17 Carta de Aceite Motor 15w-40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DISTRITAL DE HUANCARANI
SUB GERENCIA RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

GESTIÓN 2019-2022
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
CARTA N°17-2021-MDH-SGRNGA-DJMU
PARA : BLGO.ROLANDO CENTENO TERAN

Sub gerente De Recursos Naturales y Gestión Ambiental
C.C : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

Inspector de Obra.
DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

Residente De Obra.
ASUNTO : Conformidad De Orden De Compra N°.222.

FECHA : Huancarani 07, ABRIL del 2021.
Previo atento y cordial saludo por medio del presente me dirijo a su despacho para hacerle
llegar la conformidad de: ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA EL CARGADOR FRONTAL DE LA M.D.H
para la obra: “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE HUANCARANI –
PAUCARTAMBO – CUSCO”, teniendo como proveedor: CCOYA CHARA EVA LUZ con RUC: 10715954082
cumpliendo satisfactoriamente con la entrega del bien, como se detalla.
1. Descripción del bien:
TOTAL A PAGAR SEGÚN VALORIZACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UNID P.U. TOTAL
2.6.2.3.99.4 ACEITE DE MOTOR 15W-40 5.00 BLD 350.00 1750.00
TOTAL S/.1750.00
SON: MIL SETECIENTOS, CINCUENTA Y 00/100 SOLES.

1. Afectación Presupuestal
Meta : 004
Rubro : 18-CANON Y SOBRE CANON
Especifica de Gasto : 2.6.2.3.99.4
Monto Final : S/.1750.00
2. Conclusión
EL bien fue entregado de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria, el cual no tiene días de retraso,
cumple con el plazo establecido de la O/C.
ADJUNTO:
 Orden de Compra N°. 222.
 Factura N°. F0002-0000162.
 Guía de remisión remitente 002- N°. 000044.
 Certificación N°0000000560
 Cuadro Comparativo N°549
 Solicitud de cotización N°.365.
 Hoja de requerimiento N° 59.
 Pecosa N°.190.
GESTIÓN 2019-2022
En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

determinación y trámite correspondiente, por lo que me despido cordialmente de usted.
Atentamente:
RESIDENTE DE OBRA
CARTA N°017-2021-MDH-SGIDUR.-RO-DJMU
GESTIÓN 2019-2022
PARA : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

Sub gerente de Infraestructura y desarrollo urbano y rural.
C.C : ING. HECTOR EDWIN FLORES CALLI

Supervisor de Obra.

Residente De Obra.
ASUNTO : Conformidad De Orden DE COMPRA N°.89.

FECHA : Huancarani 04, marzo del 2021.
llegar la conformidad de: ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL TECNICO para la obra: “CREACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLPATA DEL DISTRITO
DE HUANCARANI – PAUCARTAMBO – CUSCO”, teniendo como proveedor: PEREZ ALVAREZ PAULO con RUC:
10239755963 cumpliendo satisfactoriamente con la entrega de los bienes, como se detalla.
3. Descripción de bienes:

2.6.2.3.99.4 BOTAS DE CUERO P/OBRA 3.00 PAR 380.00 1,140.00
2.6.2.3.99.4 CASACAS DE PROTECCION PARA 3.00 UND 140.00 420.00
FRIO EXTREMO
2.6.2.3.99.4 CASCO DE PROTECCION COLOR 3.00 UND 35.00 105.00
BLANCO
TOTAL S/.1,665.00
SON: MIL SEISCIENTO SENSENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES.
Meta : 0041
Monto Final : S/.1,665.00
5. Conclusión
Los bienes fueron entregados de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria, el cual no tiene días de
retraso, cumple con el plazo establecido de la O/C.
ADJUNTO:
 Boleta de venta N°. 000351.
 Guía de remisión remitente N°.000052.
 Certificación N°00000000250
GESTIÓN 2019-2022
 Pecosa N°.84.
Atentamente:
RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN 2019-2022


Supervisor de Obra.

Residente De Obra.

llegar la conformidad de: CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA para la obra: “CREACION DE LA
DE HUANCARANI – PAUCARTAMBO – CUSCO”, teniendo como proveedor: SULLCA QUISPE LIBIA con RUC:
10415151883 cumpliendo satisfactoriamente con la entrega de los bienes, como se detalla.
6. Descripción de bien:

2.6.2.3.99.4 CARTEL DE IDENTFICACIONDE LA 1.00 UND 580.00 580.00
OBRA DE 3.60X2.40m (INCLUYE
MARCO METALICO)
TOTAL S/.580.00
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES.
Meta : 0041
Monto Final : S/.580.00
8. Conclusión
El bien fue entregado de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria, el cual no tiene días de retraso,
ADJUNTO:
 Boleta de Venta N°. 001499.
 Certificación N°0000000254.
 Cuadro Comparativo N° 198
 Pecosa N°. 79.
GESTIÓN 2019-2022

Atentamente:
RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN 2019-2022


Supervisor de Obra.

