Resumen Ejecutivo

Setiembre, 2021
PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION
BOVINA DE LECHE EN LOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
INVERSIÓN: S/. 9,554,004.66
DEPARTAMENTO : Ayacucho.
PROVINCIA : Huancasancos.
DISTRITO : Sancos, Carapo, Sacsamarca
y Lucanamarca.
PI: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CHILCASQASA - PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE
1
AYACUCHO”
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO
CONTENIDO
MÓDULO I................................................................................................................................................... 3
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 3
A. Información general del proyecto........................................................................................................... 4
B. Planteamiento del proyecto. ................................................................................................................. 12
C. Determinación de la brecha oferta y demanda. ................................................................................... 16
D. Análisis técnico del Proyecto. .............................................................................................................. 18
E. Costos del Proyecto............................................................................................................................... 22
F. Evaluación Social. .................................................................................................................................. 24
G. Sostenibilidad del Proyecto .................................................................................................................. 25
H. Gestión del Proyecto. ............................................................................................................................ 28
I. Marco Lógico. ......................................................................................................................................... 29
PI: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LOS 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO 2
DE AYACUCHO
MÓDULO I
RESUMEN EJECUTIVO
DE AYACUCHO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

A.1. Nombre del proyecto
El nombre del proyecto se definirá de la siguiente manera:
De acuerdo al cuadro anterior el nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LOS 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
A.2. Oficina de Programación de Inversiones (OPMI)
NIVEL DE GOBIERNO: GOBIERNOS REGIONALES

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
ÓRGANO
OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
RESPONSABLE:
PERSONA
ING. ALEXANDER RINCON MACOTE
RESPONSABLE:
A.3. Unidad Formuladora De Proyectos de Inversión (UF)

NOMBRE DE LA UF: UF DRAA DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
PERSONA
ING. MARISOL DOMINGA CANCHO LLAMOCCA
RESPONSABLE:
A.4. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

ÓRGANO UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL DE
RESPONSABLE: AGRICULTURA
PERSONA
OCHOA LUIS FELIPE GARCIA GODOS
RESPONSABLE:
DE AYACUCHO
A.5 Cronograma de Inversión y Operación.

✓ Periodo previsto de elaboración del expediente técnico: noviembre del 2021 hasta
enero del 2022.
✓ Fecha prevista de inicio de ejecución de obras: enero del 2022 hasta enero del 2025.
✓ Tipo de periodo y numero para la ejecución: 3 años
✓ Fecha prevista de inicio de operación: febrero del 2025.
A.6 Ubicación Geográfica
La localización geográfica: en los Distritos de Sancos, Carapo, Sacsamarca y Lucanamarca
distrito que conforma la provincia de Huancasancos – Región Ayacucho; se encuentra
ubicado en la sierra central del Perú.
Ubicación Política
Distrito : Sancos, Carapo, Sacsamarca y Lucanamarca.
Provincia : Huancasancos
Región : Ayacucho
La Ubicación Geográfica:
Distrito de Sancos
Latitud : 13° 55’ 11.76” S
Longitud : 74° 20’ 02.02” 0
Altitud : 3,427 m. s. n. m.
Zona _UTM : 18
X_UTM : 571960.13 E
Y_UTM : 8461025.66 S
Distrito de Carapo
Latitud : 13° 50’ 13.92” S
Longitud : 74° 18’ 55.32” 0
DE AYACUCHO
Zona _UTM : 18
X_UTM : 573984.59 E
Y_UTM : 8470172.96 S
Distrito de Sacsamarca
Latitud : 13° 56’ 34.08” S
Longitud : 74° 18’ 45.12” 0
Zona _UTM : 18
X_UTM : 574259.35 E
Y_UTM : 8458491.39 S
Distrito de Lucanamarca
Latitud : 13° 43’ 10.69” S
Longitud : 74° 18’ 32.02” 0
Zona _UTM : 18
X_UTM : 574725.65 E
Y_UTM : 8483173.19 S
DE AYACUCHO
MAPA 01 LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO-PERÚ
DE AYACUCHO
MAPA N° 02 LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
DE AYACUCHO
MAPA N° 03 LOCALIZACIÓN DE LOS DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS
DE AYACUCHO
Mapa N° 04: Mapa satelital del Distrito de Sancos
Mapa N° 05: Mapa satelital del Distrito de Carapo
DE AYACUCHO
Mapa N° 06: Mapa satelital del Distrito de Sacsamarca
Mapa N° 07: Mapa satelital del Distrito de Lucanamarca
DE AYACUCHO
✓ Inversión total del Proyecto:

La ejecución del proyecto asciende a la suma de S/ 9,554,004.66
✓ Servicio público con brecha identificada y priorizada.
Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
PRODUCTORE
AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA PROVINCIAL 2021 2,655
S ASISTIDOS
TECNICA
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

