Plan Anual de Trabajo Siembra 2024

Articulo Actividad Información Documentada
Determinar cuestiones internas y Formato de partes interesadas y

4.1
externas de la empresa externas
Identificar las necesidades y

4.2 Matriz de partes interesadas
expectativas de las partes interesadas
Determinar el alcance de los productos

4.3 formatos, catalologos
y servicios
Demostrar liderazgo con el sistema de

5.1 Formaro desempeño
gestion ambiental
5.2 Estableser una politica ambiental Politica ambiental
Asignar responsabilidades y
matriz de roles y
53 autoridades a cada persona en la
responsabilidades
empresa
6.1.1 Cumplimiento de los requisitos legales matriz legal ambiental

Determinar los aspectos matriz de aspectos e impactos
6.1.2
ambientalesde la organización ambientales
matriz de aspectos e impactos

6.1.2 Identificar los impactos ambientales
ambientales
Determinar las obligaciones de

6.1.3 Formato de cumplimiento
cumplimiento en la organización
Mantener informacion documentada de

6.13 papeleria, formatos
las obligaciones de la empresa
Toma de decisiones frente a los

6.14 formato asistencia
aspectos ambientales
Estableser los objetivos ambientales formato de objetivos y

6.2.1
de la organización aliniamientos
Asignar los recuersos necesarios para

7.1 desprendibles de gastos
el sistema de gestion ambiental
Determinar las competencias de cada

7.2 formato manual de funciones
persona en la organización
Determinar si el personal es
7.2 formato manual de funciones
competentes en base a la educacion
Asegurar que las personas realicen su

7.3 trabajo bajo el control de la Formato de acistencia
organización
Estableser comunicaciones internas y matriz de comunicación partes
7.4.1
externasde las partes interesadas internas y externas
comunicar cualquier cambio que se

7.4.2 presente en el sistema de gestion matriz de comunicación interna
ambiental
comunicar de forma externas

7.43 informacion relevante del sistema de matriz de comunicación externa
gestion ambiantal
Mantener informacion documentada de

7.5.1 papeleria, formatos
organización
Asegurarse según sea apropiado la

formatos, matriz ambienta, matriz
7.5.2 identificacion y descripcion de los
legal etc
formatos
Asegurarse que la informacion se

7.5.3 Formatos base de datos
encuentre disponible para su uso
Almacenar y conservar la informacion base de datos, listado maestro de

7.5.3
documentada documentos
realizar una un control de planificacion

8.1 matriz de cambios
de los cambios
matriz de aspectos e impactos

8.1 Determinar controles ambientales
ambientales
planificacion de acciones para prevenir

8.2 plande emergencias
emergencias ambientales
evaluar periodocamente las acciones

8.2 matriz de indicadores
de respuesta planificadas
Asegurarse de que los equipos de
9.1.1 segumiento y medicion se encuentren Matriz de calibracion de equipos
calibrados
formatos de evaluacion del

9.1.2 Evaluacion del cumplimiento
sitema de gestion ambiental
Estableser un programa de auditoria

9.2.1 pla de auditoria interna
interna
9.2.2 Definir el alcanse de la auditoia plade auditoria interna
informacion del desempeño ambiental formato de revision por la alta

9.3
en la organización dirreccion
Determinar todas las oportunidades de

1.0.1 Formato
mejora
reacionar ante la no conformidades de

1.02 formato no conformidad
la organización
mejorar de forma continua el sistema

1.03 formato de lamejora continua
de gestion ambiental
PLAN DE TRABAJO AN
Recursos
Responsable
Financiero Tecnico/Tecnologico Personal
Computador y programas de
$ 230,000 Personal capacitado Alta Dirección
Microsoft Office
$ 150,000 Programas computador USB HSEQ Alta Dirección
Produccion, personal
$ 340,000 papel, computadoes USB Alta Dirección
ideone
computador y programas de
$ 510,000 HSEQ Alta Dirección
Microsoft Office
Microsoft Office USB
computador USB programas

