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07/09/2023 Facturas Electrónicas Emitidas del Periodo   01/06/2023 - 30/06/2023 10:43:12

Nro. CPE Receptor Importe Total Fecha de Emisión Fecha de Rechazo Comprobante Anulado
E001 - 761 20574727074 - M&J CONTRATISTAS Y SERVICIOS VARIOS S.A.C. S/8,000.00 30/06/2023
E001 - 760 10741713913 - GOMEZ RAUCANA ANGELA DELFINA S/2,475.00 28/06/2023
E001 - 759 20574727074 - M&J CONTRATISTAS Y SERVICIOS VARIOS S.A.C. S/8,000.00 22/06/2023
E001 - 758 10415241921 - ALARCON ALARCON ANTONELLA S/4,000.00 19/06/2023
E001 - 757 10415241921 - ALARCON ALARCON ANTONELLA S/5,000.00 15/06/2023
E001 - 756 20452570964 - A&JV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. S/950.00 15/06/2023
E001 - 755 10415241921 - ALARCON ALARCON ANTONELLA S/5,000.00 09/06/2023
E001 - 754 10741713913 - GOMEZ RAUCANA ANGELA DELFINA S/2,250.00 07/06/2023
E001 - 753 10415241921 - ALARCON ALARCON ANTONELLA S/5,000.00 05/06/2023
E001 - 752 10741713913 - GOMEZ RAUCANA ANGELA DELFINA S/8,550.00 02/06/2023
 IGV Renta Mensual Copia para el

SUNAT Contribuyente (Pag.

1)

DECLARACIÓN
PAGO RUC 20605027793
621
Razón Social YOMISS PERU Período 202306
S.R.L.

Número de Orden 1048891458 Fecha de 19/07/2023

Presentación

Tipo de Declaración Sustitutoria Tipo de Moneda Soles

IGV CUENTA PROPIA

IGV VENTAS
BASE TRIBUTO

Ventas Netas 100 41716.00 101 7509.00

Ventas Netas Ley N° 31556 10% 154 155

Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas 102 103

GRAVADAS Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 11.2, 12.3 y 12.4) 160 161

Descuentos y Devoluciones (Ley 27037) 162 163

Exportaciones Facturadas en el período 106

Exportaciones Embarcadas en el período 127

Ventas no Gravadas (Sin considerar exportaciones) 105

Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109

Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2, - art. 6 del Reglamento 112

Total 131 7509.00

IGV CUENTA PROPIA

IGV COMPRAS
BASE TRIBUTO
 Compras netas destinadas a ventas gravadas 107 34505.00 108 6211.00
exclusivamente

Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% 156 157
IPM) destinadas a Vtas Gravadas
NACIONALES
Compras netas destinadas a ventas gravadas y no 110 111
gravadas

Compras netas destinadas a ventas no gravadas 113

exclusivamente

Compras netas destinadas a ventas gravadas 114 115

exclusivamente

Compras netas destinadas a ventas gravadas y no 116 117

IMPORTADAS
gravadas

Compras netas destinadas a ventas no gravadas 119

exclusivamente

Compras internas no gravadas 120

Compras importadas no gravadas 122

Total 178 6211.00

CREDITO FISCAL ESPECIAL 172

COEFICIENTE 173

IVAP
IVAP
BASE TRIBUTO

Ventas Gravadas 340 341

Otros Créditos IVAP 182

RENTA
RENTA
BASE TRIBUTO

Ingresos Netos 301 41716.00 312 417.00

Coeficiente 380

Porcentaje 315 1.0

Pagos a Cuenta en Exeso del Presente Ejercicio 336 0.00

 DETERMINACION DE LA DEUDA
DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV IVAP RENTA

Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 1298.00 353 302 417.00

Saldo a Favor del Período anterior 145 0.00 351 303 0.00

Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 1298.00 352 304 417.00

Percepciones declaradas en el peróodo 171

Saldo de percepciones de periodos anteriores 168

Saldo de Percepciones no aplicadas 164 0.00

Retenciones declaradas en el período 179

Saldo de retenciones de periodos anteriores 176

Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00

Retenciones de tercera declaradas en el período 326

Retenciones de tercera declaradas en períodos anteriores 327

Compensación Saldo a Favor del Exportador 347 305

Impuesto Temporal a los Activos Netos 328

Sub Total 681 1298.00 683 682 417.00

Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00

Interés moratorio 187 343 319 0.00

Total deuda tributaria 188 1298.00 344 324 417.00

¿Deseo acorgerme a la prórroga del pago del IGV (IGV Justo) (Si/No)? Si

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 Identificación de la Transacción:
Número de Formulario:0621
Número de Orden:1048891458
Fecha de presentación: 19/07/2023

Datos de la Declaración:

RUC: 20605027793
Nombre o Razón Social: YOMISS PERU S.R.L.
Período: 202306
Semana: 0
Tipo de Declaración: Sustitutoria

Detalle de Tributos:

Tributos Total Deuda Monto Pago

3121 - RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO S/. 417 S/. 0

1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA S/. 1,298 S/. 0

Total a pagar S/. 1,715 S/. 0

Usted no ha realizado el pago de la deuda, recuerde que deberá cancelar el saldo deudor de la
declaración presentada consignando los siguientes datos:
Periodo Tributos Deuda

202306 3121 - RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO S/. 417

202306 1011 - IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA S/. 1,298

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