B.1. Objetivo Central del proyecto De Inversión.
El objetivo central del proyecto es: “INCREMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE
LECHE, Y SUS DERIVADOS LACTEOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO”, de esta forma permitirá mejorar la producción y
el manejo de pastos, y mejorar la crianza del ganado vacuno.
B.2. Medio Fundamentales.
Para determinar la solución al problema identificado y que permitan el logro del objetivo
central, se deberán plantear acciones para cada uno de los medios fundamentales
identificados.
Medios de Primer Nivel:
✓ Eficiente Alimentación Del Ganado Bovino Lechero.
✓ Mejoramiento De La Calidad Genética De Ganado Bovino Lechero.
✓ Inadecuado Manejo De La Producción De Leche Y Quesos En La Zona.
✓ Bajo Nivel De Organización Y Capacidad De Gestión De Los Productores Pecuarios
De La Zona.
Medios Fundamentales:
✓ Adecuadas Capacidades En La Alimentación De Vacunos Lecheros.
✓ Adecuado Manejo Productivo Y Reproductivo De Vacunos Lecheros
✓ Adecuada Estandarización En El Uso De La Tecnología Y Conocimiento En La
Transformación De La Leche En Derivados Lácteos.
✓ Adecuada Capacidad Para La Organización Y Comercialización De La Cadena
Productiva Láctea.
DE AYACUCHO
B.3 Alternativa de Solución.
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
ADECUADA
MEDIO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL ADECUADA CAPACIDAD
ESTANDARIZACIÓN EN EL
ADECUADAS CAPACIDADES ADECUADO MANEJO PARA LA
USO DE LA TECNOLOGÍA Y
EN LA ALIMENTACIÓN DE PRODUCTIVO Y ORGANIZACIÓN Y
CONOCIMIENTO EN LA
VACUNOS LECHEROS REPRODUCTIVO DE COMERCIALIZACIÓN DE
TRANSFORMACIÓN DE LA
VACUNOS LECHEROS LA CADENA
LECHE EN DERIVADOS
PRODUCTIVA LÁCTEA.
LÁCTEOS
ACCION 1 ACCION 3
CAPACITACIÓN EN MANEJO FORTALECIMIENTO DE
ACCION 2A ACCION 4
PASTOS CULTIVADOS Y CAPACIDADES DEL
IMPLEMENTACIÓN Y USO ADECUADA CAPACIDAD
FORRAJES; EN NUTRICIÓN, MANEJO DEL ORDEÑO Y
DE MATERIAL GENÉTICO DE ARTICULACIÓN DE
ALIMENTACIÓN ANIMAL Y POSTORDEÑO;
DE ALTA CALIDAD MERCADOS DE
ALIMENTO BALANCEADO; IMPLEMENTACIÓN DE
(INSEMINACION PRODUCTOS LÁCTEOS;
INSTALACIÓN DE PARCELAS MÓDULO DE CALIDAD DE
ARTIFICIAL); BUENAS FORTALECIMIENTO DE
DEMOSTRATIVAS DE PASTOS LECHE Y DERIVADOS
PRÁCTICAS DEL MANEJO, ORGANIZACIÓN DE
PERENNES ASOCIADOS LÁCTEOS; PRESTADORES
ALIMENTACIÓN Y PRODUCTORES DE
(Frecuencia de riego cada /15 DE ASISTENCIA TÉCNICA
SANIDAD DEL GANADO LECHE Y DERIVADOS
Días); INSTALACIÓN DE EN MEJORAMIENTO
DE LECHE. LÁCTEOS.
PARCELAS DEMOSTRATIVAS GENETICO, SANIDAD Y
DE PASTOS PERENNES MANEJO DE PASTOS.
(Frecuencia de Riego cada 30
Días); INSTALACIÓN DE
PARCELAS DEMOSTRATIVAS
DE PASTOS ANUALES (avena +
vicia); INSTALACION DE ACCION 2B
PARCELAS DEMOSTRATIVAS IMPLEMENTACIÓN Y USO
DE PASTOS PERENNES PARA DE MATERIAL GENÉTICO ALTERNATIVA 01
SECANO; EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD
AGRÍCOLA PARA (MONTA NATURAL);
PREPARACIÓN DE TERRENO BUENAS PRÁCTICAS DEL
DE PEQUEÑOS MANEJO, ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA 02
PRODUCTORES; Y SANIDAD DEL GANADO
EQUIPAMIENTO PARA DE LECHE.
COSECHA Y CONSERVACIÓN
DE FORRAJES; HENILES
DEMOSTRATIVOS PARA
CONSERVACIÓN DE PASTOS Y
FORRAJES; ASISTENCIA
TÉCNICA EN MANEJO,
CONSERVACIÓN DE PASTOS
CULTIVADOS, FORRAJES Y
ALIMENTACIÓN BALANCEADA
PARA VACUNOS.
DE AYACUCHO
ALTERNATIVA 01:
acción 1 + acción 2A + acción 3 + acción 4
De la misma manera se detalla los productos y sus respectivas acciones de la Alternativa 01
del proyecto.
PRODUCTO N° 01: ADECUADAS CAPACIDADES EN LA ALIMENTACIÓN DE VACUNOS

LECHEROS
ACCION 1: Capacitación En Manejo Pastos Cultivados Y Forrajes; En Nutrición, Alimentación
Animal Y Alimento Balanceado; Instalación De Parcelas Demostrativas De Pastos Perennes
Asociados (Frecuencia De Riego Cada /15 Días); Instalación De Parcelas Demostrativas De
Pastos Perennes (Frecuencia De Riego Cada 30 Días); Instalación De Parcelas Demostrativas
De Pastos Anuales (Avena + Vicia); Instalación De Parcelas Demostrativas De Pastos Perennes
Para Secano; Equipamiento Agrícola Para Preparación De Terreno De Pequeños Productores;
Equipamiento Para Cosecha Y Conservación De Forrajes; Heniles Demostrativos Para
Conservación De Pastos Y Forrajes; Asistencia Técnica En Manejo, Conservación De Pastos
Cultivados, Forrajes Y Alimentación Balanceada Para Vacunos.
PRODUCTO N° 02: ADECUADO MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DE VACUNOS

LECHEROS
ACCIÓN 2: Implementación Y Uso De Material Genético De Alta Calidad (Inseminación Artificial);
Buenas Prácticas Del Manejo, Alimentación Y Sanidad Del Ganado De Leche.
PRODUCTO N° 03: ADECUADA ESTANDARIZACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y

CONOCIMIENTO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE EN DERIVADOS LÁCTEOS
ACCION 3: Fortalecimiento De Capacidades Del Manejo Del Ordeño Y Postordeño;
Implementación De Módulo De Calidad De Leche Y Derivados Lácteos; Prestadores De
Asistencia Técnica En Mejoramiento Genético, Sanidad Y Manejo De Pastos.
PRODUCTO N° 04: ADECUADA CAPACIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA LÁCTEA
ACCION 4: Adecuada Capacidad De Articulación De Mercados De Productos Lácteos;
Fortalecimiento De Organización De Productores De Leche Y Derivados Lácteos.
DE AYACUCHO
ALTERNATIVA 02:
acción 1 + acción 2B + acción 3 + acción 4
De la misma manera se detalla los productos y sus respectivas acciones de la Alternativa 01
del proyecto.
PRODUCTO N° 01: ADECUADAS CAPACIDADES EN LA ALIMENTACIÓN DE VACUNOS
LECHEROS
Asociados (Frecuencia De Riego Cada /15 Días); Instalación De Parcelas Demostrativas De
Pastos Perennes (Frecuencia De Riego Cada 30 Días); Instalación De Parcelas Demostrativas
De Pastos Anuales (Avena + Vicia); Instalación De Parcelas Demostrativas De Pastos Perennes
Para Secano; Equipamiento Agrícola Para Preparación De Terreno De Pequeños Productores;
Equipamiento Para Cosecha Y Conservación De Forrajes; Heniles Demostrativos Para
Conservación De Pastos Y Forrajes; Asistencia Técnica En Manejo, Conservación De Pastos
Cultivados, Forrajes Y Alimentación Balanceada Para Vacunos.
PRODUCTO N° 02: ADECUADO MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DE VACUNOS