$ 620,000 Alta Dirección Alta Dirección
de microsoff offce
$ 97,000 programas de microsoff offce HSEQ HSEQ

$ 460,000 HSEQ HSEQ
de microsoff offce

$ 120,000 HSEQ HSEQ
de microsoff offce

de microsoff offce
$ 170,000 papel, computadoes USB HSEQ Alta Dirección

$ 180,000 Personal capacitado Alta Dirección
de microsoff offce
$ 230,000 programas de microsoff offce HSEQ Alta Dirección
$ 4,500,000 prograsmas papeleria USB HSEQ Alta Dirección
computador, bases de datos

$ 340,000 HSEQ HSEQ
USB
$ 250,000 computadores HSEQ HSEQ

formatos ,computadores
USB
$ 85,000 HSEQ
USB
$ 86,000 HSEQ HSEQ
USB
$ 450,000 computadores papeleria Personal capacitado HSEQ
$ 620,000 programas de microsoff offce personal ideoneo HSEQ
computador base de datos

$ 120,000 HSEQ HSEQ
USB papeleria
medio fisico,magnetico
$ 730,000 HSEQ personal de informatica
computadores
$ 370,000 HSEQ HSEQ
USB
$ 530,000 computadores USB Personal ideone HSEQ
formatos computador
$ 83,000 pregramas de microsoff HSEQ HSEQ
office
$ 890,000 computador formatos HSEQ HSEQ
formatos programas de
$ 380,000 HSEQ HSEQ
microsoff offce
$ 940,000 programas de microsoff offce auditor interno HSEQ
$ 710,000 prograsmas papeleria USB auditor interno HSEQ
$ 520,000 computadores Personal capacitado HSEQ
$ 900,000 progras, computadores HSEQ HSEQ

ABAJO ANUAL DEL SGA
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
CONVENCIONES
Documentar
Implementar
Comunicar
Seguimiento
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SEGUIMIENTO
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hacer seguimineto de las cuestiones

internas y esternas de la organización
Hacer seguimiento y control de las partes

interesadas
Verificacion del alcance que tiene los

productos y servicios
Hacer seguimiento y control de el

sistema ambiental
Revisar la politica
seguimiento y control de asignacion de

responsabilidades
Verificacion de los requisitos aplicables

Revision de la matriz ambiental
Revision de matriz ambiental
Seguimiento y control de cumplimiento
Seguimiento de la informacion documentda

de la organización
Revicion de toma de decisiones
Revision de los objetivos ambientales
Hacer seguimiento de la asignacion de los

recursos
Verificar las funcones de el personal de la

organización
Verificar las competencias del personal
Identificacion de las taresas asignadas a los

trabajadores de la organización
Hacer suguimiento y control de las partes
internas y xternas de la organización
Hacer seguimiento de las comunicaciones

internas
Hacer seguiminto de las comunicaciones

externas
Verificar base de datos de la organización
Verificacion de formatos ambientales
Hacer seguimiento de la informacion que se

encuentra uso
Revision de papeleria y base de datos
Revision de los cambios propuestos
Hacer seguimiento y control de los cambios

propuestos
Revision del plande emergencias

ambientales
Segumiento de los indicadores

Verificacion y calibracion de equipos y
maquinara
Hacer seguimiento yn evaluacion al

sistema de gestion ambiental
Revision de las auditorias internas en la

organización
Verificar el alcance de la auditoria
Seguimiento de la revision
Seguimiento de mejora
Verificacion de las no conformidades
Seguimiento de la mejora continua del

