Capitulo II

Fundamento terico
El primer da se nos proporcion un curso de las polticas de la empresa, as como
del giro de la empresa y cursos sobre seguridad industrial con el fin de evitar
posibles lesiones en el trabajo a realizar. Tambin se nos proporcion el equipo de
proteccin personal necesario en caso de tener que salir a una instalacin fuera
del sector con mayor nivel de riesgo. Dicho equipo es el uniforme completo ropa
100% hecha de algodn, casco contra impacto, botas con casquillo, guantes de
carnaza y lentes de policarbonato.
Tambin se nos proporcion asesora sobre el proceso de disciplina operativa y
los formatos necesarios para ir creando una carpeta exclusiva para el rea de
medicin y control.
A continuacin se describir que es la disciplina operativa y cuales son cada una
de sus etapas.
La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los
procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de
mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de tenerlos
disponibles, con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a
quienes lo aplican y exigir el estricto apego.
Para qu sirve la disciplina operativa
Evita exposicin a peligros.
Su estricto seguimiento protege al personal de lesiones y muerte.
Cumplimiento riguroso y continuo.
Tenerlos disponibles.
Con la mejor calidad.
Comunicarlos efectivamente.
Asegura que la produccin sea de primera calidad.
Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro.
Ayuda a la Organizacin a mantener una mejora continua.
Es la tecnologa que nos permite desarrollar nuestras operaciones y actividades
de manera correcta, consistente y segura bajo el enfoque de calidad y de mejora
continua.
Mantiene a los negocios rentables y competitivos.
A continuacin se presentan las etapas del Proceso de DO
Disponibilidad de los procedimientos.
Calidad de los procedimientos.
Comunicacin y entendimiento de los procedimientos.

 Cumplimiento riguroso de los procedimientos.

Disponibilidad de los procedimientos.
Todas las actividades que sean realizadas en el rea de trabajo, instalacin o
sector de cualquier centro de trabajo, tienen que estar debidamente identificadas y
registradas, con el propsito de determinar la magnitud de riesgo asociado al
efectuarse y aplicar las medidas necesarias para su prevencin.
Al identificar las actividades en el proceso de Disciplina Operativa (DO), hay que
considerar aqullas que implican riesgos en el centro de trabajo y que involucran
desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones de dao
con potencial de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a
la produccin.
Las actividades clave para la Etapa de Disponibilidad son:
1. Identificacin y registro de actividades.
2. Censo global de actividades.
3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo.
4. Frecuencia de la actividad.
5. Clasificacin de los riesgos de las actividades.
6. Evaluacin de la criticidad de las actividades.
Calidad de los procedimientos.
La calidad de los procedimientos es de vital importancia para que los usuarios los
puedan conocer, entender, mantener y asegurar un buen desempeo desde el
punto de vista seguridad, salud, ambiental y calidad de las actividades del
producto y servicio que proporcionan.
La probabilidad de que ocurra algo inesperado ser muy alta si los procedimientos
no describen con claridad las actividades, los controles de seguridad, salud y
ambiental.
Elementos clave de calidad de los procedimientos - criterios a satisfacer:
1. Calificacin de calidad de los Procedimientos.
2. Aprobacin de los Procedimientos
Comunicacin y entendimiento de los procedimientos.
Para lograr que los procedimientos se sigan en forma consistente y se asegure
una operacin sin incidentes y accidentes, es necesario comunicar los

procedimientos e instructivos de trabajo a todo el personal, de acuerdo con sus

funciones.
Elementos clave: Comunicacin y entendimiento efectivo- criterios a satisfacer:
1. Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo.
2. Prioridad de Procedimientos a comunicar.
3. Matriz de Conocimientos.
4. Comunicacin de Procedimientos.
5. Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.
Cumplimiento riguroso de los procedimientos.
En esta parte se plantean los puntos clave para garantizar la observancia y el
cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.
Elementos clave cumplimiento riguroso - criterios a satisfacer:
1. Programacin de ciclos de trabajo.
2. Ejecucin de ciclos de trabajo.
3. Evaluacin de ciclos de trabajo.

