S13 s1+-+Avance+Proyecto+Final Docx MNYUNS

Titulo : “………………………….
Curso :
Docente : Ing. XXXXX XXXXX
Integrantes : ……………………………
Ciclo : ¿? – 202?
Fecha presentación : ¿? / ¿? / 202?
Lima – Perú
Facultad de XXXX XXXXX
2021
I. MARCO TEÓRICO.....................................................................................................
1.1. MARCO TEÓRICO.....................................................................................................
1.2. BUSINESS CASE.......................................................................................................
1.2.1. Título del proyecto..................................................................................................
1.2.2. Antecedentes............................................................................................................
1.2.3. El problema.................................................................................................................
1.2.4. La solución..................................................................................................................
1.2.5. Identificación de riesgos.....................................................................................
1.2.6. Alcance del proyecto y del producto.............................................................
1.2.7. Presupuesto estimado del proyecto..............................................................
1.2.8. Cronograma estimado e hitos claves............................................................
II. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO.....................................
2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO........................................9
2.1.1 Título..................................................................................................................9
2.1.2 Descripción del proyecto.........................................................................9
2.1.3 Antecedentes del proyecto....................................................................9
2.1.4 Propósito y justificación del proyecto..............................................9
2.1.5 Meta y objetivos del proyecto...............................................................9
2.1.6 Stakeholders..................................................................................................9
2.1.7 Requisitos de alto nivel............................................................................9
2.1.8 Alcance del producto...............................................................................10
2.1.9 Alcance del proyecto...............................................................................10
2.1.10 Cronograma general.................................................................................10
2.1.11 Riesgos de alto nivel................................................................................10
2.1.12 Presupuesto y necesidad de recursos............................................10
III. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO.................................................
3.1 RECOPILAR REQUISITOS...........................................................................11
3.2 DEFINIR EL ALCANCE..................................................................................11
3.2.1 Entregables del Proyecto......................................................................11
3.2.2 Entregables Del Producto......................................................................12
3.3 CREACIÓN DEL EDT/WBS...........................................................................12
3.4 DICCIONARIO DEL EDT/WBS....................................................................13

IV. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO...................................................................
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO............................................................14
4.1.1 Fases............................................................................................................14
4.1.2 Plan de hitos.............................................................................................14
4.1.3 Principales entregables del plan de hitos.................................15
4.1.4 Cronograma general del proyecto.................................................15
4.1.5 Cronograma detallado de actividades........................................16
4.1.6 Ruta crítica del proyecto...................................................................16
4.1.7 Cronograma de recursos....................................................................16
4.2 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS..............................................................24
4.2.1 Costos unitarios de recursos...........................................................24
4.2.2 Estructura de costes............................................................................28
4.2.3 Gastos..........................................................................................................29
4.2.4 Línea base de costes...........................................................................29
4.2.5 Presupuesto de costes.......................................................................30
4.3 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD............................................................32
4.3.1 Métricas de calidad..............................................................................32
4.3.2 Aseguramiento de calidad................................................................35
4.3.3 Control de calidad.................................................................................36
4.3.4 Plan de pruebas y mediciones........................................................37
4.4 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS........................................................38
4.4.1 Plan de utilización de recursos materiales..............................39
4.4.2 Plan de utilización de maquinaria y equipos...........................40
4.4.3 Equipo de Trabajo..................................................................................41
4.4.4 Descripción de Roles...........................................................................41
4.4.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)................................43
4.5 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.......................................48
4.5.1 Alcance del Plan de Comunicaciones.........................................48
4.5.2 Mecanismos de comunicación........................................................48
4.5.3 Plan de comunicaciones....................................................................48
4.5.4 Matriz de comunicación.....................................................................49
4.6 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS............................................................50
4.6.1 Identificación y registro de riesgos.............................................50

4.6.2 Análisis de causa y consecuencia de riesgos........................50
4.6.3 Valoración de riesgos..........................................................................51
4.6.4 Planes de respuesta.............................................................................54
4.6.5 Margen de contingencia.....................................................................55
4.7 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES............................................57
4.7.1 Criterios de adquisición de recursos humanos......................57
4.7.2 Criterios de adquisición de recursos materiales...................57
4.7.3 Criterios de adquisición de maquinarias y equipos.............57
4.7.4 Criterios de Almacenamiento..........................................................57
4.7.5 Criterios de Transporte.......................................................................57
4.8 PLAN DE LOS STAKEHOLDERS..............................................................58
4.8.1 Identificación de stakeholders...........................................................58
4.8.2 Análisis de intereses y nivel de compromiso (actual y
deseable).......................................................................................................................59
4.8.3 Estrategias para gestionar stakeholders......................................60
V. EJECUCIÓN DEL PROYECTO...........................................................................
5.1 INFORME DE DESEMPEÑO DE TRABAJO..........................................61
5.1.1 Informe de progreso 1.........................................................................61
5.1.2 Informe de progreso 2.........................................................................63
5.2 GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO.............................................65
5.2.1 Evaluación de desempeño del personal.....................................65
5.2.2 Evaluaciones desarrolladas.............................................................65
5.3 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO................71
5.3.1 Proceso de documentación..............................................................71
5.3.2 Lista de documentos............................................................................71
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................
6.1 Conclusiones....................................................................................................72
6.2 Recomendaciones.........................................................................................72
VII. BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................................
7.1 Bibliografía 1....................................................................................................73
7.2 Bibliografía 2....................................................................................................73
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 2.1. Acta de constitución del proyecto....................................................9

Tabla 3.1. Inclusiones y exclusiones del proyecto.......................................11
Tabla 3.2. Entregables del Proyecto.....................................................................11
Tabla 3.3. Entregables del Producto.....................................................................12
Tabla 3.4. Diccionario de WBS.................................................................................13
Tabla 4.1. Fases del proyecto..................................................................................14
Tabla 4.2. Plan de hitos................................................................................................14
Tabla 4.3. Principales entregables del plan de hitos...................................15
Tabla 4.4. Actividades que forman parte de la ruta crítica.....................16
Tabla 4.5. Asignación de personal administrativo........................................17
Tabla 4.6. Mano de obra - Cuadrillas de trabajo.............................................18
Tabla 4.7. Asignación de mano de obra..............................................................18
Tabla 4.8. Asignación de maquinaria y equipos.............................................20
Tabla 4.9. Asignación de materiales....................................................................22
Tabla 4.10. Costos unitarios de personal administrativo..........................25
Tabla 4.11. Costos unitarios de mano de obra................................................26
Tabla 4.12. Costos unitarios de los principales materiales.....................26
Tabla 4.13. Costos unitarios de maquinarias y equipos............................27
Tabla 4.14. Estructura de costes...........................................................................28
Tabla 4.15. Gastos del proyecto.............................................................................29
Tabla 4.16. Línea base de coste.............................................................................30
Tabla 4.17. Presupuesto de costes.......................................................................30
Tabla 4.18. Métricas de calidad del proyecto.................................................32
Tabla 4.19. Métricas de calidad del producto.................................................33
Tabla 4.20. Procedimientos de la constructora considerados en el
proyecto...............................................................................................................................34
Tabla 4.21. Aseguramiento de calidad del proyecto...................................35
Tabla 4.22. Aseguramiento de calidad del producto...................................35
Tabla 4.23. Control de Calidad del proyecto....................................................36
Tabla 4.24. Control de Calidad del producto....................................................36
Tabla 4.25. Plan de pruebas y mediciones........................................................37
Tabla 4.26. Utilización de personal administrativo (en días)..................38
Tabla 4.27. Utilización de mano de obra (en horas hombre)...................39
Tabla 4.28. Utilización de materiales...................................................................39
Tabla 4.29. Utilización de maquinaria y equipos...........................................40
Tabla 4.30. Descripción de roles del XXXXXX................................................42
Tabla 4.33. Relación de recursos involucrados en la matriz RACI......43
Tabla 4.34. Matriz RACI del proyecto...................................................................44