sistema ambiental
Versión: #2
7-09-2018
FECHA RESPONSABLE
10-Feb-19 Alta Dirección
21-Feb-19 Personal capacitado
23-Mar-19 Ventas
29-Mar-19 HSEQ
15-Apr-19 HSEQ
24-Apr-19 Alta Dirección
9-May-19 HSEQ
12-Jun-19 HSEQ
20-Jun-19 HSEQ
25-Jun-19 HSEQ
30-Jun-19 HSEQ
3-Jul-19 Alta Dirección
5-Aug-19 Alta Dirección
13-Aug-19 Alta Dirección
19-Aug-19 HSEQ
27-Aug-19 HSEQ
30-Aug-19 HSEQ
1-Sep-19 HSEQ
7-Sep-19 HSEQ
26-Sep-19 HSEQ
29-Sep-19 HSEQ
3-Oct-19 HSEQ
13-Oct-19 HSEQ
25-Oct-19 tecnico informatico
29-Oct-19 HSEQ
11-Nov-19 HSEQ
15-Nov-19 personal idoneo
21-Nov-19 HSEQ
28-Nov-19 HSEQ
30-Nov-19 personal capasitado
1-Dec-19 HSEQ
4-Dec-19 HSEQ
6-Dec-19 HSEQ
9/||12/2019 HSEQ
10-Dec-19 HSEQ
12/19/2019 HSEQ
Determinar las cuestiones internas y

4.1 externas pertimentes al proposito de la MATRIZ DOFA
organización en SST
Determinar todas las partes

interesadas pertinentes a SST e
4.2 MATRIZ DE NECESIDADES Y
identificar sus necesidades y
expectativas
Establecer el alcance, teniendo en

4.3 cuenta las cuestiones internas y ALCANCE DEL SG-SST
externas, necesidades y expectativas,
Establecer, implementar, mantener y MAPA DE PROCESOS Y

4.4 mejorar continuamente un sistema CARACTERIZACIONES DE
de gestión de la SST PROCESOS
COMPROMISO DE LA ALTA
Demostrar el liderazgo y compromiso
5.1 DIRECCION Y POLITICA DE
ante el SGSST
SST
COMPROMISO DE LA ALTA
Establecer, implementar y mantener
5.2 DIRECCION Y POLITICA DE
una política en SST
SST
Asignar y comunicar los roles,

5.3 responsabilidades y autoridades de los MANUAL DE FUNCIONES
trabajadores dentro del SGSST

Matriz de comunicaciones,
uno o varios procesos para la
5.4 progama del COPASST y
consulta y la participación de los
comité de convivencia laboral
trabajadores
Planificar el SGSST considerando el Procedimiento de
DOFA, las necesidades y expectativas identificacion y valoracion de
6.1.1
de las partes interesadas, el alcance y riesgos y matriz de peligros y
demas aspectos de la organización riesgos
Establecer, implementar y mantener Procedimiento de

uno o varios procesos para la identificacion y valoracion de
6.1.2.1
identificación de los peligros que sea riesgos y matriz de peligros y
continuo y proactivo riesgos

uno o varios procesos para valorar los
riesgos para la SST a partir de los Procedimiento de
peligros identificados e identificar y identificacion y valoracion de
6.1.2.2
evaluar los riesgos relacionados con el riesgos y matriz de peligros y
establecimiento, implementación, riesgos
operación y mantenimiento del sistema
de gestión de la SST

procesos para evaluar las MATRIZ DE RIESGOS Y
6.1.2.3
oportunidades de mejorar el OPORTUNIDADES
desempeño de la SST
Determinar los requisitos legales Matriz de requisitos legales y

aplicables y otros requisitos, teniendo procedimiento de
6.1.3
en cuenta los peligros y riesgos identificación de requisitos
aplicables al sistema legales
Planificar acciones abordar riesgos y Estrategias del DOFA,

oportunidades, requisitos legales y estrategias de partes
6.1.4
prepararse para situaciones de interesadas con planes de
emergencias acción
Implementar y establecer objetivos en OBJETIVOS DEL SISTEMA