LECHEROS
ACCIÓN 2: Implementación Y Uso De Material Genético De Alta Calidad (Monta Natural);
PRODUCTO N° 03: ADECUADA ESTANDARIZACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y

CONOCIMIENTO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE EN DERIVADOS LÁCTEOS
ACCION 3: Fortalecimiento De Capacidades Del Manejo Del Ordeño Y Postordeño;
Implementación De Módulo De Calidad De Leche Y Derivados Lácteos; Prestadores De
Asistencia Técnica En Mejoramiento Genético, Sanidad Y Manejo De Pastos.
PRODUCTO N° 04: ADECUADA CAPACIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA LÁCTEA
DE AYACUCHO
Sustento de la alternativa:
Cabe precisar que para el planteamiento de la alternativa 01, se realiza el análisis técnico -
metodológico sobre la alternativa de solución: Contenido mínimo del Estudio de pre inversión a
nivel de perfil para proyectos de inversión, del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones (Invierte.pe).
Estas deben tener relación con el objetivo central y ser:
➢ Técnicamente posibles: las acciones planteadas en cada alternativa son posibles de

ejecutar.
➢ Pertinentes: las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten resolver el
problema y cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto.
➢ Comparables: las alternativas brindan el mismo nivel de servicio.
Se debe evitar plantear alternativas solo por el hecho de contar con más de una alternativa,
muchas veces con propuestas que no son pertinentes; por ejemplo, alternativas solo de cambios
en algún material de construcción.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

De acuerdo al objetivo del proyecto, se requiere mejorar la producción y productividad del ganado
lechero en los distritos de la provincia de Huancasancos, para lo cual se plantea mejorar la
calidad genética del ganado lechero de la zona, mejorar las buenas prácticas del manejo del
ganado e incrementar las áreas de pasturas de forrajes anuales y perennes, además de mejorar
la calidad de la leche desde la extracción hasta el procesamiento, se tiene que fortalecer y
asesorar para la obtención de un producto final de calidad e incursionar en mercados exclusivos
a un mayor precio, de tal manera que genere mayores ingresos económicos a las familias
productoras de ganado lechero, para lo cual se plantea.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
SERVICIO DE
APOYO AL
Servicio DESARROLLO Persona
4,633 4,710 4,788 4,868 4,949 5,031 5,114 5,199 5,286 5,373
1 PRODUCTIVO s/año
DISTRITO DE
SANCOS
SERVICIO DE
APOYO AL
3,875 3,939 4,004 4,071 4,138 4,207 4,277 4,348 4,420 4,494
2 PRODUCTIVO s/año
DISTRITO DE
CARAPO
DE AYACUCHO
SERVICIO DE
APOYO AL
489 497 505 513 522 530 539 548 557 567
3 PRODUCTIVO s/año
DISTRITO DE
SACSAMARCA
SERVICIO DE
APOYO AL
DESARROLLO
Servicio Persona
PRODUCTIVO 486 495 503 511 520 528 537 546 555 564
4 s/año
DISTRITO DE
LUCANAMARC
A
Fuente: Hoja Brecha de servicio del Aplicativo Ficha Técnica Estándar 6A.
Elaboración: Equipo Consultor- 2021.
ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
SERVICIO DE
APOYO AL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PRODUCTIVO s/año
DISTRITO DE
SANCOS
SERVICIO DE
APOYO AL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PRODUCTIVO s/año
DISTRITO DE
CARAPO
SERVICIO DE
APOYO AL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODUCTIVO s/año
DISTRITO DE
SACSAMARCA
SERVICIO DE
APOYO AL
DESARROLLO
Servicio Persona
PRODUCTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 s/año
DISTRITO DE
LUCANAMARC
A
Fuente: Hoja Brecha de servicio del Aplicativo Ficha Técnica Estándar 6A.
BALANCE OFERTA – DEMANDA

Unidad
Año
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
Medida
SERVICIO DE
APOYO AL
Servicio DESARROLLO Personas/
-4,633 -4,710 -4,788 -4,868 -4,949 -5,031 -5,114 -5,199 -5,286 -5,373
1 PRODUCTIVO año
DISTRITO DE
SANCOS
DE AYACUCHO
SERVICIO DE
APOYO AL
-3,875 -3,939 -4,004 -4,071 -4,138 -4,207 -4,277 -4,348 -4,420 -4,494
2 PRODUCTIVO año
DISTRITO DE
CARAPO
SERVICIO DE
APOYO AL
-489 -497 -505 -513 -522 -530 -539 -548 -557 -567
3 PRODUCTIVO año
DISTRITO DE
SACSAMARCA
SERVICIO DE
APOYO AL
-486 -495 -503 -511 -520 -528 -537 -546 -555 -564
4 PRODUCTIVO año
DISTRITO DE
LUCANAMARCA
Fuente: Hoja 1.1. TC del Aplicativo Ficha Técnica Estándar.
✓ Metodología, parámetros y supuesto para la proyección de la demanda:

La población afectada se consideró a partir del año 2017, año donde se publicaron los datos
del Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas; con este dato se actualizo la población de los distritos dentro del área de influencia
del proyecto al año 2021 (año base para el horizonte de evaluación del proyecto – 10 años).
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.
Aspectos Técnicos:
Localización.
La alternativa tiene la misma Localización y se ubicará en los distritos de Sancos, Carapo,

