesadas



COMUNIDAD, CLIENTE Y
Afectación de la calidad del suelo
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
Afectación de la calidad de aire, suelo COMUNIDAD, CLIENTE Y

y agua y cambio negativo del paisaje ESTADO

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE AS
E DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
FECHA DE ACTUA
18.11.201

VALORACIÓN
SIGNIFICATIVO
Partes Interesadas
Requisito Legal
VIA
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
Requerimiento Legal Aplicable
--- 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 1 0 -5 NO
vehículos automotores que circulen en la red vial, y su 1 2 1 1 1 1 -7 NO
DS 009-2012 MINAM.
--- 1 1 1 2 0 0 -5 NO
--- 1 1 1 2 0 1 -6 NO

1 3 1 3 1 1 -10 NO
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 1 2 1 2 1 1 -8 NO



Reglamento DS 057-2004 PCM. 1 2 2 1 1 1 -8 NO
Decreto Supremo 001-2012- Residuos Eléctricos y
Electrónicos

DS 003-2013-VIVIENDA Reglamento Residuos de
Construccion

--- 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO

DS 009-2012 MINAM.
Ley 28256 LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE 2 2 2 2 2 2 -12 SI
DE MATPEL y RESPEL y su Reglamento DS 021-
2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

Ley 28256 LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE
DE MATPEL y RESPEL y su Reglamento DS 021- 1 2 2 2 2 2 -11 NO
2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15
Electrónicos

Construccion. 1 3 2 2 2 2 -12 SI
2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15
--- 5 1 1 2 0 1 -10 NO
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 1 4 3 3 3 3 -17 SI





Electrónicos

Construccion
LUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ECHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
Prevención
1. Reuso de papel.
3. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y Capacitación
en Instructivo.
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión del

Instructivo.
1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de Mantención y Control
de Flota.


de Flota.
1. P.PP-03.01 Procd. de Prestación de Servicio y difusión.

2. I.PP-03.04 Recojo de Residuos Peligrosos con Furgón y
difusión.
3. Capacitación de manejo de resiudos peligrosos.

difusión.
difusión.

difusión.

difusión.
3. Capacitación en manejo de residuos peligrosos.

difusión
1. Reuso de papel.
en Instructivo.

Instructivo.

de Flota.
de Flota.
4. Verificación del cierre correcto de las unidades.
5. I.PP-03.13 Instructivo de Transporte Externo de Residuos
Sólidos.

de Flota.
Sólidos.

de Flota.
Sólidos.

de Flota.
Sólidos.

de Flota.
Sólidos.

2. La Corporación DISAL ha prohibido la descarga en lugares
no autorizados por DIGESA y DISAL.





3. P.PP-03.04 Procd. de RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES CONTAMINADOS CON
BIFENILOS POLICLORADOS
MBIENTALES
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
URSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
presupuesto
presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigación
3. I.PSM-01.12 (Control Derrames)
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia)
4. PL.PSM-03.01 Plan Contin. Transp. R. Peligrosos
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIÓN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Parte Interesada
Requisito Legal
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
Otros
1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO
segregación de RRSS.
1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 2 1 1 0 0 -5 NO
2. Kit Antiderrame
2. Hoja Resumen de Segurdiad de materual (Generador)
1. Hojas resumen de seguridad 1 2 2 1 0 0 -6 NO

2. Kit Antiderrame
1. Hojas resumen de seguridad 1 2 2 1 0 0 -6 NO

2. Kit Antiderrame
1. Hojas MSDS de combustible DB5. 1 2 2 1 0 0 -6 NO

2. Kit Antiderrame
1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO

1. Hoja resumen de seguridad 2 2 2 1 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame

2. Kit Antiderrame

2. Kit Antiderrame

2. Kit Antiderrame

2. Kit Antiderrame
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

2. Constancia de Disposición Final de RESPEL, emitida por 1 1 1 1 1 1 -6 NO
el Relleno de Seguridad.
1. Kit antiderrame 1 2 2 1 0 0 NO
2. Kit Antiderrame
PSM-01.01
3
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N° ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Consumo
Generacion
Emisión
Traslado de la unidad vehicular hacia punto de