6.2.1
SST DEL SG-SST
ESTRATEGIAS PARA LA
Planificar acciones para lograr sus
6.2.2 ELABORACION DE
objetivos en SST
OBJETIVOS
Determinar y proporcionar los recursos

necesarios para el
establecimiento, implementación, PLAN DE TRABAJO ANUAL
7.1
mantenimiento y mejora continua del Y PRESUPUESTO ANUAL
sistema de gestión de la
SST.
MANUAL DE FUNCIONES Y
Determinar la competencia necesaria EVALUACION DE
7.2
de los trabajadores en SST COMPETENCIAS
LABORALES
Tomar acciones para que los Programa de capacitación

7.3 trabajadores tengan conciencia sobre anual, formatos y registros de
el SGSST capacitaciones

los procesos necesarios para las MATRIZ DE
7.4 comunicaciones internas y externas COMUNICACIONES
pertinentes al sistema de gestión de la INTERNAS Y EXTERNAS
SST
Crear y actualizar la información

documentada de la organización debe Procedimiento de control
7.5 asegurarse de que lo documental, listado maestro
siguiente sea apropiado<<, Control de de documentos
la Información documentada Documentos operacionales,
procedimientos y programas
en SST (Programa de EPI,
programa de mantenimiento
Planificar, implementar, controlar y preventivo, operación de
mantener los procesos necesarios maquinaria, programa de
8.1.1
para cumplir los requisitos del sistema higiene y seguridad industrial,
de gestión de la SST programa de medicina
preventiva, PVE de riesgo
biomecanico, desarrollo de
tareas en manera segura
Establecer, implementar y mantener MATRIZ DE
etc.)
uno o varios procesos para la IDENTIFICACION DE
8.1.2
eliminación de los peligros y la PELIGROS EVALUACION Y
reducción de los riesgos para la SST VALORACION DE RIESGOS
Establecer uno o varios procesos para
la implementación y el control de
Procedimiento de gestión del
los cambios planificados temporales y
8.1.3 cambio y formato de solicitud
permanentes que tienen un impacto en
de cambio
el desempeño de
la SST
Asegurarse de que los procesos

PROCEDIMIENTO DE
8.1.4 contratados externamente estén
COMPRAS Y CONTRATOS
controlados

PROCEDIMIENTO DE
8.1.5 uno o varios procesos para controlar
COMPRAS
la compra de productos y servicios
Establecer uno o varios procesos, en

coordinación con sus contratistas, Programa de evaluación,
8.1.6 para identificar los peligros y para selección y seguimiento de
evaluar y controlar los riesgos para la proveedores y contratos
SST

PLAN DE EMERGENCIAS E
uno o varios procesos necesarios
8.2 INFORMES DE
para prepararse y para responder ante
SIMULACROS
situaciones de emergencia potenciales
Establecer, implementar y mantener Matriz de indicadores, fichas

uno o varios procesos para el tecnicas de indicadores,
9.1.1
seguimiento, la medición y la encuestas y programa de
evaluación del desempeño PQRS
Procedimiento de
Planificar, implementar y mantener uno
identificación de requisitos
o varios procesos para evaluar el
9.1.2 legales y matriz de requisitos
cumplimiento con los requisitos legales
legales con el seguimiento
y otros requisitos
pertinente
Llevar a cabo auditorías internas a Programa de auditoria, plan

intervalos planificados, para de auditoria, listas de
9.2.1
proporcionar información acerca de si verificacion y informe de
el sistema de gestión de la SST auditoria
Programa de auditoria, plan
Planificar, establecer, implementar y
de auditoria, listas de
9.2.2 mantener uno o varios programas de
verificacion y informe de
auditoría
auditoria
Revisar el sistema de gestión de la

