Ejemplo Plan de Calidad

PLAN DE CALIDAD
“ADECUACION Y MEJORAMIENTO UNIDAD DE

CUIDADOS INTENSIVOS, UCI HOSPITAL SAN
ANDRES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE
TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”
CONTRATISTA:
VICTOR ERAZO MENDOZA
SAN ANDRES DE
TUMACO
2021
MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949

Correo electrónico: victoererazo1886@gmail.com San Juan de Pasto – Colombia –Suramérica
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1 GENERALIDADES Y OBJETIVO 3
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 ALCANCE 4
3.1 Propósito y resultado esperado 3
3.2 Aspectos Aplicables y Limitaciones 6
3.3 Condiciones de Validez 6
4. RESPONSABILIDADES 6
5. DESARROLLO 7
5.1 Planificación 7
5.2 Elementos de entrada del plan de calidad 7
5.3 Objetivos de calidad 7
5.4 Responsabilidades de la Dirección 8
5.5 Control de documentos y datos 10
5.6 Registros 12
5.7 Recursos 14
5.7.1 Talento Humano 14
5.7.2 Infrastructura 22
5.7.3 Materiales 23
5.8 Requisitos 23
5.9 Comunicación con el cliente 24
5.10 Compras 25
5.10.1 Verificación del producto comprado 27
5.10.2 Selección y evaluación de proveedores 30
5.11 Diseño y desarrollo 31
5.12 Producción y prestación del servicio 32
5.13 Identificación y trazabilidad del producto 37
5.14 Propiedad del cliente 38
5.15 Control del producto no conforme 39
5.16 Seguimiento y medición 41
5.17 Auditorias 42
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Correo electrónico: vic1165@hotmail.com San Juan de Pasto – Colombia –Suramérica
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1. GENERALIDADES Y OBJETIVOS
Establecer las directrices para garantizar la calidad y adecuada ejecución

de los trabajos a realizar de acuerdo las actividades descritas derivadas del
contrato 1168-122020 adjudicado, cuyo objeto es la “ADECUACION Y
MEJORAMIENTO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, UCI HOSPITAL SAN
ANDRES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO
DE NARIÑO”
Garantizando que el proyecto cumpla con las especificaciones técnicas de

calidad establecidas por la entidad contratante y con los requisitos legales y
técnicos. Así mismo, establecer las prácticas específicas de calidad, los
recursos, y la secuencia de actividades a realizar en la ejecución del
contrato, para cumplir con los requisitos del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E, la
norma ISO 9001:2015 y la norma NTC ISO 10005: 2005
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
• Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, Resolucion18 0498 del 29 de

abril de 2005, Resolución 18 1419 del 1 Noviembre de 2005, Resolución 18
0466 del 2 de abril de 2007, Resolución 18 1294 del 6 de agosto de 2008 y
Resolución 180195 de Febrero de 2009: Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas – RETIE 36.2.3.
• Decreto 926 de 2010: Reglamento Colombiano de construcciones sismo
resistentes (Norma Sismo Resistente) - NSR-10, Decretos modificatorios de
la NSR-10.
• Resolución 90980 de 2013: Reglamento Técnico para Instalaciones de
Alumbrado Público. RETILAP-2013.
• Sección 305 y 517 del Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050 Primera
Actualización).
• Resolución 1096 del 17 de Noviembre de 2000. Reglamento Técnico
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
• NTC 1500 - Código Colombiano de Fontaneria.
• Especificaciones Técnicas INVIAS. Manual de señalización, Dispositivos
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y Ciclorutas de
Colombia.
• Legislación de Tránsito Vehicular, Equipo, Maquinaria y Peatona,
Municipal, Departamental y Nacional vigente.
• Legislación y Normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Municipal, Departamental y Nacional vigente.
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• Resolución 4445 de 1996: Por el cual se dictan normas para el
cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos hospitalarios y similares.
• Resolución 14861 de 1985: Por la cual se dictan normas para la
protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente
y en especial de los minusválidos.
• Decreto 2240 de 1996: Por el cual se dictan normas en lo referente a las
condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras
de servicios de salud.
• Resolución 5042 de 1996: Los proyectos para obras de construcción,
ampliación o remodelación para las instituciones prestadoras de
servicios de salud, donde se trate de inversión pública con valor superior
a los mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales deberán contar con
el concepto técnico del Ministerio de Salud; cuando dicho valor sea
inferior, el concepto lo emitirán las Direcciones Seccionales o Distritales
de Salud, correspondiente al área de su influencia.
• Circular 049 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud, por
medio de la cual se fijan parámetros para el mantenimiento en
instituciones hospitalarias.
• Resolución 1043 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, por la
cual se adopta el sistema único de habilitación de prestadores de
servicios de salud y los definidos como tales.
• Resolución 2514 de 2012 por la cual se reglamentan los procedimientos
para elaborar los planes bienales de inversión en salud.
• Resolución 0293 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, por la
cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración del
catastro físico funcional en instituciones prestadoras de servicios de salud
del primer nivel de atención.
3. ALCANCE
3.1 Propósito y Resultado esperado
El propósito del presente plan de calidad es establecer los métodos y

controles del sistema de Gestión de Calidad que se aplicaran para ejercer la
“ADECUACION Y MEJORAMIENTO UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS, UCI HOSPITAL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE SAN
ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, que incluye las
siguientes actividades:
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ITEM DESCRIPCION
1 OBRAS PRELIMINARES
2 CIMENTACIONES e=0, 10m, 2500 psi
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4 MURO EN LADRILLO
5 MURO EN SUPERBOARD No. 8 A DOBLE CARA
6 CARPINTERIA DE MADERA Y METÁLICA
7 PISOS Y ENCHAPES
8 REPELLOS
9 ESTUCOS Y PINTURAS
10 CUBIERTA
11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
12
13 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
14 DIVISIONES EN VIDRIO
15 PLANOS RECORD
16 RED DE AIRE ACONDICIONADO
17 RED DE AIRE GASES
22 COMUNICACIONES
23 PISOS Y ENCHAPES
24 RED DE OXIGENO MEDICINAL (O2)
25 RED AIRE MEDICINAL
26 ASEO
De esta forma se verificará el cumplimiento de las obligaciones del

contratista, con base en el contrato y la propuesta del mismo, garantizando
que el proyecto se desarrolle conforme a los parámetros y resultados
esperados por el HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E.
3.2 Aspectos Aplicables y Limitaciones
Para la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta:
• Los requisitos establecidos internamente por La empresa VICTOR ERAZO