Residente De Obra.

llegar la conformidad de: ADQUISICION DE EPP PARA PERSONAL OBRERO para la obra: “CREACION DE LA
DE HUANCARANI – PAUCARTAMBO – CUSCO”, teniendo como proveedor: MAMANI FERNANDEZ FIDEL con
RUC: 10251273290 cumpliendo satisfactoriamente con la entrega de los bienes, como se detalla.

2.6.2.3.99.4 CASCO DE PROTECCION CLASE PARA 25.00 UND 20.00 500.00
OBRERO
2.6.2.3.99.4 GUANTES DE JEBE 20.00 PAR 10.00 200.00
2.6.2.3.99.4 MAMELUCO TELA DRILL TALAS “S.M-L- 20.00 UND 40.00 800.00
XL” CON CINTAS REFLECTIVAS SEGÚN
MODELO
2.6.2.3.99.4 GORRO IMPERMEABLE 20.00 UND 12.00 240.00
“CORTAVIENTOS PARA CASCO”
2.6.2.3.99.4 RESPIRADOR DE PIEZA FACIAL DE 2.00 UND 25.00 50.00
MEDIA CARA CON DOS LITROS 3M
2.6.2.3.99.4 GUANTES DE CUERO LIBIANO 50.00 PAR 12.00 600.00
2.6.2.3.99.4 MASCARILLA FACIAL DE USO 20.00 UND 5.00 100.00
CONMUNITARIO
2.6.2.3.99.4 CHALECOS COLOR NARANJA CON 25.00 UND 25.00 625.00
CINTAS REFLECTIVAS SEGÚN MODELO
2.6.2.3.99.4 PONCHO DE AGUA 20.00 UND 20.00 400.00
2.6.2.3.99.4 LENTES DE PROTECCION COLOR 20.00 UND 10.00 200.00
TRANSPARENTE
2.6.2.3.99.4 TAPONES DE PROTECCION AUDITIVA 20.00 PAR 8.00 160.00
CON CORDON
2.6.2.3.99.4 ZAPATOS DE SEGURIDAD DE PUNTA 20.00 PAR 55.00 1,100.00
ACERO
2.6.2.3.99.4 GUANTES DE NITRILO PARA 20.00 PAR 12.00 240.00
SOLVENTES
2.6.2.3.99.4 BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO TALAS 20 PAR 45.00 900.00
GESTIÓN 2019-2022
“38,39,40,41,42,43”
TOTAL S/.6,115.00
SON: SEIS MIL CIENTO QUINCE Y 00/100 SOLES.

Meta : 0041
11. Conclusión
ADJUNTO:
 Boleta de Venta N°. 01403-01404.
 Certificación N° 0000000254
 Pecosa N°.80.

Atentamente:
RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN 2019-2022


Supervisor de Obra.

Residente De Obra.
ASUNTO : Conformidad De Orden de Compra N°.81.

llegar la conformidad de: ADQUISICION DE UTILISE DE ESCRITORIO para la obra: “CREACION DE LA
DE HUANCARANI – PAUCARTAMBO – CUSCO”, teniendo como proveedor: ESCALANTE HUARCO RUTH
MARIBEL con RUC: 10463735528 cumpliendo satisfactoriamente con la entrega de los bienes, como se
detalla.
2.6.2.3.99.4 PAPEL BOND 80 GR A-4 6.00 MLL 32.00 192.00
2.6.2.3.99.4 ARCHIVADOR A-4 LOMO ANCHO 6.00 UND 5.50 33.00
2.6.2.3.99.4 BLOCK DE APUNTES X 100 HOJAS 4.00 UND 6.00 24.00
2.6.2.3.99.4 LAPICEROS 30.00 UND 0.50 15.00
2.6.2.3.99.4 BORRADOR BLANCO 4.00 UND 1.00 4.00
2.6.2.3.99.4 CINTA ADHESIVA DE ¾ X 72 yd 2.00 UND 6.00 12.00
2.6.2.3.99.4 CORRECTOR LIQUIDO TIPO 4.00 UND 3.50 14.00
LAPICERO CON PUNTA FINA DE
METAL
2.6.2.3.99.4 CUADERNO CON ESPIRAL DE 100 2.00 UND 8.00 16.00
HOJAS
2.6.2.3.99.4 CUADERNO 4-4 DE 100 HOJAS 5.00 UND 6.00 30.00
2.6.2.3.99.4 CUADERNO DE OBRA DE 100 3.00 UND 45.00 135.00
HOJAS C/N 3 AUTOCOPIA
2.6.2.3.99.4 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE 1.00 UND 35.00 35.00
2.6.2.3.99.4 PERFORADOR PARA 40 HOJAS 1.00 UND 95.00 95.00
2.6.2.3.99.4 GRAPAS 26/6 1.00 CJA 5.00 5.00
2.6.2.3.99.4 PEGAMENTO UHU EN BARRA 4.00 UND 9.00 36.00
GRANDE 40
2.6.2.3.99.4 RESALTADOR 6.00 UND 3.00 18.00
2.6.2.3.99.4 FOLDER MANILA A-4 CON 30.00 UND 0.45 13.50
FASTENER
GESTIÓN 2019-2022
2.6.2.3.99.4 SOBRE MANILA TIPO OFICIO 18.00 UND 0.50 9.00

