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RECUPERABILIDAD
IMPORTANCIA DEL
TIPO DE IMPACTO
PROBABILIDAD
CLASIFICACIÓN
I=A*P*D*R*C*N
IMPORTANCIA
NORMATIVA
DURACIÓN
CANTIDAD
ALCANCE
IMPACTO
(Signo)
ACTIVIDAD ASOCIADA AL CONDICIÓN DE LA ETAPA DEL CICLO RECURSO CUMPLE CON LA SIGNIFICANCIA CONTROL OPERACIONAL
PROCESO INSTITUCIONAL RELACIONADO ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO PARTES INTERESADAS IMPACTO AMBIENTAL NORMATIVIDAD AMBIENTAL RELACIONADA INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN RELACIONADO SEGUIMIENTO OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
ASPECTO ACTIVIDAD DE VIDA AFECTADO NORMATIVIDAD CALIFICACIÓN GENERAL
Normal Funcionarios, contratistas, alta dirección y organismos de Operación y Disminución del recurso Suelo, flora 1 5 5 10 5 10 12500 Baja SI No Significativo
Consumo de papel - DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4/12 AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA: 4 y 24 Se disminuye el consumo de papel en un 73% , teniendo en cuenta los datos
Impresión y fotocopiado de control y vigilancia Disposición final forestal
Todos los Maroprocesos 12_05 Consumo 1 cuatrimestre 2022: 135.299 hojas impresas reportados en los siguientes periodos:
documentos
12_05 Consumo 1 cuatrimestre 2023: 162.706 hojas impresas -Periodo de referencia: 1 ene al 31 dic de 2019: 1.709.936 hojas impresas
Se evidencia aumento debido al ingreso de nuevo personal (resoluciones de nombramientos) - Periodo comparable: 1 ene al 31 dic de 2022: 453.794 hojas impresas
Mantenimiento de equipo LEY 1252 DE 2008 Art. 7 12_05 Se realizan capacitaciones al personal encargado de realizar el mantenimiento del equipo
Generación de residuos peligrosos y/o de manejo especial (consumibles Normal Operación y Suelo 31250 Moderada SI Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
computacional (computadores, Macroproceso estratégico (Gesión de TI) Funcionarios, contratistas / gestores de residuos peligrosos Contaminación de suelo - 5 5 5 5 5 10 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 COA 8, 9 y 24 computacional de la Entidad, sobre los lineamientos que tiene el SGA para darle manejo integral a
de impresión) disposición final AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
impresoras y periféricos) este tipo de residuos.
Se brinda acompañamiento al Proveedor encargado, y se realiza seguimiento a través de la
solicitud de los certificados de disposición final. Se programa capacitación para el mes de mayo.
Normal Operador de recolección de basura (Promoambiental), Sobrepresión del relleno Suelo 5 5 5 1 5 10 6250 Baja SI No Significativo
Generación de material no aprovechable Disposición final - DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA: 3 y 24
Personal de apoyo (servicios generales aseo) sanitario
Intalación de Sistemas
Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12.
Ahorradores (sensores de Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos Anormal Operación y Reducción de afectación Agua 12500 Baja SI No Significativo
Ahorro de agua Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios + 1 10 5 5 5 10 DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 2
movimiento en sisternas y Administrativos) mantenimiento al ambiente
generales mantenimiento y aseo) DIRECTIVA 8 DE 2009
lavamanos)
12_05 El Sistema de Ahorradores se encuentra funcionando correctamente, de acuerdo a lo
evidenciado en la inspección ambiental locativa de abril de 2023
Instalación de sistemas
ahorradores como
Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de
automatización de las Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos Normal Operación y Reducción de afectación Suelo, agua, aire, 6250 Baja DECRETO 2331 DE 2007 SI No Significativo
Ahorro de energía Servicio Público (Energia), personal de apoyo (servicios + 1 5 5 5 5 10 AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 2
luminarias, sensores de Administrativos) mantenimiento al ambiente flora y fauna DIRECTIVA 8 DE 2009
generales mantenimiento)
movimiento y cambio a 12_05 El Sistema de Ahorradores se encuentra funcionando correctamente, de acuerdo a lo
luminarias de tecnología led evidenciado en la inspección ambiental locativa de abril de 2023
Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de LEY 697 DE 2001
Consumo de energía Normal Servicio Público (Energia), personal de apoyo (servicios Adquisición y Agotamiento de Suelo, agua, aire, 31250 Moderada DECRETO 2331 DE 2007 SI Significativo
- 5 5 5 5 5 10 AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 2 y 3 12_05 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso
generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en Operación rescursos naturales flora y fauna DECRETO 3450 DE 2008
eficiente de energía del PIGA. De igual forma se lleva a cabo su registro en los formatos
general y usuarios CIRCULAR 3 DE 2007
correspondientes.