MENDOZA , los cuales serándescritos en el presente plan de calidad.
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• Los requerimientos del HOSPITAL SAN ANDRÉS E.S.E, establecidos en el
pliego decondiciones, contrato, estudios y diseños previos, entre otros.
• Aspectos relevantes del proyecto a intervenir, que puedan generar

cambios en las condiciones iníciales de contrato.
3.3 Condiciones de Validez
La ejecución del plan de calidad tendrá especial validez de acuerdo con las
siguientes condiciones:
• Aplicación de las especificaciones del cliente descritas en estudios

previos, en los pliegos de condiciones y el contrato adjudicado 1168-
122020.
4. RESPONSABILIDADES
El Director de obra es el responsable del hacer seguimiento para dar

cumplimiento al presente plan de calidad, a los requisitos técnicos aplicables y
los requerimientos descritos en el pliego de condiciones y el contrato
adjudicado 1168-122020.
El Residente de obra es responsable de aplicar el plan de calidad y de

ejecutar a cabalidad cada una de las actividades descritas en el pliego de
condiciones y el contrato adjudicado 1168-122020, y de acuerdo a los
controles establecidos en el plan de control de actividades.
El Profesional Gestión Integral debe asegurarse que las actividades

requeridas para el sistema de gestión de la calidad o el contrato sean
planificadas, implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su
progreso, realizar las auditoría interna al proyecto, de propender por la
generación de acciones preventivas y correctivas y llevar su respectivo
control. De revisar y autorizar cambios o desviaciones, del plan de calidad.
La Representante Legal autoriza peticiones para exenciones de los requisitos

del SGC de la organización.
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5. DESARROLLO
5.1 PLANIFICACIÓN
El proyecto “ADECUACION Y MEJORAMIENTO UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS, UCI HOSPITAL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE SAN
ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO ” será desarrollado
teniendo en cuenta los requisitos legales, técnicos y del cliente aplicables, además
todos aquellos factores que puedan afectar e impedir una adecuada, eficaz y
oportuna entregacon calidad.
5.2 Elementos de entrada del plan de calidad
Se identificaron los siguientes documentos como referencias para la

elaboración del plan de calidad y la correcta ejecución del proyecto:
ISO 9001: 2015, Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos
Pliego de condiciones definitivos y elcontrato adjudicado 1168-122020.
NTC ISO 10005: 2005, Sistema de Gestión de Calidad. Directrices para los
Planes de Calidad
Estos documentos estarán a disposición del personal encargado de la
implementación del plan de calidad, con el fin de que se revise y verifique
frecuentemente la coherencia de los documentos de entrada con el plan
de calidad.
En caso de que se identifiquen cambios que afecten el plan de calidad para
el desarrollo de la obra, se evaluara la conveniencia de realizar revisiones,
modificaciones y/o ajustes al mismo.
5.3 Objetivos de calidad

FRECUENCIA
OBJETIVO INDICADOR META DE
SEGUIMIENTO
Seguimiento a Programación ejecutada
la ejecución Programación 100% Mensual
del proyecto establecida
Control del Presupuesto ejecutado
presupuesto 100% Mensual
GARANTIZAR EL del proyecto Presupuesto establecido
CUMPLIMIENTO Cumplimiento No. De ensayos
EN LOS al plan de efectuados
REQUISITOS DE LA ≥85% Bimensual
inspección y No. De ensayos
OBRA ensayos programados
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Material con sello de
Seguimiento a calidad
la calidad de Entradas de material que 100% Mensual
los materiales afecta la calidad del
producto
GARANTIZAR LA Seguimiento a Porcentaje de calificación
Al 70% del
SATISFACCIÓN DE la satisfacción de la encuesta criterios ≥ 30%
proyecto
LOS CLIENTES del cliente Excelentes
Número de
CAPACITAR
Capacitación capacitaciones recibidas ≥2
PERIÓDICAMENTE Mensual
del personal por el personal durante el capacitaciones
AL PERSONAL
proyecto
5.4 Responsabilidades de la Dirección
Son responsables de la implementación del plan de calidad en el proyecto

el Gerente del Proyecto, Director de obra, el Residente y el Profesional
Gestión Integral. Por tanto se asignaron las siguientes funciones a estos:
FUNCIONES RESPONSABLE
Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema

Profesional Gestión
de gestión de calidad o el contrato sean planificadas,
Integral
implementadas y controladas, y se de seguimiento a su
Director de Obra
progreso.
FUNCIONES RESPONSABLE
Determinar la secuencia y la interacción de los procesos
Integral
pertinentes al caso especifico.
Residente
Comunicar los requisitos a todos los departamentos y
Director de Obra
funciones, subcontratistas y clientes afectados, y de resolver
Residente
problemas que surjan en las interfaces entre dichos grupos.
Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas.
Integral
Director de Obra
Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del
Integral
sistema de gestión de la calidad de la organización.
(Con la aprobación del
cliente)
Controlar las acciones correctivas y preventivas.
Integral
Representante Legal
Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la
calidad. Integral
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▪ Canales de comunicación
Se utilizan los siguientes métodos para informar sobre el proyecto:
COMUNICACIONES INTERNAS REGISTRO

Políticas, normas y procedimientos Memorandos, Circulares y capacitaciones
Solicitud de Acción correctiva y/o
Incumplimiento de requisitos
preventiva
Estado de avance del proyecto de obra
Informe de Gestión del proyecto
e interventoría (Reuniones)
Solicitudes o respuestas a contratista de Oficios de correspondencia enviada y
obra y cliente. recibida, y soportes
Los anteriores registros se deben identificar y registrar en la siguiente tabla:
Momento de Documento Medios de Partes que

Frecuencia
comunicación generado comunicación participan
La empresa
Comité Técnico Acta de Comité E.mail, Oficio Semanal
VICTOR
ERAZO
MENDOZA ,
Interventoria*
Capacitaciones Registro de Cartelera Informativa Semanal Empleados
Capacitación y/o La empresa
Entrenamiento VICTOR
ERAZO
MENDOZA y
Subcontratistas
Empleados
Copasst Acta de Comité Cartelera Informativa Mensual La empresa
VICTOR
ERAZO
MENDOZA
y
Subcontratistas
De acuerdo a
La empresa
Consultas Oficio consecutivo E.mail, Oficio necesidad de
VICTOR
obra
ERAZO
MENDOZA ,
Interventoria*
De acuerdo a
La empresa
Notificaciones Oficio consecutivo E.mail, Oficio necesidad de
VICTOR
obra
ERAZO
MENDOZA ,
Interventoria*
• En las partes que participan se incluirá la entidad contratante y el Supervisor en los casos que las necesidades
de obra lo requiera.
En esta tabla se llevará todos aquellos momentos de comunicación que se

presentan durante la preparación, ejecución, seguimiento y culminación del
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proyecto (reuniones, capacitaciones, consultas, notificaciones, etc.), citando
los documentos generados, los medios que permiten la comunicación y las
partes que participan (Supervisor, Interventor, La empresa VICTOR
ERAZO MENDOZA , etc.).
5.5 Control de documentos y datos
La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA ha determinado una estructura

documental básica, dentro de la cual se identifica el plan de calidad donde
se describe los procesos y procedimientos necesarios para el control del
proyecto, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos. Así mismo la
organización elabora el plan de control de actividades donde se describe
los controles aplicables a cada uno de las actividades.
Dentro de la aplicación del plan de calidad o plan de control de

actividades, cualquier funcionario puede identificar la necesidad de incluir
un tema o descripción adicional que complemente los criterios establecidos
en el documento, su solicitud verbal será evaluada y aprobada por la
representante legal para su inclusión.
▪ Aprobación y Distribución
El presente documento será revisado continuamente, incluido los

procedimientos descritos y el plan de control de actividades, por el líder del
proceso, el residente, Profesional Gestión Integral y aprobados por El
Representante Legal. El Profesional Gestión Integral tiene el archivo físico
original de estos documentos y se encuentra a disposición para consulta de
todo el personal de la organización.
Los documentos que se necesitan distribuir a otros sitios de trabajo (Obra), se
envían como documento controlado y se identifican con un sello de copia
controlada.
VICTOR ERAZO MENDOZA - 2021

