Formulacion Santa Rosa 1

CEDULA DE CULTIVO TOTAL
CEDULA DE CULTIVO EN EL AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO
SITUACION CON PROYECTO

NUMERO
SITUACION SIN
CULTIVO PROYECTO
AREA AREA
MEJORADA INCORPORADA
1 PAPA 30.0 30.0 38.0

2 MAIZ 35.0 35.0 45.0
3 TRIGO 24.0 24.0 8.0
4 HABAS 23.0 23.0 12.0
5 CEBADA 20.0 20.0 18.0
6 QUINUA 29.0 29.0 16.0
7 ARVERJA 25.0 25.0 17.0
8 HORTALIZAS 4.0
Total Campaña Principal 190.0 186.0 154.0
AREA NETA 186 340.00

AREA EN PRODUCCION 190.0 340.0
TOTAL
CION DEL PROYECTO
UACION CON PROYECTO
SEGUNDA AREA TOTAL

CAMPAÑA
10.0 78 68 38 -78
10.0 90 80 45
32 32 8
35 35 12
38 38 18
45 45 16
42 42 17
10.0 10
30.0 370.0 340
30 370
CEDULA DE CULTIVO TOTAL
CEDULA DE CULTIVO EN EL AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO
SITUACION ACTUAL AREA TOTAL SITUACION CON PROYECTO

CULTIVO SIN
NUMERO
PROYECTO
SECANO RIEGO AREA AREA
MEJORADA INCORPORADA
1 PAPA 20 10 30 30 38
2 MAIZ AMILACEO 18 17 35 35 45
3 TRIGO 24 0 24 24 8
4 HABAS DE GRANO SECO 18 5 23 23 12
5 CEBADA 14 6 20 20 18
6 QUINUA 16 13 29 29 16
7 ARVERJA GRANO SECO 20 5 25 25 17
8 HORTALIZAS 0 4 4
Total Campaña Principal 130 60 190 186.0 154.0
190
0.188172043011
0.161290322581
TO
UACION CON PROYECTO
SEGUNDA AREA TOTAL

CAMPAÑA
10 78
10 90
32
35
38
45
42
10 10
30.0 370.00
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHIRIRQUI-SANTA ROSA, CANCO Y QUISCABAMBA - DIST. DE SANTA ROSA - PROV. DE GRAU - REGION
Presupuesto
APURIMAC
Cliente : REGION APURIMAC Costo al : ABRIL 2013
Lugar : SANTA ROSA - GRAU - APURIMAC
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 CAMINO DE ACCESO (L=5+000.00KM) 675,751.50

