Informe N.º 036-2023-Cgirs-Jso-Wacm

CONSORCIO G.I.R.S.
OQ INGENIEROS – MONITOR CONSTRUCTORES – AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
INFORME N.º 036-2023-CGIRS/JSO-WACM
PARA : ING. VÍCTOR HUGO OBLITAS QUIROZ

Representante Común Consorcio G.I.R.S
DE : ING. WALTER ANGEL CONDE MORENO

Jefe Supervisor de Obra.
ASUNTO : RESPUESTA AL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 28645-2023-CG/GRSM-SC DE

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REFERIDO A LA OBRA
“RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL
SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”
OBRA : “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR

YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN” IDENTIFICADO CON CÓDIGO ÚNICO DE
INVERSIONES N° 2321618.
REFERENCIA : 01) CONTRATO Nº 041-2023-MINAM-VMGA-GICA (Contrato de Ejecución)

02) CONTRATO Nº 040-2023-MINAM-VMGA-GICA (Contrato de Supervisión)
03) INFORME N° 014 - 2023 – CGIRS-SST/WTPR - TARAPOTO 22/11/23
03) CARTA N° 896-2023-MINAM/VMGA/GICA 20/11/23
04) CARTA N° 784-2023-MINAM/VMGA/GICA 26/10/23
FECHA : Tarapoto, 22 de noviembre del 2023.

_____________________________________________________________________________
Por medio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y
a la vez hacerle llegar la Respuesta al Informe de Hito de Control N° 28645-2023-CG/GRSM-SC de la
Contraloría General de la República referido a la Obra “Recuperación de Áreas Degradadas por
Residuos Sólidos en el Sector Yacucatina, distrito de Juan Guerra, provincia de San Martín,
departamento de San Martín”, luego de la ejecución del Servicio de Control Concurrente al Hito de
Control N° 02: Ejecución Contractual de Obra y Revisión de la Valorización al mes de setiembre de
2023.
I. ANTECEDENTES:
1.1. Con fecha 26/05/2023 la UNIDAD EJECUTORA 003: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
AMBIENTAL y la empresa CONSORCIO CORDOBA, realizan el convenio de CONTRATO N° 041-
2023-MINAM-VMGN-GICA, para el contrato de ejecución de obra.
1.2. Con fecha 26/05/2023 la UNIDAD EJECUTORA 003: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
AMBIENTAL y el CONSORCIO GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS (G.I.R.S) celebran el
CONTRATO N.º 040-2023-MINAM-VMGA-GICA, para el servicio de consultoría.
1.3. Con fecha 20 de junio del 2023, se reúnen la Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la
Calidad Ambiental, autoridades de la Municipalidad Provincial de San Martin, Representante y
Correo: victorh.oblitas@gmail.com
Celular: 942406215
CONSORCIO G.I.R.S.
Equipo Técnico de la empresa contratista CONSORCIO CORDOBA y Representante y Equipo

Técnico de la supervisión para participar en la Entrega de Terreno de la Obra en mención.
1.4. Con fecha 21 de junio del 2023, se da por iniciado los trabajos en obra con la autorización del
jefe Supervisor de Obra.
1.5. Con fecha 26 de octubre del 2023, con CARTA N° 784-2023-MINAM/VMGA/GICA el MINAM
hace llegar el Requerimiento de información para Contraloría General de la República referido
a la obra “Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en el Sector Yacucatina,
distrito de Juan Guerra, provincia de San Martín, departamento de San Martín”, el mismo que
fue respondido mediante CARTA N° 034 - 2023-CGIRS-VHOQ/RC- TARAPOTO con fecha 30
de octubre del 2023.
1.6. Con Asiento N° 229 del Residente del 06 de noviembre del 2023 se informa de la visita de la
Contraloría General de la República, cumpliéndose, facilitando y acompañando a los delegados
del caso.
1.7. Con fecha 20 de noviembre del 2023, con CARTA N° 896-2023-MINAM/VMGA/GICA el

MINAM hace llegar el Informe de Hito de Control N° 28645-2023-CG/GRSM-SC Contraloría
General de la República referido a la obra “Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos
Sólidos en el Sector Yacucatina, distrito de Juan Guerra, provincia de San Martín, departamento
de San Martín”, el mismo que está siendo evaluado para emitir la respuesta correspondiente
por parte de la supervisión.
II. SUSTENTO LEGAL:
➢ Contrato de Obra N° 041-2023-MINAN-VMGA-GICA.