Otras actividades

Eso es correspondiente a lo que fueron las actividades realizadas en disciplina

operativa. Pero durante la residencia se realizaron otro tipo de labores ayudando
al departamento de medicin.
Como lo son la ayuda en la creacin de planos utilizando AutoCAD 2015, ayuda
en la integracin de grficas y la validacin de computador de flujo de tipo turbina
para el City Gate puente moreno en el cual se acudi a presenciar la interconexin
que se realiz en dicho lugar. La cual consisti en conectar sus tramos de
medicin en la salida del gas hacia las empresas pertenecientes a la zona
industrial de Veracruz.
En cuanto a la creacin y modificacin de planos de casetas de medicin de gas
natural y de instalaciones de trampa de diablo, se contaba ya con planos
anteriormente creados en vista isomtrica, pero para una mejor visualizacin se
modificaron a vista tipo plano.
En algunas empresas se utilizan registradores mecnicos de graficas circulares
para registrarla temperatura, consumo y presin que es lo necesario para calcular
el volumen de gas natural que se utiliz dentro de la empresa.

La medicin del Gas Natural se determinar de acuerdo con las Normas Oficiales
Mexicanas que se emitan para este propsito, o a falta de stas, se determinar
de acuerdo con los reportes vigentes de la American Gas Association (AGA), AGA3, AGA-5, AGA-7, AGA- 8, AGA-12 y AGA-NX-19 o cualquiera de sus
modificaciones.

Ahora algunas definiciones

sistema de medicin de gas un sistema de medicin de gas es aquel que se
encarga de registrar el consumo de gas mediante la recoleccin de diferentes
variables en el transcurso del da. Los sistemas de medicin de gas constan de
tres tipos de dispositivos, los dispositivos primarios que se encargan de medir el
flujo del gas natural ya sea por placa de orificio, por tipo turbina o por ultrasnicos,
los dispositivos secundarios que se encargan de medir las presiones tanto
diferencial como esttica, la temperatura y la cromatografa del gas y los
dispositivos terciarios son los computadores de flujo que son los que se encargan
de recibir los datos de los dispositivos primarios y terciarios y arrojar los valores de
consumo y poder calorfico.

"Aguas arriba": Se entiende por "aguas arriba de" o "corriente arriba de" a la
expresin que ubica a un determinado objeto que se encuentra instalado en forma
precedente al de referencia en el sentido de la circulacin del fluido.
"Aguas abajo": Se entiende por "aguas abajo de o "corriente abajo de" a la
expresin que ubica un determinado objeto que se encuentra instalado posterior al
de referencia en el sentido de circulacin del fluido.

cromatgrafo: equipo que analiza y determina la composicin, poder calorfico y

gravedad especifica del gas natural
MMPCD: unidad de ingeniera que significa millones de pies cbicos por da.
RTD: elemento sensor de temperatura, tipo resistivo.
Gas natural: mezcla de hidrocarburos y otros componentes compuesta
primordialmente por metano. El gas natural es un gas ms ligero que el aire, es un
gas altamente inflamable que debe mantenerse alejado de fuentes de ignicin,
chispa, flama, calor y conexiones elctricas carantes de clasificacin; debe
manejarse en sitios bien ventilados o proveerse de buena ventilacin para
consegu la inmediata disipacin de posibles fugas evitando su acumulacin en
espacios confinados ya que desplaza al oxigeno disponible para respirar, su olor
caracteristicos a base de mercaptanos odorizantes no siempre puede advertimos
de la presencia de concentraciones potencialmente peligrosas.