Tabla 4.35. Plan de comunicaciones....................................................................48
Tabla 4.36. Matriz de comunicación formal (F) e informal (I) / escrito
(E) o hablada (H)..............................................................................................................49
Tabla 4.37. RBS del proyecto...................................................................................50
Tabla 4.38. Análisis de causa y consecuencia de riesgos.......................50
Tabla 4.39. Definición de condiciones de impacto para cada riesgo. 51
Tabla 4.40. Valoración de impacto de los riesgos identificados en el
proyecto...............................................................................................................................52
Tabla 4.41. Valoración de riesgos..........................................................................52
Tabla 4.42. Planes de respuesta a los riesgos identificados..................54
Tabla 4.43. Análisis del impacto económico de los riesgos del
proyecto...............................................................................................................................55
Tabla 4.44. Margen de contingencia del proyecto........................................56
Tabla 4.45. Stakeholders internos del proyecto............................................58
Tabla 4.46. Stakeholders externos del proyecto...........................................58
Tabla 4.47. Análisis de Stakeholders Internos................................................59
Tabla 4.48. Análisis de Stakeholders Externos..............................................59
Tabla 4.49. Estrategias para gestionar stakeholders.................................60
Tabla 5.1. Habilidades y competencias consideradas para la
evaluación del personal...............................................................................................65
Tabla 5.2. Primera evaluación del equipo de diseño...................................65
Tabla 5.3. Segunda evaluación del equipo de diseño..................................67
Tabla 5.4. Primera evaluación del equipo de diseño...................................68
Tabla 5.5. Segunda evaluación del equipo de construcción...................69
Tabla 5.6. Responsables de la documentación del proyecto..................71
Tabla 5.7. Información a documentar durante el proyecto......................71
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 3.1. EDT/WBS del proyecto..........................................................................12

Figura 4.1. Cronograma general del proyecto.................................................15
Figura 4.2. Cronograma detallado de actividades.........................................16
Figura 4.3. Ruta crítica del proyecto....................................................................24
Figura 4.4. Curva S del proyecto (en S/. millones de soles).....................30
Figura 4.5. Flujo de caja del proyecto (en S/. millones de soles)..........31
Figura 4.6. Organigrama del proyecto.................................................................41
Figura 4.7. Organigrama del equipo de Diseño...............................................41
Figura 4.8. Organigrama del equipo de Obra....................................................41
Figura 4.9. Matriz de probabilidad impacto.......................................................51
Figura 5.1. Informe de progreso 1..........................................................................61
Figura 5.2. Informe de progreso 2..........................................................................63
Figura 5.3. 1era. Evaluación gráfica de miembros del equipo de
diseño....................................................................................................................................66
Figura 5.4. 2da. Medición gráfica de miembros del equipo de diseño
...................................................................................................................................................67
Figura 5.5. 1era. Evaluación gráfica de miembros del equipo de
construcción......................................................................................................................68
Figura 5.6. 2da. Medición gráfica de miembros del equipo de
construcción......................................................................................................................70
I. MARCO TEÓRICO
1.1. MARCO TEÓRICO.
1.2. BUSINESS CASE.
1.2.1. Título del proyecto.
1.2.2. Antecedentes.
1.2.3. El problema.
1.2.4. La solución.
1.2.5. Identificación de riesgos.
1.2.6. Alcance del proyecto y del producto.
1.2.7. Presupuesto estimado del proyecto.
1.2.8. Cronograma estimado e hitos claves.

II. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO
2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Tabla 2.1. Acta de constitución del proyecto
2.1.1 Título
2.1.2 Descripción del proyecto
2.1.3 Antecedentes del proyecto

 Cliente.
 Contratista.
Ejemplo
2.1.4 Propósito y justificación del proyecto
 Cliente.
 Contratista.
2.1.5 Meta y objetivos del proyecto
Meta del proyecto
Objetivos del producto
Objetivos del proyecto

2.1.6 Stakeholders
Internos Externos
 
2.1.7 Requisitos de alto nivel
-
2.1.8 Alcance del producto

Resultados Entregables
 
2.1.9 Alcance del proyecto

2.1.10 Cronograma general
 Inicio de proyecto:
 Duración del proyecto:
 Principales etapas:
Año 1 Año 2
Etapa
9 10 11 12 01 2 3 4 5
Diseño
Construcción
Puesta en
Marcha
2.1.11 Riesgos de alto nivel

2.1.12 Presupuesto y necesidad de recursos
 Presupuesto de costes:
 Necesidades de recursos:
Fuente: Elaboración propia
III. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
2.2 RECOPILAR REQUISITOS
A continuación, se presenta una descripción de que incluye

y que excluye el proyecto.
Tabla 3.2. Inclusiones y exclusiones del proyecto
INCLUSIONES EXCLUSIONES
1. . 1. .
2. . 2. .
2.3 DEFINIR EL ALCANCE
2.3.1 Entregables del Proyecto.
Tabla 3.3. Entregables del Proyecto
DISEÑO
Anteproyecto
1. .
2. .
Estudio preliminar
1. .
2. .
Expediente técnico Ejemplo

PUESTA EN MARCHA
Dossier de calidad
Planos As- Built
Protocolo de pruebas
DOCUMENTOS DE GESTIÓN
2.3.2 Entregables Del Producto
Tabla 3.4. Entregables del Producto
Ejemplo 1
2.4 CREACIÓN DEL EDT/WBS
Figura 3.1. EDT/WBS del proyecto

Ejemplo

2.5 DICCIONARIO DEL EDT/WBS
Tabla 3.5. Diccionario de WBS
Ejemplo
IV. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.6 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
2.6.1 Fases
Ejemplo
Tabla 4.6. Fases del proyecto
Código Fases Responsables Resultado Final

A Diseño
B Construcción
Puesta en
C
marcha
Actividades de
D
Gestión
2.6.2 Plan de hitos
Tabla 4.7. Plan de hitos
Fecha Fases
ID Descripción del Hito
Límite A B C D
Ejemplo

2.6.3 Principales entregables del plan de hitos
Tabla 4.8. Principales entregables del plan de hitos
Descripción del Responsable

ID Principales Entregables
Hito s
Ejemplo 2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.6.4 Cronograma general del proyecto
Figura 4.2. Cronograma general del proyecto
Ejemplo

2.6.5 Cronograma detallado de actividades
Figura 4.3. Cronograma detallado de actividades
Ejemplo
2.6.6 Ruta crítica del proyecto

Las actividades que forman parte de la ruta crítica del
proyecto (en complemento con actividades de gestión al inicio
y cierre del proyecto), en cada una de las fases identificadas
son las siguientes:
Tabla 4.9. Actividades que forman parte de la ruta crítica
Fase Actividades
Diseño
Construcción
Puesta en
marcha
2.6.7 Cronograma de recursos