01.01 OBRAS PROVISIONALES 13,105.04
01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA m2 60.00 196.46 11,787.60
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60M x 4.80M und 1.00 1,317.44 1,317.44
01.02 OBRAS PRELIMINARES 56,112.55
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS est 1.00 24,500.00 24,500.00
01.02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL m2 25,000.00 0.99 24,750.00
01.02.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO CON EQUIPO KM 5.00 1,372.51 6,862.55
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 499,450.23
01.03.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA m3 12,630.00 4.40 55,572.00
01.03.02 CORTE EN ROCA SUELTA CON MAQUINARIA m3 9,362.05 10.58 99,050.49
01.03.03 CORTE EN ROCA FIJA CON MAQUINARIA m3 328.35 12.60 4,137.21
01.03.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 20,000.00 2.15 43,000.00
01.03.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,382.10 10.87 15,023.43
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 26,172.88 10.80 282,667.10
01.04 CUNETAS 24,000.00
01.04.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE CUNETA m 5,000.00 4.80 24,000.00
01.05 OBRAS DE ARTE 83,083.68
01.05.01 BADENES (1 Unidad) 12,095.01
01.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 79.20 1.31 103.75
01.05.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS m3 29.70 4.40 130.68
01.05.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 10.04 10.87 109.13
01.05.01.04 AFIRMADO CON MATERIAL GRANULAR m2 79.20 5.44 430.85
01.05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADEROS m3 24.58 10.80 265.46
01.05.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 27.20 46.26 1,258.27
01.05.01.07 ALBAÑILERIA DE PRIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA F´C=175KG/CM m3 25.42 385.40 9,796.87
01.05.02 ALCANTARILLAS (8 Unidades) 70,988.67
01.05.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS m3 228.12 4.40 1,003.73
01.05.02.03 TERRAPLEN O COLCHON DE ARENA m3 3.24 8.06 26.11
01.05.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 72.68 44.66 3,245.89
01.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADEROS m3 194.30 10.80 2,098.44
01.05.02.06 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA ALCANTARILLAS m3 34.27 481.64 16,505.80
01.05.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS PRINCIPALES m2 470.40 56.50 26,577.60
01.05.02.08 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 2,082.00 7.48 15,573.36
01.05.02.09 ALCANTARILLATMC D=48" C-14 m 22.50 252.19 5,674.28
02 CONSTRUCCION PRESA DE TIERRA 1,517,112.91
02.01 CUERPO DE PRESA 1,313,468.21
02.01.01 OBRAS PROVISIONALES 11,787.60
02.01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA m2 60.00 196.46 11,787.60
02.01.02 OBRAS PRELIMINARES 37,715.80
02.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS est 1.00 24,500.00 24,500.00
02.01.02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL m2 5,746.00 0.99 5,688.54
02.01.02.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 5,746.00 1.31 7,527.26
02.01.03 CIMENTACION 148,017.29
02.01.03.01 EXCAVACION MASIVA C/MAQ. EN TERRENO NORMAL m3 6,257.40 4.36 27,282.26
02.01.03.02 EXCAVACION MASIVA C/MAQ. EN ROCA FIJA m3 574.60 6.56 3,769.38
02.01.03.03 EXCAVACION C/MAQ. EN DENTELLON m3 1,086.00 3.84 4,170.24
02.01.03.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 543.00 10.87 5,902.41
02.01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADEROS m3 9,897.50 10.80 106,893.00
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN DIAFRAGMA 183,541.15
02.01.04.01 SOLADO DE E=2" CONCRETO F'C=100KG/CM2 m2 108.60 22.37 2,429.38
02.01.04.02 CONCRETO FC=210KG/CM2 EN DIAFRAGMA m3 234.40 448.10 105,034.64
02.01.04.04 COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO DE DIAFRAGMA GLB 1.00 4,840.33 4,840.33
02.01.04.05 LECHADA DE CEMENTO EN DIAFRAGMA m2 1,020.00 1.20 1,224.00
02.01.05 TRABAJOS DE CANTERA Y CONFORMACION CUERPO DE PRESA 905,669.04
02.01.05.01 HABILITACION DE MATERIAL EN CANTERA PARA AFIRMADO m3 31,486.00 4.26 134,130.36
02.01.05.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA AFIRMADO D=10 m3 31,486.00 12.51 393,889.86
02.01.05.03 CHANCADO, ZARANDEO, CARGUIO Y TRANSPORTE DE GRAVA BIEN G m3 1,080.00 18.66 20,152.80
02.01.05.04 CONFORMACION DE CUERPO DE PRESA CON AFIRMADO m3 31,486.00 5.82 183,248.52
02.01.05.05 RELLENO DE GRAVA BIEN GRADUADA - DRENAJE m3 1,080.00 7.44 8,035.20
02.01.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA HDPE e=2.5MM m2 2,715.00 38.16 103,604.40
02.01.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 600/CM2 m2 2,715.00 23.06 62,607.90
02.01.06 OBRAS DE DESCARGA 26,737.33
02.01.06.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL m2 420.00 0.99 415.80
02.01.06.03 EXCAVACION MASIVA C/MAQ. EN TERRENO NORMAL m3 210.00 4.36 915.60
02.01.06.04 PERFILADO MANUAL EN EXCAVACIONES m2 420.00 3.14 1,318.80
02.01.06.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADEROS m3 262.00 10.80 2,829.60
02.01.06.06 ESTRUCTURA DE DESCARGA DE CONCRETO EN PRESA und 1.00 2,570.00 2,570.00
02.01.06.07 CASETA DE OPERACIONES und 1.00 5,400.00 5,400.00
02.01.06.08 CANASTILLA METALICA PARA TUBERIA DE 12" und 2.00 245.00 490.00
02.01.06.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HD D=12" + PRUEBA HIDRAUL m 50.00 146.63 7,331.50
02.01.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 12" und 1.00 501.03 501.03
02.01.06.11 DENTELLON DE CONCRETO (Soporte de Valvula) GLB 1.00 450.00 450.00
02.01.06.12 ESTRUCTURA DE SALIDA (Salida, Colchon Disipador de Energia) GLB 1.00 540.00 540.00
02.01.06.13 PIEDRA ENBOQUILLADA ASENTADA CON F'C=175KG/CM2 E=0.10M m3 12.00 285.40 3,424.80
02.02 VERTEDERO DE DEMASIAS 203,644.70
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,661.46
02.02.02.01 CORTE PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA m3 682.50 4.40 3,003.00
02.02.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA CON MAQUINARIA m3 227.50 6.38 1,451.45
02.02.02.03 PERFILADO MANUAL m2 455.00 3.14 1,428.70
02.02.02.04 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 455.00 3.52 1,601.60
02.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30M) m3 1,137.00 9.83 11,176.71
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO 183,936.74
02.02.03.02 CONCRETO FC=210KG/CM2 EN VERTEDERO m3 220.25 448.10 98,694.03
02.02.03.05 JUNTA WATER STOP 9" EN PLINTO m 110.00 31.36 3,449.60
02.02.03.06 PIEDRA ENBOQUILLADA ASENTADA CON F'C=175KG/CM2 E=0.10M m3 12.00 285.40 3,424.80
03 CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO 1,565,629.80
03.01 CANAL DE CONDUCCION 1,147,725.91
03.01.01 CANAL DE CONCRETO SECCION RECTANGULAR L=1+460 Km 327,864.96
03.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES 3,449.26
03.01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL m2 1,460.00 0.99 1,445.40
03.01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO CON EQUIPO KM 1.46 1,372.51 2,003.86
03.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34,499.17
03.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALES m3 805.92 25.69 20,704.08
03.01.01.02.02 PERFILADO DE LA SUBRASANTE DE LA ZANJA m 1,460.00 2.88 4,204.80
03.01.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 408.80 10.87 4,443.66
03.01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADEROS m3 476.54 10.80 5,146.63
03.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO 289,658.45
03.01.01.03.01 SOLADO DE E=2" CONCRETO F'C=100KG/CM2 m2 1,168.00 22.37 26,128.16
03.01.01.03.02 CONCRETO FC=210KG/CM2 EN CANALES m3 306.60 448.10 137,387.46
03.01.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 876.00 46.26 40,523.76
03.01.01.03.04 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 11,446.40 7.48 85,619.07
03.01.01.04 JUNTAS 258.08
03.01.01.04.01 JUNTA WATER STOP 6" m 8.00 32.26 258.08
03.01.02 CANAL DE SECCION CIRCULAR (L=4+663.00 Km) 819,860.95
03.01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CANALES m3 3,194.81 25.69 82,074.67
03.01.02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 2,270.26 10.87 24,677.73
03.01.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30M) m3 1,155.69 9.83 11,360.43
03.01.02.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M m 4,663.00 6.23 29,050.49
03.01.02.03 TUBERIAS 648,255.92
03.01.02.03.01 SUM. E INST. DE TUBERIA PERFILADA DE PVC DIAM=500mm + PRUE m 180.00 209.04 37,627.20
03.01.02.03.02 SUM. E INST. DE TUBERIA PERFILADA DE PVC DIAM=450mm + PRUE m 1,080.00 190.04 205,243.20
03.01.02.03.04 SUM. E INST. DE TUBERIA PERFILADA DE PVC DIAM=350mm + PRUE m 2,500.00 120.04 300,100.00
03.02 CANAL DE DISTRIBUCION 296,878.46
03.02.01 CANAL DE CONCRETO (L=2+641.00KM) 296,878.46
03.02.01.02.01 EXCAVACION MASIVA C/MAQ. EN TERRENO NORMAL m3 1,176.00 4.36 5,127.36
03.02.01.02.02 EXCAVACION MASIVA C/MAQ. EN ROCA FIJA m3 292.00 6.56 1,915.52
03.02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 144.00 10.87 1,565.28
03.02.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30M) m3 1,588.92 9.83 15,619.08
03.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO 244,011.60
03.02.01.03.01 SOLADO DE E=2" CONCRETO F'C=100KG/CM2 m2 1,440.00 22.37 32,212.80
03.02.01.03.02 CONCRETO FC=210KG/CM2 EN CANALES m3 324.00 448.10 145,184.40
03.02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1,440.00 46.26 66,614.40
03.02.01.04 JUNTAS 16,057.60
03.02.01.04.01 JUNTAS DE DILATACION m 160.00 11.31 1,809.60
03.02.01.04.02 JUNTAS DE CONTRACCION m 800.00 17.81 14,248.00
03.03 CANAL DE SECCION CIRCULAR (L=1+241.00 Km) 96,348.14
03.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO CON EQUIPO KM 1.24 1,372.51 1,701.91
03.03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO SEMICOMPACTADO m3 418.84 4.36 1,826.14
03.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 335.07 10.87 3,642.21
03.03.02.03 PERFILADO DE LA SUBRASANTE DE LA ZANJA m 1,241.00 2.88 3,574.08
03.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30M) m3 104.71 9.83 1,029.30
03.03.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M m2 558.45 7.71 4,305.65
03.03.03 TUBERIAS 73,789.86
SUM. E INST. DE TUBERIA PERFILADA DE PVC DIAM=250mm + PRUEBA
03.03.03.01 m 1,241.00 59.46 73,789.86
HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA
03.03.04.01 CONCRETO F'C=140KG/CM2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 13.50 411.67 5,557.55
03.04 PARTIDOR HIDRAULICO Q=250 lps 24,677.29
03.04.01 OBRAS PRELIMINARES 15.52
03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 85.81
03.04.02.01 EXCAVACION DE TERRENO SEMICOMPACTADO m3 5.40 4.36 23.54
03.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30M) m3 3.15 9.83 30.96
03.04.03.01 SOLADO DE E=2" CONCRETO F'C=100KG/CM2 m2 22.00 22.37 492.14
03.04.03.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 24.00 481.64 11,559.36
03.04.03.04 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 960.00 7.48 7,180.80
03.04.04 JUNTAS 151.66
03.04.04.01 JUNTA WATER STOP 6" m 4.00 32.26 129.04
03.04.04.02 JUNTAS DE DILATACION m 2.00 11.31 22.62
03.04.05 CARPINTERIA METALICA 380.96
03.04.05.01 REJILLA FIERRO DE 1" x 0.40m x 0.40m. und 1.00 380.96 380.96
04 CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE Y ALMACENAMIENTO 484,565.21
04.01 TOMA LATERAL (14 Unidades) 42,606.43
04.01.04 CARPINTERIA METALICA 9,253.44
04.01.04.01 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE 1/8" x 0.40m x 0.80m. und 14.00 660.96 9,253.44
04.02 CAMARA DE INSPECCION (27 Unidades) 38,776.30
04.02.04 CARPINTERIA METALICA 3,240.00
04.02.04.01 TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA DE 1.20x1.00 M und 27.00 120.00 3,240.00
04.03 PASE AEREO (04 Unidades) 174,116.31
04.03.03.02 CONCRETO CICLOPEO F'C=140KG/CM2 + 30% DE PM. m3 157.95 374.50 59,152.28
04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 35,301.45
SUM. E INST. DE TUBERIA TUBERIA DIAM=600mm + PRUEBA
04.03.04.01 m 146.20 241.46 35,301.45
HIDRAULICA
04.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PRINCIPAL Y SECUNDARIO + ESTRUCTURA DE SOPORTE 27,224.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEGRO TIPO BOA ALMA DE
04.03.05.01 m 216.00 44.72 9,659.52
ACERO 6x19 DE 5/8" (PRINCIPAL)
04.03.05.02 m 233.60 34.72 8,110.59
ACERO 6x19 DE 3/8" (SECUNDARIOS)
04.03.05.03 m 368.00 25.69 9,453.92
ACERO 6x19 DE 1/4" (SOPORTE)
04.03.06 ESTRUCTURA DE SOPORTE 30,993.68
04.03.06.01 PERFILES METALICOS 2X2X1/4" L=2.0, H=0.60 pza 228.00 93.70 21,363.60
04.03.06.02 PLATINA DE 2X1/4" pza 104.00 84.70 8,808.80
04.03.06.03 RIEL DE FIERRO ASME (60 LB/YD) pza 12.00 68.44 821.28
04.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 9,063.17
04.03.07.01 GRAPAS DE 5/8" und 176.00 13.67 2,405.92
04.03.07.02 GRAPAS DE 1/2" und 96.00 11.37 1,091.52
04.03.07.03 PERNOS DE CONEXION und 148.00 12.17 1,801.16
04.03.07.04 MANGA DE GEOMENBRANA m2 7.42 39.43 292.57
04.03.07.05 PERNO C/HUACHA 3/8" X 1" und 160.00 11.37 1,819.20
04.03.07.06 PINTURA ANTICORROSIVA m 80.00 20.66 1,652.80
04.04 POZA DISIPADORA (09 Unidades) 47,017.27
04.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO CON EQUIPO KM 0.06 1,372.51 82.35
04.04.02.02 PERFILADO DE LA SUBRASANTE DE LA ZANJA m 64.80 2.88 186.62
04.04.04 JUNTAS 2,613.06
04.04.04.01 JUNTA WATER STOP 6" m 81.00 32.26 2,613.06
04.05 CAMARA DE TRANSICION ENTUBADO RAPIDA 11,497.19
04.05.02.02 PERFILADO DE LA SUBRASANTE DE LA ZANJA m 10.40 2.88 29.95
04.05.04 JUNTAS 187.75
04.05.04.01 JUNTA WATER STOP 6" m 5.82 32.26 187.75
04.06 ALCANTARILLA (03 Unidades) 18,320.07
04.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS (MANUAL) m3 54.97 28.90 1,588.63
04.06.02.02 TERRAPLEN O COLCHON DE ARENA m3 2.39 8.06 19.26
04.06.04 TUBERIAS 5,144.68
04.06.04.01 ALCANTARILLATMC D=48" C-14 m 20.40 252.19 5,144.68
04.07 RESERVORIO DE 500M3 (03 Unidades) 149,066.96
04.07.02.01 EXCAVACION DE TERRENO SEMICOMPACTADO m3 2,594.55 4.36 11,312.24
04.07.02.02 EXCAVACION DE SUBRASANTE (MANUAL) m3 838.86 28.90 24,243.05
04.07.02.03 REFINE Y COMPACTADO DE TALUDES m2 162.36 7.47 1,212.83
04.07.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 1,267.44 10.87 13,777.07
04.07.04 REVESTIMIENTOS 59,416.69
04.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA E=1.00MM m2 1,455.06 34.08 49,588.44
04.07.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO GLB 3.00 235.78 707.34
04.07.04.03 SUM. E INST. DE TUBERIA HDPE (SDR 11X200M) DIAM=200mm + PRUEB m 89.10 57.92 5,160.67
04.07.04.04 UNION DE CONCRETO CON GEOMENBRANA und 24.00 165.01 3,960.24
04.08 AMORTIGUADOR DE IMPACTO (01 Unidad) 3,164.68
04.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 20.00 46.26 925.20
04.08.03.04 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 102.00 7.48 762.96
04.08.04 JUNTAS 22.62
04.08.04.01 JUNTAS DE DILATACION m 2.00 11.31 22.62
05 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 109,811.54
05.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 95,211.54
05.01.01 SUELO 60,100.00
05.01.01.01 RESTAURACION DE AREAS DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINARIA Ha 4.00 6,500.00 26,000.00
05.01.01.02 RESTAURACION DE CANTERAS Y BOTADEROS Ha 2.00 13,800.00 27,600.00
05.01.01.03 SEÑALES AMBIENTALES und 10.00 650.00 6,500.00
05.01.02 FLORA Y FAUNA 34,450.00
05.01.02.02 REFORESTACIÓN DE AREAS ALEDANAS A LA PRESA HA 13.00 2,650.00 34,450.00
05.02 MONITOREO AMBIENTAL 14,600.00
05.02.01 ANALISIS DEL MONITOREO AMBIENTAL 14,900.00
05.02.01.01 MEDICION DE CAUDALES est 1.00 4,200.00 4,200.00
05.02.01.02 MEDICION DE LOS NIVELES DE SEDIMENTACION EN EL CAUCE DEL RIO est 1.00 5,500.00 5,500.00
05.02.01.03 MEDIDA DEL CAUDAL ECOLOGICO est 1.00 5,200.00 5,200.00
06 FLETE TERRESTRE 55,680.00
06.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 55,680.00 55,680.00
COSTO DIRECTO 4,408,550.96