Sello que
identifica que la
copia es
controlada
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▪ Control
Para el control de los documentos se estableció el Formato F-001 “Listado

maestro de documentos y registros del proyecto”.
En el momento en que se hace entrega de una copia controlada, toda la

responsabilidad recae sobre el encargado del documento. Esta persona
está en la obligación de velar por su control, y no es permitido reproducirla,
ni realizar enmendaduras sobre estos documentos.
Si es necesario hacer entrega de una copia adicional, diferente a los centros

de control establecidos por la organización, debe solicitarse al Profesional
Gestión Integral o Representante Legal quien define si es controlada o no y si
es controlada la identifica con sello de copia controlada en caso de no ser
controlada no se identifica.
▪ Control de documentos y registros en obra
Los documentos y registros que hacen parte de un proyecto, tales como:

pliegos, especificaciones, contratos, ensayos de laboratorio, planos, actas,
pólizas, entre otros, se controlan en el “Listado maestro de documentos y
registros del proyecto”, con el fin de manejar un listado formato único de los
documentos que permanecen en obra para que sea más fácil su control.
▪ Control de los Documentos Obsoletos
Cuando los documentos se modifican se elimina la copia física y magnética
del documento obsoleto.
▪ Control de los Documentos Externos

Todos los documentos externos ya sean especificaciones, leyes, normas,
entre otros se administran en el área que los requiera, se archivan,
conservando su identificación original y garantizando su estado para el
momento de su consulta. Estos documentos se controlan a través del listado
maestro de documentos
▪ Control de la información magnética
Bimensualmente se realizan back up a la información magnética, con el fin

de mantener copias de respaldo que garanticen la permanencia de la
información.
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▪ Control de planos
Cuando los planos son modificados en obra, se identifica el cambio en el

sello de control de cambio de planos, el cual se coloca sobre el plano a
modificar y se describe la modificación, la fecha, el nuevo número de
revisión y el Vo.Bo. del residente y/o interventoría en caso de requerirse.
Ejemplo:
Descripción de la
modificación
Fecha en que se
VICTOR ERAZO MENDOZA - 2021 realiza el cambio
CONTROL DE CAMBIOS DE PLANOS
MODIFICACIÓN:
FECHA: Nueva revisión del
plano
REV:
Vo.Bo.
VºBº de
aprobación del
ing. residente
Cada vez que se realice un cambio sobre el mismo plano, se colocará el

sello, por lo tanto el plano puede terminar con varios sellos; cuando
seanecesario digitalizarlo con los cambios realizados, se identificará el último
Nº de revisión que identifique el sello final. Así mismo saldrá una nueva copia
y el plano obsoleto se eliminará, en caso de mantenerlo se identificará con
sellode “NO VIGENTE”.
Sello que identifica

VICTOR ERAZO MENDOZA - 2021 la no vigencia de un
documento
Los planos se controlan en el “Listado maestro de documentos y registros del

proyecto”.
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5.6 Registros
La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA cuenta con formatos debidamente
diseñados para dejar evidencia del control aplicada a cada etapa del
proyecto, la identificación de la creación de un nuevo registro puede ser
detectada por cualquier funcionario, la necesidad es informada al
Profesional Gestión Integral para la elaboración y aprobación del registro.
Así mismo cuando se necesita un cambio, se informa al Coordinador para
su actualización.
▪ Control de registros
El control de los registros se lleva en el “Listado maestro de documentos y

registros del proyecto”, donde se específica el código, nombre del registro,
revisión, responsable, ubicación, tiempo de retención y disposición del
formato.
Cuando los formatos son modificados y aprobados, el Profesional Gestión
Integral actualiza el Listado maestro de documentos y registros del proyecto,
el plan de calidad es independiente a los formatos y si cambia la versión del
formato, no es necesario cambiar la versión del plan.
Cuando se aprueba el cambio, se eliminan los formatos obsoletos y se
empieza a utilizar el modificado tanto en el archivo físico como en el
magnético.
▪ Recuperación
Los funcionarios pueden consultar los registros de calidad en las diferentes
bibliotecas y archivadores de la organización. Cuando el cliente lo requiera
puede tener acceso a los registros de gestión calidad en las instalaciones
dela organización y si necesita una copia debe ser autorizada por la
Representante Legal.
Así mismo los registros se recuperan de diferentes formas, según sea aplicable
para cada actividad ó proceso: por orden cronológico, por consecutivo ó
por necesidad de la actividad.
▪ Retención y Disposición
En el listado maestro de documentos y registros del proyecto se define el

tiempo de retención, el cual determina por cuánto tiempo se almacena el
registro y finalmente se establece la disposición del mismo, que quiere decir
que se hace con el registro después del tiempo de retención, en algunos
casos se elimina en otros se microfilma.
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▪ Registros Externos
Los registros externos tales como: licencias, permisos, registros de verificación,

que son emitidos por entes reguladores, entre otros, se controlan a través del
listado maestro de documentos y registros del proyecto.
▪ Manejo de Correspondencia
Las comunicaciones efectuadas con los proyectos a intervenir serán

codificadas de la siguiente forma:
VEM - OB – TCO
XXX-2021
VEM = Victor Erazo Mendoza

OB = Obra
TCO =
Tumaco
XXX - 2021 = N° del oficio de acuerdo al consecutivo
5.7 Recursos
5.7.1 Talento Humano
VICTOR ERAZO MENDOZA, cuenta con el personal idóneo, calificado y

necesario, comprometido para el buen desarrollo en la ejecución del
proyecto; para esto se realiza un proceso de selección de personal,
evaluando conocimientos y experiencia para realizar cada una de las
funciones que le sean asignadas.
Para esto se estableció el siguiente procedimiento de selección,

contratación, seguimiento y capacitación de Personal:
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▪ Evaluación de habilidades
La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA realiza evaluación de habilidades

teniendo en cuenta un periodo de prueba de 15 días en las actividades
realizadas por el funcionario, se realiza con el formato de evaluación de
habilidades.
▪ Capacitaciones
Con el fin de garantizar que el personal que haga parte del presente
proyecto conozca las directrices de la organización, su funcionamiento y
desarrolle las actividades de manera adecuada, se le hará el proceso de
inducción en:
• Funciones del cargo.

• Objetivos de calidad del proyecto.
• Sistema de Gestión de Calidad
• Plan de Calidad
Posteriormente, de acuerdo a las necesidades que se evidencien del

personal del proyecto, se programaran más capacitaciones para mejorar la
competencia del personal, se deja evidencia formato control de asistencia,
donde además en este se evalúa la eficacia de la capacitación.
▪ Evaluación de Desempeño
Las evaluaciones de desempeño del personal se realizan semestralmente, en

la terminación del contrato con el personal o en la terminación del proyecto,
se diligencia el formato de evaluación de desempeño. Teniendo en cuenta
los resultados de la evaluación del personal, el Director de obra determinará
las acciones respectivas para el mejoramiento de la calidad del talento
humano del La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA .
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▪ Estructura Técnica del Proyecto
Director de Obra
Residente de Obra Especialistas Profesional Gestión Ing. Eléctrico

Integral
Técnico Estructuras
Constructor
▪ Competencias, responsabilidades y autoridades
A continuación, se describen las competencias, responsabilidades y

autoridades de los cargos establecidos en la estructura organizacional de
la empresa:
PROFESIONAL GESTION INTEGRAL