En este punto se detalla la cantidad de recursos que se

emplearán durante el proyecto, indicando la fecha de inicio y
fin de cada uno de éstos, agrupados en:
 Personal administrativo
 Mano de obra
 Equipos y maquinarias
 Materiales
Personal administrativo
Tabla 4.10. Asignación de personal administrativo
Unida F.
ID Nombre del recurso Total F. Fin
d Inicio
Grupo: Staff del Proyecto
SP-01
SP-02
SP-03
SP-04
Grupo: Equipo de Diseño
SP-05
SP-06
SP-07
SP-08
SP-09
SP-10
SP-11
SP-12
SP-13
SP-14
SP-15
SP-16
Grupo: Equipo de Obra
SP-17
SP-18
SP-19
SP-20
SP-21
SP-22
SP-23
SP-24
SP-25
SP-26
SP-27
SP-28
SP-29
SP-30
SP-31
Mano de obra
La mano de obra está compuesta por el personal de campo,
los cuales están agrupados en cuadrillas en base a sus
especialidades y área de trabajo asignado, de la siguiente
manera:
Tabla 4.11. Mano de obra - Cuadrillas de trabajo
Grupo: Estructura
Cuadrilla
1
Cuadrilla
2
Cuadrilla
3
Cuadrilla
4
Cuadrilla
5
Grupo: Arquitectura
Cuadrilla
1
Cuadrilla
2
Cuadrilla
3
Grupo: Instalaciones
Cuadrilla
1
Cuadrilla
2
Cuadrilla
3
Cuadrilla
4
Cuadrilla
5
Cuadrilla
6
Adicional a estas cuadrillas, también se ha considerado el

apoyo de personal de topografía durante la etapa de diseño. A
continuación, se presenta la total asignación de estos
recursos a proyecto en horas hombre (H-H) y los histogramas
de utilización de éstos, agrupados por cargos:
Tabla 4.12. Asignación de mano de obra
Inter
Unida F.
ID Nombre del recurso Total F. Fin mitent
d Inicio
e
Grupo: Diseño
MO-
01
Grupo: Estructura
MO-
02
MO-
03
MO-
04
MO-
05
MO-
06
MO-
07
MO-
08
MO-
09
MO-
10
MO-
11
MO-
12
MO-
13
MO-
14
MO-
15
MO-
16
MO-
17
MO-
18
MO-
19
MO-
20
MO-
21
MO-
22
MO-
23
MO-
24
MO-
25
MO-
26
MO-
27
MO-
28
MO-
29
MO-
30
MO-
31
MO-
32
MO-
33
MO-
34
MO-
35
MO-
36
MO-
37
MO-
38
MO-
39
MO-
40
MO-
41
MO-
42
MO-
43
MO-
44
MO-
45
MO-
46
Grupo: Arquitectura
MO-
47
MO-
48
MO-
49
MO-
50
MO-
51
MO-
52
MO-
53
MO-
54
MO-
55
MO-
56
MO-
57
MO-
58
MO-
59
MO-
60
MO-
61
Grupo: Instalaciones
MO-
62
MO-
63
MO-
64
MO-
65
MO-
66
MO-
67
MO-
68
MO-
69
MO-
70
MO-
71
MO-
72
MO-
73
MO-
74
MO-
75
MO-
76
MO-
77
MO-
78
MO-
79
Maquinaria y equipos
En este punto se lista la relación de maquinaria, equipos y

otros activos (estructuras) que serán asignados al proyecto
para realizar el trabajo en obra (información en horas máquina,
H-M).
Tabla 4.13. Asignación de maquinaria y equipos

Inter
Uso Unida F.
ID Nombre del recurso F. Fin mitent
Total d Inicio
e
Grupo: Maquinaria
MEH-01
MEH-02
MEH-03
MEH-04
MEH-05
MEH-06
MEH-07
MEH-08
MEH-09
MEH-10
MEH-11
MEH-12
MEH-13
Grupo: Equipos
MEH-14
MEH-15
MEH-16
MEH-17
MEH-18
MEH-19
MEH-20
MEH-21
MEH-22
MEH-23
MEH-24
MEH-25
MEH-26
MEH-27
Grupo: Estructuras
MEH-28
MEH-29
MEH-30
MEH-31
MEH-32
Materiales
En este punto se lista la relación de materiales que serán

empleados para la construcción de la obra (cada uno en sus
respectivas unidades).
Tabla 4.14. Asignación de materiales
Inter
Uso Unida F.
ID Nombre del recurso F. Fin mitent
Total d Inicio
e
MA-01
MA-02
MA-03
MA-04
MA-05
MA-06
MA-07
MA-08
MA-09
MA-10
MA-11
MA-12
MA-13
MA-14
MA-15
MA-16
MA-17
MA-18
MA-19
MA-20
MA-21
MA-22
MA-23
MA-24
MA-25
MA-26
MA-27
MA-28
MA-29
MA-30
MA-31
MA-32
MA-33
MA-34
MA-35
MA-36
MA-37
MA-38
MA-39
MA-40
MA-41
MA-42
MA-43
MA-44
MA-45
MA-46
MA-47
MA-48
MA-49
MA-50
MA-51
MA-52
MA-53
MA-54
MA-55
MA-56
MA-57
MA-58
MA-59
MA-60
MA-61
MA-62
MA-63
MA-64
MA-65
MA-66
MA-67
MA-68
MA-69
MA-70
MA-71
MA-72
MA-73
MA-74
MA-75
MA-76
MA-77
MA-78
MA-79
MA-80
MA-81
MA-82
MA-83
MA-84
MA-85
MA-86
MA-87
MA-88
MA-89
MA-90
MA-91
MA-92
MA-93
MA-94
MA-95
MA-96
MA-97
MA-98
MA-99
MA-
100
MA-
101
MA-
102
MA-
103
MA-
104
MA-
105
Figura 4.4. Ruta crítica del proyecto
Ejemplo
2.7 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
2.7.1 Costos unitarios de recursos
En este punto se detallan los costos unitarios de cada uno

de los recursos que serán empleados en el proyecto:
Recursos humanos
Dentro de recursos humanos, tenemos al personal
administrativo y al personal de obra. Para el caso de personal
administrativo, cada recurso tiene un costo día (el cual está
calculado considerando la remuneración básica, costos
administrativos, utilidades y bonificaciones extraordinarias).
Cada cierre de mes, el área de Recursos Humanos revisa la
cantidad de días que estuvo destacado el recurso al proyecto,
y asigna presupuestalmente los costos de éstos al proyecto.
Tabla 4.15. Costos unitarios de personal administrativo
Total
ID Nombre del recurso Costo día Total
días
SP-01
SP-02
SP-03
SP-04
SP-05
SP-06
SP-07
SP-08
SP-09
SP-10
SP-11
SP-12
SP-13
SP-14
SP-15
SP-16
SP-17
SP-18
SP-19
SP-20
SP-21
SP-22
SP-23
SP-24 Jefe de Almacén
SP-25 Jefe de Acabados
SP-26 Asistente de Instalaciones
SP-27 Asistente de Oficina Técnica
SP-28 Asistente de Administración
SP-29 Asistente de Obras Civiles
Asistente de Estructuras
SP-30
Metálicas
SP-31 Asistente de Acabados
Para el caso de personal de obra, la asignación

presupuestal es similar, sólo que, en este caso, el costo de
estos recursos es evaluado por hora (costo hora).
Tabla 4.16. Costos unitarios de mano de obra
Total Costo
ID Nombre del recurso Total
horas hora
Grupo: Mano de obra
MO-I
MO-II
MO-III
MO-IV
MO-V
Materiales
Para este proyecto se utilizará el costo del material puesto

en obra, debido a que algunos proveedores han realizado un
incremento en sus materiales, para cubrir el transporte hacia
la obra. A continuación, se presenta los costos unitarios de los
principales materiales adquiridos para el proyecto:
Tabla 4.17. Costos unitarios de los principales materiales
Uso Unida Costo

Total d unidad
MA-
03
MA-
04
MA-
08
MA-
09
MA-
10
MA-
13
MA-
16
MA-
17
MA-
18
MA-
26
MA-
27
MA-
28
MA-
29
MA-
35
MA-
37
MA-
40
MA-
48
MA-
54
MA-
56
MA-
59
MA-
63
MA-
66
MA-
69
MA-
70
MA-
71
MA-
74
MA-
75
Maquinaria y equipos
En el caso de la maquinaria y equipos, estos ya forman
parte de los activos de la empresa; ante esto, para ‘recuperar’
la inversión realizada, GyM ha definido un costo hora por
activo puesto en obra, costos que son imputados
presupuestalmente al proyecto que emplea estos activos.
Tabla 4.18. Costos unitarios de maquinarias y equipos
Total Costo
horas hora
Grupo: Maquinaria
MEH-01
MEH-02
MEH-03
MEH-04
MEH-05
MEH-06
MEH-07
MEH-08
MEH-09
MEH-10
MEH-11
MEH-12
MEH-13
Grupo: Equipos
MEH-14
MEH-15
MEH-16
MEH-17
MEH-18
MEH-19
MEH-20
MEH-21
MEH-22
MEH-23
MEH-24
MEH-25
MEH-26
MEH-27
Grupo: Estructuras
MEH-28
MEH-29
MEH-30
MEH-31
MEH-32
2.7.2 Estructura de costes