GASTOS GENERALES 10.00% 440,855.10
UTILIDAD 8.00% 352,684.08
----------------
SUB TOTAL 5,202,090.13
SUPERVISION Y MONITOREO (4% ST) S/. 0.04 208,083.61
ESTUDIOS EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO (4% ST) S/. 0.04 208,083.61
CAPACITACION (1%) 0.02 104,041.80
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (1.5% CD) S/. 0.015 66,128.26
===========
COSTO TOTAL S/ 5,788,427.41
IMPUESTO 18% % 18% 1,041,916.93
===========
TOTAL PRESUPUESTO 6,830,344.34
HOJA RESUMEN
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHIRIRQUI
CANCO, SANTA ROSA Y QUISCABAMBA - PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC
LOCALIDAD CHIRIRQUI-CANCO - SANTA ROSA - QUISCABAMBA
FECHA 01/04/2013
PRESUPUESTO BASE
ITEM DESCRIPCION MONTO
001 CAMINO DE ACCESO S/. 797,386.77
002 CONSTRUCCION PRESA DE TIERRA DE HUASHUAPAMPA S/. 1,790,193.23
003 CANAL DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION S/. 1,847,443.16
005 OBRAS DE ARTE S/. 571,786.95
006 FLETE TERRESTRE Y RURAL S/. 65,702.40
007 MITIGACION AMBIENTAL S/. 129,577.62
COSTO DIRECTO (INCLUYE IGV) S/. 5,202,090.13
COSTO DIRECTO DESAGREGADO

001 MANO DE OBRA S/. 2,132,856.95
002 MATERIALES S/. 2,653,065.97
003 EQUIPOS S/. 416,167.21
COSTO DIRECTO S/. 5,202,090.13
PRESUPUESTO POR RUBROS

001 COSTO DIRECTO S/. 5,202,090.13
002 GASTOS GENERALES (10 % SUB TOTAL) S/. 520,209.01
003 UTILIDADES DEL CONTRATISTA (8 % CD) S/. 416,167.21
004 SUB TOTAL S/. 6,138,466.36
005 FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 245,538.65
006 GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA S/. 245,538.65
007 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 78,031.35
008 CAPACITACION S/. 122,769.33
TOTAL PRESUPUESTO S/. 6,830,344.34
COSTO DEL PROYECTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA
ITEM SUB COMPONENTES UND CANT PU
I
ESTUDIOS
1.10 FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO und 1 208,083.61
1.20 FORMULACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL und 1 66,128.26
II INFRAESTRUCTURA
2.01 CAMINO DE ACCESO KM 5 135,150.30
2.02 PRESA DE TIERRA UND 1 1,517,112.91
2.03 CANAL DE CONDUCION Y DISTRIBUCION KM 10 156,562.98
2.03 OBRAS DE ARTE GBL 1 484,565.21
FLETE TERRESTRE GBL 1 55,680.00
III MITIGACION AMBIENTAL
4.01 Plan de Mitigación Ambiental Gbl 1 109,811.54
COSTO DIRECTO S/.
GASTOS GENERALES % 10%
UTILIDAD % 8%
COSTO TOTAL DE OBRA S/.
V SUPERVISION
3.10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA MES 8 26,010
VII CAPACITACION
4.10 CAPACITACION MES 4 26,010
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

TO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA N° I
SUB TOTAL IGV TOTAL
208,083.61 37,455.05 245,538.65
66,128.26 11,903.09 78,031.35
675,751.50 121,635.27 797,386.77
1,517,112.91 273,080.32 1,790,193.23
1,565,629.80 281,813.36 1,847,443.16
484,565.21 87,221.74 571,786.95
55,680.00 10,022.40 65,702.40
109,811.54 19,766.08 129,577.62
4,682,762.83 842,897.31 5,202,090.13
520,209.01
416,167.21
842,897.31 6,138,466.36
208,084 37,455.05 245,538.65
104,042 18,727.52 122,769.33
L PROYECTO S/. 6,830,344.34