presin: fuerza de un fluido ejercida perpendicularmente sobre una superficie,

expresada en pascales (Pa), Libra o en Kg/cm 2.
presin de operacin: es la presin manomtrica en la parte superior del
recipiente a operacin normal
Vlvula: dispositivo colocado en la tubera para controlar o bloquear el flujo de
gas.
tubo de medicin el tubo de medicin se define como las secciones rectas de
tubo, incluso todos los segmentos que integran al receptculo de plato de orificio,
aguas arriba y aguas abajo del plato de orificio.
controlador programable de estacin (SPC): (Station Programable Controller)
computador electrnico para la obtencin, manejo y control de las variables
utilizadas por el sistema SCADA.
Sistema SCADA: el sistema de control y adquisicin de datos automatizado de
PGPB para la supervisin de sus sistemas de transporte de gas natural.
condiciones base PEMEX: condiciones para calibrar los conmutadores de flujo
dichas condiciones son 14.22334 lb/in2 Abs. 1Kg/cm2 Abs. Y 68F o 20C
condiciones base Estndar condiciones para calibrar los conmutadores de flujo
en condiciones de USA. 14.73 lb/in2 Abs. Y 60F.

Capitulo III
El proyecto de disciplina operativa del rea de medicin y control se realiz dentro
de las instalaciones de Pemex Gas y Petroqumica Bsica. En el rea de medicin
y control que forma parte del departamento de operacin de dicha empresa.
Siendo nuestro jefe inmediato el ingeniero David Prez Carvajal encargado del
rea, los dems integrantes del rea son el oficinista de segunda Angel Rodrguez
Alverdi, el ayudante D Rafael Vivanco Cervantes y el operario instrumentista
Rafael Vera Rico.

Petrleos Mexicanos defini la implantacin y compromiso de reforzar el

conocimiento, entendimiento y aplicacin de Disciplina Operativa, y asegurar un
alto desempeo en materia de SSPA en la Organizacin, por lo que ha emitido
estndares de desempeo en donde se describen y establecen las mejores
prcticas probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la
Empresa; entre ellos se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas
tcnicas, normas de referencia, Procedimientos, instructivos, reglas y criterios.
La Disciplina Operativa ayudar en los centros de trabajo a tener:
La cobertura de procedimientos para cada una de las operaciones o actividades
que los requieran.
Disponibles los procedimientos con informacin correcta, actualizada y
consistente en todas las reas de la Organizacin.
Que identificar y comprender los estndares de desempeo, desde el nivel de
liderazgo hasta los operativos con un mismo estndar de aplicacin en toda la
Organizacin.
La Informacin sobre el estado de los procesos y de las actividades, tanto para la
Lnea de Mando como para el personal que ejecuta y verifica el cumplimiento de
los procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo.
Que desarrollar los mecanismos de comunicacin y evaluacin para asegurar
que el personal conoce, entiende y aplica los procedimientos requeridos en su
rea.
Mecanismos para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los
procedimientos.

Durante los ltimos aos, el anlisis estadstico de los incidentes y accidentes en

Petrleos
Mexicanos indica una clara recurrencia de algunos factores, entre los que se
encuentra el incumplimiento de los procedimientos de trabajo, lo que impacta
negativamente en el desempeo en Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. Si
establecemos el qu y cmo se deben de hacer las diferentes actividades a
desarrollar en los centros de trabajo, lograremos asegurar un desempeo
favorable hacia los operadores, empleados, instalaciones, comunidad y medio
ambiente. Entre las diversas causas que propician el incumplimiento en la
aplicacin de procedimientos destacan:
Limitada disponibilidad en las reas donde se requiere hacer uso de ellos.
Falta de uniformidad en la forma y contenido de la documentacin.
Procedimientos incompletos y/o extensos.
Procedimientos con un alto grado de complejidad.
Falta de claridad.
Obsolescencia (no refleja las condiciones o instalaciones actuales).
Desconocimiento, falta de comprensin por parte del personal.
Falta de difusin, capacitacin y entrenamiento al personal.
Falta de consistencia en su aplicacin.

1. Definicin e importancia de implantar la Disciplina Operativa.

La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los
procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de
mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de tenerlos
disponibles, con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a
quienes lo aplican y exigir el estricto apego.
Para asegurar un alto desempeo en materia de SSPA la Organizacin emite
estndares, en los cuales se describen y establecen las mejores prcticas
probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la
Empresa; entre ellos, se pueden mencionar los siguientes: Lineamientos, guas
tcnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, reglas y criterios. Y
mediante los elementos de:
Cumplimiento riguroso y continuo.
Tenerlos disponibles.
Con la mejor calidad.
Comunicarlos efectivamente.