COMPETENCIA
EDUCACIÓN • Título universitario profesional con Especialización HSEQ.
FORMACIÓN • Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión
• Certificado de auditor interno.
• Dinamismo ● Iniciativa y creatividad
HABILIDADES
• Liderazgo ● Responsabilidad
EXPERIENCIA • 2 años en la implementación de SIG
RESPONSABILIDADES
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• Documentar los procedimientos que sean necesarios realizar la correcta
ejecución del proyecto
• Capacitar al personal sobre el proceso de plan de Calidad.
• Diseñar y verificar que los registros sean diligenciados eficazmente.
• Programar las auditorías internas.
• Elaborar, implementar y realizar seguimiento de plan integral.
• Verificar el cumplimiento de los requisitos del proyecto
AUTORIDADES
• Programar las capacitaciones requeridas para el personal
• Verificar cada uno de los procedimientos establecidos por la empresa
DIRECTOR DE OBRA
COMPETENCIA
EDUCACIÓN • Matrícula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.
FORMACIÓN • Conocimiento de Autocad
• Manejo de sistemas
• Dinamismo
• Trabajo bajo presión
HABILIDADES
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
EXPERIENCIA • Experiencia general no menor de cinco (5) años
RESPONSABILIDADES
• Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el maestro
y/o residente.
• Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo
• Dirigir y coordinar las actividades a realizar en la ejecución del contrato
• Supervisar los trabajos de campo y verificar las decisiones tomadas por el
Residente de obra.
• Asistir a los comités de obra programados y representar a la empresa en las
decisiones técnicas tomadas.
• Identificar las necesidades del personal
• Contratar y remover el personal de acuerdo a las necesidades de la
organización.
AUTORIDADES
• Suspender los trabajos e informar a la organización por errores en la ejecución de
los obras
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ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
COMPETENCIA
• Matrícula profesional de Ingeniero Civil.
EDUCACIÓN
• Maestría o Especialización en Estructuras
FORMACIÓN • Manejo de sistemas
• Trabajo bajo presión ● Liderazgo
HABILIDADES
• Trabajo en equipo ● Responsabilidad
RESPONSABILIDADES
• Supervisar la correcta ejecución de las obras
• Ejecutar las labores de conformidad con las ordenes e instrucciones que le sean
impartidas
• Velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad industrial
• Control físico de la obra.
• Llevar las bitácoras de obra y entregar los informes pertinentes cuando le sean solicitados
• Verificación de calidades en la ejecución de los labores realizadas por los obreros y
subcontratistas
• Coordinar los trabajos realizados con la Maquinaria y equipo
• Realizar planillas de pago de los obreros
• Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos
informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su
conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo
• Llevar los registros, procedimientos y plan de calidad
• Velar porque los materiales e instrumentos entregados para apoyo del trabajo se
mantenga en buen estado.
AUTORIDADES
• Dirigir y controlar el personal obrero de la obra, dando por terminado el contrato del
personal que no obedezca las órdenes impartidas o que presente mal comportamiento
en el sitio de trabajo
• Recibir o/y rechazar el material de la obra que no cumpla con los requerimientos de
calidad y cantidad solicitados
• Aprobar o rechazar trabajos de obreros o subcontratistas
RESIDENTE DE OBRA
COMPETENCIA
EDUCACIÓN • Matrícula profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto.
HABILIDADES
MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949
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RESPONSABILIDADES
• Supervisar la correcta ejecución de las obras
• Ejecutar las labores de conformidad con las ordenes e instrucciones que le sean
impartidas
subcontratistas
AUTORIDADES
INGENIERO ELÉCTRICO
COMPETENCIA
EDUCACIÓN • Matrícula profesional de Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista
HABILIDADES
RESPONSABILIDADES
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• Supervisar la correcta ejecución de las obras Hospitalarias
• Ejecutar las labores de conformidad con las órdenes e instrucciones que le sean
impartidas
subcontratistas
AUTORIDADES
TECNICO CONSTRUCTOR
COMPETENCIA
EDUCACIÓN • Técnico o Tecnólogo en Construcción
FORMACIÓN • Maestro de obra
• Liderazgo ●Responsabilidad
HABILIDADES • Organización ●Trabajo en equipo
EXPERIENCIA • Mínimo 10 años de experiencia en construcción de obras

RESPONSABILIDADES
• Controlar la correcta ejecución de las tareas de los obreros a su cargo.
• Dirigir al personal a cargo
• Colaborar con la inspección relacionada con la seguridad industrial
• Advertir sobre los posibles factores de riesgo que se presenten en la ejecución de la
obras
• Coordinar las necesidades de materiales, herramientas y equipo en su frente de trabajo
• Velar por el uso adecuado de los materiales y suministros en la obra
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AUTORIDADES
• Contratar al personal requerido en la ejecución de la obra
▪ Ambiente de trabajo
Teniendo en cuenta el ambiente de trabajo requerido para la buena

prestación del servicio en la ejecución del proyecto se establecerá un
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto donde
incluirá capacitaciones, todo esto previniendo que el ambiente de trabajo
no afecte la calidad del producto y la protección de la salud integral de los
colaboradores.
Así mismo pensando en que un no adecuado ambiente de trabajo afecta el
cumplimiento de los requisitos del cliente, el La empresa VICTOR
ERAZO MENDOZA :
❑ Vela por la aplicación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
❑ Cuenta con la autoridad, responsabilidades y funciones definidas para el
personal de la Organización.
❑ Promoverá técnicas de seguridad industrial como señalización y el uso de
elementos de protección personal.
❑ Brindara capacitaciones que contribuyan al bienestar físico y mental de
de los trabajadores.
❑ Desarrollara capacitaciones enfocadas hacia la mejora continua, temas
técnicos requeridos y la satisfacción de clientes.
5.7.2 Infraestructura
La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA asignara para el proyecto los
equipos, herramientas y las instalaciones requeridas para buen
desempeño de las actividades delproyecto.
▪ Instalaciones locativas
o Oficina administrativa
o Campamento
▪ Equipos de computo
▪ Equipos de comunicaciones
▪ Maquinaria y equipo de obra
o Volqueta
o Andamios
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o Compactador
o Mezcladora de concreto
▪ Herramienta menor
o Cinta métrica
o Flexometro, etc.
Para garantizar que la maquinaria y equipos utilizados en la obra

permanezcan en buen estado la organización mantiene hojas de vida y
programas de mantenimiento para el seguimiento necesario para su
perfecto funcionamiento Control de Maquinaria y equipo.
5.7.3 Materiales
Para el control de los materiales se estableció el Control de almacén, donde

se describe los controles que se le realizara a cada uno los materiales críticos
del proyecto (que afectan la calidad del producto), además se describe las
características específicas para su conformidad.
5.8 Requisitos
Para garantizar el cumplimiento de los requisitos del proyecto se tendrá en

cuenta los requisitos identificados a partir de los elementos de entrada del
plan de calidad, en especial aquellos que corresponden a las
especificaciones técnicas y requerimientos contractuales del cliente, etc.
La revisión de los requisitos se realizará en diferentes etapas del proyecto de

la siguiente forma:
ETAPA RESPONSABLE MÉTODO REGISTRO
Asesor de Lista de chequeo de
Términos definitivos Verificación
Proyectos licitaciones
ETAPA RESPONSABLE MÉTODO REGISTRO
Legalización del Representante
Inspección Firma del contrato
Contrato legal
Planeación del Oficios
Director de Obra Inspección
proyecto Plan de Calidad
Ejecución Registros de Control
Director de obra Inspección de obra
Ejecución
Residente Verificación y Ensayos de calidad
Validación y soportes
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Al 70% de ejecución Informe de auditoría,
del proyecto Verificación Solicitudes de acción
Integral
“Auditorías internas” correctiva - preventiva
En caso de que se presenten conflictos o ambigüedades con los requisitos se

solicitara al cliente o su representante las aclaraciones. Tanto la solicitud,
como la respuesta deberá hacerse de manera formal, ya sea a través de
oficios o informes, y preferiblemente que se retroalimente en los comités de
obra para consignarlos en las actas.
Para dar cumplimiento a los requisitos la empresa VICTOR ERAZO