La estructura de costes presentada equivale a S/.
XXXXXXXXX soles, ésta se ha calculado en base a todas las
partidas requeridas para el Diseño, Construcción y Puesta en
marcha de la obra y está compuesta principalmente por los
costos de mano de obra, materiales y maquinaria y equipos
empleados.
Tabla 4.19. Estructura de costes
ETAPA DE DISEÑO
ESTUDIOS PRELIMINARES
ANTEPROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
METRADO Y PRESUPUESTO DE COSTE
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Ejemplo
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA Y ACABADOS
INSTALACIONES
PUESTA EN MARCHA
PRUEBA DE EQUIPOS
TRANSFERENCIA DEL PRODUCTO AL CLIENTE
2.7.3 Gastos
Los gastos del proyecto llegan a S/. XXXXXXXXX soles,
agrupándose de la siguiente manera:
 Pago de remuneraciones al personal administrativo.
 Pago a la oficina principal (un egreso fijo equivalente a un
4.5% de la estructura de coste aproximadamente).
 Gastos de gestión del proyecto (comunicaciones, calidad,
capacitación).
 Otros gastos (transporte, seguridad, entre otros).
Tabla 4.20. Gastos del proyecto
GASTOS
Ejemplo
GASTOS SUELDO EQUIPO DE PROYECTO
GASTOS OFICINA PRINCIPAL
GASTOS DE COMUNICACIONES
GASTOS DE CAPACITACIÓN
GASTOS DE CALIDAD
GASTOS MATERIALES DE OFICINA
GASTOS SEGURIDAD DE OBRA
GASTOS NEGOCIACIÓN CON SINDICATO
GASTOS DE TRANSPORTE
GASTOS VARIOS
2.7.4 Línea base de costes

Para obtener la línea de base de costes, se debe agregar a
la estructura de costes y a los gastos realizados, el margen de
contingencia estimado para el proyecto, el cual es de S/.
XXXXXXXXX soles (en el capítulo de riesgos se detalla el
cálculo de este monto). Con este monto, la línea base de coste
del proyecto es de S/. XXXXXXXXX soles.
Ejemplo
Tabla 4.21. Línea base de coste
ETAPA DE DISEÑO
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
PUESTA EN MARCHA
GASTOS
MARGEN DE CONTINGENCIA
LÍNEA BASE DE COSTE
2.7.5 Presupuesto de costes

A la línea base de coste presentada, se le debe agregar el
margen de gestión para obtener el presupuesto de costes. El
margen de gestión que emplea la constructora para este tipo
de proyectos es 1% de la línea base de coste. Con este monto,
el presupuesto de coste del proyecto llega a S/. XXXXXXXXX
millones de soles.
Tabla 4.22. Presupuesto de costes
LÍNEA BASE DE COSTE

MARGEN DE GESTIÓN (1%)
PRESUPUESTOS DE COSTES
PRESUPUESTOS DE COSTES (en millones de soles)

Figura 4.5. Curva S del proyecto (en S/. millones de soles)
Ejemplo
Figura 4.6. Flujo de caja del proyecto (en S/. millones de soles)
Ejemplo

2.8 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
2.8.1 Métricas de calidad
Tabla 4.23. Métricas de calidad del proyecto
Ejemplo
Frecuencia
Objetiv
Métrica Fórmula Procesos involucrados Meta de
o
medición
1

Tabla 4.24. Métricas de calidad del producto
Frecuencia
Objetiv
Métrica Fórmula Procesos involucrados Meta de
o
medición
1
Ejemplo
2
5
Estos son los procedimientos de la constructora que han

sido considerados para este proyecto:
Tabla 4.25. Procedimientos de la constructora considerados en el proyecto
Entregable Procedimientos
Diseño
Movimiento de tierras
simple Ejemplo
Obras de concreto
Obras de concreto
armado
Acero estructural
Albañilería
Acabados
Instalaciones
sanitarias
Instalaciones
eléctricas
Instalaciones ACI
2.8.2 Aseguramiento de calidad
Tabla 4.26. Aseguramiento de calidad del proyecto
Estándar o Norma de Actividad de

Proceso Métrica de calidad Frecuencia
calidad aplicable prevención (QA)
Tabla 4.27. Aseguramiento de calidad del producto
Estándar ó Norma de Actividad de

calidad aplicable prevención (QA)

2.8.3 Control de calidad
Tabla 4.28. Control de Calidad del proyecto
Estándar ó Norma de Actividad de control

calidad aplicable (QC)
-
Tabla 4.29. Control de Calidad del producto
Estándar ó Norma de Actividad de control

calidad aplicable (QC)

2.8.4 Plan de pruebas y mediciones

Dentro de la etapa de Puesta en Marcha, una actividad a
realizar antes de hacer la entrega de la obra al cliente, es la
prueba de equipos y verificación de acabados. Esta actividad
debe ser realizada por el equipo de obra junto con el jefe de
Calidad, considerando las siguientes pruebas:
Tabla 4.30. Plan de pruebas y mediciones
Zona Pruebas o mediciones Resultados esperados

2.9 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
Alineado al cronograma de recursos definido en el plan de gestión de tiempo, en este punto se

presentan el plan de utilización de recursos durante los meses de ejecución del proyecto.
Tabla 4.31. Utilización de personal administrativo (en días)
202? 202?
Cantida Ju Ag Oc No Di En Ma Ma
Personal Días Jul Set Feb Abr Jun Jul Ago Set
d n o t v c e r y

Tabla 4.32. Utilización de mano de obra (en horas hombre)
Personal Cantidad H-H Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Maestros
Capataces
Operarios
Oficiales
Peones
2.9.1 Plan de utilización de recursos materiales
En este punto, se muestra el calendario de utilización de los principales materiales a emplear

durante el proyecto:
Tabla 4.33. Utilización de materiales
202?
Cantida Unida
Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
d d
2.9.2 Plan de utilización de maquinaria y equipos
Tabla 4.34. Utilización de maquinaria y equipos
202?
Cantida
Descripción H-M Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
d
Grupo: Maquinaria
Grupo: Equipos
Grupo: Otros activos

Fuente: Elaboración propia.

2.9.3 Equipo de Trabajo

Figura 4.7. Organigrama del proyecto
Ejemplo
Figura 4.8. Organigrama del equipo de Diseño
Ejemplo
Figura 4.9. Organigrama del equipo de Obra
Ejemplo
2.9.4 Descripción de Roles
Curso Gestión de Proyectos de Construcción Sede: XXXX XXXX
48
A continuación, se detalla la descripción de los principales

roles mencionados en el punto anterior:
Tabla 4.35. Descripción de roles del XXXXXX
NOMBRE DEL ROL
Responsabilidades Ejemplo
Funciones
Requisitos del Rol

Conocimien
tos
Habilidades
Experiencia
NOMBRE DEL ROL
Responsabilidades
Ejemplo
Funciones
Requisitos del Rol

Conocimien
tos
Habilidades
Experiencia
NOMBRE DEL ROL
Responsabilidades
Ejemplo
Funciones
Requisitos del Rol