Informe o acta de revision por
9.3 SST de la organización a intervalos
la direccion
planificados
Determinar las oportunidades de

mejora e implementar las acciones
10.1 necesarias para lograr los resultados
PROCEDIMIENTO DE MEJORA CONTINUA
previstos de su sistema
de gestión de la SST.
Procedimiento de
investigacionde incidente,
uno o varios procesos que incluyan
accidente y enfermedades
la elaboración de informes, la
10.2 laborales, procedimiento de
investigación y la toma de decisiones
no conformidaes y formato de
para determinar y gestionar
reporte de acciones
los incidentes y las no conformidades.
correctivas
Procedimiento de
investigacionde incidente,
Mejorar continuamente la
accidente y enfermedades
conveniencia, adecuación y eficacia
10.3 laborales, procedimiento de
del
no conformidaes y formato de
sistema de gestión de la SST
reporte de acciones
correctivas
PLAN DE TRABAJO ANUAL
Recursos
Responsable
Instalaciones de la
$ 5,000 organización - equipos de APRENDICES SENA GERENCIA - HSEQ
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
Instalaciones de la
computo.
O ANUAL DEL NORMA ISO 45001
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
CONVENCIONES
DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
COMUNICAR
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PTA-01
Versión: 01
08-09-2018
FECHA RESPONSABLE
2.2.4.6. Definir indicadores de gestion Indicadores
2.2.4.6.2 Actualizacion de matriz legal Matriz legal
Documentar por escrito la politica de

2.2.4.6.5 Politica de SST
Seguridad y Salud Trabajo.
Realizar los objetivos Y metas del SG- Objetivos Y metas del SG-
2.2.4.6.7
SST SST
Definir por medio de capacitaciones los

2.2.4.6.11 requisitos de conocimiento en materia Formato de capacitaciones
de seguridad y salud en el trabajo
Actualizacion de la matriz de riesgos ,

2.2.4.6.12 identificacion de peligros evaluacion y Matriz de IPVR
valoracion de riesgos
Actualizacion del informe de las

Programa de vigilancia
2.2.4.6.13 condiciones de salud , mediante el
epidemiologica
programa de vigilancia epidemiologica
Conformacion del comité paritario de Acta de conformacion del

2.2.4.6.14
SG-SST comité paritario de Sg-SST
Realizar programa intervencion Riesgo

2.2.4.6.12 Evidencia del programa
psicosocial
Realizar examenes medicos Certificacion examenes
2.2.4.2.2.18.
ocupacionales medicos
Realizar el programa de promocion y

2.2.4.6.34 Actas del programa
prevencion
Campañas anti tabaquismo y

2.2.4.6.12 Evidencias Capacitaciones
alcoholismo
Revisión y Actualización de planes de

Plan de emergencias
2.2.4.6.25 prevención, preparación y respuesta
actualziado
ante emergencias
Investigación de accidentes e
incidentes de trabajo
2.2.4.1.7 Formato de investigacion
(las inv se programaran dentro de los
15 dias siguientes a ocurido el evento)
Elaborar matriz de elementos de

2.2.4.6.11 Matriz de Epps
proteccion personal
2.2.4.6.12 Realizacion de simulacros Evidencias simulacros
llevar control de ausentismo

2.2.4.6.12 Tablas y planilla ausentismo
enfermedad y accidentalidad
Seguimiento de matriz de indicadores

2.2.4.6.12 de estructura, proceso y resultado del Matriz indicadores
SG-SSTA
2.2.4.6.26 Gestion del cambio , realizar ajustes Fichas con cambios

según el SG-SST controlados
2.2.4.6.30 Auditoria del SG-SST Control auditorias

2.2.4.6..34 Realizar actividades de mejora cotinua Procedimientos
PLAN DE TRABAJO AN
Recursos
Responsable
$ - Aprendiz SENA Alta Dirección
Microsoft Office
$ - Aprendiz SENA Apoyo gerencia
Microsoft Office
$ 2,000 Aprendiz SENA Alta Dirección
Microsoft Office
Microsoft Office
Computador, video vid,

