PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

OBJETIVO PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA LIDER AUDITOR:

Verificar la implementacion y operatividad de los porgramas prerequisitos en la empresa Anual

EQUIPO DE AUDITORES
Pedro Antonio Lopez Hernandez
ALCANCE RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN
Cumplir con los requisitos implementados por la empresa enfocados a la norma ISO 22000 donde garantiza que los riesgos son controlados de manera eficiente Pedro Antonio Lopez Hernandez
AUDITORES:

CRITERIO MÉTODO FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN Karla Zapata Arredondo

Norma iso 22000-2018 Numerales 8.2: 8.2.4 Documentacion del SGI de la empresa de productos alimenticios 16/11/2023 Keyla Fabian reyes, Karen Gonzalez
Quezada Bautista

CONVENCIONES PROGRAMADO (P) EJECUTADO (E) FECHA DE ACTIVIDAD

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UBICACIÓN ÁREA - PROCESOS AUDITAR TIPO DE AUDITORIA NORMA AUDITAR RECURSO
Lista de chequeo P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Almacenamiento de Sala Audiovisual

materia prima CALIDAD ISO 21994
Recorrido Lista de chequeo
Equipo de computo

Almacenamiento de Sala Audiovisual

materia prima CALIDAD ISO 21995
Lista de verificacion Equipo
Lista de de computo
chequeo
Almacenamiento de Sala Audiovisual
materia prima CALIDAD ISO 21996
Almacenamiento y manipulacion d Equipo
Lista de de computo
chequeo

Almacenamiento de Sala Audiovisual

materia prima CALIDAD ISO 21997
Higiene y limpieza Lista de chequeo
Equipo de computo
Almacenamiento de Sala Audiovisual
materia prima CALIDAD ISO 21998
Gestion de riesgos Lista de chequeo
Equipo de computo
Almacenamiento de Sala Audiovisual
materia prima CALIDAD ISO 21999
Manipulacion de mercado Lista de chequeo
Equipo de computo
Almacenamiento de Sala Audiovisual
materia prima CALIDAD ISO 22000
Identificacion de no conformidad Lista de chequeo
Equipo de computo
Almacenamiento de Sala Audiovisual
materia prima CALIDAD ISO 22001
Acciones correctivas Equipo
Lista de de computo
chequeo
Almacenamiento de Sala Audiovisual
materia prima CALIDAD ISO 22002
Seguimiento Equipo de computo
Competencias de un auditor
1. Compromiso : Estar comprometido con una organización implica tener la capacidad como profesional de sumergirse en el trabajo y la empresa para reconocer cuáles son las complejidades de esta.
2. Integridad: Las y los auditores deben ser personas capaces de infundir respeto y confianza ante los profesionales de la organización. Mantener su ética y firmeza durante el proceso de auditoría, ya que no debe negociar con el auditado sobre el ingreso, modificación o eliminación de data no conforme al resultado final.
3. Pensamiento análitico: Con una visión estratégica, capaces de proporcionar información relevante para el negocio.
4. Inteligencia emocional: Esta habilidad permite conducir en un ambiente de confianza y genera mejores relaciones entre el equipo de auditoría, los integrantes consiguen trabajar mejor al calibrar y ajustar sus reacciones entre sí.
5. Abierto a la mejora: Es decir, dispuesto a aprender de las situaciones, y que se esfuerza por conseguir mejores resultados de auditoría.
 Auditador lider: Pedro Antonio Lopez Hernandez
Proceso auditor: Procesado de alimentos

Objetivo

Alcance del pr

Criterios: Norma is

Actividad

Reunion de apertura

Recorrido

Revision documental

Informe

Reunion de cierre
 Programa De Auditoria

ador lider: Pedro Antonio Lopez Hernandez Equipo auditador: Karla Zapata Arredondo, Keyla Fabian
oceso auditor: Procesado de alimentos Fecha: 16/11/202

Objetivo de la auditoria: Verificar los controles definidos por parte de los proveedores de acuerdo

Alcance del programa: Se hara observacion de la informacion descrita en el procedimeinto evaluacion y s

Criterios: Norma iso 22000-2018 Numerales 8.5.1.2 caracteristicas de materia primas, infredientes y material

Recursos: lista de chequeo, equipo de computo y sala audivisula

Fecha Hora Descripcion de la actividad Auditor

Presentacion plan de auditoria a Departamento

14/11/2023 8:00-8:30 a.m. desarrollar aseguramiento de cal

Observar proceso de recepcion de Departamento

14/11/2023 8:30-9:30 a.m. materia prima aseguramiento de cal

Se observa formato de evaluacion

de proveedores y cronograma de
visitas de acuerdo con el Departamento
14/11/2023 9:30-10:30 a.m. cumplimiento del proveedor aseguramiento de cal

Redaccion de hallazgos Departamento

14/11/2023 10:30-11:00 a.m. encontrados aseguramiento de cal

Socializacion de hallazgos de Departamento

14/11/2023 11:00-12:00 a.m. auditoria aseguramiento de cal
ta Arredondo, Keyla Fabian reyes, Karen Gonzalez, Quezada Bautista
Fecha: 16/11/2023

os proveedores de acuerdo con la materia prima

rocedimeinto evaluacion y seguimiento a proveedores

mas, infredientes y materiales en contacto con el producto

puto y sala audivisula

Auditor Auditado Lugar

Departamento Almacenamieno de materia

aseguramiento de calidad Asistente de almacen prima

Departamento Almacenamieno de materia

aseguramiento de calidad Asistente de almacen prima

Departamento Almacenamieno de materia

aseguramiento de calidad Asistente de almacen prima

Departamento Almacenamieno de materia

aseguramiento de calidad Asistente de almacen prima

Departamento Almacenamieno de materia

aseguramiento de calidad Asistente de almacen prima