ROY MAYKER REYES IZAGUIRRE

RUC: 10776617186 FECHA DE VENCIMIENTO 1/20/2024

LIQUIDACION DE PAGOS DE IMPUESTOS

PERIODO: DICIEMBRE 2023

1) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Base No Precio de
a) VENTAS I.G.V.
Imponible Gravada Venta
Corte Documentario : S/. S/. S/. S/.

Ventas del mes 1,140.00 0.00 205.20 1,345.20

Total Ventas 1,140.00 0.00 205.20 1,345.20

b)COMPRAS
Base Precio de
b.1) COMPRAS AFECTAS I.G.V.
Imponible Venta
Proveedores Nacionales 18% 0.00 0.00 0.00
Proveedores Extranjeros 0 0 0
 Compras afectas 0.00 0.00 0.00

IMPUESTO RESULTANTE O (SALDO A FAVOR) 205.20

CREDITO DE IGV MES ANTERIOR 0
PERCEPCION MES ANTERIOR 0
PERCEPCION MES 0
COMP.DE RETENC. MES ANTER.
COMP.DE RETENC. DEL MES 185.76
CREDITO A FAVOR O SALDO A PAGAR 19.44

2) IMPTO RENTA 3RA (Pago a cuenta)

Porcentaje 1.5%

Ingreso Neto
Ingresos Netos 1,140.00
0
(+) Descuentos Obtenidos. -19.44
1,120.56 16.81
Crédito según D.J. 2021 0
Impuesto a Pagar o Crédito a Favor 16.81

Total Impuestos y contribuciones por pagar 16.81

 RESUMEN
IMPTO RESULTADO IMPORTE
IGV -1011 POR PAGAR 19.44
RTA RER SALDO A FAVOR 16.81
TOTAL 36.25
-
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Period Dec-23
RUC: 10776617186
RazónROGGER MAYKER REYES IZAGUIRRE
ExpresSOLES
IMPORTE
NUME FEC
FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO BASE TOTAL DE LA REFERENCIA DEL C
RO HA

CORRE
EMISION DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE OPERACION TIPO O DOCUMENTO OR
LATIVO

DEL
REGIST COMPROBANTE VM APELLIDOS Y DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE DE
TO NOMBRES
RO O

CODIG Y/O
SERIE O
O DE PAGO PAG TIPO NRO. NUMERO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION EXONERADA TOTAL CAMBIO FECHA TIPO
UNICO O
DE LA
MAQ.
OPERA O DOCUMENTO GRAVADA IGV Y/O IPM
REGIST.
CION
1 12/1/2023 01 E001 219 20601832390 ALFA CO SAC CENAS 95 1,140.00 - 205.20 1,345.20 P
10 12/28/2023 01 E001 53 20601832390 ALFA CO SAC CENAS 86 1,032.00 185.76 1,217.76 ANULADO
TOTAL I.G.V. 18% 1,140.00 - 205.20 1,345.20
19.44

849.60 25.49
807.12 24.21
750.48 22.51
977.04 29.31
1118.64 33.56
708.00 21.24
1047.84 31.44
1062.00 31.86
920.40 27.61
708.00 21.24
708.00 21.24
708.00 21.24
708.00 21.24
708.00 21.24
1019.52 30.59
1005.36 30.16
1090.32 32.71
1118.64 33.56
1062.00 31.86
1132.80 33.98
892.08 26.76
977.04 29.31
1062.00 31.86
1175.28 35.26
1132.80 33.98
1161.12 34.83
1203.60 36.11
1231.92 36.96
1246.08 37.38
1076.16 32.28
7632.24 228.97
1110.00
 PAG. 1
CTLIBR14

A DEL COMPROBANTE DE PAGO

NTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

SERIE NUMERO PORC.IGV

Formato 8.1 - Registro de Compras
Period Mar-23
RUC: 10776617186
Razón SROGGER MAYKER REYES IZAGUIRRE
ExpresSOLES

NUM FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS

ERO
CORR
FECH
ELATI EMISION DEL A O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
VO
DEL
REGIS AÑ
COMPROBANTE DE DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
TRO O
CODI
O
GO VMT DU
DE PAGO
O TIPO
SERIE
A NUMERO
DENOMINACION
UNIC
DEOLA
OPER O
O DOCUMENTO DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE
ACIO
N 20602441131
IMPONIBLE

TOTAL GENERAL 0.00

TOTAL I.G.V. 19%

TOTAL I.G.V. 18%
 PAG. 1
CTLIBR81

ADQUISICIONES GRAVADAS N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV

DESTINADAS A OPERACIONES COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL

O
T
TR
RAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN RI IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
O
B
SU
C TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
T
A
O
R
S SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
G
O
Y
IGV S DOMICILIADO EMISION

0.00
### 0.00
 COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS 2023

MES FACTURAS BOLETAS DE VENTA NOTAS DE CREDITO

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ENERO
FEBRERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE 171 207
DICIEMBRE
SUNAT
ROY MAYKER REYES IZAGUIRRE
RUC 10776617186
USUARIO BERHARRE
CLAVE nstanchan

CODIGO
IGV 1011
RENTA MYPE
https://www.youtube.com/watch?v=TQY5TLSp9DE
N° Niños Panetón Chocolate Regalo Cuota Vuelto
1 Agustín 2T 1L 1 S/ 11.03 S/ 18.97
2 Sebastián 2T 1L 1 S/ 28.94 S/ 1.07
3 Naty 2T 1L 1 S/ 24.44 S/ 5.57
4 Jeshua 2T 1L 1 S/ 16.44 S/ 13.56
5 Ian 2T 1L 1 S/ 24.94 S/ 5.07
6 Leonardo 2T 1L 1 S/ 11.53 S/ 18.47
7 Felipe 2T 1L 1 S/ 28.94 S/ 1.07
8 Mariana 2T 1L 1 S/ 15.84 S/ 14.17
9 Viviana 2T 1L 1 S/ 15.84 S/ 14.17
10 Luciana 2T 1L 1 S/ 11.03 S/ 18.97
Total 14 T 7L 10

N° Productos Cantidad Precio Total

1 Panetón 2.00 S/ 9.20 S/ 18.40
2 Chocolate 4.00 S/ 1.00 S/ 4.00
3 Leche 7.00 S/ 3.85 S/ 26.95
4 Azucar 0.00 S/ 4.00 S/ -
5 Canela/Clavo 0.00 S/ 1.00 S/ -
6 Vasos 0.00 S/ 6.00 S/ -
7 Jueguete 10.00 S/ - S/ -
Total S/ 49.35
X Niño S/ 4.94