Figura 1. Modelo de Gestin de Disciplina Operativa.

Es importante asegurar que todas las operaciones se realicen de manera segura,

correcta y consistente. Esto lleva a hacer la siguiente pregunta: Por qu la
Disciplina Operativa es importante?
Evita exposicin a peligros.
Su estricto seguimiento protege al personal de lesiones y muerte.
Asegura que la produccin sea de primera calidad.
Desarrolla un buen ambiente de trabajo seguro.
Ayuda a la Organizacin a mantener una mejora continua.
Es la tecnologa que nos permite desarrollar nuestras operaciones y actividades
de manera correcta, consistente y segura bajo el enfoque de calidad y de mejora
continua.
Mantiene a los negocios rentables y competitivos.

1.1 Etapas del proceso de disciplina operativa

A continuacin se presentan las etapas del Proceso de DO que se analizarn en
los diferentes temas del proyecto:

 Disponibilidad de los procedimientos.

Calidad de los procedimientos.
Comunicacin y entendimiento de los procedimientos.
Cumplimiento riguroso de los procedimientos.
2. Disponibilidad de los Procedimientos.
La etapa de disponibilidad es la etapa de la disciplina operativa donde se
identifican las actividades que requieren un procedimiento escrito para efectuarse
de manera segura y protegiendo la seguridad del personal, el medio ambiente y
los activos de la empresa. Durante esta etapa se deben de realizar encuestas
mediante el personal para identificar sus actividades y categorizarlas por sus
niveles de criticidad.
2.1 Identificacin y registro de actividades.
Todas las actividades que sean realizadas en el rea de trabajo, instalacin o
sector de cualquier centro de trabajo, tienen que estar debidamente identificadas y
registradas, con el propsito de determinar la magnitud de riesgo asociado al
efectuarse y aplicar las medidas necesarias para su prevencin.
Al identificar las actividades en el proceso de Disciplina Operativa (DO), hay que
considerar aqullas que implican riesgos en el centro de trabajo y que involucran
desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones de dao
con potencial de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a
la produccin. Recordar el riesgo o peligros a los que se expone el personal, es
decir, la combinacin de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus
consecuencias y/o impactos, es el objetivo de la identificacin y registro de
actividades.

2.2 Censo global de actividades.

Un censo global permite identificar de manera rpida y efectiva, todas aquellas
reas o instalaciones que realicen actividades que requieran algn tipo de
administracin de riesgos. Al contar con este censo global, se permitir que las
reas de trabajo donde se realicen operaciones similares, se adopten, o
modifiquen las actividades de acuerdo con los requisitos especficos de su centro
de trabajo.
El censo de actividades ya se habia realizado anterior a nuestra llegada por lo cual
solo nos dimos a la tarea de pasar a formato digital las actividades realizadas por
cada uno de los integrantes del area. A continuacion se muestra un ejemplo de un
censo de actividades que fue realizado al ingeniero de medicion.

Figura 2. Formato de censo de actividades

Por lo tanto se realizaron cuatro censos de actividades 1 para cada integrante de

medicin y control
2.3 Clasificacin de actividades por puesto de trabajo.
Clasificar las actividades por los puestos de trabajo de las reas correspondientes,
permite conocer de manera rpida y sencilla que actividad realiza cada puesto de
trabajo.
Para ello se puede apoyar en el mapeo y/o diagrama de flujo de cada uno de los
procesos desarrollados en el centro de trabajo, identificando aquellas actividades
que por su naturaleza presentan un peligro y as definir el riesgo que implican, con
el propsito de reducir la probabilidad de ocurrencia y limitar su impacto.
En este caso no hay puesto que tenga a dos o ms trabajadores para realizar las
actividades por lo cual solo se realiz un censo de actividades para cada puesto.
2.4 Frecuencia de la actividad.
Con el propsito de realizar una evaluacin de riesgos adecuada y acorde con los
peligros que representa cada actividad, y establecer su frecuencia de ejecucin
para cada puesto de trabajo.
Es importante sealar que las actividades que se estn considerando se realizan
de forma peridica en el centro de trabajo, de manera que se dejan fuera las que
suceden una sola vez. A mayor frecuencia y nivel de riesgo, se deber tener
necesariamente un procedimiento.