Sacsamarca, Lucanamarca y poblados que están en el ámbito de influencia con la ejecución del
proyecto se estaría cumpliendo con las normas sectoriales para corregir la situación negativa.
Tamaño.
En lo referente a la escala de inversión, es decir al volumen de servicios a ofrecer está

determinada por el análisis realizado en la etapa de brecha Oferta.
Metas de Productos:
En principio, indicar que de las alternativas de solución planteadas, ambas consideran los
mismos componentes y actividades. Sin embargo, en la alternativa I se plantea el mejoramiento
genético a través de la técnica de inseminación artificial y en la alternativa II del PIP plantea
DE AYACUCHO
hacerlo mediante monta natural, utilizando para ello reproductores. A continuación se detalla por
componente y actividades.
ALTERNATIVA 01:
De la misma manera se detalla los productos y sus respectivas acciones de la Alternativa única
del proyecto.
COMPONENTE I: ADECUADAS CAPACIDADES EN LA ALIMENTACIÓN DE VACUNOS
LECHEROS
CARTEL DE OBRA 2.40X3.60M
ANALISIS DE SUELO
CAPACITACIÓN EN MANEJO PASTOS CULTIVADOS Y FORRAJES.
CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN ANIMAL Y ALIMENTO BALANCEADO.
INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS PERENNES ASOCIADOS
(Frecuencia de riego cada /15 Días)
INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS PERENNES (Frecuencia de
Riego cada 30 Días)
INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS ANUALES (avena + vicia)
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS PERENNES PARA
SECANO
MODULO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA PREPARACIÓN DE TERRENO DE
PEQUEÑOS PRODUCTORES
MODULO DE EQUIPOS PARA COSECHA Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES
HENILES DEMOSTRATIVOS PARA CONSERVACIÓN DE PASTOS Y FORRAJES
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO, CONSERVACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS,
FORRAJES Y ALIMENTACIÓN BALANCEADA PARA VACUNOS.
COMPONENTE II: ADECUADO MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DE VACUNOS
LECHEROS.
IMPLEMENTACIÓN Y USO DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD
CAPACITACIÓN EN MANEJO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO DE VACUNOS
LECHEROS.
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN DE ALTA EFICIENCIA Y
BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA.
CAPACITACION Y CERTIFICACIÓN DE INSEMINADORES DE VACUNOS.
DE AYACUCHO
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN NACIONAL

INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJILLAS DE SEMEN IMPORTADO
INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJILLAS DE SEMEN IMPORTADO SEXADO
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE POSTA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL
BIENES MATERIALES PARA LA TÉCNICA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
SERVICIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA
ASISTENCIA TÉCNICA EN REGISTROS PRODUCTIVOS, REPRODUCTIVOS Y
GENEALÓGICOS.
BUENAS PRÁCTICAS DEL MANEJO, ALIMETACIÓN Y SANIDAD DEL GANADO EL
LECHE
BOTIQUIN VETERINARIO
EQUIPAMIENTO VETERINARIO
CAMPAÑA DE CONTROL ANTIPARASITARIO GANADO VACUNO
CAMPAÑA DE VITAMIINIZACION DEL GANADO VACUNO
COMPONENTE III: ADECUADA ESTANDARIZACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y
CONOCIMIENTO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE EN DERIVADOS LÁCTEOS.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MANEJO DEL ORDEÑO Y POSTORDEÑO.
CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO MANEJO DE LECHE, ACOPIO
Y CONTROL DE CALIDAD.
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE ORDEÑO DE LECHE.
FORMACIÓN DE PROMOTORES TECNOLÁCTEOS.
ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO, MANEJO DE LECHE,
ACOPIO Y CONTROL DE CALIDAD.
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE CALIDAD DE LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS
IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE CONTROL DE CALIDAD DE LECHE Y
QUESOS.
IMPLENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA PLANTAS QUESERAS
DEMOSTRATIVA
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTANDARIZACIÓN DE
LOS TIPOS DE QUESO REGIONALES.
DE AYACUCHO
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE

QUESOS.
MÓDULOS DE MEJORA DE CALIDAD DE LECHE.
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN ESTANDARIZADA DE QUESOS
REGIONALES Y QUESOS GOURMET.
PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENETICO, SANIDAD Y
MANEJO DE PASTOS
PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO, SANIDAD
Y MANEJO DE PASTO
EQUIPAMIENTO PARA SOPORTE TÉCNICO
COMPONENTE IV: ADECUADA CAPACIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA LÁCTEA.
ADECUADA CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS DE PRODUCTOS
LÁCTEOS.
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES GASTRONÓMICOS Y/O PRODUCTOS LÁCTEOS
NACIONALES.
PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS, FESTIVALES DE PRODUCTOS
LÁCTEOS LOCALES.
CAPACITACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS
LÁCTEOS.
ASESORAMIENTO EN CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES - COOPERATIVAS.
PLANES DE NEGOCIO.
CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO Y GESTIÓN EMPRESARIAL.
ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE NEGOCIO Y GESTIÓN EMPRESARIAL.
DE AYACUCHO
E. COSTOS DEL PROYECTO.

CUADRO N° 1.7 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA UNICA
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