Iluminación de áreas internas Todos los Macroprocesos Generación de residuos de luminarias por daño y finalización de su vida Anormal Funcionarios y contratistas relacionados Mantenimiento y Sobrepresión del relleno 6250 Baja SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Suelo - 1 5 5 5 5 10 RESOLUCIÓN 1511 DE 2010 COA 8 y 24
útil Personal de apoyo (servicios generales mantenimiento) Disposición final sanitario AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
12_05 La generación de este tipo de residuos no es de manera frecuente. Su disposición final se
gestiona con empresas debidamente autorizadas, con lo cual se mitiga el impacto ambiental.
Anormal Alta dirección, Funcionarios y contratistas relacionados, Reducción de afectación Suelo 1 5 5 5 5 10 6250 Baja DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Gestión adecuada de residuos - luminarias (Posconsumo) Disposición final + COA 9
Autoridades Ambientales y Gestores de residuos al ambiente RESOLUCIÓN 1511 DE 2010 AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Funcionarios, contratistas y alta dirección, Empresa de LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12.
Normal Servicio Público (Acueducto), personal de apoyo (servicios Agotamiento de Agua 5 5 5 5 5 10 31250 Moderada DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. SI Significativo
Consumo de agua Operación - AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA: 1, 2 y 24
generales vigilancia, aseo y mantenimiento), ciudadania en rescursos naturales CIRCULAR 3 DE 2007 12_05_23 Se han llevado a cabo inducciones referentes al programa de ahorro y uso eficiente de
general y usuarios agua del PIGA. De igual forma se lleva a cabo su registro en los formatos
Normal Operador de recolección de basura (Promoambiental), Sobrepresión del relleno Suelo 5 5 5 5 1 10 6250 Baja SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Generación de residuos no aprovechables Disposición final - DECRETO 2981 DE 2013 Art 110. lit 3 y 4 COA: 2 y 24 12_05_23 Los residuos generados como producto del uso de las instalaciones hidrosanitarias se
Todos los Macroprocesos Personal de apoyo (servicios generales aseo) sanitario AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
disponen como residuos no aprovechables, en bolsa negra. Se entregan al operador logístico
Uso de instalaciones promoambiental.
hidrosanitarias
Los vertimientos son
Normal Agua 6250 Baja SI No Significativo considerados domésticos y 12_05_23Los vertimientos son considerados domésticos y son vertidos a la red de alcantarillado
Generación de vertimientos domésticos (Red de alcantarillado público) Empresa de Acueducto y Alcantarillado Disposición final Contaminación de agua - 5 5 5 1 5 10 RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 Art 10. AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
son vertidos a la red de público
alcantarillado público
Anormal Autoridades Ambientales, Alta Dirección, Gestores de Sobrepresión del relleno Suelo 6250 Baja DECRETO 2811 DE 1974 SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 9, 10 y 11
Generación de residuos de manejo especial: llantas - 1 5 5 5 5 10
residuos sanitario RESOLUCIÓN 1326 DE 2017 Art. 18 AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
12_05 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final
DECRETO 2811 DE 1974
correspondientes
LEY 1252 DE 2008 Art. 7
Anormal Autoridades Ambientales, Alta Dirección, Gestores de Contaminación del suelo Suelo y agua 6250 Baja SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Generación de residuos peligrosos: aceites usados Operación, - 1 5 5 5 5 10 DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 COA: 9, 10 y 11
Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos residuos y agua AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Mantenimiento de vehículos mantenimiento y RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 Art. 5
Administrativos)
disposición final
Anormal Autoridades Ambientales, Alta Dirección, Gestores de Agua 6250 Baja SI No Significativo
Generación de vertimientos lavado del parque automotor Contaminación del agua - 5 1 5 5 5 10 Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 NA COA:18
residuos 12_05 Se debe solicitar el permiso de vertimientos al proveedor
Anormal Autoridades Ambientales, Alta Dirección, Gestores de Sobrepresión del relleno Suelo 5 1 5 1 1 10 250 Baja DECRETO 2811 DE 1974 SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 12_05 Se le solicita al proveedor encargado de esta actividad los certificados de disposición final
Generación de residuos de manejo especial: baterías - COA: 9 y 11
residuos sanitario AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS correspondientes
AGI-TIC-FM-027
# Pública V 1.0
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Normal Funcionarios, contratistas, personal de apoyo (servicios Reducción de afectación Suelo 5 5 10 5 5 10 62500 Moderada ACUERDO 114 DE 2003 Art. 1 SI Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Generación de residuos aprovechables Operación + COA: 3, 7, 20 y 24
generales aseo), Asociación de reciclaje al ambiente DECRETO 596 DE 2016 Art. 2.3.2.5.5.3 AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
12_05 Se cuenta con el Acuerdo de corresponsabilidad Asociación de recicladores Arcrecifront.
Se realizó la inspección locativa de medio ambiente en puntos ecológicos, encontrando que se
debe reforzar las buenas prácticas de separación.
Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, personal de
Normal Agotamiento de Suelo, agua, aire, 5 5 1 5 5 10 6250 Baja LEY 697 DE 2001 SI No Significativo
Consumo de energía (uso de microondas) apoyo (servicios generales vigilancia, aseo y Operación - AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA: 2, 3 y 24 12_05 Se tiene la instrucción que en horas pico (hora de almuerzo) sea el personal de aseo el
rescursos naturales flora y fauna CIRCULAR 3 DE 2007
mantenimiento) encargado de usar los microondas.
Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos Normal Funcionarios y contratistas relacionados, Proveedores, Suelo 5 5 10 5 1 10 12500 Baja SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Jornadas de fumigación Generación de residuos Peligrosos Disposición final Contaminación del suelo - Ley 9 1979 Decreto 1843 de 1991 COA 16
Administrativos) Autoridades Ambientales AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
Macroproceso de Apoyo (Gestión de Recursos: Normal Reducción de afectación Suelo, agua, aire, 62500 Moderada SI
Implementación del teletrabajo Teletrabajo Funcionarios, contratistas y alta dirección Operación + 5 5 5 10 5 10 LEY 1221 DE 2008 Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA: 21 y 24
Gestión de Talento Humano) al ambiente flora y fauna
12_05 El Ministerio sigue implementado el teletrabajo en sus colaboradores.
Funcionamiento de la planta Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos Anormal Aire 6250 Baja DECRETO 1076 DE 2015 SI No Significativo
Contaminación del aire Funcionarios y contratistas Operación Contaminación del aire - 5 1 5 5 5 10 AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 3
electrica del MinTIC Administrativos) RESOLUCIÓN 2254 DE 2017
12_05 Se cuenta con el contrato de mantenimiento preventivo. Adicionalmente, la planta sólo entra
en funcionamiento cuando ninugna de las dos redes de abastecimiento se encuentren disponibles,
Funcionarios, contratistas, Alta Dirección, visitantes, LEY 373 DE 1997 Art 1. Art 12.
Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos Anormal Agotamiento de Agua 6250 Baja SI No Significativo
Consumo de agua personal de apoyo (servicios generales), Autoridad Operación - 1 5 5 5 5 10 DECRETO 3102 DE 1997 Art 7. AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 13
Administrativos) rescursos naturales
Ambiental RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Art. 98
Los vertimientos son
considerados domésticos y
Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos Anormal Operación y Agua 6250 Baja RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 Art 10. SI No Significativo
Limpieza de tanques Generación de vertimientos domésticos (Red de alcantarillado público) Empresa de Acueducto y Alcantarillado Contaminación del agua - 5 5 5 1 5 10 AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL son vertidos al alcantarillado, 12_05 Se ha realizado el lavado de tanques, a cargo de un proveedor certificado en esta actividad
Administrativos) Disposición final RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Art. 98
por lo tanto no requieren
permiso .
DECRETO 2811 DE 1974
Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos Anormal Operación y Suelo 5 5 10 5 1 10 12500 Baja LEY 1252 DE 2008 Art. 7 SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 1 Y 17
Generación de residuos peligrosos Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad Contaminación del suelo -
Administrativos) Disposición final DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
DECRETO 1496 DE 2018 Art.14
Operación,
Normal Agotamiento de Suelo, agua, flora y 5 10 5 5 5 10 62500 Moderada LEY 697 DE 2001 SI Significativo 12_05 Se han llevado a cabo charlas de sensibilización referentes al programa de ahorro y uso
Uso de ascensores Todos los Macroprocesos Consumo de energía Funcionarios, contratistas y Alta Dirección mantenimiento y - AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA: 17
rescursos naturales fauna CIRCULAR 3 DE 2007 eficiente de energía del PIGA.
disposición final
Se está llevando a cabo el mantenimiento y las adecuaciones necesarias para la certificación de
los ascensores
DECRETO 2811 DE 1974
Operación, LEY 1252 DE 2008 Art. 7
Macroproceso de apoyo (Gestión de Recursos Anormal Suelo 5 5 10 5 1 10 12500 Baja SI No Significativo AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Mantenimiento de ascensores Generación de residuos peligrosos Funcionarios y contratistas relacionados con la actividad mantenimiento y Contaminación del suelo - DECRETO 4741 DE 2005 Art. 9,10,23,28 COA: 2, y 24
Administrativos) AGI-TIC-MA-008 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
disposición final RESOLUCIÓN 1188 DE 2003 Art. 5
DECRETO 1496 DE 2018 Art. 14 12_05 Se le solicia al proveedor los certificados correspondientes
Normal Agotamiento de Suelo, agua, flora y fauna 1 1 5 5 5 10 1250 Baja LEY 697 DE 2001 SI No Significativo
Uso de aires acondicionados Todos los Macroprocesos Consumo de energía Funcionarios, contratistas y Alta Dirección - AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 3
rescursos naturales CIRCULAR 3 DE 2007
Operación,
mantenimiento y 12_05 Se ha realizado el mantenimiento correspondiente
disposición final
Mantenimiento de aires Normal Agotamiento de Suelo, agua, flora y 1 1 5 5 5 10 1250 Baja LEY 697 DE 2001 SI No Significativo
Macroproceso Estratégico (Gestión de TI) Consumo de energía Funcionarios, contratistas y Alta Dirección - AGI-TIC-MA-002 PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL COA 10 y 14
acondicionados rescursos naturales fauna CIRCULAR 3 DE 2007
AGI-TIC-FM-027
# Pública V 1.0