ESTADO BENEFICIARIOS APORTE TOTAL
COMPONENTES DEL PROYECTO
S/. % S/. % S/. %
EXPEDIENTE TECNICO 245,539 100 0 0 245,539 100
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 245,539 100 0 0 245,539 100
RIEGO TECNIFICADO HASTA HIDRANTES 78,031 100 0 0 78,031 100
LINEA DE RIEGO PARCELARIO 122,769 0 0 100 122,769 100
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 6,830,344 100 0 0 6,830,344 100
SUPERVISION DEL PROYECTO 0 100 0 0 0 100
MITIGACION AMBIENTAL 6,830,344 100 0 0 6,830,344 100
CAPACITACION 0 100 0 0 0 100
GASTOS DE GESTION EN LA FASE DE
0 100 0 0 0 100
INVERSION
TOTAL 14,352,567 100.00 0 0.00 14,352,567 100

TRIMESTRES (NUEVOS
3ER
COMPONENTES UND
TRIMESTRE
2013
EXPEDIENTE TECNICO GBL 245,538.65
INFRAESTRUCTURA GBL
PLAN DE CAPACITACION GBL
MITIGACION AMBIENTAL GBL
GASTOS GENERALES + UTILIDAD GBL
SUPERVICION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO GBL
EESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 78,031.35

TOTAL COSTO POR PERIODO 323,570.01
TRIMESTRES (NUEVOS
3ER
COMPONENTES UND
TRIMESTRE
2013
EXPEDIENTE TECNICO GBL 100
INFRAESTRUCTURA GBL
CAPACITACION GBL
MITIGACION AMBIENTAL GBL
GASTOS GENERALES+ UTILIDAD GBL
SUPERVICION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO GBL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 100

TRIMESTRES (NUEVOS SOLES)
4TO 1er 2DO TOTAL POR
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE COMPONENTE
2013 2014 2014
245,538.65
2,029,005.01 2,029,005.01 1,014,502.50 5,072,512.52
61,384.66 61,384.66 122,769.33
129,577.62 129,577.62
374,550.49 374,550.49 187,275.24 936,376.22
98,215.46 98,215.46 49,107.73 245,538.65
78,031.35
2,501,770.96 1,441,847.76 6,830,344.34
TRIMESTRES (NUEVOS SOLES)

4TO 1er 2DO TOTAL POR
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE COMPONENTE
2013 2014 2014
100
40 40 20 100
50 50 100
100 100
40 40 20 100
40 40 20 100
100
245,538.65
5,072,512.52
122,769.33
129,577.62
936,376.22
245,538.65
78,031.35
6,830,344.34
AÑOS ( nuevos soles)

COSTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
OPERACIÓN 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 7,392 7,392 7,392 7,392 7,392 7,392 7,392 7,392
2022 2023 2024
0 0 0
4,950 4,950 4,950
30,140 30,140 30,140
7,392 7,392 7,392
OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
Mejor Nivel Socio Economico de los Agricultores del Disitrito de Santa · Los ingresos familiares se incrementan en un 5 % a
FIN
· Estadísticas del INEI.

Rosa partir del primer año de la puesta en marcha del proyecto.
La produccion agricola se incrementa de 553.99 TM/año a

Estadisticas de produccion local y regional
1,474.69 TM/año a partir del primer año Funcionamaiwnto
del DRA- Apurimac
PROPÓSITO
del Proyecto
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION E N LOS
SECTORES DE RIEGO CHIRIRQUI, SANTA ROSA, CANCO Y · La superficie sembrada se incrementa de 186 Has a 340
QUISCABAMBA Has a partir del primer año de la puesta en marcha del · Reportes e informes Comité de Regantes
Proeycto
· Registro DIA-MINAG
La Oferta de Agua se incrementa en 0.450 MMC la cual se

· Reportes ALA y Comité de Regantes
regula en tiempo de estiaje, al primer año de la puesta en
Chirirqui, Santa Rosa Y Quiscabamba
COMPONENTES
marcha del proyecto
Adecuada Oferta de Agua para Riego · Reportes de caudales y gastos en

La Eficiencia de Riego se incrementa de 19.71 % a 51.95%
operación y mantenimiento de la
a partir de la puesta en marcha del proyecto
Innovación Tecnológica en la Producción agropecuaria infraestructura Comité de Regantes
· Contratos con las empresas o personas
264 Usuarios de riego capacitados y sensibilizados naturales que realizarón los cursos talleres.
1.- CONSTRUCCION DE PRESA DE TIERRA

- Construcción de 01 Presa de Tierra C = 0.450 MMC/año, H = 11 m,
impermeabilizado con Geomembrana HDPE de 2.5 MM
- Construcción de una via de acceso sin afirmar L= 5 Km.
- Construcción de obras de descarga y vertedero de demasias a base de ·El Costo del Proyecto asciende a la Suma de S/. - Informes de seguimiento físico y
concreto armado fc= 210 KG/cm2 6,830,344.34 Nuevos soles Nuevos Soles incluido IGV financiero al proyecto.
2.- Construucion de Canal de Conducción y Distribución - El Costo de la Construcción de la Obra asciende a S/.
- Construcción de 6.123 Km de los cuales 4.663 Km son a base de 6,138,466.36 nuevos soles, incluye gastos generales y
tuberia perrfilada de PVC y 1.460 Km corresponde a canal de sección utilidad del contratista e IGV
rectangular en concreto Fc =210 KG/cm2
ACTIVIDADES
- Construccion de 29 Camaras de Inspeccion, 14 Tomas Laterales, 03 - Costo de Estudio de Impacto Ambiental S/. 78,031.35
Pases Aereos, 01 Partidor Hidraulico, 01 Alcantarilla soles incluye IGV - Cuaderno de obra e informe de
- Instalación de 1.252 km m de tuberia de perfiladade PVC en supervisión.
canales de sistribucion Q = 100 lps - El costo de Supervisiòn de la Obra ascienda a la suma de
- Construcción de 2.400 Km de para canal de empalme con los S/. 245,538.65 nuevos soles incluye IGV
sistemas de riego existente.
- Construcción de 03 resrvorios Nocturnos - El costo del Espediente Tecnico es de S/. 245,538.65
soles inclue IGV
3.0 CAPACITACION ·El Costo de los eventos de capacitacion asciende a la suma

Liquidación fisica y financiera de obra.
se realizará 10 talleres participativos de S/.122,769.33 incluye IGV
02 talleres en Operación y Mantenimiento del sistema de riego
02 Talleres de capacitacion en gestion eficiente del servicio de agua para
- Informes y documentos sustentatorios de
riego.
gastos diversos
02 eventos de sensibilización para los usuarios.
02 Talleres de capacitación en mejoramiento de técnicas de riego.
Acta de Terminación , recepcion y

02 talleres de capacitación en manejo agronomico de los cultivos
transferencia DE OBRA.
SUPUESTOS
la politica de aopyo al agro sigue vigente como
una politica de estado
El gobierno de turno estable politicas de

desarrollo agario regional
La produccion agricola tiene buena demanda en

el mercado nacional e internacional.
Estabilidad Economica del Pais
Los agricultores siguen adecuadamente el

programa de rotacion de cultivos
· Los usuarios del agua de riego dispuestos a

pagar el costo real de la tarifa de agua
Los agricultores hacen uso de la nueva

tecnologia propuesta
Los materiales que se requieren estan

disponibles en el mercado local
Los desembolsos presupuestales se habilitan

Los desembolsos presupuestales se habilitan
puntualmente
· No existen conflictos sociales que puedan

afectar el inicio de obra
JUNTA USUARIOS DISTRITO DE RIEGO CHANCAY HUARAL
AREA TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHIRIRQUI, SANTA ROSA , CANCO Y
PROYECTO: AÑO : 2013
QUISCABAMBA
LOCALIDAD GRAU - APURIMAC
COSTO A PRECIO PRIVADO (S/.) COSTO A PRECIO SOCIAL (S/.)