COMPONENTE I: ADECUADAS CAPACIDADES EN LA
01 4,175,478.00
ALIMENTACIÓN DE VACUNOS LECHEROS
01.01 CARTEL DE OBRA 2.40X3.60M 8,000.00
01.02 ANALISIS DE SUELO Mst 30.00 84.00 2,520.00
CAPACITACIÓN EN MANEJO PASTOS CULTIVADOS Y
01.03 Tll. 40.00 538.20 21,528.00
FORRAJES.
CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN ANIMAL Y
01.04 Tll. 40.00 538.20 21,528.00
ALIMENTO BALANCEADO.
INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS
01.05 ha 250.00 2,360.00 590,000.00
PERENNES ASOCIADOS (Frecuencia de riego cada /15 Días)
01.06 ha 250.00 2,080.00 520,000.00
PERENNES (Frecuencia de Riego cada 30 Días)
01.07 ha 350.00 1,570.00 549,500.00
ANUALES (avena + vicia)
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS
01.08 ha 250.00 1,950.00 487,500.00
PERENNES PARA SECANO
MODULO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA PREPARACIÓN
01.09 Mod. 1.00 447,000.00 447,000.00
DE TERRENO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
MODULO DE EQUIPOS PARA COSECHA Y CONSERVACIÓN
01.10 Mod. 1.00 454,000.00 454,000.00
DE FORRAJES
HENILES DEMOSTRATIVOS PARA CONSERVACIÓN DE
01.11 Heniles 80.00 13,000.00 1,040,000.00
PASTOS Y FORRAJES
ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO, CONSERVACIÓN DE
01.12 PASTOS CULTIVADOS, FORRAJES Y ALIMENTACIÓN Asis tec 2,530.00 13.40 33,902.00
BALANCEADA PARA VACUNOS.
COMPONENTE II: ADECUADO MANEJO PRODUCTIVO Y
02 1,293,750.00
REPRODUCTIVO DE VACUNOS LECHEROS.
IMPLEMENTACIÓN Y USO DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA
02.01 934,577.00
CALIDAD
CAPACITACIÓN EN MANEJO REPRODUCTIVO Y
02.01.01 Tll. 20.00 583.20 11,664.00
PRODUCTIVO DE VACUNOS LECHEROS.
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN DE
02.01.02 Curso 2.00 22,840.00 45,680.00
ALTA EFICIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA.
CAPACITACION Y CERTIFICACIÓN DE INSEMINADORES DE
02.01.03 Curso 3.00 10,092.00 30,276.00
VACUNOS.
02.01.04 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN NACIONAL CAB 4,000.00 35.22 140,880.00
INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJILLAS DE SEMEN
02.01.05 CAB 3,500.00 96.42 337,470.00
IMPORTADO
INSEMINACION ARTIFICIAL CON PAJILLAS DE SEMEN
02.01.06 CAB 600.00 290.82 174,492.00
IMPORTADO SEXADO
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE POSTA DE
02.01.07 Mod 4.00 2,840.00 11,360.00
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LA TECNICA DE
02.01.08 kit 1.00 89,040.00 89,040.00
INSEMINACION ARTIFICIAL
BIENES MATERIALES PARA LA TÉCNICA DE
02.01.09 kit 3.00 14,100.00 42,300.00
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
02.01.10 SERVICIO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA pasantia 1.00 37,500.00 37,500.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN REGISTROS PRODUCTIVOS,
02.01.11 Asis tec 2,530.00 5.50 13,915.00
REPRODUCTIVOS Y GENEALÓGICOS.
BUENAS PRÁCTICAS DEL MANEJO, ALIMETACIÓN Y
02.02 359,173.00
SANIDAD DEL GANADO EL LECHE
02.02.01 BOTIQUIN VETERINARIO kit 3.00 71,100.00 213,300.00
02.02.02 EQUIPAMIENTO VETERINARIO kit 3.00 6,610.00 19,830.00
CAMPAÑA DE CONTROL ANTIPARASITARIO GANADO
02.02.03 CAB 5,230.00 11.10 58,053.00
VACUNO
02.02.04 CAMPAÑA DE VITAMIINIZACION DEL GANADO VACUNO CAB 5,230.00 13.00 67,990.00
COMPONENTE III: ADECUADA ESTANDARIZACIÓN EN EL USO
03 DE LA TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO EN LA 3,004,599.50
TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE EN DERIVADOS LÁCTEOS.
DE AYACUCHO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MANEJO DEL

03.01 86,529.00
ORDEÑO Y POSTORDEÑO.
CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO
03.01.01 Tll. 20.00 538.20 10,764.00
MANEJO DE LECHE, ACOPIO Y CONTROL DE CALIDAD.
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE
03.01.02 Mod. 2.00 16,000.00 32,000.00
ORDEÑO DE LECHE.
03.01.03 FORMACIÓN DE PROMOTORES TECNOLÁCTEOS. Curso 2.00 7,500.00 15,000.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE
03.01.04 ORDEÑO, MANEJO DE LECHE, ACOPIO Y CONTROL DE Asis tec 5,230.00 5.50 28,765.00
CALIDAD.
IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO DE CALIDAD DE LECHE Y
03.02 1,155,195.50
DERIVADOS LÁCTEOS
IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE CONTROL DE Und
03.02.01 1.00 511,900.00 511,900.00
CALIDAD DE LECHE Y QUESOS. prod
IMPLENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA PLANTAS
03.02.02 Planta 1.00 520,000.00 520,000.00
QUESERAS DEMOSTRATIVA
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
03.02.03 Tll. 20.00 386.20 7,724.00
ESTANDARIZACIÓN DE LOS TIPOS DE QUESO REGIONALES.
CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
03.02.04 Tll. 20.00 381.20 7,624.00
EN LA PRODUCCIÓN DE QUESOS.
03.02.05 MÓDULOS DE MEJORA DE CALIDAD DE LECHE. Mod. 1.00 12,500.00 12,500.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN
03.02.06 ESTANDARIZADA DE QUESOS REGIONALES Y QUESOS Asis tec 5,230.00 18.25 95,447.50
GOURMET.
PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
03.03 1,762,875.00
MEJORAMIENTO GENETICO, SANIDAD Y MANEJO DE PASTOS
PRESTADORES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
03.03.01 mes 36.00 45,000.00 1,620,000.00
MEJORAMIENTO GENÉTICO, SANIDAD Y MANEJO DE PASTO
03.03.02 EQUIPAMIENTO PARA SOPORTE TÉCNICO kit 1.00 142,875.00 142,875.00
COMPNENTE IV: ADECUADA CAPACIDAD PARA LA
04 ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA 259,204.30
PRODUCTIVA LÁCTEA.
ADECUADA CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN DE MERCADOS
04.01 112,644.00
DE PRODUCTOS LÁCTEOS.
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES GASTRONÓMICOS Y/O
04.01.01 Particip 3.00 14,650.00 43,950.00
PRODUCTOS LÁCTEOS NACIONALES.
PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS, FESTIVALES
04.01.02 Ferias 3.00 20,450.00 61,350.00
DE PRODUCTOS LÁCTEOS LOCALES.
CAPACITACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
04.01.03 Tll. 20.00 367.20 7,344.00
LÁCTEOS.
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
04.02 146,560.30
DE LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS.
ASESORAMIENTO EN CONFORMACIÓN DE
04.02.01 und 2.00 810.00 1,620.00
ORGANIZACIONES - COOPERATIVAS.
04.02.02 PLANES DE NEGOCIO. Plan 4.00 12,000.00 48,000.00
CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIO Y GESTIÓN
04.02.03 Tll. 4.00 373.20 1,492.80
EMPRESARIAL.
ASISTENCIA TÉCNICA EN PLANES DE NEGOCIO Y
04.02.04 Tll. 5,230.00 18.25 95,447.50
GESTIÓN EMPRESARIAL.
COSTO DIRECTO 8,733,031.80
GASTOS GENERALES 523,981.91
SUPERVISION 261,990.95
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 9,554,004.66
DE AYACUCHO
Cronograma de ejecución
Cronograma (anual)
Unidad de
Proyecto/ Tramo Actividad Meta 1 2 3 4
medida
EJECUCION DE OBRA GLB 100%
“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE LA PRODUCCION SUPERVISIÓN GLB 100%
BOVINA DE LECHE EN LOS 4
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUANCASANCOS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
ESTUDIO DEFINITIVO GLB 100%
Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos de operación y mantenimiento con proyecto.
AÑOS (Soles)
COSTOS ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÓN
SIN
PROYECTO
MANTENI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIENTO
OPERACI
833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75
ÓN
CON
PROYECTO
MANTENI
486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00
MIENTO
OPERACI
833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75 833,691.75
ÓN
INCREMENT
AL
MANTENI
486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00 486,876.00
MIENTO
F. EVALUACIÓN SOCIAL.
Este módulo tiene como objetivo evaluar la alternativa de solución y determinar la mejor opción
de inversión;
Y de acuerdo a este último que es el instructivo, la evaluación del presente será por el método
de costo - eficiencia y los beneficios sociales son cualitativos.
DE AYACUCHO
CUADRO N° 1.11 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual Neto (VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Valor Actual de los Costos (VAC) S/ 17,762,855.23 S/ 18,725,898.90
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,647,189.23 2,790,711.14