MENDOZA desarrolla el control de calidad a partir de las necesidades y
expectativas expresadas por el clienteen los pliegos de condiciones definitivo
y el contrato adjudicado 1168-122020.
Para controlar la calidad en la ejecución del proyecto, se indica las

instrucciones técnicas o procedimientos específicos para las actividades en
el formato F-002 Plan de control de actividades donde se describe cada una
de las actividades a desarrollar, el cual será la variable a controlar y el
criterio de aceptación que indica que la tarea ha sido ejecutada con
calidad y por lo tanto es aceptada como conforme, así mismo se establece
la frecuencia de inspección de cada una de las actividades.
El responsable de controlar cada una de estas actividades es el ingeniero

residente y de supervisar la correcta ejecución el Director de obra.
El control de las actividades quedará descrito en el formato F-009 “control de

obra” donde se describe la labor ejecutada, las variables controladas, la
conformidad o aceptación de la actividad.
En caso de que se presente un producto no conforme será identificado y
tratado de acuerdo a lo establecido en el ítem 5.9 del presente plan de
calidad.
5.9 Comunicaciones con el cliente
Las comunicaciones con el cliente son efectuadas por el Director de obra o

en su defecto por el Residente, de las siguientes maneras:
• A través de comunicaciones escritas
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• Reuniones periódicas, dejando como evidencia las actas de comité, y las
comunicaciones donde se les invita a participar. Los sitios para efectuar las
reuniones se determinan de común acuerdo entre las partes.
• Vía telefónica, y/o internet.
Las quejas del cliente, se pueden visualizar por medio de los resultados
obtenidos de las encuestas de satisfacción, o cuando se hacen solicitudes
por escrito, las cuales serán recibidas por el Director de obra, quien procede
a resolver los conflictos y diferencias de manera inmediata.
• Encuestas de satisfacción del Cliente
Para medir el grado de satisfacción del cliente, en la ejecución del proyecto

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, UCI
HOSPITAL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, el La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA
realizará dos encuestas de satisfacción: al 70% de ejecución, para verificar el
grado de conformidad del Cliente oportunamente y establecer planes de acción, y
finalizar el proyecto.
5.10 Compras
Para la “ADECUACION Y MEJORAMIENTO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, UCI

HOSPITAL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, se considera la compra de materiales y la prestación
de la mano deobra, alquiler de maquinaria, topografía, servicio de laboratorio.
El consocio garantiza que los materiales y servicios utilizados para la

ejecución de la obra sean de la calidad para esto se realizan controles en la
adquisición, ya que de presentarse fallas podría afectar el avance de los
mismos e incumplimientos al cliente.
Las compras se han clasificado en los siguientes niveles:
1. Compras críticas: Son aquellas propias de la obra, que requieren una

definición clara de sus especificaciones y son adquiridas a proveedores
mayoristas, este tipo de compras son solicitadas a través de Órdenes de
Compra y/o Servicios (Formato F-010), cuando su valor supere el monto
de ½ salario minino legal vigente, salvo que La Representante Legal las
realice directamente en las instalaciones del proveedor, en este caso la
evidencia de la información de las compras se refleja en la factura o
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cuenta asignada por el proveedor.
2. Compras de productos comunes: Son las que se realizan a depósitos o

ferreterías en lugares cercanos al proyecto y no requerirán la elaboración
de una orden de compra.
Nota: Las compras y/o servicios con un monto inferior a $300.000 son
manejadas por Caja Menor y no requerirá la aprobación del gerente y la
elaboración de una orden de compra, ya que será responsabilidad del
Residente y/o Director de Obra.
A continuación, se describe la metodología empleada por la organización,

para la realización de sus compras.
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5.10.1 Verificación del producto comprado
En el formato “control de almacén” se describen los productos que afectan

la calidad para la ejecución del proyecto, donde se establecen los criterios
de recepción, manipulación y almacenamiento en la obra.
Como se describió anteriormente las compras son verificadas a través de un

sello, donde se inspecciona la cantidad, calidad, tiempo y especificación
del material recibido:
Con los datos arrojados en la inspección de los materiales el proveedor es

evaluado.
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VICTOR ERAZO MENDOZA - 2021
FECHA:
DESCRIPCIÓN C NC
CANTIDAD
CALIDAD
ESPECIFICACIONES
OBSERVACIONES:
VERIFICÓ:
5.10.2 Selección y evaluación de proveedores
▪ Selección de proveedores
la empresa VICTOR ERAZO MENDOZA seleccionara los proveedores que

contribuyen con sus productos o servicios en la ejecución del proyecto, por
lo tanto la se determino seleccionar aquellos que inciden directamente en
la prestación del servicio,dentro esta selección participan:
✓ Proveedores de agregados pétreos

✓ Proveedores concretos rígidos
✓ Proveedores de materiales para la construcción
✓ Servicios de Laboratorios de ensayos
✓ Servicios de mano de obra y maquinaria.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
PROVEEDORES DE MATERIALES
▪ Certificación ISO:9001:2015
AGREGADOS ▪ Ensayos de laboratorio del producto suministrado.
▪ Cuenten con transporte
PÉTREOS
▪ Experiencia no menor a 3 años.
CONCRETO
Nota: El proveedor debe cumplir con dos (2) de los tres (3) criterios
mencionados.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
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PROVEEDORES DE MATERIALES
▪ Certificación ISO 9001:2008 del fabricante, o sello de calidad
del producto suministrado.
▪ Experiencia no menor a dos años del proveedor en el
suministro del material en obras civiles de cualquier índole.
MATERIALES DE
▪ Este legalmente constituida (Cámara de Comercio, Facturas
CONSTRUCCIÓN conforme a la Ley)
El proveedor debe cumplir por lo menos con dos (2) de los tres (3)
criterios mencionados anteriormente.
PROVEEDORES DE SERVICIOS
◼ Acreditación de la SIC (Superintendencia de Industria y
Comercio), ISO 17025 o ISO 9001:2000
◼ Certificado de calibración vigentes, de los equipos
LABORATORIOS DE involucrados en los ensayos ó calibraciones.
ENSAYOS ◼ Experiencia no menor a 2 años
Nota: El proveedor debe cumplir con por lo menos dos (2) de los
tres (3) criterios mencionados anteriormente.
PROVEEDORES DE SERVICIOS
TOPOGRAFÍA ◼ Experiencia no menor de cinco años del proveedor en
levantamientos topográficos en obras civiles de cualquier
índole.
◼ Equipos utilizados en la prestación del servicio calibrados.
Nota: El proveedor debe cumplir con los dos criterios

SERVICIOS DE ▪ Experiencia mínima de dos años en la labor a ejecutar.
MANO DE OBRA O ▪ Disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución
del proyecto.
MAQUINARIA
Nota: El proveedor debe cumplir con los dos criterios.
Nota:
▪ La letra subrayada indicada los criterios de selección más importantes.
▪ En caso de materiales pétreos (Recebos, arenas de río y arenas de peña
no clasificadas) se podrán comprar a personas naturales que tengan
registro único tributario. Sobre estos materiales se ejercerán un mayor
control y los análisis de laboratorio realizados al producto final
comprobaran la calidad de la materia prima utilizada.
▪ Evaluación de proveedores:
En el trascurso del proyecto se le informa al proveedor a través de oficio si su
desempeño este afectando la calidad del producto, al finalizar el proyecto
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el proveedor es evaluado en el formato “Evaluación de Proveedores”,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
CRITERIO PUNTAJE
Cumplimiento en las cantidades solicitadas
Proveedores de materiales cantidad completa del material requerido,
Laboratorios de ensayos y Documentación con información completa,
topografía y Consultores acorde a lo requerido
2.5
Cantidades de obra completas y cumplimiento
Mano de obra y
en cantidad de horas solicitadas para la
maquinaria
maquinaria
Cumplimiento en la calidad requerida
Que el material en el momento de la entrega se
Proveedores de materiales
encuentre en buen estado
Que la información suministrada cuente con
Laboratorios de ensayos y
adecuada presentación y brinde seguridad en
topografía y Consultores 2.5
los datos suministrados.
Mano de obra y Que los acabados del proyecto sean los acordes
maquinaria a lo requerido.
Oportunidad en la entrega
Proveedores de materiales
Laboratorios de ensayos y
topografía y Consultores Que el tiempo de entrega del material o servicio
haya sido acorde a las condiciones pactadas
Mano de obra y
2.5
maquinaria
CRITERIO PUNTAJE
Cumplimiento en la especificación requerida
Que el material suministrado haya cumplido con
Proveedores de materiales la especificación requerida esto implica:
calibres, longitudes, colores, entre otros.
Laboratorios de ensayos y Que la información suministrada cumpla con lo
topografía y Consultores requerido.
2.5
Que el proyecto cumpla con las
especificaciones requeridas para el mismo, esto
Mano de obra y
implica cumplimiento de requisitos legales
maquinaria
(normatividad), del cliente y los establecidos por
la organización.
TOTAL: 10
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Nota: Se considera aprobado el cumplimiento en tiempo, siempre y cuando
el tiempo de entrega del material solicitado al proveedor no afecte el
desarrollo de la obra.
Para la prestación del servicio de laboratorio se requerirá verbalmente y