2
servicio
Consumo
Derrame

rampa hidraulica)/
Ejecucion del servicio (Manipulación y recojo de Contenedor
3
residuos sólidos no peligrosos)
Derrame
Consumo
Emisión
Traslado del vehiculo hacia el lugar de descarga Caída o dispersión (por

5 (Relleno de Sanitario autorizado, o EC-RS colisión, inadecuado
comercializadora) aseguramiento de carga)
comercializadora) aseguramiento de carga)
Consumo
Dispersión

Descarga mala operación de rampa
6
(Relleno sanitario autorizado por DIGESA. hidraulica o por falla de
rampa hidraulica)/
Contenedor
Derrame
ASPECTO AMBIENTAL
Papel
Papel usado
Descripción
N
N
Condición
D
D
Responsabilidad
-
-
Efecto (+/-)
X
Recurso Natural
Recurso Energético
Materia Prima
Calidad del Aire
Calidad del Agua
X
Calidad del Suelo
Niveles de ruido
IMPACTO SOBRE
Flora
Fauna
Paisaje
Polvo N D - X
Combustible N D - X

E I - X
por colisión.
Residuos orgánicos N D - X
Residuos reciclables
comercializables (chatarra, cartón, N D - X
papel, plástico, botellas de vidirio)
Residuos generales no peligrosos N D - X

E D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Residuos orgánicos E D - X
comercializables (chatarra, cartón, A X
Residuos generales no peligrosos A I - X
Combustible N D - X
Residuo sólido peligroso por

E D - X X X X
descarga en lugar no autorizado
Residuos orgánicos A D - X
comercializables (chatarra, cartón, A D - X
Residuos generales no peligrosos A D - X
A D - X
MATRIZ
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS
Q)

VALORACIÓN

Partes Interesadas


Afectación de la calidad del suelo COMUNIDAD, CLIENTE

Afectación de la calidad de aire, suelo

COMUNIDAD, CLIENTE
y agua y cambio negativo del paisaje

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE AS
DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS
FECHA DE ACTUA
18.11.201

VALORACIÓN
SIGNIFICATIVO
Partes Interesadas
Requisito Legal
VIA
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
--- 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 1 0 -5 NO
DS 009-2012 MINAM.
--- 5 1 1 2 0 0 -9 NO
--- 5 1 1 2 0 1 -10 NO

2 2 1 2 1 1 -9 NO



--- 1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 1 0 -5 NO

DS 009-2012 MINAM.


--- 5 1 1 2 0 1 -10 NO
Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su 1 2 2 2 3 3 -13 SI





LUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ECHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
Prevención
1. Reuso de papel.
en Instructivo.

Instructivo.
de Flota.


de Flota.

2. I.PP-03.03 Recojo Reiduos sólido scomunes camion brazo
izaje.
3. Capacitación de manejo de resiudos no peligrosos.
4. F.PA-07.02 (Programa de Mantenimiento vehicular)

izaje.

izaje.
1. Reuso de papel.
en Instructivo.

Instructivo.

de Flota.

de Flota.
Sólidos.

de Flota.
Sólidos.
de Flota.
Sólidos.


2. La Corporación DISAL ha prohibido la descarga en lugares
no autorizados por DIGESA y DISAL.

2. Capacitación de manejo de resiudos NO peligrosos.

2. Capacitación en manejo de residuos NO peligrosos.

2. Capacitación en manejo de residuos NO peligrosos.

MBIENTALES
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
URSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
presupuesto
presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigación
4. P.PSM-03.01 Procedimiento de Emergencia



CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIÓN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Parte Interesada
Requisito Legal
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
Otros
1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO
1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 2 1 1 0 0 -5 NO
2. Kit Antiderrame
1 1 1 1 0 0 -4 NO