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción
Costo por beneficiario directo S/ 173.74 S/ 183.16
Haciendo las comparaciones entre cada alternativa de solución la que presenta mejores
indicadores es la alternativa 01. Por tanto, socialmente y económicamente la alternativa es
rentable, además por cumplir con la línea de corte para la alternativa recomendada.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El demandante del PIP, son los Distritos de Sancos, Sacsamarca, Lucanamarca y Carapo, estos
contarán con el apoyo administrativo, de gestión y el apoyo técnico - financiero de instituciones
como es el Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional Agraria, en
coordinación con las Agencia Agraria de Huancasancos
En ese sentido, la sostenibilidad del proyecto se puede analizar desde varias aristas, tal como
se muestra a continuación.
a) Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y preparación del
proyecto
El ente ejecutor del proyecto es el Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección
Regional Agraria - Ayacucho, según información del Banco de inversiones, viene ejecutando
proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones en diversos temas como son saneamiento básico, salud, infraestructura de riego,
organización de productores, entre otros. Mediante estas acciones, ha permitido ya contar con
DE AYACUCHO
un nivel básico de interacción con la población, la misma que, sin bien es cierto no en el grado
formal que se estila, presenta un nivel básico de organización que se viene fortaleciendo con las
diferentes acciones indicadas. De estas mismas capacidades cuentan las demás
municipalidades de la mancomunidad involucradas en el proyecto.
En el marco de estos acuerdos previos, se puede concluir que los Municipios vienen realizando
ya los arreglos institucionales que garanticen la ejecución del proyecto. Sin embargo, quedan
pendiente la conformación de grupos técnicos específicos para monitorear el desarrollo del
proyecto, así como del equipo mínimo necesario para garantizar la ejecución del mismo, para lo
cual se instaurará una oficina con estas funciones específicas, las mismas que se regirán bajo
principios de meritocracia y sobre todo una gestión por resultados.
De otro lado, se instaurará como mecanismo de control ciudadano la participación activa de los
beneficiarios en veedurías, a fin de facilitar los mecanismos de fiscalización directos por los
propios beneficiarios del proyecto.
b) Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión y operación
La capacidad de gestión del Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Dirección Regional
Agraria, se sustenta en el equipo humano existente en la actualidad que viene desarrollando las
diversas actividades en los distintos temas de intervención en el marco del PDA(Proyectos de
Desarrollo Agrario).
Sin embargo, estas capacidades no se limitan a la capacidad humana, sino que cuenta con la
logística necesaria, contando con un Plantel de Equipo Técnico, encargada de desarrollar
actividades necesarias para promover el desarrollo económico de cada intervención.
c) Disponibilidad de Recursos
Otro aspecto importante de la sostenibilidad, es el compromiso de parte de los beneficiarios a
través del gobierno local de la provincia de Huancasancos, los cuales tienen el compromiso de
disponer de sus vientres hembras que serán las bases para el mejoramiento genético y áreas de
terrenos para la transferencia de tecnologías en mejora de pastos y forrajes en los 08 distritos.
De otro lado, el proyecto plantea la transferencia tecnológica vía la asistencia técnica y la
demostración de la validez de la tecnología. Pero la adquisición de algunos activos es
únicamente con fines demostrativos, dado que los pobladores en el futuro deseen hacer uso de
DE AYACUCHO
esta tecnología deberán asumir los costos de la misma. Entre esta tecnología se encuentran los
servicios de inseminación artificial principalmente, que luego de la ejecución del proyecto se
habrá dinamizado un mercado de provisión de estos servicios.
El Programa de formación y acreditación de PATs privados pretende garantizar la sostenibilidad
en el largo plazo, permitiendo cubrir las necesidades técnicas de la ganadería en un contexto de
libre mercado.
Así mismo, se contará con el apoyo del Gobierno Regional de Ayacucho y de la Municipalidad
Provincial de Huancasancos, quienes apoyarán con parte del financiamiento del proyecto.
Por otro lado, la operación y mantenimiento de la posta de inseminación artificial, estará a cargo
de las Agencia Agrarias y la Municipalidad provincial de Huancasancos, después de la ejecución
del proyecto, pero como un respaldo a los PATs que son los que prestarán el servicio
permanente. Este hecho, ha demostrado su fuerte compromiso con el desarrollo del proyecto.
Sin embargo, también es importante mencionar que los Centros Poblados en alianzas
estratégicas con la Dirección Regional Agraria, a través de las Agencias Agrarias.
d) Participación de los Beneficiarios

El proyecto contará con la participación activa de los beneficiarios. Las actividades previstas en
el proyecto tienen un alto componente de inversión en el fortalecimiento de capacidades de los
productores. Dada la estrategia centrada en la participación activa de los productores como
receptores de la transferencia tecnológica, su participación es fundamental. Así, se tiene prevista
su participación en los diversos eventos de capacitación y de transferencia tecnológica.
En base al desarrollo de la cadena productiva, los productores, representados por sus
respectivas asociaciones, podrán hacerse cargo de la operación y mantenimiento de las
queserías modelo, con un enfoque empresarial.
Este mecanismo de participación de la población beneficiaria permitirá garantizar el cumplimiento
de las metas previstas por el proyecto. Además, exige la participación activa de la población en
el desarrollo de las capacitaciones y transferencias tecnológicas. El compromiso y participación
de los beneficiarios en la ejecución del proyecto es fundamental para su éxito. Y como se explicó
en el ítem de los costos de operación y mantenimiento, la transferencia tecnológica que se
realizará a los productores permitirá que estos se inserten en actividades rentables. Por lo tanto,
la actividad se hará sostenible en sí misma, dado que los costos que sean necesarios para
producir, serán asumidos íntegramente como parte de los costos de producción del queso,
DE AYACUCHO
asumidos por los mismos productores.