2.5 Clasificacin de los riesgos de las actividades.

Hay que clasificar los riesgos en administrativos, de operacin o de
mantenimiento, con la finalidad de facilitar la evaluacin de los riesgos asociados y
evaluarlos con el cuestionario que veremos a continuacin.

Figura 3. Formato de cuestionario de evaluacin de riesgos.

2.6 Evaluacin de la criticidad de las actividades.
La evaluacin de criticidad de las actividades se hace con base en las respuestas
afirmativas del Cuestionario de Evaluacin para determinar si se requiere elaborar
un procedimiento por escrito, se identificarn las prioridades de manera prctica y
sencilla.

Con base en las respuestas afirmativas del cuestionario

Nivel prioridad descripcin

Tabla 1 calificacin de prioridad de actividades

Esto se hizo con cada actividad y para determinar se requiere un procedimiento o
instruccin escrita y en caso de requerirlo revisar si existe o se tiene que realizar
un nuevo procedimiento para esta actividad. En este caso todas las actividades
que se describieron en los censos de actividades ya contaban con un
procedimiento escrito por lo cual no se requiri la fabricacin de un nuevo
procedimiento.
Y as con esta actividad se daba por concluida la parte de disponibilidad de la
disciplina operativa.
3. Calidad de los Procedimientos.
La calidad de los procedimientos es de vital importancia para que los usuarios los
puedan conocer, entender, mantener y asegurar un buen desempeo desde el
punto de vista seguridad, salud, ambiental y calidad de las actividades del
producto y servicio que proporcionan.
Para esto se nos proporcionaron todos los procedimientos que aplican a medicin
y control que son un total de 34 procedimientos de los cuales 9 son
procedimientos crticos que aplican a todo el personal de PGPB y 25
procedimientos especficos que en algunos casos aplican a ms de uno. El
encargado del rea de medicin debe de conocer los 34 procedimientos por lo
cual a l le aplican todos los procedimientos.
Para revisar la calidad de los procedimientos se debieron revisar los puntos clave
de cada que se mencionaran ms adelante, con el fin de comprobar la calidad del
procedimiento.
3.1 Calificacin de calidad de los Procedimientos.

Para calificar la calidad del contenido de los Procedimientos, se deben considerar

los siguientes aspectos:
Revisin de la calidad tcnica y normativa. Revisin de la calidad: Se refiere a la
verificacin en la cual se revisan aspectos de forma. Revisin tcnica y normativa:
Considerando aspectos como la secuencia lgica de pasos a seguir en el
desarrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y
operaciones; peligros y riesgos existentes, as como sus controles respectivos
desde el punto de vista de seguridad, salud y proteccin ambiental; controles
operacionales y aplicacin de requisitos legales. Ref. Formato CDO.4 con valores
de la tabla 2.
Control operacional (lmites seguros). Para aquellos procedimientos que cubran
actividades crticas, establecer el control operacional con lmites seguros de las
operaciones, como temperatura, flujo, presin, etc. Ref. Formato CDO.4 con
valores de tabla 2.
PARAMETRO
1
Vigencia

Control
de
Documentos
de
acuerdo con
el
procedimiento
Formato
y
Estructura de
contenido

Autorizacione
s

Claridad
de
Redaccin

Documentos
de Referencia

PUNTUACIN Y DESCRIPCIN
0 Fecha vencida
1 Fecha vencida y en revisin
2 Vigente
0 El documento no cumple con el procedimiento de control
de documentos.
1 El documento cumple parcialmente con el procedimiento
de control de documentos
2 El documento cumple con el procedimiento de control de
documentos
0 El documento revisado no est elaborado en el formato
establecido
1 El documento revisado est parcialmente elaborado en
el formato establecido
2 El documento cumple con el formato establecido y la
informacin requerida
0 No cumple con las autorizaciones
1 Solo tiene aprobacin, falta autorizacin (firma)
2 Cumple totalmente con lo establecido
0 El supervisor del rea, subordinado y la lnea de mando
indican que no se le entiende
1 Alguno de los usuarios del documento hace notar que
no es entendible
2 Todos los usuarios entienden el documento para su
aplicacin
0 Referencia a requisitos normativos y estndares
deficiente, el soporte tcnico no est