2.6.2.3.99.4 TINTA PARA TAMPON COLOR 2.00 UND 4.00 8.00
NEGRO Y AZUL
2.6.2.3.99.4 SELLO TRODAX CON LOGOTIPO 4.00 UND 25.0 100.00
2.6.2.3.99.4 NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN 4.00 TAL 28.00 112.00
1X3 COPIAS DE 50 HOJAS
2.6.2.3.99.4 NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN 2.00 TAL 28.00 56.00
1X3 COPIAS DE HOJAS
2.6.2.3.99.4 PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS DE 6.00 TAL 50.00 300.00
100 HOJAS
2.6.2.3.99.4 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE 10.00 PLG 0.50 5.00
OSCURO
2.6.2.3.99.4 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2.00 UND 6.00 12.00
GRANDE
2.6.2.3.99.4 VINIFAN TAMAÑO OFICIO 5.00 UND 9.00 45.00
2.6.2.3.99.4 TIJERA MEDIA 1.00 UND 8.00 8.00
2.6.2.3.99.4 REGLA METALICA 30 cm 2.00 UND 4.00 8.00
2.6.2.3.99.4 TINTA PARA FOLIADOR 1.00 UND 15.00 15.00
2.6.2.3.99.4 POSIT DE COLORES 3.00 UND 14.00 42.00
2.6.2.3.99.4 PAPEL A COLOR DE 80G COLOR 1.00 MLL 80.00 80.00
NARANJA
2.6.2.3.99.4 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 0.50 LTS 86.00 43.00
L5190 COLOR AMARILLO
L5190 COLOR NEGRO
L5190 COLOR CIAN
L5190 COLOR CIAN
TOTAL S/.1649.50
SON: MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 50/100 SOLES.
Meta : 0041
14. Conclusión
ADJUNTO:
 Boleta de Venta N°. 000054- 000055-000057.
 Guía de remisión remitente N°.000030-000031.
 Cuatro Comparativo N°159
GESTIÓN 2019-2022

 Pecosa N°.68.

Atentamente:
RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN 2019-2022


Supervisor de Obra.

Residente De Obra.

llegar la conformidad de: ADQUISICION DE IMPRESORA para la obra: “CREACION DE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLPATA DEL DISTRITO DE HUANCARANI –
PAUCARTAMBO – CUSCO”, teniendo como proveedor: GUTIERREZ TAIRO CELIA con RUC: 10417589258
cumpliendo satisfactoriamente con la entrega del bien, como se detalla.
15. Descripción de bien:

2.6.2.3.99.4 IMPRESORA A COLOR 1.00 UND 1,200.00 1,200.00
MULTIFUNCIONAL DE TINTA
CONTINUA
TOTAL S/.1,200.00
SON: MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES.
Meta : 0041
Especifica de Gasto : 2.6.2.3.99.4.
17. Conclusión
El bien fue entregado de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria, el cual no tiene días de retraso,
ADJUNTO:
 Boleta de Venta N°. 000785
 Cuadro Comparativo N° 187.
GESTIÓN 2019-2022
 Pecosa N°.87.

Atentamente:
RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN 2019-2022


Supervisor de Obra.

Residente De Obra.

llegar la conformidad de: ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO para la obra: “CREACION DE LA
DE HUANCARANI – PAUCARTAMBO – CUSCO”, teniendo como proveedor: HUAMAN TECSI FRNACISCO con
RUC: 10251396073 cumpliendo satisfactoriamente con la entrega del bien, como se detalla.