➢ Contrato de Supervisión N° 040-2023- MINAM-VMGA-GICA - Términos de Referencia Servicio
de Consultoría de Supervisión.
III. OBJETIVO:
El objetivo de este informe es evaluar y responder los hitos respectivos en el informe de hitos de
control presentado por la Contraloría General de la Republica.
IV. FICHA TÉCNICA
DATOS DE LA OBRA:
Nombre de la obra : RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS

SÓLIDOS EN EL SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN
GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE
SAN MARTÍN.
Entidad Contratante : UNIDAD EJECUTORA 003: GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CALIDAD AMBIENTAL.
Código Único : 2321618.
Aprobación del Proyecto : RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 080-2022-MINAM-VMGA-
GICA
Fuente de Financiamiento : CONTRATO DE PRESTAMO N° 4291/OC-PE.
Modalidad de Concurso : EJECUCION
Valor Referencial (con IGV) : S/ 9’598,374.28
Celular: 942406215
CONSORCIO G.I.R.S.
Contrato de Obra : 040-2023-MINAM-VMGA-GICA

Firma de Contrato : 26 de mayo del 2023
Contratista : CONSORCIO CORDOBA.
Domicilio Legal del Contratista : CALLE LOS CASTAÑOS N° 520, INT 301, DISTRITO DE SAN
ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
Presupuesto Contratado (con IGV): S/ 9’598,374.20
Fecha de entrega de terreno : 20 de junio del 2023
Fecha de inicio de obra : 21 junio del 2023
Fecha programada de fin de obra : 18 diciembre del 2023
Plazo de Terminación : 180 días calendario
Condición del Avance de la Obra : Iniciada
SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
Contrato de la Supervisión : N° 040-2023- MINAM-VMGA-GICA

Firma de Contrato : 26 de mayo del 2023.
Consultora (supervisión) : CONSORCIO GIRS
OQ INGENIEROS EIRL, MONITOR CONSTRUCTORES S.A.C.,
AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L.
Domicilio Legal de la Consultoría : Jirón Las Golondrinas Manzana. O, Lote N° 10 Urbanización el
Milagro– Moyobamba – San Martin.
V. ANÁLISIS:
5.1. APÉNDICE A: TÉRMINOS DE REFERENCIA
- De acuerdo al ítem 8 “Personal Profesional Clave”:
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5.2. APÉNDICE D: ACTA DE NEGOCIACIÓN
- De acuerdo al apéndice D “Acuerdos de la Negociación” ítem 8.4:
2.b.1) Garantizar la presencia permanente del personal clave y no clave de la consultora

en zona de los trabajos de obra, en caso contrario se consideraría como ausencia
no justificada.
2.b.2) En caso de ausencia justificada del personal profesional (jefe de supervisión y
Asistente), la consultora deberá asiganar a un responsable para la supervisión de
obra.
- De acuerdo a la CARTA N° 784-2023-MINAM/VMGA/GICA el MINAM hace llegar el
Requerimiento de información para Contraloría General de la República referido a la obra
“Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en el Sector Yacucatina,
distrito de Juan Guerra, provincia de San Martín, departamento de San Martín”. Esta
documentación es alcanzada a la entidad mediante CARTA N° 034 - 2023-CGIRS-
VHOQ/RC- TARAPOTO con fecha 30 de octubre del 2023.
- Según asiento del cuaderno de obra N° 229 del Residente de fecha 06 de noviembre del
2023 se informa al jefe de supervisión, que se recepciona la visita de la Contraloría
General de la República, cumpliéndose, facilitando y acompañando a los delegados del
caso, para las visitas correspondientes.
- Luego de la ejecución del Servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 02:

Ejecución Contractual de Obra y Revisión de la Valorización al mes de setiembre de
2023, por la Contraloría General de la República, con fecha 20 de noviembre del 2023 y
mediante CARTA N° 896-2023-MINAM/VMGA/GICA el MINAM hace llegar el Informe de
Hito de Control N° 28645-2023-CG/GRSM-SC referido a la obra “Recuperación de Áreas
Degradadas por Residuos Sólidos en el Sector Yacucatina, distrito de Juan Guerra,
provincia de San Martín, departamento de San Martín”, en el que se solicita atender lo
solicitado en los ítems 5.2; 5.3 y 5.4 del informe.
5.3. DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 28645-2023-CG/GRSM-SC CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA
5.3.1. DEL HITO 5.2: AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISIÓN DURANTE EL PRIMER DÍA DE
LA VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA, GENERARÍA UNA CONSECUENCIA
ADVERSA A LA ENTIDAD S/ 495,00, POR LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES;
ADEMÁS DE AFECTAR LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA.
La Contraloría General de la Republica señala que; de la inspección física a la obra