En ese sentido, el proyecto ha previsto realizar acciones a fin de garantizar la sostenibilidad del
proyecto, contando así con el respaldo institucional de las municipalidades, las agencias agrarias
y sobre todo de la población beneficiaria.
Los beneficiarios se comprometen a la participación activa a través de reuniones y de las actas
de compromiso que se adjuntan en el anexo.
H. GESTIÓN DEL PROYECTO.

La modalidad de ejecución del proyecto, será por la modalidad de Administración directa,
supervisada por la DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS de la Dirección Regional Agraria
de Ayacucho, ya que se hará cargo de la supervisión de la obra y hacer cumplir dentro de los
plazos previstos, cumpliendo con toda la normatividad vigente en materia de contrataciones y
ejecuciones de obras públicas.
Para la fase de ejecución.

El proyecto tiene una duración en la ejecución de la inversión de tres años. En este periodo, ha
previsto la conformación de un equipo mínimo de gestión, que contará con un jefe de proyecto.
El jefe de proyecto estará encargado del cumplimiento de las metas físicas y financieras del
mismo.
Para la fase de funcionamiento.

Los recursos de operación y mantenimiento, por la naturaleza del proyecto, serán asumidos por
los productores, dado que se transferirá la tecnología a ellos y se creará proveedores de servicios
no financieros, principalmente con la formación y acreditación de los PATs, que serán
proveedores locales de servicios de inseminación artificial.
Financiamiento.
El Plan de Implementación nos permite detallar la programación de las actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto. El tiempo de inversión del Proyecto se realizará en 36 meses,
para ello El Gobierno Regional de Ayacucho, cuenta con el personal adecuado y capacitado para
la parte Administrativa, como la parte Técnica, para llevar adecuadamente el proceso y
cumpliendo estrictamente el calendario de ejecución.
DE AYACUCHO
I. MARCO LÓGICO.
CUADRO N° 1.15
MATRIZ MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
- INCREMENTO DEL - Estadísticas
MEJORA EN EL DESARROLLO
INGRESO DE LOS del nivel de
SOCIOECONÓMICO DE LOS
PEQUEÑOS pobreza de la
FIN
PRODUCTORES DE LÁCTEOS DE LA
PRODUCTORES DE LECHE población
PROVINCIA DE HUANCASANCOS,
REGIÓN AYACUCHO
Y QUESO EN 25% AL - Censos por el
FINALIZAR EL PROYECTO. INEI
- Reducción Del Costo
Promedio De Producción Del
INCREMENTAR Y MEJORAR LA Litro De Leche De S/. 1.20 A
- Los pequeños
PROPOSITO
PRODUCCIÓN DE LECHE, Y SUS S/. 0.50 Al Finalizar El

- Línea De productores aplican
DERIVADOS LACTEOS EN LOS Proyecto.
Base Del los conocimientos
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE - Reducción Del Costo
Proyecto técnicos transferidos
HUANCASANCOS, REGION Promedio De Producción Del
por el proyecto.
AYACUCHO Kilogramo De Queso De
S/.10.03 A S/. 7.14 Al
Finalizar El Proyecto.
- Adecuadas Capacidades En La
- Incremento De La - Financiamiento
Alimentación De Vacunos Lecheros.
Producción De Leche Del presupuestal de
- Adecuado Manejo Productivo Y
Ganado De 3.5 A 7.5 acuerdo a lo
Reproductivo De Vacunos
Lt/Vaca/Día/Campaña. requerido
COMPONENTES
Lecheros.
- Adecuada Estandarización En El - 5,803 Productores Con - Los Productores
Uso De La Tecnología Y Conocimientos Sobre Informes de Inseminan Sus Vacas
Conocimiento En La Adecuado Manejo Del Y Ponen En Práctica El
monitoreo y
Transformación De La Leche En Ganado Lechero Manejo Adecuado
Derivados Lácteos. control del Del Ganado Y
- Adecuada Capacidad Para La proyecto Controlan
Organización Y Comercialización Enfermedades
De La Cadena Productiva Láctea Comunes En Su Hato.
DE AYACUCHO
ACCION 1: Capacitación En Manejo

Pastos Cultivados Y Forrajes; En
Nutrición, Alimentación Animal Y
Alimento Balanceado; Instalación De
Parcelas Demostrativas De Pastos
Perennes Asociados (Frecuencia De
Riego Cada /15 Días); Instalación De
Perennes (Frecuencia De Riego Cada
30 Días); Instalación De Parcelas
Demostrativas De Pastos Anuales
(Avena + Vicia); Instalacion De
Perennes Para Secano; Equipamiento
Agrícola Para Preparación De Terreno
De Pequeños Productores;
Equipamiento Para Cosecha Y
Conservación De Forrajes; Heniles
Demostrativos Para Conservación De
- Acta de
ACCIONES
Pastos Y Forrajes; Asistencia Técnica La demanda de inversión del - Participación de la

recepción y
En Manejo, Conservación De Pastos proyecto asciende a un monto población
entrega de la
Cultivados, Forrajes Y Alimentación de S/. 9,554,004.66. beneficiaria
obra
Balanceada Para Vacunos.
ACCIÓN 02: Implementación Y Uso De
Material Genético De Alta Calidad
(Inseminación Artificial); Buenas
Prácticas Del Manejo, Alimentación Y
Sanidad Del Ganado De Leche.
ACCION 3: Fortalecimiento De
Capacidades Del Manejo Del Ordeño Y
Postordeño; Implementación De
Módulo De Calidad De Leche Y
Derivados Lácteos; Prestadores De
Asistencia Técnica En Mejoramiento
Genético, Sanidad Y Manejo De
Pastos.
ACCION 04: Adecuada Capacidad De
Articulación De Mercados De Productos
Lácteos; Fortalecimiento De
Organización De Productores De Leche
Y Derivados Lácteos.
DE AYACUCHO
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Conclusiones.
✓ La Población del área de influencia del proyecto en reuniones comunales han identificado el problema
central como: “BAJA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES DE LÁCTEOS DE LA
PROVINCIA DE HUANCASANCOS CON UNA DEFICIENTE ORGANIZACIÓN EN GESTIÓN Y
ARTICULACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS CON EL MERCADO INTERNO”.
✓ El objetivo central del proyecto “INCREMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE, Y SUS