considerará como característica critica que los equipos se encuentren
debidamente calibrados, por tanto estos deberán entregar los registros que
lo soporten, verificando que se conserven las condiciones durante la
ejecución del proyecto y la necesidad del servicio.
El Residente deberá verificar con el registro correspondiente que las

actividades de estos sean acordes y coherentes con lo establecido en el
presente plan de calidad, requisitos legales y reglamentarios del servicio.
5.11 Diseño y desarrollo
En la fase de Estudios y diseños se tendrán en cuenta las siguientes etapas:

• Planificación
• Revisión y verificación
• Validación
• Aprobación
• Control de Cambios
▪ Planificación
Para asegurarse de que se desarrollen cada una de las actividades descritas

en el alcance se diligenciará un registro de control de diseño, en el cual se
identifican las entradas y las salidas del diseño.
Las entradas del diseño son, entre otras:
• Levantamiento topográfico
• Diseños previos
• Planos de referencia (Entregados por la entidad contratante)
• Requisitos legales y Normatividad vigente
• Pliegos de Condiciones.
Nota: Las entradas del diseño serán retroalimentadas con el fin de identificar
la información faltante y lo posibles cambios que deban realizarse al
proyecto a intervenir.
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Son salidas del diseño:
• Cálculos Estructurales
• Memorias de Calculo
• Computo de Cantidades
• Análisis de Precios unitarios
• Lista de Materiales y Precios Básicos
• Cálculo del Porcentaje del AIU
• Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios
• Programación de Obra
• Especificaciones Técnicas de Construcción
▪ Revisión y Verificación
Teniendo en cuenta la planificación para el proyecto las revisiones y

verificaciones serán efectuadas entre el cliente y la Empresa a través de
comités, las cuales serán registradas en el acta de las reuniones, al igual que
en el formato de control de diseño.
▪ Validación
Para la validación diseño se realizara teniendo en cuenta la aprobación de

los planos por el Cliente.
▪ Aprobación
Las aprobaciones se realizan por parte del cliente cuando aplique a través
de la firma sobre los planos y/o las certificaciones y sellos de los entes
reguladores.
Cuando se obtengan los diseños definitivos, con las aprobaciones

pertinentes se elaborara acta de recibo y aprobación de estudio y diseños.
▪ Control de Cambios del diseño
Cuando se requieran cambios en el diseño, estas deberán sustentarse por

escrito mediante un oficio remisorio, anexando los soportes de evaluación
del impacto en el proyecto final; y las decisiones se deberán tomar en
reuniones, que se deberán consignar en el acta de comité.
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Los cambios se registran en el formato de control de Diseño, para la posterior
verificación y seguimiento en la implementación.
5.12 Producción y prestación del servicio
La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA desarrolla el control de calidad a

partir de las necesidades, y especificaciones del Cliente y los requisitos
técnicos legales vigentes, planeando la realización de las actividades que
aseguran la calidad del proyecto.
Para la ejecución del proyecto, se tienen identificado procesos de

planeación, ejecución y control, y entrega. A continuación, se describen
diagrama de flujo a nivel general de las actividades que establecidas:
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PLANEACIÓN DESCRIPCIÓN REGISTROS
El estudio y revisión de los requisitos del cliente se realiza
INICIO con la verificación descrita en los pliegos de Verificación de
condiciones, además se analizan los requisitos técnicos requisitos del
aplicables, se identificación recursos, tiempos, logística, cliente
estrategias para poder cumplir con el capital requerido, F-015
y demás factores, cronogramas de obra, proyecciones Propuesta al
financieras, APU, que puedan contribuir a la ejecución Cliente
de un producto que cumpla con todas las
características necesarias de calidad.
Una vez adjudicado el proyecto se planifica la correcta
ejecución:
▪ Plan de calidad
VERIFICACIÓN DE
Documentos donde se describen todos los controles a
REQUISITOS realizar a cada factor que podrían afectar la calidad
del producto.
De acuerdo a las actividades establecidas y a los APU PLAN DE
se determinan materiales, equipos, recursos humanos, CALIDAD
insumos, infraestructura, proveedores de materiales y PC-001
servicios.
Los criterios de verificación de la calidad de los recursos
quedan descritos en el plan de calidad
▪ Plan de control de actividades
Se describen los controles que se ejercerán a cada una
de las actividades del proyecto.
▪ Plan de inspección y/o ensayos
Se describe la periodicidad de la realización de los
ensayos de realizados al producto para validar el
cumplimiento de la calidad.
PLAN DE CALIDAD
Para ejercer el control sobre los procesos, se establece
una planeación cuidadosa de la forma de ejecución y
de los límites de aceptación, buscando asegurar que Cronograma de
éstos se desarrollen bajo condiciones controladas y con obra
la secuencia especificada; las condiciones controladas F-014
se refieren a la verificación de:
▪ Materiales
▪ Personal calificado
▪ Seguridad industrial Plan de control
▪ Suministros de actividades
▪ Logística F-002
▪ Condiciones ambientales
▪ Mantenimiento de equipos Plan de
▪ Identificación de producto no conforme potencial inspección y/o
▪ Cumplimiento de normas ensayos
▪ Y criterios de aprobación de procesos F-016
A
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EJECUCIÓN Y
DESCRIPCIÓN REGISTROS
CONTROL
Para controlar la calidad en la ejecución del proyecto,
A se indica las instrucciones técnicas o controles
específicos para cada una de las actividades en el
formato F-002 “Plan de control de actividades.
Para verificar el cumplimiento de los requisitos Plan de control
especificados para los materiales, los trabajos y los de actividades
EJECUCIÓN DE LA
servicios, se establece en el plan de control de las F-002
OBRA
actividades cada uno de los puntos de inspección y
ensayo, los puntos de control adecuados y la
frecuencia del proceso, así como los criterios para la
aceptación referente a la calidad. Control de obra
La identificación de producto no conforme, el cual es F-009
SEGUIMIENTO identificado, documentado, corregido
La Organización da especial atención a los procesos
cuyos resultados o características del producto no son
medibles o cuyos resultados sólo se pueden determinar
por inspección durante su utilización u operación.
PROCESO VALIDADO CON
NO Elaboración de Ensayos de resistencia
PNC? concretos Asentamiento
Ensayos del densímetro
Compactación
SI nuclear
Además de requerir una supervisión continua, se tiene
en cuenta la exactitud y variabilidad del equipo de
medida que se utilice, la habilidad, capacidad y
conocimientos del personal, los registros de procesos y
equipos, y cualquier otra clase de factores que puedan
CORREGIR PNC afectar la calidad.
Es responsabilidad del Residente, asegurar o gestionar
la calidad de los trabajos que están a su cargo.
Cuando se requiera se realizan comités técnicos para
asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente en
los avances del proyecto.
VALIDACIÓN Para asegurarse de que los recursos utilizados cuenten