10

considerado en la elaboracin del documento

1 Requiere de mejora del soporte tcnico o el soporte
tcnico fue considerado parcialmente
para la elaboracin del documento
2 Cuenta con soporte tcnico apropiado (requisitos
normativos y estndares)
Puntos
0 No contempla ningn punto crtico y/o lmites del
Crticos
y proceso
Lmites del
1 Contempla algunos puntos crticos y/o lmites del
Proceso
proceso
2 Contempla todos los puntos crticos y/o lmites del
proceso
Dibujos
y 0 No cuenta con los anexos y dibujos de referencia
Anexos
requeridos
1 Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en
algunos puntos con lo existente en
el rea
2 Los dibujos y anexos de referencia concuerdan con lo
existente en el rea
Identificacin
0 No identifica los riesgos asociados a la actividad ni
y control de establece controles
los
1 Identifica parcialmente los riesgos asociados a la
riesgos en los actividad y sus controles
documentos
2 Identifica todos los riesgos asociados a la actividad y
establece sus controles
Flujograma
0 No cuenta con un flujograma de actividades
del
1 Cuenta con flujograma de las actividades pero cumple
Procedimiento parcialmente con los requisitos de
o Instructivo su elaboracin
de
Trabajo 2 Cuenta con flujograma que describe correctamente la
(IT) en
secuencia de pasos de las
documentos
actividades, las responsabilidades, y resalta todos los
riesgos y su control
Tabla 2. Parmetros y puntuacin para el formato CDO.4

Imagen 4. Formato CDO.4

3.2 Aprobacin de los Procedimientos.
Para la aprobacin de un procedimiento debe considerarse al menos una
calificacin de 80%. Cada punto de los 10 parmetros que califican al
procedimiento, representa el 5% de la calificacin total.
Si se cumple cada uno de los 10 parmetros con una calificacin de 2, se
obtendr un total de 100%.
Interpretacin:
* El total de puntos depende de las calificaciones que aplican
%
Cumplimiento
100
99-90
89-80
79
< 79

Grado
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Requiere
Atencin
Inmediata No
Cumple

(E)
( MB )
(B)
(R)
( NC )

Tabla 3. Como calificar la calidad

Responsable de la revisin

ING. DAVID PEREZ CARVAJAL

% Cumplimiento=
No. Total de puntos
X 100
Cantidad Max. De Puntos

En este caso la mayora de los procedimientos tena un 100% en su calidad solo

algunos pocos necesitaban actualizarse por no tener vigencia, falta de anexos y
flujograma.
Y con esto ltimo se da por terminada la etapa de calidad del proceso de disciplina
operativa y se dar inicio a la siguiente etapa con los procedimientos que cumplen
los estndares de calidad como ya se ha mencionado algunos procedimientos
requieren actualizarse por lo cual las siguientes etapas se realizaron 2 veces y
para los procedimientos que ya estaban en orden y otro para los procedimientos
que se actualizaron para cumplir el proceso de calidad.
4. Comunicacin y Entendimiento Efectivo de los Procedimientos.
Para lograr que los procedimientos se sigan en forma consistente y se asegure
una operacin sin incidentes y accidentes, es necesario comunicar los
procedimientos e instructivos de trabajo a todo el personal, de acuerdo con sus
funciones.
En esta etapa se requiri leer todos los procedimientos para resumir los puntos
importantes y poder comunicarlos de manera efectiva a los trabajadores. Como ya
se mencion esta etapa se realiz 2 veces y adems se dividieron los
procedimientos segn su nivel de criticidad, siendo los procedimientos crticos los
rimeros en difundirse.
4.1 Matriz de Procedimientos por puestos de trabajo.
Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe
conocer y aplicar en su puesto de trabajo, conforme a las actividades que
desempea; con el propsito de definir los conocimientos especficos e
informacin tcnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplicar. Ref.
Formato CDO.5 dividiendo los procedimientos crticos y los procesos especficos
por lo cual se realizaron 2 matrices de procedimientos por puestos.