Conocimien
tos
49
Habilidades
Experiencia
2.9.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)
En base a las actividades requeridas para cumplir con los

entregables del proyecto y los recursos definidos en el punto
anterior, se presenta la matriz de responsabilidades RACI
(Responsible (Comprometido), Accountable (Responsable),
Consulted (Consultado), Informed (Informado)); considerar la
siguiente tabla como referencia para el entendimiento de la matriz
expuesta:
Tabla 4.38. Relación de recursos involucrados en la matriz RACI
Código Recursos
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
Ejemplo
P08
D01
D02
D03
D04
D05
D06
O01
50
O02
O03
O04
O05
O06
O07
51
Tabla 4.39. Matriz RACI del proyecto
P0 P0 P0 P0 P0 P0 P0 P0 D0 D0 D0 D0 D0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
ETAPA DE DISEÑO
Revisión del plan del
proyecto
Desarrollo de estudios
preliminares
Ejemplo
Desarrollo del anteproyecto
Elaboración de expediente
técnico
Elaboración del metrado y

presupuesto de coste
ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN
Actividades preliminares
52
Adquisición de recursos
Revisión de diseño de
proyecto
Ejecución de obras
provisionales
Ejecución de obras
preliminares
Movimiento de tierras
Construcción de
estructuras
53
Arquitectura y acabados
Instalaciones
PUESTA EN MARCHA
Inspección final del
producto
Prueba de los equipos
Elaboración de dossier de
calidad
Transferencia del producto

al cliente
54
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Actividades de gestión de
diseño
Actividades de gestión de
construcción
Seguimiento del proyecto
Actividades de cierre
55
2.10 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
2.10.1 Alcance del Plan de Comunicaciones
2.10.2 Mecanismos de comunicación
El equipo de proyecto mantiene sus comunicaciones a través

de:
 .
 .
 .
En el siguiente punto, se explica cómo se emplean estos canales

durante las necesidades de comunicación del proyecto.
2.10.3 Plan de comunicaciones
Tabla 4.40. Plan de comunicaciones
Necesidad
Medio de
Etapa / de Público Responsabl Frecuenci
ID comunicació Lugar
Hito comunicació objetivo e a
n
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
56
14
15
16
17
18
19
20
21
2.10.4 Matriz de comunicación
Tabla 4.41. Matriz de comunicación formal (F) e informal (I) / escrito (E) o hablada
(H)
EXTERN
INTERNO
O
57
58
2.11 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
2.11.1 Identificación y registro de riesgos
A continuación, se presenta el listado de los riesgos que han

sido identificados para el presente proyecto, los cuales han sido
agrupados en categorías. Adicionalmente, se presenta una
descripción detallada de cada uno de los riesgos incluyendo la
identificación, tanto de sus causas como consecuencias.
Tabla 4.42. RBS del proyecto
Nivel 01 Nivel 02 ID Riesgos

Diseño R01
R02
Ejemplo
Procesos
R03
técnicos
R04
Riesgos
R05
Técnicos Recursos
R06
Calidad R07
Contractual R08
Proveedores R09
Operaciones R10
Legislación
R11
Riesgos económica
externos Ambientales R12
R13
Sociales
R14
2.11.2 Análisis de causa y consecuencia de riesgos
Tabla 4.43. Análisis de causa y consecuencia de riesgos
ID Riesgos Causa Consecuencia
R01
59
R02
Ejemplo
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
2.11.3 Valoración de riesgos

Para este punto, se ha desarrollado una matriz de probabilidad
impacto; en base a ésta, se colocará la puntuación a cada uno de
los riesgos identificados.
Figura 4.10. Matriz de probabilidad impacto
muy alta 81 - 100 % 5 5 10 15 20 25

PROBABILIDAD
alta 61 - 80 % 4 4 8 12 16 20
media 41 - 60 %
Ejemplo
3 3 6 9 12 15
baja 21 - 40 % 2 2 4 6 8 10
muy baja 0 - 20 % 1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Muy bajo bajo medio alto muy alto
IMPACTO
Para determinar el impacto que puede tener cada uno de los

riesgos identificados en el proyecto se ha establecido una
60
calibración basada en su incidencia sobre la triple restricción

ampliada como se puede mostrar a continuación:
Tabla 4.44. Definición de condiciones de impacto para cada riesgo
Escala
Moderado
Muy bajo (1) Bajo (2) Alto (4) Muy alto (5)
(3)
Incremento
Increment Increment incremento incremento
de costo
Costo o de costo o de costo de costo de costo
insignificant
Ejemplo
<1% <3% <5% >5%
e
Incremento Increment Increment
Incremento Incremento
de tiempo o de o de
Tiempo de tiempo de tiempo
insignificant tiempo tiempo
<5% >5%
e <1% <3%
Cambio de Cambio de Cambio cambio
Cambio de
alcance afecta a aplica a afect a más
Alcance alcance
insignificant más de 5 más de 10 de 20
menor
e partidas partidas partidas
Perceptibl
Perceptibl
e pero se Se puede
e pero se
puede corregir con Hay que
Imperceptibl puede
Calidad corregir esfuerzo rehacer el
e corregir
con muy trabajo
sin mayor
esfuerzo significativo
esfuerzo
mayor
Considerando estas condiciones de impacto para cada riesgo,

se determina el valor del impacto (1-5) de cada riesgo como el
número entero superior al promedio de los impactos en cada una
de las cuatro restricciones para el análisis, obteniendo los
siguientes resultados:
Tabla 4.45. Valoración de impacto de los riesgos identificados en el proyecto
Cost Tiemp Alcanc Calida Impact

Item Riesgo
o o e d o
R01
R02
R03
R04
R05
61
Ejemplo
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
A continuación, se presenta la valoración de los riesgos:

Tabla 4.46. Valoración de riesgos
Prob. Prob. Impact Valoraci

N° Riesgo
(%) (Valor) o ón
R0
1
R0
2
R0
3
R0
4
R0
5
Ejemplo
R0
6
R0
7
R0
8
R0
9
R1
0
R1
1
R1
2
R1
3
R1
4
62
63
2.11.4 Planes de respuesta

Tabla 4.47. Planes de respuesta a los riesgos identificados
Responsab Estrateg Probabilidad

ID Trigger Acciones preventivas Acciones correctivas
le ia Inicial Final
R0
1
R0
2
R0
3
R0
4
R0 Ejemplo
5
R0
6
R0
7
R0
8
R0
9
R1
0
R1
1
R1
2
R1
64
3
R1
4
65
2.11.5 Margen de contingencia

Para este punto, se ha analizado el impacto de todos los
riesgos con una valoración de nivel medio hacia adelante. El
impacto económico de cada uno de estos riesgos ha sido
considerado dentro del margen de contingencia.
Tabla 4.48. Análisis del impacto económico de los riesgos del proyecto
R01 -
Escenario:
Costo promedio
Costo estimado
Incremento
Ejemplo Total
R02 -
Escenario:
Costo
Incremento
Total
R03 -
Escenario:
Total
R05 -
Escenario:
66
Total
R06 -
Escenario:
Total
R07 -
Escenario:
Total
El margen de contingencia del proyecto se calcula

considerando las valoraciones del impacto económico
realizadas para los principales riesgos, multiplicados por su
porcentaje de probabilidad de ocurrencia. Adicionalmente se
considera un 30% por los riesgos que no han sido valorizados
detalladamente.
Tabla 4.49. Margen de contingencia del proyecto
Probabilida
Costo de Margen de
d de
ID Riesgo impacto Contingenc
ocurrencia
(S/.) ia
final
R01
R02
R03
R05
67
R06
R07
Preliminar
Otros riesgos (30%)

Total Margen de
Contingencia
68
2.12 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
2.12.1 Criterios de adquisición de recursos humanos