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL
A MANTENIMIENTO 4,500.00 1,845.00

1.00 RESERVORIOS 2,250.00 922.50
1.10 Extracción de malezas
Jornales Jorn 30.00 25.00 750.00 10.25 307.50
1.20 Eliminación Sedimentos y material arrastre
Jornales Jorn 30.00 25.00 750.00 10.25 307.50
1.30 Limpieza de Obras de Arte
Jornales Jorn 30.00 25.00 750.00 10.25 307.50
2.00 CANAL DE RIEGO 2,250.00 922.50
2.10 Limpieza general de Canales de Distribucion
Jornales Jorn 90.00 25.00 2250.00 10.25 922.50
B OPERACIÓN 0.00 0.00

1.00 COMITÉ DE REGANTES
1.10 Monitoreo de Distribucion del Agua 0.00 0.00
Remuneraciones Mes 0.00 750.00 0.00 682.50 0.00

1.20 Movilidad Local
Combustible Gal 0.00 14.50 0.00 9.57 0.00
1.30 Utiles de escritorio y comunicación
Utilies de Escritorio gbl 0.00 100.00 0.00 91.00 0.00
Accesorios de Comunicación gbl 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00
COSTO DIRECTO 4,500.00 1,845.00
C GASTOS GENERALES (10%) 450.00 184.50
COSTO TOTAL (A + B +C) ( S/.) 4,950.00 2,029.50

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PROYECTO AÑO : 2013

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHIRIRQUI, SANTA ROSA , CANCO Y QUISCABAMBA
LOCALIDAD GRAU - APURIMAC
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.)

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL
A MANTENIMIENTO 6,720.00 4,382.33

1.00 REPRESA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 3,720.00 3,152.33
1.10 Mantenmiento S istema de Descarga
Engrasado y Pintado de valvulas gbl 1.00 600.00 600.00 508.44 508.44
1.20 Mantenimiento del Sistema de la Presa
Geomembrana HDPE m2 80.00 39.00 3,120.00 33.05 2,643.89
2.00 CANAL DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 3,000.00 1,230.00

2.10 Limpieza cauce del Canal
Jornales Jorn 60.00 25.00 1,500.00 10.25 615.00
2.20 Limpieza de Reservorios
Jornales Jorn 60.00 25.00 1,500.00 10.25 615.00
B OPERACIÓN 27,400.00 24,700.52

1.00 COMITÉ DE REGANTES 13,000.00 11,859.44
1.10 Monitoreo de distribucion del Agua
Remuneracion del Sectorista de riego Mes 12.00 750.00 9,000.00 682.50 8,190.00
1.20 Equipamiento
Herramientas GBl 1.00 400.00 400.00 338.96 338.96
1.30 Utiles de escritorio y Comunicación
utilies de Escritoiro mes 12.00 100.00 1,200.00 84.74 1,016.88
Accesorios de Comunicación mes 12.00 80.00 960.00 72.80 873.60
Energia electrica, agua, etc mes 12.00 120.00 1,440.00 120.00 1,440.00
2.00 OPERADOR DE LA PRESA 14,400.00 12,841.08
1.10 Monitoreo del sistema de la Presa
Remuneracion del Operador Mes 12.00 850.00 10,200.00 773.50 9,282.00
1.20 Equipamiento
Herramientas gbl 1.00 600.00 600.00 508.44 508.44
1.30 Comunicación
utilies de Escritoiro mes 12.00 100.00 1,200.00 84.74 1,016.88
Accesorios de Comunicación mes 12.00 80.00 960.00 67.79 813.50
Energia electrica, agua, etc mes 12.00 120.00 1,440.00 101.69 1,220.26
COSTO DIRECTO 34,120.00 29,082.85
C GASTOS GENERALES (10%) 3,412.00 2,908.28

COSTO TOTAL (A + B + C ) ( S/.) 37,532.00 31,991.13
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHIRIRQUI, SANTA
PROYECTO ROSA , CANCO Y QUISCABAMBA AÑO : 2013
REGANTES GRAU - APURIMAC
ITEM DESCRIPCION UND CANT CON PROYECTO CANT SIN PROYECTO
A MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA #REF! 2,125.00

1.00 REPRESA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 3,720.00 0.00
1.10 Mantenmiento S istema de Descarga
Engrasado y Pintado de valvulas gbl 1.00 600.00 600.00 0.00 25.00 0.00
1.20 Mantenimiento del Sistema de la Presa
Geomembrana HDPE m2 80.00 39.00 3,120.00 0.00 25.00 0.00
2.00 CANAL DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 0.00 25.00 0.00

2.10 Limpieza cauce del Canal - 2125.00
Jornales Jorn 60.00 25.00 1,500.00
2.20 Limpieza de Reservorios 85.00 25.00 2125.00
Jornales Jorn 60.00 25.00 1,500.00 #REF! 0.00
1.00 RESERVORIOS
1.10 Extracción de malezas
Jornales Jorn 30.00 25.00 750.00
1.20 Eliminación Sedimentos y material arrastre
Jornales Jorn 30.00 25.00 750.00
1.30 Limpieza de Obras de Arte
Jornales Jorn 30.00 25.00 750.00
2.00 CANAL DE RIEGO
2.10 Limpieza general de Canales de Distribucion
Jornales Jorn 90.00 25.00 2250.00
B OPERACIÓN DEL SISTEMA (JUNTA DE USUARIOS) 27,400.00 0.00
1.00 COMITÉ DE REGANTES 13,000.00
1.10 Monitoreo de distribucion del Agua 0.00
Remuneracion del Sectorista de riego Mes 12.00 750.00 9,000.00 0.00 900.00 0.00
1.20 Equipamiento
Herramientas GBl 1.00 400.00 400.00 0.00 11.30 0.00
0.00 150.00 0.00
1.30 Utiles de escritorio y Comunicación
utilies de Escritoiro mes 12.00 100.00 1,200.00
Accesorios de Comunicación mes 12.00 80.00 960.00
Energia electrica, agua, etc mes 12.00 120.00 1,440.00
2.00 OPERADOR DE LA PRESA 14,400.00
1.10 Monitoreo del sistema de la Presa
Remuneracion del Operador Mes 12.00 850.00 10,200.00
1.20 Equipamiento
Herramientas gbl 1.00 600.00 600.00
1.30 Comunicación
utilies de Escritoiro mes 12.00 100.00 1,200.00
Accesorios de Comunicación mes 12.00 80.00 960.00
Energia electrica, agua, etc mes 12.00 120.00 1,440.00
COSTO INDIRECTO #REF! 2,125.00
C GASTOS GENERALES (10%) #REF! 212.50

COSTO TOTAL (A + B + C ) ( S/.) #REF! 2,337.50
ITEM TASAS
A Impuesto General a las Ventas (IGV)
B Impuesto a la Renta (IR)
C Coeficiente de rotación
D Descuento social
E Descuento privado
F Aplicable para gastos generales
G Aplicable para gastos por imprevistos
H Impuestos directos a la mano de obra (IMO)
I Impuestos combustibles
ITEM FACTORES DE CORRECCION FORMULA

A Bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV)
B Impuesto a la Renta FCIR
B Valor de Recuperacion de bienes origen nacional FCVRBN
C Precio social de la divisa FCD
D Del Arancel AR
E Bienes de origen importado (transables) FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD
F Mano de obra No calificada sierra FCMO=1/(1+IMO)
G Combustibles FCCOMB
H Gastos Generales FCGG=1/(1+GG)
I Mano de obra calificada FCMO=1/(1+IMO)
J Gastos imprevistos FCMO=1/(1+GI)
%
18.00%
10.00%
12.00%
11.00%
14.00%
10.00%
10.00%
10.00%
66.00%
FC
0.8474
0.9100
1.0000
1.0800
0.1200
0.8100
0.4100
0.6600
0.9400
0.9100
0.9900
COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
PRECIOS
ITEM DESCRIPCION
PRIVADOS
I COSTO DIRECTO
1.10 INSUMOS Y MATERIALES 2,653,065.97
1.20 EQUIPOS 416,167.21
1.30 MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CALIFICADA 533,214.24
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,599,642.72
II COSTO DIRECTO
2.10 GASTOS GENERALES + UTILIDAD 936,376.22
2.20 GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 245,538.65
III EXPEDIENTE TECNICO

3.10 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 245,538.65
3.20 ELABORACION DE EXPEDIENTE DE IMPACTO AMBIENTAL 78,031.35
IV CAPACITACION
CAPACITACION 122,769.33
TOTAL 6,830,344.34
6830344.3443664
0.00
SOCIALES
PRECIOS
FC
SOCIALES
0.847 2,248,208.10
0.810 337,095.44
0.910 485,224.96
0.410 655,853.51
0.940 880,193.65
0.910 223,440.18
0.900 220,984.79
0.900 70,228.22
0.847 104,041.80 104041.803