realizada los días 6 y 7 de noviembre de 2023, la comisión de control no constató la
presencia del ingeniero jefe de supervisión el día 6 de noviembre de 2023.
Presentando el cuadro a continuación que resume la participación del residente y

supervisión durante el día 6 y 7 de noviembre de 2023.
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Imagen N° 01: Personal clave en visita a obra
Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República
En ese sentido, considerando el cuadro precedente, la Contraloría señala que de

acuerdo al porcentaje de participación de los siguientes profesionales: Residente Obra
y jefe de Supervisión es que debe ser del 100%.
Además, precisan que durante la visita realizada el contratista ha realizado trabajos que
involucran actividades de ejecución de la obra, tales como: Corte de talud, acomodo de
material, excavadora en actividad de corte de talud, motobomba en actividades de
succión de lixiviados y trabajos topográficos; es por ellos que indican que la presencia
del supervisor es fundamental, a fin de asegurar una correcta ejecución de obra y
trabajos de calidad.
Por consiguiente, basándose en el Contrato N° 040-2023-MINAM-VMGA-GICA, la

Contraloría General de la República señala que la ausencia del supervisor de obra pone
en riesgo la vida útil de la obra, indicando la aplicación de penalidades descrito en el
siguiente cuadro:
Imagen N° 02: Cuadro de penalidades
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5.3.2. DEL HITO 5.3: ALMACENAMIENTO INADECUADO DE GEOMEMBRANAS,

GEOTEXTILES Y TUBERÍAS PERFORADAS, PODRÍA AFECTAR LAS PROPIEDADES
FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS MATERIALES.
De la visita de inspección del 6 y 7 de noviembre de 2023 a la obra, la comisión de

control señala; que encontró que la zona de parqueo de maquinaria pesada y camiones,
esta siendo usado para almacenar los materiales de obra, como muestran en las
siguientes imágenes del informe de hitos de control.
Imagen N° 03: Fotos de Almacén en obra
De las imágenes anteriores indican que se puede visualizar una garita de seguridad en
aparente abandono por no encontrarse personal encargado del registro de entrada y
salida de vehículos y material de obra; también, mencionaron que el cerco perimétrico
del garaje de maquinaria pesada y almacén, se encontraban en condiciones
inapropiadas, citando que es de acceso libre y sin restricción a cualquier persona que
circule por la zona, permitiendo el contacto con los materiales de obra, simbolizando
un riesgo ante un eventual pérdida, hurto y/o perjuicio de los mismos.
También resaltan que el lugar designado, no es un espacio seco y de libre humedad,

señalaron que presenta crecimiento de bastante vegetación (pasto); lo cual, incentiva a
la presencia de estancamiento o filtración de agua.
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Imagen N° 04: Material de Obra en almacén
En las imágenes, indican que se visualiza material de obra como geomembranas HDPE
lisa, geotextil NT y tubería perforada expuestos a la intemperie y condición inapropiada
para su almacenamiento, el cual indican que podría afectar las propiedades físicas y
químicas como: agrietamientos por condiciones climáticas, desgarro, rupturas,
punzonamiento y perforaciones, llegando a ser un perjuicio para la obra.
5.3.3. DEL HITO 5.4: LA OBRA NO CUENTA CON SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS,

PRESENTA CINTAS DE SEGURIDAD CAÍDAS, EL BOTIQUÍN DE OBRA NO CONTIENE
INSUMOS, ENTRE OTROS; INCUMPLIENDO CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO; HECHOS QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA
DE LOS TRABAJADORES Y TRANSEÚNTES.
Durante la visita realizada los días 6 y 7 de noviembre de 2023 a la obra, la comisión

de control no encontró señalización preventivas e informativas correspondientes en los
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frentes de trabajo como en el área de circulación del personal y maquinaria, como

muestran en las siguientes imágenes:
Imagen N° 05: Señalización en Obra
En las imágenes indican que se muestran el uso inapropiado de las cintas de seguridad
encontrándose caídas en el suelo; también, indican que se visualizo que no existe
señalización preventivas e informativas en los frentes de trabajo como en las áreas de
circulación del personal, maquinaria, laguna de contingencia, delimitación de terreno,
construcciones provisionales. Hacen referencia que estos hechos podrían generar
accidentes como resbalones y caídas de los trabajadores al momento de circular en
sectores en los que existen peligros latentes.
Además, mencionan que durante el recorrido visualizaron zanjas de pronunciada

profundidad para el drenaje de lixiviados, en el que indican que las zonas excavadas no
cuentan con entibados de madera o metálico para la protección del personal que se
encuentran laborando y cumpliendo sus obligaciones, hecho que indican podría
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ocasionar accidentes, como derrumbe, deslizamiento del material hacia el personal

afectando su salud y/o provocando un fatal desenlace.
Imagen N° 06: Zanjas del drenaje de lixiviados
Durante la inspección la contraloría también menciona que encontró el botiquín vacío y

medicamentos en exposición a contaminación.
Imagen N° 07: Botiquín en Obra
De la inspección realizada también evidenciaron que las fichas de registro de inducción,

capacitación, entrenamiento y simulacro se mostraron vacías, sin firmas, sin fecha,
tema de inducción y firma del especialista a cargo.
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Imagen N° 08: Fichas de registro de inducción en obra
Continuamente, en el informe de hitos de control de la Contraloría General de la

Republica evidencian que encontraron EPPs en mal estado guardado en almacén y
personal sin uso adecuado de EPPs, trabajando en obra.
Imagen N° 09: Personal sin uso de EPPs
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Mencionan que de todos los hechos observados muestran que la contratista viene
trabajando en la ejecución de la obra sin señalizaciones preventivas correspondiente y
un adecuado Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el
expediente técnico.
5.4. DE LA RESPUESTA DE LA SUPERVISIÓN:
Al efectuar la revisión de lo presentado en el informe de hitos de control de la Contraloría

General de la República, se responde lo siguiente a los hitos 5.2, 5.3 y 5.4:
5.4.1. DEL HITO 5.2: AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISIÓN DURANTE EL PRIMER DÍA
DE LA VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA
De acuerdo a lo presentado en el informe de hitos de control de la Contraloría General

de la República, en el hito 5.2. en el cuadro de la imagen N° 02 del presente informe:
cuadro de penalidades indican que:
“No cumple con la participación del personal clave y no clave establecido en su

propuesta técnica en obra o en oficina, según cronograma de participación que figura
en su plan de trabajo, sin justificar su ausencia salvo excepciones”
Se considera aplicar una penalidad de P= (0.1) UIT por cada día de ausencia del
personal.
En base a esto, la ausencia del jefe de supervisión en el primer día de visita de la

Contraloría General de la República, fue justificada mediante su certificado médico
presentado en el que indica que requiere descanso físico por 48 horas. Por lo tanto,
no atribuye aplicarse esta penalidad y se adjunta el certificado médico en anexos para
mayor veracidad.
Además, de acuerdo al apéndice D “Acuerdos de la Negociación” ítem 8.4, del

Contrato de Supervisión N° 040-2023- MINAM-VMGA-GICA en el que se indica:
2.b.1) Garantizar la presencia permanente del personal clave y no clave de la

consultora en zona de los trabajos de obra, en caso contrario se consideraría
como ausencia no justificada.
2.b.2) En caso de ausencia justificada del personal profesional (jefe de supervisión y
Asistente), la consultora deberá asignar a un responsable para la supervisión
de obra.
Dicho esto, se ha contado con la presencia del profesional no clave en obra (asistente
de supervisión), quien sería el profesional responsable, si el jefe de supervisión no se
encuentra presente.
5.4.2. DEL HITO 5.3: ALMACENAMIENTO INADECUADO DE GEOMEMBRANAS,

GEOTEXTILES Y TUBERÍAS PERFORADAS
- Del informe de la Supervisión SST INFORME N° 012 - 2023 – CGIRS-ST/RTP –

TARAPOTO presentado con fecha 22 de noviembre del 2023, señala que se
revisado la documentación respectiva de lo que se permite llegar a las siguientes
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CONSORCIO G.I.R.S.
conclusiones:
- Previo a la revisión de las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta las

propiedades del material en observación (Resistencia al desgarro, al
agrietamiento por esfuerzos ambientales, resistencia UV), se determinó cubrir
con plástico los rollos de geomembrana y geotextil, protegiendo de la
exposición directa de la luz y humedad, y se despojaron de su embalaje
cuando fueron instaladas.
- Los geotextiles son altamente resistentes a la degradación biológica y

química, y normalmente se encuentran en los suelos.
- Con respecto a la tubería corrugada perforada y lisa, este material, especifica

que es de alta densidad y con las propiedades de resistencia a la radiación
UV y esfuerzos ambientales, posterior se procedió con su instalación en Obra.
- Asimismo, la geomembrana HDPE y tuberías están diseñadas para resistir la

degradación por la exposición a los rayos UV, temperaturas extremas y
reacciones químicas, con el corto tiempo de su almacenamiento a su
instalación no afecta a las propiedades físicas y químicas de los materiales.
Imagen N° 10: Almacenamiento de la geomembrana y geotextil
Fuente: INFORME N° 012 - 2023 – CGIRS-ST/RTP – TARAPOTO
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Imagen N° 11: Estado actual del Almacenamiento de la geomembrana

sobrante
5.4.3. DEL HITO 5.4: LA OBRA NO CUENTA CON SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS,

PRESENTA CINTAS DE SEGURIDAD CAÍDAS, EL BOTIQUÍN DE OBRA NO CONTIENE
INSUMOS, ENTRE OTROS
- Del informe de la Supervisión SST INFORME N° 012 - 2023 – CGIRS-ST/RTP –

TARAPOTO presentado con fecha 22 de noviembre del 2023, señala que las cintas
de seguridad están expuestas a las condiciones ambientales, por lo tanto, el
mantenimiento de las mismas es constante, días antes había llovido, he hicieron que
las cintas de demarcación se cayeran, se procedió a subsanar esta observación
posterior a la visita, como se puede evidenciar en las imágenes.
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CONSORCIO G.I.R.S.
Imagen N° 12: Demarcación con cinta peligro
Imagen N° 13: Anotaciones en el cuaderno de Obra sobre la presencia de

lluvias
- Sobre la observación de la señalización de entrada y salida de vehículos, fue

implementada metros antes y después de la entrada al campamento de obra a
inicios de la ejecución del proyecto, cumpliendo con señalización de información y
advertencia.
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Imagen N° 14: Señalización de entrada y salida de Vehículos
- Por el proceso constructivo hubo cambios con la implementación de la señalización

alrededor de la laguna de contingencia, se realizó la demarcación con cinta peligro
cuando se realizaban las activades de excavación, posterior fue retirada para se
coloque la geomembrana y después se volvió a implementar.
Imagen N° 15: Señalización implementada durante el proceso constructivo
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CONSORCIO G.I.R.S.
- Con respecto a la imagen N°16 del informe de hitos de control, las señales se
encuentran habilitadas para hacer uso de acuerdo a la necesidad de las actividades.
- Con respecto a los entibados, se procedió con la implementación de éstos de

madera en las zanjas, previo a ello se realizó la capacitación de peligros y riesgos
en zanjas, se verificó el llenado de Análisis de Trabajo Seguro.
Imagen N° 16: Entibados de madera en zanjas de mayor profundidad
- Con fecha 06 de noviembre del presente, se realizó la capacitación de primeros

auxilios al personal y se había hecho uso de los insumos de botiquín, se evidencia
el registro de capacitación (hora, fecha, tema y evidencia fotográfica), luego los
insumos de botiquín fueron repuestos con fecha de inspección 6/11.
- Los insumos de botiquín se encuentran sellados en su propio empaque,

adicionalmente según recomendación se procedió a colocar en un contenedor.
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CONSORCIO G.I.R.S.
Imagen N° 17: Botiquín implementado
Imagen N° 18: Registro de Capacitación de Primeros Auxilios
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- Se vigila permanente el uso de los equipos de protección personal de acuerdo a las

actividades asignadas, también se provee oportunamente los Epps, referencia
(Registro de entrega de EPPs).
Imagen N° 19: Abastecimiento de insumos para el Lavado de Manos, en

cumplimiento con el Plan de prevención Covid
- Respecto a la cuarta viñeta del numeral 2.1.4 de la página 45 de la cedula de

notificación electrónica N°00000167-2023-CG/GRSM que menciona al texto:
Imagen N° 20: Tachos de basura
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CONSORCIO G.I.R.S.
- Se visualizo el punto de acopio de residuos sólidos, con residuos fuera de la

clasificación correspondiente en los contenedores, evidenciándose residuos fuera
del almacenamiento, el cual fue comentado por el especialista Socio ambiental que
el recolector no paso a recoger dichos residuos, por motivos de precipitaciones
pluviales.
- ARGUMENTOS DE VALOR DE DESCARGO.
1) Se cuenta con los contenedores correctamente clasificados conforme a la

NTP 900.058 -2019, como lo establece el PRAD y como se evidencia en las
diferentes valorizaciones presentadas. Se cuenta con dos puntos de acopio,
uno ubicado en la zona cercana al comedor que se evidencia en la fotografía
y el otro en las afueras de las oficinas.
2) Se cuenta con el servicio de recolección disposición final de residuos sólidos
a cargo de la Municipalidad Provincial de San Martín, esto en base al acceso
del TUSNE de la MPSM, referente a la disposición final de los residuos
solidos no peligrosos. La municipalidad recolecta semanalmente los residuos
no peligrosos generados en obra, bajo el amparo de lo que el reglamento del
D.L..1278 permite. Se adjunta documento que evidencia el pago del servicio
para el mes de octubre y noviembre.
3) Durante los días 3,4 y 5 de noviembre se presentaron lluvias intensas en la
provincia, por lo que el servicio de la municipalidad tuvo contra tiempos para
llegar a recoger los residuos, incluso no abastecían para brindar servicio a la
provincia y el relleno sanitario no estaba operando por las lluvias. Llegando
a recolectar el 7 de noviembre los residuos, lo cual Contraloría no informa de
su visita.
4) El personal de obra para evitar que los residuos queden dispersos en el
suelo, ante la falta de recolección por parte de la municipalidad por las lluvias,
colocan los residuos en los contenedores que aún no se encuentran llenos.
5) A las 9 a.m. del lunes 6 de noviembre se realizó la limpieza de los
contenedores y almacenamiento de los residuos en bolsas negras a espera
de la recolección por parte de la municipalidad. La contraloría inicia su visita
en horarios de 8:30 a.m. tomando fotografía del punto uno de acopio.
6) Dicho punto evidenciada en la fotografía, durante el fin de semana (tarde del
sábado y todo el domingo no laborable) fue atacado por los animales de los
pobladores aledaños entre ellos perros y cerdos que destrozan las bolsas,
tumban los contenedores y generan dicho estado del punto de acopio. Estado
que todos los lunes de atiende en horas de 8 a 9 a.m. de todos los lunes
como se evidencia en las imágenes.
7) Se da capacitaciones a los trabajadores en manejo de residuos sólidos como
se mencionó a los profesionales de contraloría, lo cual tampoco mencionaron
en su acta, como tampoco verificaron los 03 días de visita los puntos de
acopio.
Celular: 942406215
CONSORCIO G.I.R.S.
Imagen N° 21: Recolección y disposicion final de residuos SOLDOS POR

PARTE DE LA MPS
VI. CONCLUSIONES
• Habiéndose evaluado y analizado cada hito de control correspondiente a la supervisión, se ha

visto requerido subsanar las observaciones formadas en el informe de hitos de control por la
Contraloría General de la República, siguiendo las recomendaciones indicadas por ellos,
indicando las justificaciones debidas.
• Previo a la revisión de las especificaciones técnicas y propiedades de los materiales puestos en

obra (Resistencia al desgarro, al agrietamiento por esfuerzas ambientales, resistencia UV),
mencionados en el informe de hitos de control, se determinó cubrir con plástico los rollos de
geomembrana y geotextil, protegiendo de la exposición directa de la luz, sin embargo cabe
precisar que al estar en las condiciones de intemperie por un corto periodo, no afecta a las
propiedades físicas y químicas de los materiales.
• Asimismo, con respecto a las tuberías, están diseñadas para resistir la degradación por la
exposición a los rayos UV, temperaturas extremas y reacciones químicas, y se precisa que
con el corto tiempo de su almacenamiento a su instalación no afecta a las propiedades físicas
y químicas de estos materiales.
Celular: 942406215
CONSORCIO G.I.R.S.
• La Obra si cuenta con señalización correspondiente, que se ha venido habilitando de acuerdo a

la necesidad, el mantenimiento y renovación de las cintas de seguridad y esto es constante,
debido al rápido deterioro por las condiciones ambientales.
VII. RECOMENDACIONES
• Se recomienda trasladar el presente informe a la entidad para el trámite correspondiente

conforme al plazo indicado.
VIII. ANEXOS
• INFORME N° 014 - 2023 – CGIRS-SST/WTPR – TARAPOTO

• ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA
Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes, agradeciendo la atención a la
presente, me suscribo de usted
Atentamente,
Celular: 942406215

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CONSORCIO G.I.R.S.

OQ INGENIEROS – MONITOR CONSTRUCTORES – AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

INFORME N.º 036-2023-CGIRS/JSO-WACM

PARA : ING. VÍCTOR HUGO OBLITAS QUIROZ

DE : ING. WALTER ANGEL CONDE MORENO

ASUNTO : RESPUESTA AL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 28645-2023-CG/GRSM-SC DE

OBRA : “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR

REFERENCIA : 01) CONTRATO Nº 041-2023-MINAM-VMGA-GICA (Contrato de Ejecución)

FECHA : Tarapoto, 22 de noviembre del 2023.

Equipo Técnico de la empresa contratista CONSORCIO CORDOBA y Representante y Equipo

1.7. Con fecha 20 de noviembre del 2023, con CARTA N° 896-2023-MINAM/VMGA/GICA el

II. SUSTENTO LEGAL:

➢ Contrato de Obra N° 041-2023-MINAN-VMGA-GICA.

IV. FICHA TÉCNICA

Nombre de la obra : RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS

Contrato de Obra : 040-2023-MINAM-VMGA-GICA

Contrato de la Supervisión : N° 040-2023- MINAM-VMGA-GICA

5.1. APÉNDICE A: TÉRMINOS DE REFERENCIA

- De acuerdo al ítem 8 “Personal Profesional Clave”:

5.2. APÉNDICE D: ACTA DE NEGOCIACIÓN

- De acuerdo al apéndice D “Acuerdos de la Negociación” ítem 8.4:

2.b.1) Garantizar la presencia permanente del personal clave y no clave de la consultora

- Luego de la ejecución del Servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 02:

5.3. DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 28645-2023-CG/GRSM-SC CONTRALORÍA

La Contraloría General de la Republica señala que; de la inspección física a la obra

Presentando el cuadro a continuación que resume la participación del residente y

Imagen N° 01: Personal clave en visita a obra

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

En ese sentido, considerando el cuadro precedente, la Contraloría señala que de

Por consiguiente, basándose en el Contrato N° 040-2023-MINAM-VMGA-GICA, la

Imagen N° 02: Cuadro de penalidades

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

5.3.2. DEL HITO 5.3: ALMACENAMIENTO INADECUADO DE GEOMEMBRANAS,

De la visita de inspección del 6 y 7 de noviembre de 2023 a la obra, la comisión de

Imagen N° 03: Fotos de Almacén en obra

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

También resaltan que el lugar designado, no es un espacio seco y de libre humedad,

Imagen N° 04: Material de Obra en almacén

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

5.3.3. DEL HITO 5.4: LA OBRA NO CUENTA CON SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS,

Durante la visita realizada los días 6 y 7 de noviembre de 2023 a la obra, la comisión

frentes de trabajo como en el área de circulación del personal y maquinaria, como

Imagen N° 05: Señalización en Obra

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

Además, mencionan que durante el recorrido visualizaron zanjas de pronunciada

ocasionar accidentes, como derrumbe, deslizamiento del material hacia el personal

Imagen N° 06: Zanjas del drenaje de lixiviados

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

Durante la inspección la contraloría también menciona que encontró el botiquín vacío y

Imagen N° 07: Botiquín en Obra

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

De la inspección realizada también evidenciaron que las fichas de registro de inducción,

Imagen N° 08: Fichas de registro de inducción en obra

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

Continuamente, en el informe de hitos de control de la Contraloría General de la

Imagen N° 09: Personal sin uso de EPPs

Fuente: Informe de Hito de Control de la Contraloría General de la República

5.4. DE LA RESPUESTA DE LA SUPERVISIÓN:

Al efectuar la revisión de lo presentado en el informe de hitos de control de la Contraloría

De acuerdo a lo presentado en el informe de hitos de control de la Contraloría General

“No cumple con la participación del personal clave y no clave establecido en su

En base a esto, la ausencia del jefe de supervisión en el primer día de visita de la