 .
2.12.2 Criterios de adquisición de recursos materiales

 .
2.12.3 Criterios de adquisición de maquinarias y equipos

 .
2.12.4 Criterios de Almacenamiento

 .
2.12.5 Criterios de Transporte

 .
69
2.13 PLAN DE LOS STAKEHOLDERS
2.13.1 Identificación de stakeholders
A continuación, se presenta una lista con los principales

grupos de personas impactadas por el proyecto y una breve
descripción de sus tareas.
Tabla 4.50. Stakeholders internos del proyecto
Ejemplo ID
I01
Stakeholders Descripción
I02
I03
I04
I05
Tabla 4.51. Stakeholders externos del proyecto
Stakeholders
Ejemplo
ID Descripción
E01
E02
E03
E04
E05
E06
70
2.13.2 Análisis de intereses y nivel de compromiso (actual y deseable)
Tabla 4.52. Análisis de Stakeholders Internos
ID Stakeholders
Ejemplo Intereses Nivel
de
interé
Nivel de compromiso
Posición Actual
Posición
Deseable
s
I01
I02
I03
I04
I05
Tabla 4.53. Análisis de Stakeholders Externos
Intereses Nivel Nivel de compromiso

ID Stakeholders Ejemplo de
interé Posición Actual
Posición
Deseable
s
E01
E02
E03
E04
E05
E06
71
2.13.3 Estrategias para gestionar stakeholders

Tabla 4.54. Estrategias para gestionar stakeholders
ID Stakeholders Estrategia
I01
I02
I03
I04
Ejemplo
I05
E01
E02
E03
E04
E05
E06
72
V. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.14 INFORME DE DESEMPEÑO DE TRABAJO.
2.14.1 Informe de progreso 1
Figura 5.11. Informe de progreso 1

INFORME DE PROGRESO
Proyecto Centro de Distribución de Cerveza en Chilca Gerente de proyecto Equipo 21
Fecha de informe 30-09-14 Fecha de inicio 02-06-14
Monto contratado S/. 24.1 millones de soles Fecha de fin 30-09-15
Tiempo Costo Calidad Riesgos
Proyecto adelantado
AVANCE DE PROYECTO (en miles S/.)
Ejemplo
Costo por debajo de lo previsto
INDICADORES
Desviación de indicadores de calidad de menos de 3% No hay incremento de riesgo
COMENTARIOS
El proyecto presenta una desviación presupuestal positiva acumulada de S/. 44 mil soles.
PV EV AC % avance 5%
1,300 En el mes de setiembre la variación fue de S/. 42 mil soles, compuesto principalmente por lo
1,185 siguiente:
1,151
1,100 - S/. 83 mil. Actividades de gestión: Uno de los riesgos correspondiente a la posibilidad de perder
1,141 CV
(Variación de costo)
S/. 43,552 un recurso BIM ha sido controlado utilizando menor presupuesto del previsto.
- S/. - 8 mil. Elaboración de expediente técnico: Por apoyo de dibujantes adicionales que estaban
900
799 CPI disponibles en la organización.
(Indice de - S/. -32 mil. Desarrollo de estudios preliminares: Por elaboración de ensayos de suelo adicionales
700 rendimiento de
103.82%
para verificar una condición especial del terreno.
costos)
500 487 SV La ejecución del proyecto está adelantada en un 3% lo que equivale a S/. 34 mil soles.
(Variación del S/. 33,870 - El principal adelanto se encuentra en la partida de actividades de gestión, en donde ya se tiene un
cronograma)
300 ahorro en la provisión de riesgo de perder un recurso BIM (S/. 21 mil soles)
211
- Adicionalmente gracias a la asignación de dibujantes extras al proyecto se ha adelantado el frente
SPI
100 (Indice del
de elaboración del expediente técnico. (S/. 10 mil soles).
102.94% - Con este avance, se mantiene la fecha de cierre de proyecto: 30.09.15 (los avances en ejecución no
JUN14 JUL14 AGO14 SET14 rendimiento del
cronograma) forman parte de la ruta crítica).
PRINCIPALES PARTIDAS (miles de S/.)
PV EV AC
16
ESTUDIOS 16 Desarrollo de estudios preliminares
48 Se ejecutó en el periodo planificado, pero se tuvieron que realizar trabajos extras de evaluación del suelo por presencia de un bolsón de
1.3 material arcilloso que podría tratarse de una arcilla expansiva. A manera de evaluación se realizaron calicatas adicionales y ensayos de
ANTEPROYECTO 1.3
laboratorio de verificación. Los resultados fueron negativos.
0.8
116
EXP. TECNICO 126 Desarrollo del anteproyecto
134 Las actividades se hicieron en menor tiempo, optimizando costo de recursos
Ejemplo
571
PERSONAL 574
575 Elaboración de expediente técnico
67 Se asignaron dibujantes adicionales que apoyaron a los coordinadores y asistentes durante esta actividad.
CONTINGENCIA 88
5
Actividades de gestión
379
OTROS GASTOS 379 - Se realizaron las capacitaciones, controles de calidad y auditorias previstas
379
- Se utilizó el margen de contingencia R1 para incrementar salario de recurso BIM frente a posibilidad de perderlo.
- 100 200 300 400 500 600 700
RESULTADOS DE CALIDAD RESULTADOS DE RIESGOS

Proyecto Valor Valor Margen
Riesgos Comentarios
Métrica Und Meta Resultado Estado Inicial Actual utilizado
Capacitación en procesos de gestión de HH/ Perder recurso con especialización en Modelo Se le brindó a uno de los recursos un
QA 10 9 16 6 5.73%
proyectos persona BIM incremento de salario para retenerlo
Cumplimiento en auditoria de gestión % 90 100 Disturbios del sindicato de construcción civil 12 12 0.00% Actividades asociadas aun no inician
QC Satisfacción del cliente % 85 Por iniciar Excesivo calor para el fraguado de la losa 12 12 0.00% Actividades asociadas aun no inician
Reuniones de lecciones aprendidas
% 100 Por iniciar Parada de planta de concreto durante el vaciado 8 8 0.00% Actividades asociadas aun no inician
ejecutadas
Producto
No disponibilidad de maquinaria especializada 8 8 0.00% Actividades asociadas aun no inician
Métrica Und Meta Resultado Estado
Procedimientos de trabajo aprobados % 100 100 Postergación de maniobra de montaje de vigas 6 6 0.00% Actividades asociadas aun no inician
RESULTADOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS
Procedimientos de trabajo desplegados % 100 99
Solicitudes de Cambio Estado Costo Tiempo Comentarios
Capacitación al personal en los HH/ Se solicitó que las estructuras cambien de color de azul
1 1.3
procedimientos que ejecutarán persona SC1: Color de estructuras Aprobada S/. 0 - a blanco, se realizó el cambio en el expediente técnico
QA
Certificados de calidad de materiales del proyecto sin mayor impacto en costo o tiempo.
% 95 Por iniciar
presentados Se solicito cambiar todas las zonas de asfalto por
Comprensión de procedimientos SC2: Cambio de pavimento Rechazada S/. 756,000 30 días pavimento rígido, al presentar el costo del cambio el
% 85 81
desplegados cliente decidió descartarlo.
El cliente ha solicitado incrementar la altura libre de las
Requerimientos desplegados % 100 90
SC3: Altura libre de las oficinas En proceso S/. 112,000 10 días oficinas para obtener ambientes más frescos y mejor
ventilados, se viene revisando.
73
Protocolos de inspección realizados en UTILIZACIÓN DE MARGEN DE GESTIÓN
Ejemplo
% 98 Por iniciar
función a lo planificado
250
Calificación en auditorias de procesos % 95 96 239
240
228
Ensayos realizados de acuerdo a normas y 230
% 100 Por iniciar Evolución del margen de
procedimientos 220
gestión
210 210 210
Tiempo de respuesta a no conformidades (en miles de S/.) 210
% 110 Por iniciar
de acuerdo a lo propuesto
200
No conformidades pendientes de solución
190
sobre las no conformidades generadas en % 15 Por iniciar Plan Jun Jul Ago Set
QC
el mes
Costo de levantamiento de no - -
conformidades en función al costo del % 3 Por iniciar 0
Plan Jun Jul Ago Set
proyecto
Informes de calidad semanal presentados -5
incluyendo análisis de pruebas, % 98 99 Desempeño del margen de
inspecciones, etc. gestión mensual (en miles de -10
Información completada en el dossier de S/.)
% 100 Por iniciar -11
calidad -15
Aceptación del producto el día de la
% 99 Por iniciar
entrega -20 -19
Comentarios PRÓXIMO PASOS
No se ha activado ninguna alerta de calidad ya sea de producto o de proyecto ya que en ambos casos las métricas
de calidad se encuentran dentro de rangos aceptables en promedio.
- Cerrar la fase de diseño del proyecto
- Asegurar equipos para movimiento de tierras
Las principales oportunidades de mejora para el siguiente período está en reforzar el despliegue de procedimientos
- Realizar transferencia ordenada a la fase de ejecución
dentro del personal del proyecto y además asegurar la comprensión, para esto se están programando talleres de
capacitación adicionales.
74
2.14.2 Informe de progreso 2
Figura 5.12. Informe de progreso 2