0.84745763
5,225,270.65
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO
MESES
1.1 METAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
I EXPEDIENTE TECNICO
1.1 Formulacion del Expediente 98,215.46 142,412.42
Tecnico
1.1 Formulacion del Estudio de 78,031.35

Impacto Ambiental
1.3 Proceso de Licitacion de la Obra 4,910.77
II EJECUCION DEL PROYECTO (CONSTRUCCION DE LA OBRA
2.1 CAMINO DE ACCESO 376,366.56 564,549.83
2.2 CONSTRUCCION PRESA DE 211,242.80 844,971.21 844,971.21 211,242.80

TIERRA DE HUASHUAPAMPA
2.3 CANAL DE CONDUCCION Y 217,998.29 653,994.88 653,994.88 435,996.59 217,998.29

DISTRIBUCION
2.4 OBRAS DE ARTE 134,941.72 202,412.58 202,412.58 134,941.72
2.5 FLETE TERRESTRE Y RURAL
2.6 MITIGACION AMBIENTAL
2.7 CAPACITACION 30,692.33 30,692.33 30,692.33
III SUPERVISION DE LA OBRA Y LIQUIDACION DE LA OBRA
3.1 SUPERVISION Y 24,553.87 24,553.87 24,553.87 49,107.73 24,553.87 49,107.73

LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL
98,215.46 142,412.42 78,031.35 4,910.77 612,163.22 1,682,765.53 1,658,461.67 1,147,450.32 662,963.03 432,740.08
LORIZADO DEL PROYECTO
MESES
TOTAL
MES 11 MES 12
240,627.881
78,031.352
4,910.773
940,916.39
2,112,428.02
2,179,982.93
674,708.60
38,764.42 38,764.42 77,528.83
30,580.32 122,321.27 152,901.59
30,692.33 122,769.33
24,553.87 24,553.87 245,538.65
93,898.60 216,331.88 6,830,344.34

HORIZONTE DE EVALUACION DEL PR
AÑO 0
MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INVERSION
ESTUDIO DE
EXPEDIENTE PROCESO DE
TECNICO
IMPACTO
LICITACION EJECUCION DE LA OBRA
AMBIENTAL
VALUACION DEL PROYECTO
AÑO 1
MES
AÑO 2 AL
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
POST INVERSION
E LA OBRA EVALUACION EX POST

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHIRIRQUI, CANCO, SANTA ROSA Y QUISCABAMBA . DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE GRAU - REGION
OBRA: APURIMAC
AÑOS
ITEM ACTIVIDADES TOTAL (S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I INVERSION 6,830,344.34 6,830,344.34
EXPEDIENTE TECNICO 245,538.65 245,538.65
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 78,031.35 78,031.35
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 5,072,512.52 5,072,512.52
MTIGICACION AMBIENTAL 129,577.62 129,577.62
CAPACITACION 122,769.33 122,769.33
GASTOS DE SUPERVISION 245,538.65 245,538.65
GASTOS GENERALES 520,209.01 520,209.01
UTILIDAD 416,167.21 416,167.21
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,950.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 380,270.00
OPERACIÓN 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 274,000.00
MANTENIMIENTO 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 67,200.00
GASTOS GENERALES 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 34,120.00
III TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 6,835,294.34 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 7,210,614.34
IV COSTOS SIN PROYECTO ( - ) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (54,450.00)
Operación y Mantenimiento sin Proyecto (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (4,950.00) (54,450.00)
V TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYEC 6,830,344.34 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 7,156,164.34
FACTOR DE ACTUALIZACION ( 4 ) 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VI VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 6,830,344.34 29,891.74 27,423.62 25,159.28 23,081.91 21,176.06 19,427.58 17,823.47 16,351.81 15,001.66 13,762.99 7,039,444.47
DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS
OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHIRIRQUI, CANCO, SANTA ROSA Y QUISC
AÑ
ITEM ACTIVIDADES
0 1 2 3
I INVERSION 5,225,270.65
EQUIPOS 337,095.44
INSUMOS Y MATERIALES 2,248,208.10
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CALIFICADA 485,224.96
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 655,853.51
SERVICIOS Y OTROS
EXPEDIENTES TECNICO 220,984.79
GASTOS DE SUPERVISION 223,440.18
GASTOS GENERALES+ UTILIDADES 880,193.65
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 70,228.22
II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,029.50 31,991.13 31,991.13 31,991.13

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO 4,382.33 4,382.33 4,382.33
OPERACIÓN
OPERACIÓN 24,700.52 24,700.52 24,700.52
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES 2,908.28 2,908.28 2,908.28
III COSTOS SIN PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (-) (2,029.50) (2,029.50) (2,029.50) (2,029.50)
V COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,225,270.65 29,961.63 29,961.63 29,961.63
VI FACTOR DE ACTUALIZACION 9% 1.00 0.92 0.84 0.77
VII VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 5,225,270.65 27,487.74 25,218.11 23,135.88

DEL PROYECTO
EL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
UI, CANCO, SANTA ROSA Y QUISCABAMBA . DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE GRAU - REGION APURIMAC
AÑOS TOTAL
4 5 6 7 8 9 10 (S/.)
5,051,000.63
337,095.44
2,248,208.10
485,224.96
655,853.51
220,984.79
104,041.80
223,440.18
880,193.65
31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 319,911.33
4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 43,823.28
24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 247,005.20
2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 29,082.85
(2,029.50) (2,029.50) (2,029.50) (2,029.50) (2,029.50) (2,029.50) (2,029.50) (22,324.50)
29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 5,524,886.97
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
21,225.58 19,473.01 17,865.14 16,390.04 15,036.73 13,795.17 12,656.12 5,417,554.15

CALCULO DEL COSTO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO
Valor de la Tarifa de Agua
RUBROS 0 Año 1 Año 2 Año 3 año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos por Venta de Agua

Volumen de agua (m3) 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48
Factor de Recaudación 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Tarifa por Metro Cúbico 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
TOTAL (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos de la Junta de Regantes
Costo de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00
Gastos Generales 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
otros gastos(alquileres, equipos,
remuneriaciones) 12,560.00 12,560.00 12,560.00 12,560.00 12,560.00 12,560.00 12,560.00 12,560.00 12,560.00 12,560.00
TOTAL (S/.) 0.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHULLUPAMPA, UCHURUNTO, OSCC
Tarifa de agua de equilibrio 0.0267639

Año Año Año
Concepto
1 2 3
CON PROYECTO
Ingresos por venta de agua
(a) m3 vendidos 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48
(b) tarifa por m
3
0.02676 0.02676 0.02676
Total S/. ((a) x (b)) (1) 37,840.00 37,840.00 37,840.00
Egresos de la junta de usuarios
(c) operación de la infraestructura 27,400.00 27,400.00 27,400.00
(d) mantenimiento de la infraestructura 6,720.00 6,720.00 6,720.00
3,412.00 3,412.00 3,412.00
SIN PROYECTO
Ingresos por venta de agua 0.00 0.00 0.00
Egresos de la junta de usuarios 0.00 0.00 0.00
INGRESO NETO INCREMENTAL
Total S/. ((c) + (d)) (2) 37,532.00 37,532.00 37,532.00
FLUJO NETO = ((1)-(2)) 308.00 308.00 308.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.917 0.842 0.772
VALOR ACTUAL NETO 1,976.64 282.57 259.24 237.83
m3 vendidos anuales 1,413,845.48

Total area regada (Has) 370.00
Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) 3,821.20
Tarifa de agua (S/. /m3) 0.026764
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 102.27
1,413,845.48
CULO DE LA TARIFA DE AGUA
UPAMPA, UCHURUNTO, OSCCOLLUPATA Y COLLPANA, DISTRITO MICAELA BASTIDAS, GRAU, APURIMAC
Año Año Año Año Año Año Año

4 5 6 7 8 9 10
1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48

0.02676 0.02676 0.02676 0.02676 0.02676 0.02676 0.02676
37,840.00 37,840.00 37,840.00 37,840.00 37,840.00 37,840.00 37,840.00
27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00

6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00
3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00

