GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO N° 01

PAPELETA DE SALIDA MEMORANDO N°……………...

DISPOSICION DE VIAJE: MEMORANDO MÚLTIPLE N° 016-2024-GRAP/11/GRDS/11/SGPS

DEL : LIC. ADM. DONALD SALINAS FUENTES.

SUB GERENTE DE PROMOCIÓN SOC

AL : ING. SERGIO GERARDO JIMÉNEZ MOREANO

CARGO : ASISTENTE TÉCNICO DEL PROYECTO TIC- CHINCHEROS.

LUGAR Y FECHA : ABANCAY, 20 DE MARZO DEL 2024

....................................................................................................................................................................................
Mediante el presente se les dispone realizar el viaje a la provincia de chincheros,
comisión que se desarrollara por los días 13, 14,15 y 16 de marzo del presente año (03 días), con la finalidad de
realizar actividades preliminares para la elaboración del informe de compatibilidad e informe de deductivos del
proyecto : “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS – UGEL CHINCHEROS – REGIÓN APURÍMAC” con código CUI N°2185877.

EL VIAJE DEBERÁ EFECTUAR A PARTIR DEL 13 AL 16 DE MARZO (03 DÍAS) DEL AÑO 2024.

SALIDA : FECHA 13/03/2024 HORA: 04:00 a.m.

RETORNO : FECHA 16/03/2024 HORA: 05:00 a.m.

……….……………………….…….…… …………..…………………………………….
JEFE INMEDIATO JEFE INMEDIATO SUPERIOR

LIQUIDACION:
DIAS: COSTO DIARIO: TOTAL:

…………………..………………………………………
UNIDAD CONTROL DE PERSONAL

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ANEXO N° 02

AUTORIZACION DE DESCUENTO POR PLANILLA UNICA DE PAGOS O CAFAE.

Yo, Margarita Enma Camacho Espinoza, Identificado con D.N.I. Nº 46613365, en condición de Servidor
Contratado del Gobierno Regional de Apurímac, he recibido por concepto de Viáticos, según el
Comprobante de Pago N° 4021 el importe de S/. 280.00, del mismo que, en caso de no rendir cuenta,
con documentos sustentatorios dentro de los Diez días de plazo después de haber retornado de la
Comisión, conforme al Numeral 10.1 de la presente Directiva, AUTORIZO al Gobierno Regional
Apurímac, se descuente mediante mi Planilla Única de Pagos y/o Incentivo Laboral el importe total o
parcial recibido según corresponda.

Abancay 11 de marzo de 2024

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Ing. Margarita Enma Camacho Espinoza
DNI N° 46613365

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ANEXO N° 03
PLANILLA DE VIAJE Y RENDICION DE CUENTAS N°…………………….
PLANILLA DE VIAJE
Apellidos y Nombres : Ing. Margarita Enma Camacho Espinoza.
OFICINA : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
CARGO : ASISTENTE TÉCNICO DEL PROYECTO TIC- ANDARAPA.
LUGAR DE DESTINO : PROVINCIA DE ANDAHUALAS.
FECHA GASTOS EFECTUADOS TOTAL

- Según Comprobantes de pago adjuntos, por Alimentación, Hospedaje y - Según

Escala de Viáticos por 02 días……………………………………………….……………..… S/. 165.00
Del: 28/02/2024 - Según Declaración Jurada adjunta……………………………………………………….. S/. 84.00
TOTAL……………………… S/. 249.00
Al: 01/03/2024
AFECT-PPTAL:
CORRELATIVO META: 021-2024: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL
ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS
II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA,
KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC”.

…..…………………………………….……………….
SELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE
CORRELATIVO META
Certifico que esta relación es verídica y correcta habiéndose efectuado el viaje de acuerdo con las instrucciones recibidas
y que los gastos fueron efectuados en asuntos del servicio oficial.

RENDICION DE CUENTAS
MONTO OTORGADO: S/280.00 SIAF N° 1072 C/P N° 4021
2.6.7.1.6.3 2.6.7.1.6.3
TOTAL VIATICOS
VIATICOS PASAJES VIATICOS (C/P + D/J)
0.00 (S/. 280.00) S/. 280.00
SALDO
Monto Otorgado Monto Rendido
RENDICION Reintegro Devolución
280.00 249.00 0.00 31.00

_____________________ ________________ ___________________

Comisionado Jefe Inmediato Recursos Humanos.

_____________________ ________________ _________________

Contabilidad Tesorería Dir. Reg. Administración.

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ANEXO N° 04
DECLARACION JURADA.
Yo: Margarita Enma, CAMACHO ESPINOZA, identificado con D.N. Nº 46613365, Asistente técnico del Proyecto CORRELATIVO
META: 021-2024: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y
KISHUARÁ - UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC”. del Gobierno Regional de Apurímac, de conformidad con el Artículo
42° de la Ley 27444, Artículo 7º de la Resolución de Superintendencia Nº077-99-SUNAT y del Artículo 3° del D.S. N° 007-2013-
EF, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber realizado gastos por el importe de S/. 84.00 soles de los que no se pudo obtener
comprobante de pago alguno, según detalle siguiente:
En honor a la verdad y en fe a lo expuesto firmo la presente Declaración Jurada.

ESPECIFICA DE CANTIDAD PRECIO

FECHA CONCEPTO GASTO UNITARI TOTAL
O
Gastos realizados en la localidad de Cavira sin
S/19.00
Boleta de Venta
Manzana 2.6.7.1.6.3 1/2 KG S/ 2.00
28/02/2024 S/ 2.00
Durazno 1/2 KG S/ 3.00 S/ 3.00
Papa con huevo 1 UND S/3.00 S/3.00
Yogurt 1 UND S/6.00 S/6.00
Galleta grande 1 UND S/5.00 S/5.00
Gastos realizados en C.P. Huancabamba sin
S/23.50
28/02/2024 Boleta de Venta
Gaseosa 2.6.7.1.6.3 1 LT S/8.00 S/8.00
Empanada 1 UND S/3.50 S/3.50
Pollo broster 1 UND S/8.00 S/8.00
Emoliente 2 VASOS S/4.00 S/4.00
Gastos realizados en C.P. Puyhualla Alta sin
S/18.00
29/02/2024 Boleta de Venta
Yogurt 2.6.7.1.6.3 1 LT S/6.00 S/6.00
Galleta grande 1 UND S/5.00 S/5.00
Mandarina 1 KG S/4.00 S/4.00
Papa rellena 1 UND S/3.00 S/3.00
Gastos realizados en C.P. Huampica sin Boleta
S/23.50
29/02/2024 de Venta
Manzana 2.6.7.1.6.3 1 KG S/ 4.50 S/ 4.50
Gaseosa 1 LT S/8.00 S/8.00
Galleta grande 1 UND S/5.00 S/5.00
Causa rellena 1 UND S/6.00 S/6.00
TOTAL S/84.00

Abancay 11 de marzo de 2024

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ING. MARGARITA ENMA CAMACHO ESPINOZA

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