INFORME DE PROGRESO
Proyecto Centro de Distribución de Cerveza en Chilca Gerente de proyecto Equipo 21
Fecha de informe 31-12-14 Fecha de inicio 02-06-14
Monto contratado S/. 24.1 millones de soles Fecha de fin 30-09-15
Tiempo Costo Calidad Riesgos
Ejemplo
Proyecto adelantado Costo por debajo de lo previsto Desviación de indicadores de calidad de menos de 3% No hay incremento de riesgo
AVANCE DE PROYECTO (en miles S/.) INDICADORES COMENTARIOS
PV EV AC % avance 11%
2,733 2,696
2,600 - El proyecto presenta una desviación positiva de costo de S/. 85 mil soles acumulado al mes de
2,648 CV diciembre.
(Variación de costo)
S/. 85,154
- En el último mes el incremento de esta desviación decreció en S/. 15 mil. La reducción se produjo
2,100
por un excesivo gasto en obras provisionales por la necesidad de alquilar un grupo electrógeno.
CPI
(Indice de
1,600 rendimiento de
103.22%
costos)
1,100 SV - A la fecha el proyecto lleva un adelanto de 1.4% con respecto a lo previsto, que representa un
(Variación del S/. 36,822 monto de S/. 37 mil soles; sin embargo, esta ventaja es menor que la presentada en el mes de
cronograma)
600 noviembre en donde se invirtieron recursos adicionales para obtener un avance adicional.
- La llegada tardía de la energía pública a la zona (lo que llevó a la necesidad de alquilar el grupo
SPI
100 (Indice del
electrógeno), desaceleró el adelanto que se había obtenido.
101.37% - A la fecha, no hay riesgo de que el proyecto no cierre de proyecto de acuerdo a lo planificado:
JUN14 JUL14 AGO14 SET14 OCT14 NOV14 DIC14 rendimiento del
cronograma) 30.09.15.
PRINCIPALES PARTIDAS (miles de S/.)
PV EV AC
253 Elaboración de expediente técnico
DISEÑO 253
Se asignaron dibujantes adicionales que apoyaron a los coordinadores y asistentes durante esta actividad.
Ejemplo
286
649
SEGURIDAD 649 Obras Provisionales
649 Hay un gasto adicional de aproximadamente S/. 14 mil soles, debido a que fue necesaria la instalación de un grupo electrógeno no
23 previsto inicialmente en vista de que las gestiones para obtener energía pública para la obra no concluyeron a tiempo.
OBRAS PROVISIONALES
38
1,026 Personal
PERSONAL 1,032 En este rubro se alcanzaron eficiencias en el uso del personal, debido a que se acabó la etapa de diseño 7 días antes de lo planificado,
1,005
lo que dio como resultado un ahorro significativo de alrededor de S/. 27 mil soles sin ir en contra del avance del proyecto.
111
CONTINGENCIA 111
6 Margen de contingencia
659 A la fecha solo se ha presentado un riesgo (pérdida de recurso BIM) pero fue resuelto, con un incremento salarial que apenas fue el
OTROS GASTOS 665 6% de lo presupuestado.
664
- 200 400 600 800 1,000 1,200
RESULTADOS DE CALIDAD RESULTADOS DE RIESGOS
Proyecto Valor Valor Margen
Riesgos Comentarios
Métrica Und Meta Resultado Estado Inicial Actual utilizado
Capacitación en procesos de gestión de HH/ Perder recurso con especialización en Modelo
QA 10 7 16 0 5.73% Actividad asociada concluida
proyectos persona BIM
Se está programando una marcha del
Cumplimiento en auditoria de gestión % 90 100 Disturbios del sindicato de construcción civil 12 16 0.00%
sindicato para el próximo mes.
QC Satisfacción del cliente % 85 92 Excesivo calor para el fraguado de la losa 12 12 0.00% Actividades asociadas aun no inician
Reuniones de lecciones aprendidas

% 100 Por iniciar Parada de planta de concreto durante el vaciado 8 8 0.00% Actividades asociadas aun no inician
ejecutadas
Producto Los equipos de movimiento de tierras ya
No disponibilidad de maquinaria especializada 8 4 0.00%
Métrica Und Meta Resultado Estado han sido asegurados.
Procedimientos de trabajo aprobados % 100 100 Postergación de maniobra de montaje de vigas 6 6 0.00% Actividades asociadas aun no inician
RESULTADOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS
Procedimientos de trabajo desplegados % 100 98
Solicitudes de Cambio Estado Costo Tiempo Comentarios
Capacitación al personal en los HH/ Se solicito cambiar todas las zonas de asfalto por
1 3
procedimientos que ejecutarán persona SC2: Cambio de pavimento Rechazada S/. 756,000 30 días pavimento rígido, al presentar el costo del cambio el
QA
Certificados de calidad de materiales cliente decidió descartarlo.
% 95 Por iniciar
presentados El cliente ha solicitado incrementar la altura libre de las
Comprensión de procedimientos SC3: Altura libre de las oficinas Rechazada S/. 112,000 10 días oficinas para obtener ambientes más frescos y mejor
% 85 80
desplegados ventilados, se descarto por el costo que implicaba.
Requerimientos desplegados % 100 100 SC4: Modelo de griferias y El cliente ha solicitado que se cambie el tipo de aparatos
En proceso S/. 63,000 0
urinarios sanitarios, se está a la espera de la confirmación.
75
Ejemplo
Protocolos de inspección realizados en UTILIZACIÓN DE MARGEN DE GESTIÓN
% 98 100
función a lo planificado
300
Calificación en auditorias de procesos % 95 97 250 239 228
210 210 210 210 210
193
Ensayos realizados de acuerdo a normas y 200
% 100 Por iniciar Evolución del margen de
procedimientos 150
gestión
Tiempo de respuesta a no conformidades (en miles de S/.) 100
% 110 Por iniciar
de acuerdo a lo propuesto
50
No conformidades pendientes de solución
-
sobre las no conformidades generadas en % 15 Por iniciar Plan Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
QC
el mes
Costo de levantamiento de no - - - -
conformidades en función al costo del % 0.25 Por iniciar 0
Plan Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
proyecto
Informes de calidad semanal presentados -5
incluyendo análisis de pruebas, % 98 99 Desempeño del margen de
inspecciones, etc. gestión mensual (en miles de -10
Información completada en el dossier de S/.)
% 100 Por iniciar -11
calidad -15
Aceptación del producto el día de la -17
% 99 Por iniciar
entrega -20 -19
Comentarios PRÓXIMO PASOS
No se ha activado ninguna alerta de calidad ya sea de producto o de proyecto ya que en ambos casos las métricas
de calidad se encuentran dentro de rangos aceptables en promedio. - Iniciar proceso de adquisición de estructuras metálicas.
- Terminar trabajos de corte en las zonas de mayor diferencia de niveles
Durante el presente periodo se han descuidado las charlas y talleres de capacitación al personal debido al proceso - Incrementar capacitación al personal en procesos de calidad.
de cambio de fase, para los siguientes períodos se debe incidir en la comprensión de dicha información.
76
Facultad de Ingeniería Civil
2.15 GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO.
2.15.1 Evaluación de desempeño del personal
Durante la ejecución del proyecto, los trabajadores son

evaluados en base a una serie de variables (habilidades y
competencias) esperadas para cada uno de ellos. No
necesariamente aplican todas las variables para todos los
trabajadores, dependerá de su cargo en el proyecto.
El cumplimiento de estas variables es medido en base a

niveles (1-Bajo, 2-Medio, 3-Alto).
Tabla 5.55. Habilidades y competencias consideradas para la evaluación del

personal
Ejemplo 1
2
Habilidades y competencias Descripción
3
4
5
6
7
8
2.15.2 Evaluaciones desarrolladas
1era. Evaluación Equipo de Diseño
Esta evaluación está orientada al personal del equipo de