DERIVADOS LACTEOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION
AYACUCHO".
✓ La población beneficiaria es de 2655 PRODUCTORES para el año 2021 de las localidades a intervenir.
✓ El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa Seleccionada asciende a: S/.
8,025,363.91 y S/. 9,554,004.66 a precios sociales.
✓ El análisis Costo/ Efectividad a Precios Sociales muestra los resultados de los indicadores con un VAC
de S/. 17,762,855.23 Nuevos Soles, Ratio C-E con S/. 173.74 Costo Anual Equivalente (CAE) de S/.
2,647,189.23.
✓ El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
✓ La ejecución del proyecto no generara impactos negativos significativos sobre el medio ambiente, salvo
algunos poco significativos por trabajos de desbroce, movimiento de tierras y la contaminación por la pérdida
de combustible y lubricantes, pero se tomarán las acciones o medidas necesarias para mitigar los efectos
sobre el medio ambiente.
✓ El proyecto constituye una obra de impacto para la provincia de Huancasancos el mismo que
incrementara los volúmenes de intercambio comercial, desarrollo de las actividades económicas y
productivas, mejorando en este sentido los ingresos económicos para las familias afectadas.
b. Recomendaciones.
Se propone el Mejoramiento de los servicios de la producción bovina de leche, considerando

fundamentalmente las siguientes acciones:

Asociados (Frecuencia De Riego Cada /15 Días); Instalación De Parcelas Demostrativas De Pastos
Perennes (Frecuencia De Riego Cada 30 Días); Instalación De Parcelas Demostrativas De Pastos
Anuales (Avena + Vicia); Instalacion De Parcelas Demostrativas De Pastos Perennes Para Secano;
Equipamiento Agrícola Para Preparación De Terreno De Pequeños Productores; Equipamiento Para
Cosecha Y Conservación De Forrajes; Heniles Demostrativos Para Conservación De Pastos Y
Forrajes; Asistencia Técnica En Manejo, Conservación De Pastos Cultivados, Forrajes Y
Alimentación Balanceada Para Vacunos.
DE AYACUCHO
ACCIÓN 02: Implementación Y Uso De Material Genético De Alta Calidad (Inseminación Artificial);
ACCION 3: Fortalecimiento De Capacidades Del Manejo Del Ordeño Y Postordeño; Implementación

De Módulo De Calidad De Leche Y Derivados Lácteos; Prestadores De Asistencia Técnica En
Mejoramiento Genético, Sanidad Y Manejo De Pastos.

DE AYACUCHO

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Setiembre, 2021

INVERSIÓN: S/. 9,554,004.66

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

De acuerdo al cuadro anterior el nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO DE LOS

A.2. Oficina de Programación de Inversiones (OPMI)

NIVEL DE GOBIERNO: GOBIERNOS REGIONALES

A.3. Unidad Formuladora De Proyectos de Inversión (UF)

NIVEL DE GOBIERNO: GOBIERNOS REGIONALES

A.4. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

NIVEL DE GOBIERNO: GOBIERNOS REGIONALES

A.5 Cronograma de Inversión y Operación.

Distrito : Sancos, Carapo, Sacsamarca y Lucanamarca.

Latitud : 13° 55’ 11.76” S

Longitud : 74° 20’ 02.02” 0

Latitud : 13° 50’ 13.92” S

Longitud : 74° 18’ 55.32” 0

Latitud : 13° 56’ 34.08” S

Longitud : 74° 18’ 45.12” 0

Latitud : 13° 43’ 10.69” S

Longitud : 74° 18’ 32.02” 0

MAPA 01 LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO-PERÚ

MAPA N° 02 LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS

MAPA N° 03 LOCALIZACIÓN DE LOS DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS

Mapa N° 04: Mapa satelital del Distrito de Sancos

Mapa N° 05: Mapa satelital del Distrito de Carapo

Mapa N° 06: Mapa satelital del Distrito de Sacsamarca

Mapa N° 07: Mapa satelital del Distrito de Lucanamarca

✓ Inversión total del Proyecto:

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

B.2. Medio Fundamentales.

B.3 Alternativa de Solución.

PRODUCTO N° 01: ADECUADAS CAPACIDADES EN LA ALIMENTACIÓN DE VACUNOS

PRODUCTO N° 02: ADECUADO MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DE VACUNOS

PRODUCTO N° 03: ADECUADA ESTANDARIZACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y

PRODUCTO N° 04: ADECUADA CAPACIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Y

PRODUCTO N° 02: ADECUADO MANEJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DE VACUNOS

PRODUCTO N° 03: ADECUADA ESTANDARIZACIÓN EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y

PRODUCTO N° 04: ADECUADA CAPACIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Y

Estas deben tener relación con el objetivo central y ser:

➢ Técnicamente posibles: las acciones planteadas en cada alternativa son posibles de

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

BALANCE OFERTA – DEMANDA

✓ Metodología, parámetros y supuesto para la proyección de la demanda:

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.

La alternativa tiene la misma Localización y se ubicará en los distritos de Sancos, Carapo,

En lo referente a la escala de inversión, es decir al volumen de servicios a ofrecer está

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN NACIONAL

CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE

E. COSTOS DEL PROYECTO.

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MANEJO DEL

EJECUCION DE OBRA GLB 100%

Costos de Operación y Mantenimiento.

Costos de operación y mantenimiento con proyecto.

CUADRO N° 1.11 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/ 17,762,855.23 S/ 18,725,898.90

Costo Anual Equivalente (CAE) 2,647,189.23 2,790,711.14

Costo por beneficiario directo S/ 173.74 S/ 183.16