Imagen 5. A) Procedimientos crticos

B) Procedimientos especficos
Formato CDO.5 Matriz de procedimientos por puestos

4.2 Prioridad de Procedimientos a comunicar.

Se debe dar prioridad en su comunicacin a los procedimientos que conlleven un
riesgo crtico de las actividades. Es importante tener definidos cules
Procedimientos aplican en cada rea, con el fin de asegurar que el personal que
labora ah, se enfoque a ellos, los conozca y les d cumplimiento.
En base a los datos obtenidos en la etapa de disponibilidad sabemos cules son
las actividades con mayor criticidad y por lo cual deben ser las primeras en
difundirse para luego hacer el programa de comunicacin planificando cuales
deben ser los procedimientos que se deben comunicar primero.
Se hace un programa de comunicacin para los procedimientos crticos y otra para
los procedimientos especficos, en este programa se coloca primero los
procedimientos con criticidad alta, luego criticidad media y por ltimo los de
criticidad baja.

A)Procedimientos especificos
B) Procedimientos criticos
Imagen 6. Programada de comunicacin.
4.3 Matriz de Conocimientos.
Elaborar matrices que relacionen perfiles de puestos con el personal, respecto a
los requerimientos de capacitacin. Ref. Formato CDO 5.
Identificar las necesidades de capacitacin, entrenamiento o requerimientos para
el desarrollo de competencias del personal.
El desarrollo de competencias del personal requiere de un trabajo conjunto entre
la Lnea de Mando y el personal de recursos humanos, capacitacin, de los
instructores, expositores o tutores, as como del propio empleado.
Esta matriz de conocimiento solo se debe de actualizar cada ciclo de disciplina
operativa en caso de cambio de personal, falta de capacitacin de algn
trabajador o por alguna llamada de atencin a un trabajador al realizar la actividad
sin seguir el procedimiento. En estos casos se debe de realizar una nueva
comunicacin. De igual manera se realiza una matriz de conocimientos para los
procedimientos crticos y otras para los especficos.

A) Procedimientos especficos
B) Procedimientos crticos
Imagen 7. Matriz de conocimientos

4.4 Comunicacin de Procedimientos.

La efectividad de la comunicacin y difusin depender del propsito para el que
se utilice: Profundidad, frecuencia, medios y claridad del mensaje transmitido.
Comunicar oportuna y claramente la informacin relevante en los diferentes
niveles de la Organizacin.
Definir las estrategias, mtodos y mecanismos ms convenientes para el
desarrollo de la competencia del personal. Fortalecer y respetar los canales
formales de comunicacin interna y externa ya establecidos.
En esta parte ya se debe de tener conocimiento de los procedimientos y saber la
forma de difundir los puntos clave del procedimiento. La difusin se realiz de
manera verbal. Con ayuda del encargado del rea se asignaron das para que se
pudiera realizar la comunicacin a todo el personal y no interferir con sus
actividades diarias.
En algunos casos se requiri la ayuda del ingeniero de medicin para aclarar
ciertos puntos que desconocamos en los procedimientos, toda la difusin se
realiz con xito a todo el personal de medicin y control pero para comprobar el
buen entendimiento de la difusin se debe de realizar un cuestionario con
preguntas clave sobre la realizacin del procedimiento y el cual es el siguiente
punto de la fase de comunicacin.
4.5 Evaluacin de entendimiento de los Procedimientos.
Puede ser realizada a travs de cuestionarios, evaluaciones o bien entrevistas
directas al personal.
Llevar registros para comprobar que fueron realizados y para los casos en que se
requiera, certificar si una persona fue entrenada en determinados procedimientos.
En este caso se realiz la evaluacin con la aplicacin del cuestionario
perteneciente a cada procedimiento, se les dio un da completo para responder
cada uno de los cuestionarios que les correspondan segn la matriz de
procedimientos por puestos. Una vez resuelto comenzamos a evaluarlos en caso
de no cumplir el 80% se deba de realizar una nueva difusin hasta que se
aprobara el cuestionario. En este caso todos los cuestionarios fueron resueltos
con ms de 80% de calificacin por lo cual no fue necesario realizar una nueva
difusin de un mismo procedimiento. Con estos resultados se realiza la
actualizacin a la matriz de conocimiento, para as tener evidencia de que el
trabajador tuvo una difusin correcta de los procedimientos. Tambin se deja copia
de los exmenes en la carpeta de procedimiento de cada trabajador y el original