Diseño que ha trabajado durante el primer trimestre del
proyecto. El análisis de las variables presentadas, se
77
complementa con un registro de observaciones que realiza el

jefe directo de la persona evaluada.
Tabla 5.56. Primera evaluación del equipo de diseño
Personal Variables Evaluación
Evaluación
Evaluación
Promedio
de notas
1era.
2da.
Personal
1
8
Grupo: Equipo de Nivel de desempeño
Ejemplo
Diseño
Figura 5.13. 1era. Evaluación gráfica de miembros del equipo de diseño
Cargo XXXXXXXX
a. Conocimiento técnico del
puesto
b. Comunicación efectiva
c. Cumplimiento de metas
d. Trabajo en equipo
e. Proactividad
f. Resolución de problemas
g. Liderazgo
h. Capacidad de análisis
Cargo XXXXXXXX
78
Ejemplo

puesto
e. Proactividad
g. Liderazgo
2da. Evaluación Equipo de Diseño

Esta evaluación es realizada al concluir la fase de Diseño y
solo aplica al personal que estuvo presente en ésta.
Tabla 5.57. Segunda evaluación del equipo de diseño
Promedio de
Evaluación
Evaluación
notas
1era.
2da.
Personal
1
Ejemplo
Diseño
Figura 5.14. 2da. Medición gráfica de miembros del equipo de diseño
Cargo XXXXXXXX
79
Ejemplo puesto
e. Proactividad
g. Liderazgo
Cargo XXXXXXXX
puesto
e. Proactividad
g. Liderazgo
El personal de construcción será evaluado cuando la

ejecución de la obra se encuentre avanzada en un 50%.
1era. Evaluación Equipo de Construcción
Esta evaluación está orientada al personal del equipo de

construcción que ha trabajado durante el primer trimestre del
proyecto. El análisis de las variables presentadas, se
complementa con un registro de observaciones que realiza el
jefe directo de la persona evaluada.
Tabla 5.58. Primera evaluación del equipo de diseño
80
Evaluación
Evaluación
Promedio
de notas
1era.
2da.
Personal
8
Ejemplo
construcción
Figura 5.15. 1era. Evaluación gráfica de miembros del equipo de construcción
Cargo XXXXXXXX
i. Conocimiento técnico del
puesto
j. Comunicación efectiva
k. Cumplimiento de metas
l. Trabajo en equipo
m. Proactividad
Ejemplo n. Resolución de problemas

o. Liderazgo
p. Capacidad de análisis
Cargo XXXXXXXX
puesto
m. Proactividad
n. Resolución de problemas
o. Liderazgo
2da. Evaluación Equipo de Construcción
81
Tabla 5.59. Segunda evaluación del equipo de construcción
Promedio de
Evaluación
Evaluación
notas
1era.
2da.
Personal
8
Ejemplo
construcción
Figura 5.16. 2da. Medición gráfica de miembros del equipo de construcción
Cargo XXXXXXXX
puesto
m. Proactividad
Ejemplo n. Resolución de problemas

o. Liderazgo
Cargo XXXXXXXX
puesto
m. Proactividad
n. Resolución de problemas
o. Liderazgo
82
83
2.16 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
2.16.1 Proceso de documentación
El proceso de documentación se presenta en todas las

etapas del proyecto y los responsables de validar el
cumplimiento de éste durante su ejecución son:
Ejemplo
Tabla 5.60. Responsables de la documentación del proyecto
Fase Responsables
Diseño
Construcción
Puesta en marcha
Actividades de
gestión
Estas personas deberán:

 .
2.16.2 Lista de documentos
Tabla 5.61. Información a documentar durante el proyecto
Fase Documentos
Documentos de Gestión
- .
Diseño
Informes
- .
Ejemplo
Documentos Técnicos
- .
Diseño
Documentos con Proveedores
- .
Construcción Documentos de Gestión
- .
Informes
- .
Documentos Técnicos
84
- .
Documentos con Proveedores
- .
Puesta en
- .
marcha
Actividades de
- .
gestión
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2.17 Conclusiones
2.18 Recomendaciones
85
VII. BIBLIOGRAFÍA
2.19 Bibliografía 1
2.20 Bibliografía 2
86

S13 s1+-+Avance+Proyecto+Final Docx MNYUNS

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Titulo : “………………………….

Docente : Ing. XXXXX XXXXX

Fecha presentación : ¿? / ¿? / 202?

3.4 DICCIONARIO DEL EDT/WBS....................................................................13

4.6.1 Identificación y registro de riesgos.............................................50

Tabla 2.1. Acta de constitución del proyecto....................................................9

Tabla 4.34. Matriz RACI del proyecto...................................................................44

Figura 3.1. EDT/WBS del proyecto..........................................................................12

1.1. MARCO TEÓRICO.

1.2. BUSINESS CASE.

1.2.1. Título del proyecto.

1.2.5. Identificación de riesgos.

1.2.6. Alcance del proyecto y del producto.

1.2.7. Presupuesto estimado del proyecto.

1.2.8. Cronograma estimado e hitos claves.

II. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Tabla 2.1. Acta de constitución del proyecto

2.1.2 Descripción del proyecto

2.1.3 Antecedentes del proyecto

Objetivos del producto

Objetivos del proyecto

2.1.8 Alcance del producto

III. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

2.2 RECOPILAR REQUISITOS

A continuación, se presenta una descripción de que incluye

Tabla 3.2. Inclusiones y exclusiones del proyecto

Fuente: Elaboración propia

2.3 DEFINIR EL ALCANCE

2.3.1 Entregables del Proyecto.

Tabla 3.3. Entregables del Proyecto

Expediente técnico Ejemplo

Planos As- Built

Fuente: Elaboración propia

2.3.2 Entregables Del Producto

Tabla 3.4. Entregables del Producto

Fuente: Elaboración propia

2.4 CREACIÓN DEL EDT/WBS

Figura 3.1. EDT/WBS del proyecto

Fuente: Elaboración propia

2.5 DICCIONARIO DEL EDT/WBS

Tabla 3.5. Diccionario de WBS

IV. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.6 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

Código Fases Responsables Resultado Final

2.6.2 Plan de hitos

Tabla 4.7. Plan de hitos

Fuente: Elaboración propia

2.6.3 Principales entregables del plan de hitos

Tabla 4.8. Principales entregables del plan de hitos

Descripción del Responsable

2.6.4 Cronograma general del proyecto

Figura 4.2. Cronograma general del proyecto

Fuente: Elaboración propia

2.6.5 Cronograma detallado de actividades

Figura 4.3. Cronograma detallado de actividades

Fuente: Elaboración propia

2.6.6 Ruta crítica del proyecto

Tabla 4.9. Actividades que forman parte de la ruta crítica

2.6.7 Cronograma de recursos

En este punto se detalla la cantidad de recursos que se

Tabla 4.10. Asignación de personal administrativo

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia