PLAN DE ACCIÓN

Periodo resaltado: 31 Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)

I NO CONFORMIDADES
1.01 No se evidenvia la elección del CSST INICIO DURACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Iniciar un proceso de elección de los representantes del Sub-comité de SST por parte de los
1 1 11
trabajadores y por parte del empleador.

1.02 No se evidencia seguimiento acuerdos del CSST, segumiento del PASST por el CSST INICIO DURACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Brindar capacitación externa al Sub-comité de SST 10 1
2 Realizar seguimiento al PASST 8 1

1.03 No se evidencia en el IPERC linea Base Peligro de herramienta,psicosocial y trabajos adm. INICIO DURACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Revisar y actualizar el IPERC Linea Base 12 1
2 Involucrar en la participación y consulta a los trabajadores 13 2
3 Brindar capacitación de la actualización de IPERC Linea Base 15 3

Como acciones correctivas del accidente leve de agosto del 2022 y del accidente incapacitante
1.04 no se cuenta con andamieros certificados para el armado de andamios. INICIO DURACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Revisión del PETS 12 1
2 Capacitación en Armado de Andamios 13 2

Se evidenció que no se promueve la participación de los trabajadores en la investigación de

1.05 accidentes INICIO DURACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Capacitación en Investigación de accidente de trabajo y/o incidentes peligrosos 12 1

Se evidencia que el personal no tiene conocimiento de los trabajos que cuentan con PETS ya que INICIO DURACIÓN
1.06 se identificaron registros de ATS en lugar de IPERC continuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Actualizar y difundir los PETS 24 2
2 Capacitación en PETs, IPERC y ATS 24 2

Se evidenció que el manual de PETS que mantienen en las instalaciones corresponden a INICIO DURACIÓN
1.07 documentos aprobados en el 2019 ó 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Actualizar y difundir los PETS 24 2
2 Difusión del procedimiento de control de documentos y registros TF-PR-SIG-001 24 2

III OBSERVACIONES
2.01 Ausencia de trabajadores sin Anexo 05 INICIO DURACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Reinducción al personal que no cuenta con Anexo 5 24 2

Se evidencia la capacitación a los miembros del comité, en el Programa Anual de Capacitación INICIO DURACIÓN
2.02 no se ha establecido las capacitaciones específicas para el comité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Incluir capacitaciones para el sub-CSST en el Programa anual de capacitaciones 24 2

Si bien antes se evaluaba las capacitaciones por parte de los asistentes,las capacitaciones
recientes no cuentan con un sistema de evaluación según “su grado de comprensión y su INICIO DURACIÓN
2.03 utilidad en la labor de prevención de riesgos” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Brindar encuesta de satisfacción de curso teórico-práctico de la capacitación de acuerdo al DS-
1 005-2012-TR 24 2

Se evidenció que el simulacro de amago de incendio programado para setiembre del 2023 no se
llevó a cabo en tanto el informe presentado para esa actividad tiene el mismo contenido, INICIO DURACIÓN
2.04 incluyendo fotografías 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Realizar un simulacro de amago de incendio 24 2

No se ejecutan algunos de los controles establecidos en la matriz de Identificación y Evaluación

de Aspectos Ambientales, tales como INICIO DURACIÓN
2.05 “capacitación en uso adecuado de recursos” o “monitoreos ambientales”. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Actualizar la Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales 24 2
2 Brindar capacitación de la Matriz de IEAA 24 2
3 Revisar los controles de la Matriz de IEAA 26 1
 En el registro de revisión por la dirección TF-FO-SIG-50 revisión 01, indican en el punto 14.4.
Resultado de las auditorías la generación de 0 No INICIO DURACIÓN
2.06 conformidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Realizar una nueva revisión del "Registro de revisión por la dirección TF-FO-SIG-50 revisión 01",
1 2023 24 2

Las actividades y tareas no coinciden con los PETS. Por ejemplo, se solicitó el IPERC lb de la tarea INICIO DURACIÓN
de mantenimiento de caja de registro del tie-in 03 y el IPERC que se mostró corresponde a la
2.07 actividad montaje y mantenimiento de válvulas desde ti-in 0 hasta central hidroeléctrica No 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Actualizar, revisar y difundir los PETS 24 2
2 Actualizar, revisar y difundir el IPERC Linea Base 24 2
26 1

Si bien el reporte de actos y condiciones subestándar se realiza verbalmente y la empresa cuenta

con un sistema de seguimiento de dichos INICIO DURACIÓN
2.08 reportes, se debe implementar un formato que cumpla con esta finalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Implementar el formato de Reporte de actos y condiciones subestandar 24 2

De manera que la empresa contratista identificó a la RM 050-2013-TR como requisito legal, se

debería cumplir las estructuras básicas establecidas para INICIO DURACIÓN
la gestión, tales como:
- Establecimiento de objetivos (general y specíficos) y metas
2.09 - Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Actualizar el Plan y Programa Anual de seguridad y salud en el trabajo ,

1 Establecimiento de objetivos (general y specíficos) y metas en el formato de la RM 050-2013-TR 24 2

III OPORTUNIDAD DE MEJORA

Se recomienda que la brigada sea capacitada y entrenada en primeros auxilios y uso de INICIO DURACIÓN
3.01 extintores y que se lleve a cabo un simulacro de caída de persona a la laguna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Brindar capacitación a los brigadistas en primeros auxilios, uso de extintores y caida de persona a
1 la laguna 23 8

Revisar toda la documentación del SGSST. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
solo se consigna la firma del Gerente General, más no de los responsables de la elaboración ni INICIO DURACIÓN
3.02 de la revisión del documento.
1 Incluir en el SGSST y Programa Anual de seguridad y salud en el trabajo la firma del GG 27 3