1 1 1 1 0 0 -4 NO
5 1 1 1 0 0 -8 NO
1. Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

2. Constancia de Disposición Final de RESPEL, emitida por 1 1 1 1 1 1 -6 NO
el Relleno de Seguridad.

2. Kit Antiderrame
PSM-01.01
3
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N° ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
Consumo
Generacion
Emisión
2 Traslado del vehiculo hacia el lugar de servicio
Consumo
Derrame
Derrame (Por inadecuada

operación, sobrellenado,
manguera en mal estado,
empaquetadura en mal
estado)

3
(Succión)
Emision
3
(Succión)
Emision
Consumo
Consumo
Generacion
Emision
5
(Relleno de seguruidad o planta de tratamiento)
Derrame (Por colisión,

inadecuado sellado, falla de
válvulas y falla en seguros
de compuerta)
Consumo
Derrame voluntario
Derrame (Por inadecuada

operación, sobrellenado,
estado)
estado)
6 Descarga
Emision
ASPECTO AMBIENTAL
Papel
Papel usado
Descripción
N
N
Condición
D
D
Responsabilidad
-
-
Efecto (+/-)
X
Recurso Natural
Recurso Energético
Materia Prima
Calidad del Aire
Calidad del Agua
X
Calidad del Suelo
Niveles de ruido
IMPACTO SOBRE
Flora
Fauna
Paisaje
Polvo N D - X

E I - X
por colisión.
Aceites usados e hidrocarburos

A D - X X X
contaminados con aguas
Lodos de nitrato de amonio, pozos

sépticos, lodos de PTARD y trampas A D - X
de grasas
N D - X
organica)

N D - X
succion
Agua N D - X
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Polvo N D - X
E D - X X
Lodos con nitrato de amonio E D - X X
Lodos de PTARD, pozos sépticos y

E D - X
trampas de grasas
Combustible N D - X

E D - X X X X
no autorizado

A D - X X X
Lodos con nitrato de amonio A D - X X X

Lodos de PTARD, pozos sépticos y
A D - X
trampas de grasas

N D - X
organica)

N D - X
succion
MATRIZ D
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS
Q)

VALORACIÓN

Partes Interesadas
Disminución del recurso natural NINGUNO

Disminución del recurso natural GSA

Afectación de la calidad del aire COMUNIDAD Y CLIENTE

NINGUNO
acustica
Agotamiento de recurso NINGUNO

COMUNIDAD, ESTADO Y
CLIENTE
COMUNIDAD, ESTADO Y
CLIENTE
COMUNIDAD, ESTADO Y
CLIENTE
CLIENTE, COMUNIDAD,
Afectación de la calidad del aire, suelo,
MEDIOS DE
agua y cambios en el paisaje
COMUNICACIÓN

PROVEEDOR Y
Afectación de la calidad del aire
COMUNIDAD

PROVEEDOR
acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASP
DE RESIDUOS LIQUIDOS PELIGROSOS
FECHA DE ACTUAL
18.11.2014

VALORACIÓN
SIGNIFICATIVO
Partes Interesadas
Requisito Legal
VIA
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 1 0 -8 NO
DS 009-2012 MINAM.
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
--- 4 1 1 1 0 1 -8 NO

2 3 1 3 1 1 -11 NO

3 3 1 3 1 1 -12 SI

3 3 1 3 1 1 -12 SI

DS 009-2012 MINAM.
--- 4 2 1 2 0 1 -10 NO
--- 4 1 2 1 0 0 -8 NO
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 1 0 -8 NO

DS 009-2012 MINAM.
--- 3 1 1 1 0 0 -6 NO
3 3 1 3 2 2 -14 SI
2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

2 4 1 4 2 2 -15 SI
2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15

2 4 1 4 2 2 -15 SI
2008 MTC.
RD 2613-2013-MTC-15
--- 4 1 1 1 0 1 -8 NO

1 4 1 4 2 2 -14 SI

3 3 1 3 1 1 -12 SI

3 3 2 3 1 1 -13 SI
3 3 1 3 1 1 -12 SI

DS 009-2012 MINAM.
--- 4 2 1 1 0 2 -10 NO
--- 4 1 2 1 0 1 -9 NO
UACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
Prevención
1. Reuso de papel.

del Instructivo.
Control de Flota.