DEL PROCESO con las especificaciones del cliente, técnicas, y las
propuestas por el consocio, se controlara:
▪ Personal Profesional
C Se verificara que el personal utilizado en el
proyecto cuente con el perfil exigido por el
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cliente, en formación y experiencia. Por tanto se
les solicitara las hojas de vida, con su respectiva
documentación que los certifique. En caso de
A presentasen cambios del personal, este deberá
contar con la misma capacidad o superior a su
antecesor, en formación y experiencia, el cual
Competencias
deberá ser aprobado por el cliente y/o
del personal
Interventoría.
descritas en el
De igual forma deberá entregarse a la plan de
Interventoría los soportes de afiliación y pagos de calidad
seguridad social y aportes parafiscales del
personal del proyecto.
▪ Equipos herramienta
Se mantendrá el equipo utilizado con las
condiciones adecuadas para su uso y que
cumpla con los requerimientos del cliente y
Hoja de vida de
establecido en la propuesta presentada, maquinaria o/o
verificando continuamente su estado. equipos
SEGUIMIENTO ▪ Equipos Instalados en Obra F-006
A este tipo de equipos se le mantendrá la
siguiente información:
Control de
• Manuales de mantenimiento y conservación Maquinaria y
• Manuales de operaciones equipo.
• Protocolos y planos F-007
• Facturas de compra y garantías.
▪ Materiales
Para aquellos materiales que afecten la calidad Control de
almacén
del proyecto, se solicitara certificados de calidad
F-008
de los productos a los proveedores, verificando
que estos cumplan con las características
requeridas.
▪ Seguridad
Para asegurarse de que el proyecto se ejecute en
las condiciones adecuadas, se dará
cumplimiento de las normas de seguridad
industrial dentro de las cuales se encuentra:
✓ Panorama de riesgos
✓ Suministro de Dotación de Seguridad
✓ Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional
✓ Señalización
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ENTREGA Y
DESCRIPCIÓN REGISTROS
LIQUIDACIÓN
D
La obra es entregada al cliente con los respectivos Actas de
informes y requisitos necesarios exigidos por el liquidación y
ENTREGA DEL cliente. recibo final
PROYECTO
Luego de ser entregada la obra y se presenten

INSPECCIÓN
fallas se realizara el respectivo mantenimiento,
POS ENTREGA
reparación o reproceso de acuerdo a lo
requerido, siempre y cuando sea consecuencia Control de obra
del proceso constructivo. F-009
FIN
Por cada etapa de la ejecución de la obra, se pueden definir las actividades

de control tanto de la Supervisión como de la Interventoría, los
procedimientos que las describen y los documentos de salida generados.
En la siguiente tabla se debe consolidar esta información:
5.13 Identificación y trazabilidad del producto
Para rastrear la historia, aplicación o localización de un producto o servicio,

durante la ejecución del contrato desde su planeación hasta la entrega al
Cliente, se considera necesario hacer trazabilidad a los siguientes aspectos:
▪ Proceso Constructivo
Cuando se verifique el desarrollo de las actividades en la ejecución de la

obra y se requiera el recibo de obra estas se registrarán el formato de control
de obra detallando:
• Fecha del Registro

• Proyecto
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• Persona que revisa
• Ítems o actividades a recibir
• Ensayos y pruebas de referencia, que permita la validación de la
actividad. Cuando aplique.
Sobre este registro se verificará el estado en el cual se encontraban las obras,

teniendo en cuenta los criterios de aceptación del plan de control de
actividades, y los soportes de las pruebas y ensayos realizados. Cabe resaltar
que también se llevara una bitácora conjuntamente con la interventoría del
proyecto, donde se identificaran las observaciones y acuerdos que se
requieran.
Pruebas y ensayos de laboratorio, los resultados de laboratorio se

identificarán conforme se vayan obteniendo, y son anotados en el registro
de control de obra para la validación del proceso constructivo, el cual debe
cumplir con lo establecido en el plan de inspección para su conformidad y
proceder a la liberación del producto u obra.
5.14 Propiedad del cliente
La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA velara por conservar los elementos

que son propiedad del cliente, entendiéndose por propiedad del cliente
aquello que el cliente entrega y la organización hace devolución al mismo.
En este orden de ideas,se puede considerar como propiedad del cliente:
▪ Documentos como planos,

▪ Normas
▪ Especificaciones
▪ Información magnética
▪ Terrenos donde se desarrolla el proyecto
▪ Materiales, equipos, entre otros.
Para garantizar el cumplimiento de la conservación de los elementos
entregados por el cliente, se toma como constancia el acta de recibo a
satisfacción del proyecto.
Para control de cualquier elemento que haga parte de estas se efectuara

inventario del estado en que se encuentren, a través de un documento,
registro fotográfico o filmación con el fin de garantizar claridad al momento
de ser entregadas nuevamente.
Para el control de documentación, software, información intelectual (etc.) se
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llevara se de acuerdo a lo establecido en el descrito de control de
documentos externos.
Cuando sean recibidos los planos y diseños se hará un análisis con las normas
técnicas aplicables para determinar su conformidad, en caso de
identificarse como producto no conforme se le indicara al cliente mediante
oficio y/o informe para su evaluación y modificación.
Cuando se presente un daño producto de las actividades en la ejecución

del contrato la Organización procederá a repararlo en el momento
oportuno.
Al avance del proyecto se identificaran aquellos materiales u obras que sean

propiedad del cliente y se relacionaran en el informe mensual
correspondiente.
Las obras y materiales perdidos, dañados, inadecuados o no conformes que

hayan sido suministrados por el cliente, se controlaran de acuerdo con las
decisiones que tome el Municipio de su disposición final. Para el caso de los
documentos se controlaran aplicándole el sello de No Vigente.
5.15 Control del producto no conforme
▪ No conformidades presentadas en el diseño
Dentro del desarrollo de la etapa de diseño se podrían presentar entre otros,

las posibles no conformidades:
• Mal digitalizado un plano

• Mal calculada un área
• Mal cálculo de cantidades de obra
• Mala distribución de aceros de refuerzo
• Incumplimiento de las especificaciones técnicas del Cliente
• Errores de acotamiento
La persona responsable de identificar las no conformidades en diseño es el

Director de obra o el responsable de su ejecución, quien tiene la autoridad
para definir que se hace con las no conformidades encontradas.
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▪ No conformidades presentadas en el proceso constructivo
Son consideradas como las actividades mal realizadas o fuera de

especificación dentro del proceso constructivo, y aplicables al presente
proyecto las descritas en siguiente tabla:
PRODUCTO NO CONFORME REPROCESO