$ - Aprendiz SENA Alta Dirección
Dispositivo USB
$ - Aprendiz SENA Apoyo gerencia
Microsoft Office
$ 100,000 Aprendiz SENA Apoyo gerencia
Microsoft Office
$ 100,000 Computador, impresora Aprendiz SENA Apoyo gerencia
$ 100,000 Computador, impresora Aprendiz SENA Apoyo gerencia

Computador , Usb,
impresora
$ 100,000 Computador, USB Aprendiz SENA Alta Dirección
Computador,Usb, Impresora Cruz roja, Aprendiz

$ 200,000 Alta Dirección
para la impresión de folletos SENA
Computador,Usb, Impresora
$ 100,000 Aprendiz SENA Apoyo gerencia
para la impresión de folletos
$ 230,000 Computador , Usb Aprendiz SENA Apoyo gerencia
$ 130,000 Computador, USB. Aprendiz SENA Alta Dirección
$ 120,000 Camara, computador, usb Aprendiz SENA Alta Dirección
$ 230,000 Computador, usb, impresora Aprendiz SENA Alta Dirección
$ - Computador, usb. Aprendiz SENA Apoyo gerencia

$ - Computador, usb. Aprendiz SENA Apoyo gerencia
BAJO ANUAL DEL SG-SST
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
CONVENCIONES
Planificar
Implementar
Revisar
Comunicar
Realizar seguimiento
SEGUIMIENTO
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Actualizacion de los indicadores de gestion

del SG-SST
Seguimiento de las normas actuales de la

matriz legal
Actualizar de politicas
Actualizar objetivos según convenga
Verificar capacitaciones periodicas
Actualizar matriz de riesgos
Cverificar condiciones salud periodicas
Verificacion acta comité paritario
Verificacion programas periodico s de riespo

psicosocial
Realizar examenes medicos según
corresponda
Realizar programas que ayuden a la

promocion y prevencion
Realizar campañas anti tabaquismo para

evitar su uso entre los trabajadores
Revisar periodicamente plan de emergencias
Hacer respectivos análisis de investigacions

de accidentes e incidentes laborales
Actualizar matrices de elementos de

proteccion personal
Realizar simulacros para la atencion de

emergencias
Realizar investigacion de ausentismo laboral
Actualziar indicadores de gestion
Realizar cambios controlados según

corresponda a las necsidades del SG-SST
Realizar programa de auditrias

Procedimientosprogramas de mejora
continua
FT-XX
Versión: #
dd-mm-aaaa
FECHA RESPONSABLE
20-Apr-17 HSEQ
21-Apr-17 HSEQ
20-Apr-17 HSEQ
21-Apr-17 HSEQ
22-Apr-17 HSEQ
26-Apr-17 HSEQ
28-Apr-17 HSEQ
29-Apr-17 HSEQ
29-Apr-17 HSEQ
29-Apr-17 HSEQ
2-May-17 HSEQ
06-may.17 HSEQ
06-may.17 HSEQ
09-may.17 HSEQ
14-May-18 HSEQ
19-May-17 HSEQ
22-May-17 HSEQ
28-May-17 HSEQ
1-Jun-17 HSEQ
20-Jun-17 HSEQ
21-Jun-17 HSEQ
Realizar seguimiento y revision de la Matriz de partes interesadas

4.2 informacion de las partes interesadas y enfocadas por procesos y
sus requisitos pertinentes. servicios
Disponibilidad y actualizacion de
4.3 alcance del sistema de gestion de Alcance SGC
calidad
Documentar por escrito la politica de

5.2 Politica SGC
sistema de gestion de calidad.
Divulgacion de la politica del sistema de

5.2.2 Politica SGC
gestion de calidad
matriz de riesgos actualizada y

Planificar acciones para abordar
6.1 unificada - tratamiento de riesgos
riesgos y oportunidades
e informes de gestión.
Documentar por escrito los objetivos

6.2 Objetivos SGC
del sistema de gestion de calidad.
Planificar el logro de los objetivos de la Registro de capacitacion y

6.2.2
calidad comunicación
informe de revisión por la
6.3 Planificacion de los cambios dirección - apartes de cambios en
el SGC
Determinar y proporcionar los recursos Procedimiento para la

7.1 necesarios para la implementacion, competencia, la capacitación y la
mantenimiento y mejora del SGC concienciación
Seguimiento y medicion para verificar la

Registros de calibración del
7.1.5.1 conformidad de los productos y
equipo de vigilancia y medición
servicios.
Identificación de responsables, Registros de capacitación,

7.2 competencias, perfiles y toma de habilidades, experiencia y
conciencia cualificaciones
Procedimiento para la
Revision de personal sobre toma de
7.3 competencia, la capacitación y la
conciencia de politica, objetivos etc
concienciación
Gestión de comunicaciones interna Matriz de comunicación

7.4
organizacional y con partes interesadas estratégica
Revisión y aprobación de
7.5.1 procedimientos en cumplimiento y Matriz legal
concordancia con el marco legal.
Procedimiento para el control de

7.5.3 Control de la informacion documentada
registros y documentos
Actualización de procedimientos -
8.1 operación (planificación y control Fichas tecnicas
operacional)
dentificación del marco normativo
aplicable por proceso , identificación de
8.2.2 Matriz legal actualizada
requisitos y criterios inherentes a los
servicios
Registros de revisión de
Conservacion de informacion
8.2.3.2 requerimientos de
documentada
productos/servicios
Actualizar, mantener e implementar un Fichas tecnicas - Registros sobre

8.3.2 proceso de diseño y desarrollo de la revisión de los productos de
productos y servicios diseño y desarrollo
Determinar requisitos para los tipos de

Registros sobre insumos de
8.3.3 productos y servicios a diseñar y
diseño y desarrollo
desarrollar
Definir controles al proceso de diseño y Registros de los controles de

8.3.4
desarrollo diseño y desarrollo
Asegurarse de las salidas del diseño y

Registros de salidas en diseño y
8.3.5 desarrollo y conservar informacion
desarrollo
documentada
Revisar y controlar los cambios hechos

Registros de cambios de diseño y
8.3.6 durante el diseño y desarrollo de los
desarrollo
Adecuacion de los requisitos ante la

8.4.3 Evaluacion de proveedores
comunicación al proveedor externo
Implementar la produccion y provision Características del producto a

8.5.1
del servicio producir y del servicio a prestar
Control bajo propiedad perteneciente a Registros sobre la propiedad del

8.5.3
los clientes o proveedores externos cliente
Registros de control de cambios
Revision y control de cambios para la
8.5.6 en la producción / prestación de
produccion o la prestacion de servicios
servicios
Planificar las etapas adecuadas para Registro de conformidad del

8.6 verificar que se cumplan los requisitos producto / servicio con los criterios
en los productos y servicios. de aceptación
Verificacion y prevencion de salidas no

Registro de productos no
8.7 conformes con los requisitos para
conformes
prevenir su uso o entrega.
9.1 Seguimiento, analisis y evaluacion Matriz de indicadores actualizados
Realizar seguimiento de las

9.1.2 Encuestas al cliente e informes
percepciones de clientes
Realizar auditorias internas sobre

9.2.1 informacion acerca del sistema de Formato auditorias
gestion de calidad.
Identificación de oportunidades de
Acciones de mejora y planes de
10 mejora, levantamiento de evidencia de
mejoramiento
la mejora continua
PLAN DE TRABAJO AN
Recursos Enero
Responsable
Financiero Tecnico/Tecnologico Personal 1
TODAS LAS
Computador y programas de PARTES
$ 0- Alta Dirección
Microsoft Office INTERESADAS DE
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
Alta Dirección
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
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TODAS LAS
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TODAS LAS
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TODAS LAS
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LA ORGANIZACIÓN
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LA ORGANIZACIÓN
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LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
TODAS LAS
LA ORGANIZACIÓN
BAJO ANUAL DEL SGC
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
CONVENCIONES
Documentar
Implementar
Comunicar
Seguimiento
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SEGUIMIENTO
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hacer seguimiento y control de las partes

interesadas
Verificacion del alcance que tienen los

Seguimiento a la politica divulgada
Seguimiento a la politica divulgada
Seguimiento matriz riesgos y oportunidades
Seguimiento objetivos
Seguimiento objetivos
Seguimiento a cambios
Seguimiento de mejora en el SGC
Seguimiento y control de cumplimiento
Verificar las competencias del personal
Seguimiento a personal sobre informacion de

organización
Seguimiento a partes interesadas
Seguimiento matriz legal
Seguimiento a control de informacion
Seguimiento a procedimientos
Seguimiento a productos y servicios y matriz
legal
Seguimiento de conservacion de informacion
Seguimiento a productos y servicios
Seguimiento en el diseño y desarrollo de

productos
Seguimiento de controles de diseño y

desarrollo
Conservacion de informacion
Seguimiento a cambios
Seguimiento a proveedores
Seguimientos a productos y servicios
Seguimiento de informacion
Verificacion y seguimiento a productos y

servicios
Hacer seguimiento de indicadores
Seguimiento satisfaccion de clientes
Revision de las auditorias internas en la

organización
Seguimiento de la revision
Versión: #2
7-09-2018
FECHA RESPONSABLE
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección
Alta Dirección

Plan Anual de Trabajo Siembra 2024

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Identificar las necesidades y

Determinar el alcance de los productos

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Mantener informacion documentada de

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Asignar los recuersos necesarios para

Determinar las competencias de cada

Asegurar que las personas realicen su

comunicar cualquier cambio que se

comunicar de forma externas

Mantener informacion documentada de

Asegurarse según sea apropiado la

Asegurarse que la informacion se

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realizar una un control de planificacion

matriz de aspectos e impactos

planificacion de acciones para prevenir

evaluar periodocamente las acciones

formatos de evaluacion del

Estableser un programa de auditoria

9.2.2 Definir el alcanse de la auditoia plade auditoria interna

informacion del desempeño ambiental formato de revision por la alta

Determinar todas las oportunidades de

reacionar ante la no conformidades de

mejorar de forma continua el sistema

$ 150,000 Programas computador USB HSEQ Alta Dirección

computador USB programas

$ 97,000 programas de microsoff offce HSEQ HSEQ

computador USB programas

computador USB programas

$ 170,000 papel, computadoes USB HSEQ Alta Dirección

computador USB programas

$ 230,000 programas de microsoff offce HSEQ Alta Dirección

$ 4,500,000 prograsmas papeleria USB HSEQ Alta Dirección

$ 550,000 programas de microsoff offce HSEQ HSEQ

computador, bases de datos

$ 250,000 computadores HSEQ HSEQ

$ 450,000 computadores papeleria Personal capacitado HSEQ

$ 620,000 programas de microsoff offce personal ideoneo HSEQ

computador base de datos

$ 130,000 programas de microsoff offce HSEQ HSEQ

$ 530,000 computadores USB Personal ideone HSEQ

$ 940,000 programas de microsoff offce auditor interno HSEQ

$ 710,000 prograsmas papeleria USB auditor interno HSEQ

$ 70,000 programas de microsoff offce HSEQ HSEQ

$ 520,000 computadores Personal capacitado HSEQ

$ 640,000 programas de microsoff offce HSEQ HSEQ

$ 900,000 progras, computadores HSEQ HSEQ

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Hacer seguimineto de las cuestiones

Hacer seguimiento y control de las partes

Verificacion del alcance que tiene los

Hacer seguimiento y control de el

seguimiento y control de asignacion de

Verificacion de los requisitos aplicables