2.6.2.3.99.4 ACERO CORRUGADO VRL 40.00 46.50 1,860.00
FY=4200KG/cm2 grado 60
2.6.2.3.99.4 ACERO CORRUGADO VRL 50.00 27.50 1,375.00
FY=4200KG/cm2 grado 60 de 3/8””
TOTAL S/.3,235.00
SON: TRES MIL TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES.
Meta : 0041
20. Conclusión
ADJUNTO:
 Factura N°. 000343.
 Cuadro Comparativo N° 205.
GESTIÓN 2019-2022

 Pecosa N°.89.

Atentamente:
RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN 2019-2022


Supervisor de Obra.

Residente De Obra.
ASUNTO : Conformidad De O/S N°.81.

llegar la conformidad de: SERVICIO DE OPERADOR DE EXCAVADORA HIDRAULICA para la obra: “CREACION
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLPATA DEL
DISTRITO DE HUANCARANI – PAUCARTAMBO – CUSCO”, teniendo como proveedor: QUISPE QUISPE EFRAIN
con RUC: 10603026344 cumpliendo satisfactoriamente con el servicio, como se detalla.
21. Descripción de servicio:

2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE OPERADOR DE 100.00 HH 15.00 1,500.00
EXCAVADORA HIDRAULICA
TOTAL S/.1,500.00
SON: MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES.
Meta : 0041
23. Conclusión
El servicio fue entregado de acuerdo a lo solicitado por el área usuaria, el cual no tiene días de retraso,
cumple con el plazo establecido de la O/S.
ADJUNTO:
 Orden de Servicio N°. 81.
 Cuadro comparativo N°. 162.
 Carta N°.003.

GESTIÓN 2019-2022
Atentamente:
RESIDENTE DE OBRA
GESTIÓN 2019-2022
GESTIÓN 2019-2022
GESTIÓN 2019-2022
GESTIÓN 2019-2022
GESTIÓN 2019-2022
GESTIÓN 2019-2022
GESTIÓN 2019-2022
GESTIÓN 2019-2022
remplazados según el requerimiento N° 19 (segundo cuadro). Para ello será descontado del
presupuesto del analítico del primer cuadro de estos bienes. Cabe aclarar que el requerimiento es
menor en costos al insumo a remplazar. Esta residencia se compromete hacer la modificación y
actualización de insumos del expediente técnico incluyendo los nuevos montos y/o insumos
requeridos para la ejecución de este proyecto y no estar perjudicado con el plazo de ejecución la cual
al no realizar este requerimiento estaría perjudicada la ejecución de las diferentes partidas del
proyecto.

Atentamente.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DISTRITAL DE HUANCARANI

SUB GERENCIA RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL

PARA : BLGO.ROLANDO CENTENO TERAN

C.C : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

ASUNTO : Conformidad De Orden De Compra N°.222.

SON: MIL SETECIENTOS, CINCUENTA Y 00/100 SOLES.

En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

PARA : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

C.C : ING. HECTOR EDWIN FLORES CALLI

DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

ASUNTO : Conformidad De Orden DE COMPRA N°.89.

TOTAL A PAGAR SEGÚN VALORIZACIÓN

PARA : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

C.C : ING. HECTOR EDWIN FLORES CALLI

DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

ASUNTO : Conformidad De Orden De Compra N°.91.

TOTAL A PAGAR SEGÚN VALORIZACIÓN

En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

PARA : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

C.C : ING. HECTOR EDWIN FLORES CALLI

DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

ASUNTO : Conformidad De Orden De Compra N°.84.

TOTAL A PAGAR SEGÚN VALORIZACIÓN

10. Afectación Presupuestal

En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

PARA : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

C.C : ING. HECTOR EDWIN FLORES CALLI

DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

ASUNTO : Conformidad De Orden de Compra N°.81.

2.6.2.3.99.4 SOBRE MANILA TIPO OFICIO 18.00 UND 0.50 9.00

 Solicitud de cotización N°.129.

En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

PARA : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

C.C : ING. HECTOR EDWIN FLORES CALLI

DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

ASUNTO : Conformidad De Orden De Compra N°.86.

TOTAL A PAGAR SEGÚN VALORIZACIÓN

En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

PARA : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

C.C : ING. HECTOR EDWIN FLORES CALLI

DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

ASUNTO : Conformidad De Orden De Compra N°.97.

TOTAL A PAGAR SEGÚN VALORIZACIÓN

 Hoja de requerimiento N° 21.

En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

PARA : ING. WILFREDO LUQUE MENDOZA

C.C : ING. HECTOR EDWIN FLORES CALLI

DE : ING. DAVID JAVIER MAMANI UMIÑA

ASUNTO : Conformidad De O/S N°.81.

TOTAL A PAGAR SEGÚN VALORIZACIÓN

En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

En ejercicio de mis funciones es todo cuanto debo de informarle para su conocimiento,

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