No adecuada resistencia del concreto por Concretos de 3000 psi se acepta
una mala dosificación de materiales y agua resultados mínimo hasta 2850 psi
uniforme en el momento de realizar la mezcla Inferiores: Demolición
Materiales recibidos fuera de especificaciones
Devolución al proveedor
y calidad
Reevaluar el dimensionamiento e
Que no se cumplan con los diámetros de los
instalar el hierro faltante para cumplir
aceros de refuerzo establecidos en los planos
con el área de refuerzo establecida en
de diseño
el diseño
El producto no conforme se identifica realizando el seguimiento de la obra y

verificando el cumplimiento de las especificaciones. En caso de comprobar
un producto no conforme el residente es el responsable de documentarlo en
formato “Control de obra”, donde se evidencia la actividad No Conforme, el
tratamiento y el seguimiento realizado.
Si se tiene la opción de evaluar la aceptación de un producto no conforme,

esta acción la toma La Representante Legal junto con el cliente o su
representante. En el evento que sea presentada se ordenan los trabajos de
reprocesamiento y se documenta en los registros para garantizar que
cumple su función. En el caso de que no sea autorizado se corrige el
producto no conforme, finalmente se verifica la ejecución de los trabajos
realizados en los registros respectivos.
▪ No conformidades en materiales
Se refiere a aquellos materiales que después de la verificación en la

recepción, incumplen las especificaciones establecidas de acuerdo a lo
solicitado verbalmente, en la orden de compra o contrato.
Cuando se presenta no conformidades en los materiales recibidos en obra, el

residente los aísla en una zona o se identifican con un letrero de MATERIAL
NO CONFORME, para evitar su uso no intencional y de acuerdo a lo
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establecido con el proveedor se toman las acciones pertinentes. Asimismo,
se puede presentar no conformidades en los materiales por
almacenamiento o manipulación inadecuada, para garantizar el correcto
manejo de estos se diligencia el formato Control de Almacén.
5.16 Seguimiento y medición
La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA hará seguimiento a los siguientes

aspectos:
▪ Especificaciones técnicas
Para controlar la ejecución del proyecto con respecto al tiempo y el

presupuesto establecido, la organización determina un cronograma de obra
que es minuciosamente revisado y el cual continuamente es actualizado de
acuerdo a los ajustes requeridos.
Para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del

proyecto, se adoptara el formato IN - F – 041 de la Alcaldía de Pasto –
Proceso de Infraestructura “VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE OBRA”, donde se describen las características de cada una de las
actividades, momento, variables, especificaciones, tolerancias, control,
frecuencia, registro, responsable y seguimiento; que soportaran la validación
de los procesos.
En el plan de inspección también se hace referencia a las normas bajo las

cuales se rige la actividad, por tanto se deberán contener en el sitio cuando
se requiera.
En caso de requerirse inspecciones por especialistas, autoridades

reglamentarias y/o clientes, para la inspección y validación del proyecto o
una actividad, se elaborará un acta de comité, en donde se dejará
constancia y firma de lo realizado.
▪ Ensayos y pruebas
Así mismo se establece un plan de ensayos asegurando la calidad del

concreto Plan de inspección y/o ensayos, de acuerdo al cronograma de
obra y a las diferentes etapas del proyecto.
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De acuerdo a la especificación establecida se verificará si cumple con el
criterio de aceptación establecido en el plan de control de actividades.
Si se ve la necesidad de ajustar un diseño y/o diseñar por un punto de algo
que no esté contemplado en el diseño la organización le comunica al
cliente para que realice el cambio pertinente.
▪ Equipos de medición
Los equipos de seguimiento y medición utilizados (equipo de topografía),

deberán contener, cuando se requiera, los registros de calibración vigente,
elaborados por un ente debida y legalmente certificado.
Los equipos utilizados en el desarrollo de las obras, tales como equipos de

laboratorio para realización de ensayos, propios o contratados, se controlan
a través de los registros de calibración de los equipos verificando que estén
vigentes.
Los elementos de medición como flexómetros, decámetros, entre otros, se

controlan dependiendo del uso previsto y en caso de presentarse
alteraciones en la medición son reemplazados por elementos nuevos.
▪ Objetivos del proyecto
Mensualmente se llevarán un control estadístico de los indicadores del

proyecto, con el fin de visualizar, analizar, verificar y tomar acciones para el
cumplimiento de los objetivos planeados.
Cuando se presenten no conformidades en el cumplimiento de los del

proyecto se elaborará una solicitud de acción correctiva y/o preventiva,
para que se tomen las medidas que sean necesarias.
▪ Satisfacción del cliente
Al 70% y al finalizar el proyecto se hará diligenciar una encuesta de

satisfacción del cliente, con el fin de evaluar la percepción frente al
cumplimiento de los requisitos, de tal forma se tomen las medidas correctivas
para mejorar con base en los resultados obtenidos.
5.17 Auditorias
El La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA desarrollará una auditorias al

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42
70% de ejecución del proyecto, siguiendo los procedimientos y criterios
definidos en el presente plan de Calidad, con el fin de dar seguimiento a la
implementación, eficacia y además de verificar la conformidad con los
requisitos técnicos y legales.
_____________________________
VICTOR ERAZO MENDOZA
CONTRATISTA
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43

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PLAN DE CALIDAD

“ADECUACION Y MEJORAMIENTO UNIDAD DE

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MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949

Establecer las directrices para garantizar la calidad y adecuada ejecución

Garantizando que el proyecto cumpla con las especificaciones técnicas de

• Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004, Resolucion18 0498 del 29 de

MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949

3.1 Propósito y Resultado esperado

El propósito del presente plan de calidad es establecer los métodos y

MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949

De esta forma se verificará el cumplimiento de las obligaciones del

3.2 Aspectos Aplicables y Limitaciones

Para la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta:

• Los requisitos establecidos internamente por La empresa VICTOR ERAZO

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• Aspectos relevantes del proyecto a intervenir, que puedan generar

3.3 Condiciones de Validez

• Aplicación de las especificaciones del cliente descritas en estudios

El Director de obra es el responsable del hacer seguimiento para dar

El Residente de obra es responsable de aplicar el plan de calidad y de

El Profesional Gestión Integral debe asegurarse que las actividades

La Representante Legal autoriza peticiones para exenciones de los requisitos

MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949

El proyecto “ADECUACION Y MEJORAMIENTO UNIDAD DE CUIDADOS

5.2 Elementos de entrada del plan de calidad

Se identificaron los siguientes documentos como referencias para la

5.3 Objetivos de calidad

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5.4 Responsabilidades de la Dirección

Son responsables de la implementación del plan de calidad en el proyecto

Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema

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Se utilizan los siguientes métodos para informar sobre el proyecto:

COMUNICACIONES INTERNAS REGISTRO

Los anteriores registros se deben identificar y registrar en la siguiente tabla:

Momento de Documento Medios de Partes que

En esta tabla se llevará todos aquellos momentos de comunicación que se

5.5 Control de documentos y datos

La empresa VICTOR ERAZO MENDOZA ha determinado una estructura

Dentro de la aplicación del plan de calidad o plan de control de

El presente documento será revisado continuamente, incluido los

VICTOR ERAZO MENDOZA - 2021

MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949

Para el control de los documentos se estableció el Formato F-001 “Listado

En el momento en que se hace entrega de una copia controlada, toda la

Si es necesario hacer entrega de una copia adicional, diferente a los centros

▪ Control de documentos y registros en obra

Los documentos y registros que hacen parte de un proyecto, tales como:

▪ Control de los Documentos Externos

▪ Control de la información magnética

Bimensualmente se realizan back up a la información magnética, con el fin

MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949

Cuando los planos son modificados en obra, se identifica el cambio en el

Cada vez que se realice un cambio sobre el mismo plano, se colocará el

Sello que identifica

Los planos se controlan en el “Listado maestro de documentos y registros del

MANZANA 5 CASA 2 – CEL: 7371573 – 3155824949

El control de los registros se lleva en el “Listado maestro de documentos y

En el listado maestro de documentos y registros del proyecto se define el

Los registros externos tales como: licencias, permisos, registros de verificación,

Las comunicaciones efectuadas con los proyectos a intervenir serán

VEM = Victor Erazo Mendoza