se archiva en la carpeta de DO del rea de medicin y control que queda a

resguardo del encargado del rea.
Y con esto ltimo se da por completada la fase de comunicacin de los
procedimientos y se empieza la ltima etapa del ciclo de disciplina operativa la
etapa de cumplimiento.

5. Cumplimiento Riguroso de los Procedimientos.

En esta parte se plantean los puntos clave para garantizar la observancia y el
cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.
Para verificar el cumplimiento de cualquier procedimiento, la persona que realiza
la verificacin y/o ciclo de trabajo, debe conocer el procedimiento y acompaar al
trabajador a realizar su actividad para comprobar el cumplimiento del
procedimiento y registrar las opiniones o sugerencias del trabajador para si es
necesario modificar el procedimiento para su mejora, que registrado para que en
el prximo ciclo de disciplina operativa ya cuenten con la actualizacin
recomendada.
5.1 Programacin de ciclos de trabajo.
La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la verificacin del
Cumplimiento de Procedimientos, es la revisin del ciclo de trabajo. La definicin
de ciclos de trabajo es asegurar que los procedimientos se sigan en forma
consistente y se reduzca la posibilidad de tener un incidente o accidente.
Se debe desarrollar e implantar un programa de revisiones de ciclos de trabajo, a
travs de la Lnea de Mando, estableciendo un balance adecuado entre el nmero
de revisiones y los recursos de tiempo del personal, sin descuidar la calidad de
stas.
La programacin de los ciclos de trabajo se realiz con ayuda del ingeniero a
cargo del rea de medicin y control ya que no todas las actividades que se
realizan son diarias y como lo es el mantenimiento de los dispositivos utilizados
para la medicin del gas natural en las casetas de medicin situadas en las
empresas que consumen el gas natural.
Cabe mencionar que no todos los procedimientos se les realizaran un ciclo de
trabajo, como se observa en la siguiente tabla de frecuencia de ciclos de trabajo

Tabla 4. Frecuencia de revisin

En base a esto se realiz el programa de ciclo de trabajo

Imagen 8. Programa de ciclos de trabajo.

5.2 Ejecucin de ciclos de trabajo.

En esta parte se acompa al trabajador a realizar sus actividades y se llen un
formato a mano por cada una de las actividades realizadas para comprobar el
cumplimiento del ciclo de trabajo y tener evidencias fsicas de su realizacin.

Imagen 9. Formato para evaluar ciclo de trabajo

Este formato queda a resguardo en la carpeta de medicin y control del rea de
medicin y control en copia. Y los originales son dados a el encargado de
cumplimiento para si es necesario efectuar cambios en los procedimientos para el
prximo ciclo de disciplina operativa.

5.3 Evaluacin de ciclos de trabajo.

La evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse
considerando desviaciones a los procedimientos, cambios a procesos, la
naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificacin; el impacto de las
actividades en el proceso de produccin o procesos de apoyo, anlisis de riesgos
de los proceso, entre otros.
Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos tienen que registrarse
para su correccin inmediata, debiendo identificar al personal que efecta la
actividad, para un reforzamiento posterior, as como el posible entrenamiento en el
desarrollo de sus habilidades. Si la brecha identificada es por problemas de actitud
del personal, sta debe ser presentada como desatencin al Reglamento de
Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Y con esto ltimo queda completa la parte de cumplimiento y se da por finalizada
la el ciclo de disciplina operativa.