7.02 A 8000.

00 S/ 10 S/ 80,000
B 7500.00 S/ 20 S/ 150,000
S/ 230,000
IGV S/ 41,400
TOTAL S/ 271,400

10.02 LUZ 230 194.92 35.08 230.00

AGUA 180 152.54 27.46 180.00
TELEFONO 680.00 122.40 802.40

14.02 A 3000 S/ 22 S/ 66,000

B 4500 S/ 27 S/ 121,500
S/ 187,500.00
DESCUENTO 5 S/ 9,375.00
S/ 178,125.00
IGV S/ 32,062.50
TOTAL S/ 210,187.50

28.02 LAPTOP S/ 1,500

IGV S/ 270
TOTAL S/ 1,770
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo: FEBRERO 2020
RUC: 20999999999
Razón Social: EMP. PCGE 2020
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR

DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD

CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO

DE LA
O DOCUMENTO O DSI TIPO
OPERACION

SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

11 020001 07/02/2020 01 0001 390 6
11 020002 10/02/2020 11/02/2020 14 0301 1001 6
11 020003 10/02/2020 12/02/2020 14 0581 10920 6
11 020004 10/02/2020 13/02/2020 14 C061 104500 6
11 020005 14/02/2020 01 0015 099 6
11 020006 28/02/2020 01 0001 231 6
11 020007 22/02/2020 01 E001 1211 6
TOTAL SUBDIARIO

TOTAL GENERAL

TOTAL I.G.V. 19%

TOTAL I.G.V. 18%
TOTAL I.G.V. 10%

Formato 8.1 - Registro de Compras

Periodo: FEBRERO 2020
RUC: 20999999999
Razón Social: EMP. PCGE 2020
Expresado en: SOLES

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR

DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD

CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO

DE LA
OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

TOTAL GENERAL SUBDIARIO:

 INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS PORC.IGV
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y
DOC. IDENTIDAD NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN IMPORTE

DENOMINACION TOTAL

NUMERO O RAZON SOCIAL BASE

IMPONIBLE IGV

20458265855 GREPER S.A. 230,000.00 41,400.00 271,400.00 18.00

20331898008 LUZ DEL SUR S.A.A 194.92 35.08 230.00 18.00
20100152356 SERV AGUA POTAB 152.54 27.46 180.00 18.00
20106897914 ENTEL PERU S.A. 680.00 122.40 802.40 18.00
20585698562 ADER S.A. 178,125.00 32,062.50 210,187.50 18.00
20123468162 TECNOLOGO SA 1,500.00 270.00 1,770.00 18.00
20556106909 NOTICIERO DEL CO 500.00 90.00 590.00 18.00
411,152.46 74,007.44 485,159.90

411,152.46 74,007.44 485,159.90

0.00 0.00 0.00

411,152.46 74,007.44 485,159.90
0.00 0.00 0.00

INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS PORC.IGV

PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
APELLIDOS Y
DOC. IDENTIDAD NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN IMPORTE

DENOMINACION TOTAL

NUMERO O RAZON SOCIAL BASE

IMPONIBLE IGV
411,152.46 74,007.44 485,159.90

411,152.46 74,007.44 485,159.90

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: ENERO 2020
RUC: 20999999999
Razón Social:EMP. PCGE 2020
Expresado enSOLES

NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE

CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD

CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO

DE LA
O DOCUMENTO MAQ. REGIST.
OPERACION

05-010001 07/01/2020 01 F003 1 6 20785683636

05-010002 13/01/2020 01 F003 2 6 20894578636
MACION DEL CLIENTE VALOR BASE
FACTURADO IMPONIBLE
APELLIDOS Y
NOMBRES DE LA DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE

O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION TOTAL PORC.IGV

GRAVADA

HILARIO EIRL 1800.00 324.00 2124.00 18.00

ESPINOZA S.A. 2000.00 360.00 2360.00 18.00
TOTAL GENERAL : 0.00 3800.00 684.00 4484.00