Control de Flota.
1. I.PP-03.01: Succión y Limpieza de Pozos

Control de Flota.

Control de Flota.
Control de Flota.

Control de Flota.
1. Sensibilización en el ahorro de agua e implementación

de afiches "ahorro de agua".
1. Reuso de papel.

del Instructivo.

Control de Flota.
Control de Flota.

Control de Flota.

Control de Flota.


Sépticos/Trampa de grasas y difusión del instructivo.
2. F.PSM-01.10 (OPT Succión de sistema Septicos)

Control de Flota.

Control de Flota.

Control de Flota.

Control de Flota.
AMBIENTALES
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
URSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
presupuesto
presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigación
5. F-PSM-02.18: Programa de Simulacros.
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIÓN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Parte Interesada
Requisito Legal
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
Otros
4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO

1 2 1 2 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame

4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO

4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Controles de velocidad. 3 1 1 1 0 -6 NO
1. Kit antiderrame.
3 2 1 2 0 0 -8 NO
2. Hoja Resumen de Seguridad
1. Kit antiderrame.
2 3 1 3 0 0 -9 NO
1. Kit antiderrame.
2 2 1 2 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
PSM-01.01
3
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
SERVICIO:
REALIZADO POR:
ASPECTO AMBIENTAL
N° ACTIVIDAD
Tipo de Aspecto
1 Preparación del vehículo Consumo
Consumo

Generacion
Emisión
3 Traslado del vehiculo hacia el lugar de servicio
Consumo
Derrame
Derrame
Derrame
4
(Succión)
Emision
Consumo
Derrame
5 Trasvase de Residuo Líquido
Emision
Consumo

Generacion
Emision

7
(Relleno sanitario o planta de tratamiento)
Derrame
Consumo
Derrame
8 Descarga
Emision
ASPECTO AMBIENTAL
Agua
Papel
Descripción
N
N
Condición
D
D
Responsabilidad
-
-
Efecto (+/-)
X
X
Recurso Natural
Recurso Energético
Materia Prima
Calidad del Aire
Calidad del Agua
Calidad del Suelo
Niveles de ruido
IMPACTO SOBRE
Flora
Fauna
Paisaje
Papel usado N D - X
Polvo N D - X

E I - X
por colisión.
Residuo lÍquido durante la succión

A D - X X
(inadecuada operación)

manguera / empaquetadura en mal A D - X X X
estado
A D - X X X
cisterna
Residuos sólidos peligrosos (envases

vacíos de productos químicos N D - X
utilizados a solicitud de cliente)

N D - X

N D - X
succion
Agua N D - X
Residuo lÍquido durante trasvase por
A D - X X
inadecuada manipulación

manguera / empaquetadura en mal A D - X
estado, Filtros

A D - X X X
cisterna

N D - X
succion
Papel N D - X
Papel usado N D - X
Polvo N D - X
Hidrocarburos (combustible, aceite)

E D - X
por colisión
Residuo Líquido por cierre

inadecuado de válvulas / Falla de E D - X
seguros de compuerta.
Residuo Líquido por colision E I - X X
Combustible N D - X
E D - X X X X
no autorizado
Residuo líquido por inadecuada

A D - X X X
maniobra de descarga
Fuga de Residuo Líquido por

manguera / empaquetadura en mal A D - X X
estado.

N D - X
organica)

N D - X
succion
MATRIZ D
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS
Q)

VALORACIÓN

Partes Interesadas


Afectación de la calidad del aire COMUNIDAD Y CLIENTE

NINGUNO
acustica
Agotamiento de recurso NINGUNO

Afectación de la calidad del suelo GSA

NINGUNO
acustica

COMUNIDAD, ESTADO Y
CLIENTE
COMUNIDAD, ESTADO Y
CLIENTE
COMUNIDAD, ESTADO Y
CLIENTE

CLIENTE, COMUNIDAD,
Afectación de la calidad del aire, suelo,
MEDIOS DE
agua y cambios en el paisaje
COMUNICACIÓN
PROVEEDOR Y
Afectación de la calidad del aire
COMUNIDAD

NINGUNO
acustica
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASP
E RESIDUOS LIQUIDOS NO PELIGROSOS
FECHA DE ACTUAL
18.11.2014

VALORACIÓN
SIGNIFICATIVO
Partes Interesadas
Requisito Legal
VIA
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 1 0 -8 NO

DS 009-2012 MINAM.
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
--- 4 1 1 1 0 1 -8 NO

2 3 1 3 1 1 -11 NO

3 3 1 3 1 1 -12 SI

3 3 1 3 1 1 -12 SI
3 3 1 3 1 1 -12 SI

2 3 1 3 1 1 -11 NO

2 2 1 1 1 0 -7 NO

DS 009-2012 MINAM.
--- 4 2 1 2 0 1 -10 NO
--- 4 1 2 1 0 0 -8 NO
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
2 3 1 3 1 1 -11 NO

2 3 1 3 1 1 -11 NO

2 3 1 3 1 1 -11 NO

1 3 1 3 1 1 -10 NO

DS 009-2012 MINAM.
--- 2 1 2 1 0 0 -6 NO
--- 4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 1 0 -8 NO

DS 009-2012 MINAM.
--- 3 1 1 1 0 0 -6 NO

2 3 1 3 1 1 -11 NO

3 3 1 3 2 2 -14 SI

2 4 1 4 2 2 -15 SI
--- 4 1 1 1 0 1 -8 NO
1 4 1 4 2 2 -14 SI

3 3 1 3 1 1 -12 SI

3 3 1 3 1 1 -12 SI

2 3 1 3 1 1 -11 NO

DS 009-2012 MINAM.
--- 4 2 1 1 0 2 -10 NO
--- 4 1 2 1 0 0 -8 NO
UACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CHA DE ACTUALIZACION:
18.11.2014
Prevención
Sensibilización en el ahorro de agua
1. Reuso de papel.
del Instructivo.

Control de Flota.


Control de Flota.



Control de Flota.
1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos,

2. Todos los residuos generados deben ser recogidos y
dispuestos en los contenedores de la Sucursal.

Control de Flota.

Control de Flota.

Control de Flota.
1. Sensibilización en el ahorro de agua e implementación

de afiches "ahorro de agua".
1. I.PP-03.10 Trasvase de Residuos Líquidos.

Control de Flota.
1. I.PP-03.10 Trasvase de Residuos Líquidos


Control de Flota.

Control de Flota.

Control de Flota.
1. Reuso de papel.
del Instructivo.

Control de Flota.

Control de Flota.

Sépticos/Trampa de grasas.

Control de Flota.




Control de Flota.

Control de Flota.

Control de Flota.

Control de Flota.
AMBIENTALES
SUCURSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
FECHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO

URSAL / PROYECTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CHA DE REVISIÓN:
CONTROL OPERATIVO
Objetivo
presupuesto
presupuesto
SUCURSAL AREQUIPA
08.12.2014
Mitigación
CODIGO: F.PSM-01.01
VERSIÓN: 03
SUCURSAL AREQUIPA
SIGNIFICATIVO
VIA RESIDUAL
Parte Interesada
Requisito Legal
Frecuencia
Gravedad
Magnitud
Detección
Otros
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO

1 2 1 2 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame

2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
2 2 1 1 0 0 -6 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO

1 2 1 2 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame
2 2 2 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 1 1 0 0 -7 NO
1. Controles de velocidad. 3 1 1 1 0 -6 NO

1 2 1 2 0 0 -6 NO
2. Kit Antiderrame
4 1 1 1 0 0 -7 NO

2 2 1 2 0 0 -7 NO
2. Kit Antiderrame
4 1 1 1 0 0 -7 NO
4 1 2 1 0 0 -8 NO
PSM-01.01
3
2.2014
RESPONSABLE
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ /
Supervisor de Flota
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Jefe de Sucursal /
Coordinador HSEQ
Frecuencia
Puntaje Evaluación / Descripción
1 Esporádica
2 Mensual
3 Quincenal
4 Semanal
5 Diario
Gravedad
Puntaje Gravedad
1 Insignificante
2 Irrelevante
3 Relevante
4 Grave
5 Muy Grave
Detección
Puntaje Detección
1 Muy Alta
2 Media
3 No detectable
Magnitud
Puntaje Magnitud
1 Insignificante
2 Baja
3 Media
4 Alta
5 Muy Alta
Parte Interesada
Cuando no hay efectos negativos en las partes interesadas o los efectos de los impactos
0
ambientales son positivos.
Cuando el cliente, empleados, estado y comunidad vecina, pueden ser levemente afectados por
1
los impactos en el ambiente.
Cuando los impactos ambientales pueden generar la finalización del contrato o quejas
2
importantes del cliente.
Cuando los efectos en el ambiente, perjudica a la comunidad vecina y/o los medios de
3
comunicación publican artículos que desprestigian la reputación de la organización.
Requerimiento Legal
0 No hay requisito legal aplicable directo o los impactos ambientales son positivos.
1 Cuando el incumplimiento puede causar una notificación de advertencia.

Cuando el incumplimiento del requisito legal puede causar una multa, paralización de las
2
operaciones o perdida de licencias ambientales.
Evaluación / Descripción
Cuando cierto evento ocurre 1 ó 2 veces por año
Cuando cierto evento ocurre 1 ó 2 veces al mes.
Cuando cierto evento ocurre 1 ó 2 veces por quincena
Cuando cierto evento ocurre 1 ó 2 veces por semana
Cuando cierto evento ocurre todos los días
Descripción
Sin efecto Duradero, bajo nivel de impactos en ambientes físicos o biológicos.
Daño limitado a áreas mínimas de baja significancia.
Efectos menores en ambientes biológicos o físicos, daño menor a corto y
mediano plazo a pequeñas áreas de significancia limitada.
Efectos moderados en ambientes biológicos y físicos pero no afecta la función

del ecosistema. Impacto difundido moderado a corto y mediano plazo
Efectos ambientales serios con algunos daños del ecosistema (ej.

desplazamiento de una especie). Relativamente impactos extensos a mediano
plazo.
Efectos al medio ambiente muy serios con daño al ecosistema. Efectos
esparcidos a largo plazo en ambientes significantes (ej. hábitat único)
Descripción
El impacto puede ser detectado muy fácilmente con una simple inspección
visual por parte de cualquier persona perteneciente o no al área en cuestión.
La detección del impacto es medianamente fácil, ya que se requiere el uso de

aparatos y/o equipos para la recolección de muestra del aspecto ambiental
asociado, sin necesidad de un análisis de laboratorio.
La detección del impacto es prácticamente indetectable. Detectable solo con
pruebas de laboratorio.
Descripción
Cuando por el volumen emitido (0,2 m3) no causa efectos duraderos y el nivel
de impacto es bajo a áreas limitadas.
Cuando por el volumen emitido (0,2 m3 < V < 0,5 m3) se producen impactos
menores a corto y mediano plazo a pequeñas áreas de significancia limitada.
Cuando por el volumen es medianamente alto

(0,5m3 < V < 1m3), y por éste el impacto al medio ambiente es moderado a
corto y mediano plazo.
Cuando por el volumen emitido (1 m3 < V < 3,2m3) puede causar efectos serios
a mediano plazo con algunos daños al ecosistema.
Cuando por el volumen emitido (3,2m3 < V < 30 m3) puede causar efectos muy
serios a largo plazo con daños al ecosistema.
ando no hay efectos negativos en las partes interesadas o los efectos de los impactos
mbientales son positivos.
ando el cliente, empleados, estado y comunidad vecina, pueden ser levemente afectados por
impactos en el ambiente.
ando los impactos ambientales pueden generar la finalización del contrato o quejas
portantes del cliente.
ando los efectos en el ambiente, perjudica a la comunidad vecina y/o los medios de
municación publican artículos que desprestigian la reputación de la organización.
o hay requisito legal aplicable directo o los impactos ambientales son positivos.
ando el incumplimiento puede causar una notificación de advertencia.

(VIA) = Frecuencia + Gravedad + De
ando el incumplimiento del requisito legal puede causar una multa, paralización de las
eraciones o perdida de licencias ambientales.
(VIA) = Frecuencia + Gravedad + Detección + Magnitud + Requisito Legal + Parte Interesada

Matriz Arequipa

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MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SERVICIO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES SUCURSAL / PROYECTO

CESAR PALACIOS (Jefe de Sucursal) FECHA DE ACTUALIZACION: REVISADO POR:

REALIZADO POR: CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ) APROBADO POR:

IMPACTO SOBRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Calidad del Suelo

Calidad del Aire

1. Sensibilización: uso responsable de energía eléctrica.

Residuos sólidos no peligrosos

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión

DECRETO SUPREMO Nº 047-2001-MTC Límites 1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de Mantención y

1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de Mantención y

SUPERVISIÓN DE OPERACIONES Y VISITA

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión

1. Sensibilización sobre consumo responsable del agua.

1. Sensibilización en el uso responsable de energía

1. Sensibilización en uso responsable de energía eléctrica.

Residuos sólidos no peligrosos

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión

1. F.PSM-02.20: Programa de Inspección.

1. F.PA-06.02 Plan de Mantenimiento de Infraestructuras.

1. Sensibilización en el Uso responsable de energía

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 1. I.PSM-01.12 Control de Derrames y Fugas.

1. F.PA-07.02: Programa de Mantenimiento Vehicular

1. F. PA-07 02 Check List de Vehículos (incluido

1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de Mantención y

Olores fecales (gases de materia

1. P.PA-07.01: Programa de Gestión de Mantención y

Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su

Ley 27314 Ley general de Residuos Sólidos y su

1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión

Residuos solidos peligrosos 1. I.PSM-01.10 Manejo Interno de Residuos y difusión

ALEX LOPEZ (Jefe de Medio Ambiente)

GUIOVANNY GALLARDO (Sub Gerente HSEQ)

08.12.2014 FECHA DE APROBACIÓN: 10.12.2014

CONTROL OPERATIVO VALORACIÓN RESIDUAL RESPONSABLE

1. Implementación de cilindros de colores para la Jefe de Sucursal /

1. Implementación de cilindros de colores para la Jefe de Sucursal /

1. Implementación de cilindros de colores para la Jefe de Sucursal /

1. Disposición final en Planta de Tratamiento de Aguas Jefe de Sucursal /

1. Implementación de cilindros de colores para la Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro Lucha Contra Incendio.

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. Jefe de Sucursal /

1. Simulacro de Derrame. 1. Hojas MSDS de combustible DB5. Jefe de Sucursal /

1. implementación de cilindros para la segregación de Jefe de Sucursal /

1 Preparación de vehículo para servicio

2 Llenado de checklist de preuso del vehiculo

Traslado del vehiculo hacia el lugar de trabajo

Ejecucion del servicio

5 Llenado de documentos de servicio

Traslado del vehiculo

Descarga de aguas residuales

CESAR COANQUI (Coordinador HSEQ)

RAFAEL BORDA (Supervisor SST)

Calidad del Suelo

Combustible (recurso no renovable) N D - X

Hidrocarburos (combustible, aceite,)