308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00
0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
218.19 200.18 183.65 168.49 154.57 141.81 130.10
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQ
(Precios Sociales)
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CHULLUPAMPA, UCHURUNTO, OSC
Tarifa de agua de equilibrio 0.02262703616

Año Año Año
Concepto
1 2 3
CON PROYECTO
Ingresos por venta de agua
(a) m3 vendidos 1,413,845.48 ### ###
(b) tarifa por m3 0.022627 0.022627 0.022627
Total S/. ((a) x (b)) (1) 31,991.13 31,991.13 31,991.13
Egresos de la junta de usuarios
(c) operación de la infraestructura 27,170.57 27,170.57 27,170.57
(d) mantenimiento de la infraestructura 4,820.56 4,820.56 4,820.56
3,467.56 3,467.56 3,467.56
SIN PROYECTO
Ingresos por venta de agua 0.00 0.00 0.00
Egresos de la junta de usuarios 0.00 0.00 0.00
INGRESO NETO INCREMENTAL
Total S/. ((c) + (d)) (2) 31,991.13 31,991.13 31,991.13
FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.917 0.842 0.772
VALOR ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00
m3 vendidos anuales 1,413,845.48

Total area regada (Has) 370.00
Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año) 3,821.20
Tarifa de agua (S/. /m3) 0.022627036
Tarifa de agua (S/. /ha/año) 86.46
DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO
(Precios Sociales)
ULLUPAMPA, UCHURUNTO, OSCCOLLUPATA Y COLLPANA, DISTRITO MICAELA BASTIDAS, GRAU, APURIMAC
Año Año Año Año Año Año Año

4 5 6 7 8 9 10
### 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48 1,413,845.48

0.022627 0.022627 0.022627 0.022627 0.022627 0.022627 0.022627
31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13
27,170.57 27,170.57 27,170.57 27,170.57 27,170.57 27,170.57 27,170.57

4,820.56 4,820.56 4,820.56 4,820.56 4,820.56 4,820.56 4,820.56
3,467.56 3,467.56 3,467.56 3,467.56 3,467.56 3,467.56 3,467.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS
VALOR
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 220,979.38
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 220,979.38
Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 1.00
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS

INCREMENTALES
0.00 34,433.03 31,589.93 28,981.59 26,588.62 24,393.22 22,379.11 20,531.29 18,836.05 17,280.78 15,853.92 220,979.38
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (A PRECIOS DE MERCADO)
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR

DESCRIPCION
ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
CULTIVOS NUMERO DE HECTAREAS
PAPA 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
MAIZ AMILACEO 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
TRIGO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
HABAS DE GRANO SECO 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
CEBADA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
QUINUA 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
ARVERJA GRANO SECO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
HORTALIZAS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
TOTAL AREA 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA A PRECIOS PRIVADOS
PAPA 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 23,310.99
MAIZ AMILACEO 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 8,851.11
TRIGO 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 7,574.12
HABAS DE GRANO SECO 1,523.55 1,523.55 1,523.55 1,523.55 1,523.55 1,523.55 1,523.55 1,523.55 1,523.55 1,523.55 9,777.62
CEBADA 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 8,606.78
QUINUA 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 9,303.23
ARVERJA GRANO SECO 1,283.89 1,283.89 1,283.89 1,283.89 1,283.89 1,283.89 1,283.89 1,283.89 1,283.89 1,283.89 8,239.57
HORTALIZAS 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 8,453.53
CULTIVOS RENDIMIENTOS POR HECTAREA (Kg/ha)
PAPA 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00
MAIZ AMILACEO 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00
TRIGO 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00

DESCRIPCION
ACTUAL
CEBADA 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00
QUINUA 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00
HORTALIZAS 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
CULTIVOS PRECIO DE VENTA AL MERCADO
PAPA 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350

DESCRIPCION
ACTUAL
MAIZ AMILACEO 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
TRIGO 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
CEBADA 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
QUINUA 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
HORTALIZAS 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580
CULTIVOS PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO
PAPA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
MAIZ AMILACEO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
TRIGO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
CEBADA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
QUINUA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
HORTALIZAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
CULTIVOS VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
PAPA 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18
MAIZ AMILACEO 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14
TRIGO 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84
CEBADA 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95
QUINUA 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32
HORTALIZAS 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80
CULTIVOS COSTO TOTAL DE PRODUCCION


DESCRIPCION
ACTUAL
PAPA 108,969.60 108,969.60 108,969.60 108,969.60 108,969.60 108,969.60 108,969.60 108,969.60 108,969.60 108,969.60 699,329.59
MAIZ AMILACEO 48,271.30 48,271.30 48,271.30 48,271.30 48,271.30 48,271.30 48,271.30 48,271.30 48,271.30 48,271.30 309,788.68
TRIGO 28,324.80 28,324.80 28,324.80 28,324.80 28,324.80 28,324.80 28,324.80 28,324.80 28,324.80 28,324.80 181,778.87
CEBADA 26,822.20 30,845.53 30,845.53 30,845.53 30,845.53 30,845.53 30,845.53 30,845.53 30,845.53 30,845.53 194,264.92
QUINUA 42,039.27 28,992.60 28,992.60 28,992.60 28,992.60 28,992.60 28,992.60 28,992.60 28,992.60 28,992.60 198,034.00
HORTALIZAS 5,268.92 38,199.67 38,199.67 38,199.67 38,199.67 38,199.67 38,199.67 38,199.67 38,199.67 38,199.67 214,940.71
CULTIVOS VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
PAPA 343,996.58 343,996.58 343,996.58 343,996.58 343,996.58 343,996.58 343,996.58 343,996.58 343,996.58 343,996.58 2,207,652.27
MAIZ AMILACEO 44,640.84 44,640.84 44,640.84 44,640.84 44,640.84 44,640.84 44,640.84 44,640.84 44,640.84 44,640.84 286,489.61
TRIGO 29,309.04 29,309.04 29,309.04 29,309.04 29,309.04 29,309.04 29,309.04 29,309.04 29,309.04 29,309.04 188,095.39
CEBADA 10,703.75 6,680.42 6,680.42 6,680.42 6,680.42 6,680.42 6,680.42 6,680.42 6,680.42 6,680.42 46,563.78
QUINUA 23,706.05 36,752.72 36,752.72 36,752.72 36,752.72 36,752.72 36,752.72 36,752.72 36,752.72 36,752.72 223,896.95
HORTALIZAS 16,299.88 (16,630.87) (16,630.87) (16,630.87) (16,630.87) (16,630.87) (16,630.87) (16,630.87) (16,630.87) (16,630.87) (76,519.53)
TOTAL 543,626.31 518,195.35 518,195.35 518,195.35 518,195.35 518,195.35 518,195.35 518,195.35 518,195.35 518,195.35 3,348,931.52
Factor de Actualización 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 1.00
VAN DE LA PRODUCCION 498,739.73 436,154.66 400,141.89 367,102.65 336,791.42 308,982.95 283,470.60 260,064.77 238,591.53 218,891.31 3,348,931.52
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
NOMBRE
ACTUAL
NUMERO DE HECTAREAS CULTIVADAS
PAPA 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
MAIZ AMILACEO 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
TRIGO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
CEBADA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
QUINUA 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00
HORTALIZAS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
TOTAL 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA A PRECIOS SOCIALES
PAPA 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 15,190.66
MAIZ AMILACEO 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 5,435.56
TRIGO 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 4,884.48
HABAS DE GRANO SECO 968.25 968.25 968.25 968.25 968.25 968.25 968.25 968.25 968.25 968.25 6,213.90
CEBADA 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 5,751.95
QUINUA 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 5,694.32
ARVERJA GRANO SECO 834.66 834.66 834.66 834.66 834.66 834.66 834.66 834.66 834.66 834.66 5,356.56
HORTALIZAS 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 5,044.92
PAPA 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00 11,773.00
MAIZ AMILACEO 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00 1,433.00
TRIGO 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00 1,149.00
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
NOMBRE
ACTUAL
CEBADA 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00 1,197.00
QUINUA 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00
HORTALIZAS 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
PAPA 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
NOMBRE
ACTUAL
MAIZ AMILACEO 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
TRIGO 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
CEBADA 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
QUINUA 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
HORTALIZAS 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580
PAPA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
MAIZ AMILACEO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
TRIGO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
CEBADA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
QUINUA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
HORTALIZAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
PAPA 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 452,966.18 2,906,981.86
MAIZ AMILACEO 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 92,912.14 596,278.29
TRIGO 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 57,633.84 369,874.26
CEBADA 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 37,525.95 240,828.70
QUINUA 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32 65,745.32
HORTALIZAS 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80 21,568.80
CULTIVOS COSTO TOTAL

PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
NOMBRE
ACTUAL
PAPA 71,010.30 71,010.30 71,010.30 71,010.30 71,010.30 71,010.30 71,010.30 71,010.30 71,010.30 71,010.30 455,719.80
MAIZ AMILACEO 29,643.95 29,643.95 29,643.95 29,643.95 29,643.95 29,643.95 29,643.95 29,643.95 29,643.95 29,643.95 190,244.72
TRIGO 18,266.40 18,266.40 18,266.40 18,266.40 18,266.40 18,266.40 18,266.40 18,266.40 18,266.40 18,266.40 117,227.50
CEBADA 20,614.21 20,614.21 20,614.21 20,614.21 20,614.21 20,614.21 20,614.21 20,614.21 20,614.21 20,614.21 132,294.94
QUINUA 17,745.80 17,745.80 17,745.80 17,745.80 17,745.80 17,745.80 17,745.80 17,745.80 17,745.80 17,745.80 113,886.47
HORTALIZAS 22,796.90 22,796.90 22,796.90 22,796.90 22,796.90 22,796.90 22,796.90 22,796.90 22,796.90 22,796.90 146,302.70
PAPA 381,955.88 381,955.88 381,955.88 381,955.88 381,955.88 381,955.88 381,955.88 381,955.88 381,955.88 381,955.88 2,451,262.06
MAIZ AMILACEO 63,268.19 63,268.19 63,268.19 63,268.19 63,268.19 63,268.19 63,268.19 63,268.19 63,268.19 63,268.19 406,033.57
TRIGO 39,367.44 39,367.44 39,367.44 39,367.44 39,367.44 39,367.44 39,367.44 39,367.44 39,367.44 39,367.44 252,646.75
CEBADA 16,911.74 16,911.74 16,911.74 16,911.74 16,911.74 16,911.74 16,911.74 16,911.74 16,911.74 16,911.74 108,533.76
QUINUA 47,999.52 47,999.52 47,999.52 47,999.52 47,999.52 47,999.52 47,999.52 47,999.52 47,999.52 47,999.52 (48,141.15)
ARVERJA GRANO SECO 38,599.36 38,599.36 38,599.36 38,599.36 38,599.36 38,599.36 38,599.36 38,599.36 38,599.36 38,599.36 (92,535.80)
HORTALIZAS (1,228.10) (1,228.10) (1,228.10) (1,228.10) (1,228.10) (1,228.10) (1,228.10) (1,228.10) (1,228.10) (1,228.10) (124,733.90)
TOTAL 642,940.60 642,940.60 642,940.60 642,940.60 642,940.60 642,940.60 642,940.60 642,940.60 642,940.60 642,940.60 4,126,172.68
Factor de Actualización 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAN DE LA PRODUCCION 589,853.76 541,150.24 496,468.11 455,475.33 417,867.27 383,364.47 351,710.52 322,670.21 296,027.71 271,585.06 4,126,172.68
COSTO DE COSTO DE
PRECIO DE
PRODUCCION PRODUCCION A
RENDIMIENTO
A PRECIOS
VENTA EN
PRECIOS BENEFICIOS SIN
CULTIVOS CHACRA
PRIVADOS SOCIALES
x Ha Rendimiento
KG/HA x Ha s/.x kg Área
Cultivo
Ha
TM/Ha
PAPA 11,773 3,632.32 1.35 2,367.01
MAIZ AMILACEO 1,433 1,379.18 1.95 846.97 PAPA 30.00 11.773
TRIGO 1,149 1,180.20 2.20 761.10 MAIZ AMILACEO 35.00 1.433
HABAS DE GRANO SECO 1,037 1,523.55 3.50 968.25 TRIGO 24.00 1.149
CEBADA 1,197 1,341.11 1.65 896.27 HABAS DE GRANO SECO 23.00 1.037
QUINUA 1,256 1,449.63 1.90 887.29 CEBADA 20.00 1.197
ARVERJA GRANO SECO 1,202 1283.89 2.20 834.66 QUINUA 29.00 1.256
HORTALIZAS 2,200 1,317.23 2.58 786.10 ARVERJA GRANO SECO 25.00 1.202
HORTALIZAS 4.00 2.200
TOTAL 190.00
BENEFICIOS SIN
Rendimiento
Área
Cultivo
Ha
TM/Ha
PAPA 30.00 11.773
MAIZ AMILACEO 35.00 1.433
TRIGO 24.00 1.149
HABAS DE GRANO SECO 23.00 1.037
CEBADA 20.00 1.197
QUINUA 29.00 1.256
ARVERJA GRANO SECO 25.00 1.202
HORTALIZAS 4.00 2.200

COSTO DE COSTO DE
PRECIO DE
PRODUCCION PRODUCCION A
RENDIMIENTO
A PRECIOS
VENTA EN
PRECIOS BENEFICIOS SIN
CULTIVOS CHACRA
PRIVADOS SOCIALES
x Ha Rendimiento
KG/HA x Ha s/.x kg Área
Cultivo
Ha
TOTAL 190.00 TM/Ha
BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Precio De Destino al Valor Bruto de la Costos de Producción Valor Neto de

Volumen
Venta Mercado Producción la Producción
TM Total
S/. TM % S/. S/. Por Ha S/.
S/.
353.19 1,350 0.95 452,966.17 3,632.32 108,969.60 343,996.57
50.16 1,950 0.95 92,912.14 1,379.18 48,271.30 44,640.84
27.58 2,200 0.95 57,633.84 1,180.20 28,324.80 29,309.04
23.85 3,500 0.95 79,304.58 1,523.55 35,041.65 44,262.92
23.94 1,650 0.95 37,525.95 1,341.11 26,822.20 10,703.75
36.42 1,900 0.95 65,745.32 1,449.63 42,039.27 23,706.05
30.05 2,200 0.95 62,804.50 1,283.89 32,097.25 30,707.25
8.80 2,580 0.95 21,568.80 1,317.23 5,268.92 16,299.88
553.99 870,461.30 543,626.31
BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Precio de Destino al Valor Bruto de la
Volumen
VENTA Mercado Producción Costos de Producción Valor Neto de
TM
S/. TM % S/. la Producción
Total
S/. Por Ha S/.
S/.
353.19 1,350 0.95 452,966.17 2,367.01 71,010.30 381,955.87
50.16 1,950 0.95 92,912.14 846.97 29,643.95 63,268.19
27.58 2,200 0.95 57,633.84 761.10 18,266.40 39,367.44
23.85 3,500 0.95 79,304.58 968.25 22,269.75 57,034.83
23.94 1,650 0.95 37,525.95 896.27 17,925.40 19,600.55
36.42 1,900 0.95 65,745.32 887.29 25,731.41 40,013.91
30.05 2,200 0.95 62,804.50 834.66 20,866.50 41,938.00
8.80 2,580 0.95 21,568.80 786.10 3,144.40 18,424.40

BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Precio De Destino al Valor Bruto de la Costos de Producción Valor Neto de

Volumen
Venta Mercado Producción la Producción
TM
553.99 S/. TM % S/.
870,461.30 205,713.71 S/.
643,178.79
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (A PRECIOS DE MERCADO)
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
CONCEPTOS
ACTUAL
CULTIVOS NUMERO DE HECTAREAS
PAPA 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
MAIZ AMILACEO 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
TRIGO 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
CEBADA 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
QUINUA 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
HORTALIZAS 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
TOTAL AREA 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00
CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA A PRECIOS PRIVADOS
PAPA 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32 3,632.32
MAIZ AMILACEO 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18 1,379.18
TRIGO 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20 1,180.20
CEBADA 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11 1,341.11
QUINUA 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63 1,449.63
HORTALIZAS 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23 1,317.23
PAPA 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22
MAIZ AMILACEO 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28
TRIGO 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86
CEBADA 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55
QUINUA 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60
HORTALIZAS 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
CONCEPTOS
ACTUAL
PAPA 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
MAIZ AMILACEO 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
TRIGO 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
QUINUA 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
HORTALIZAS 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
CONCEPTOS
ACTUAL
PAPA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
MAIZ AMILACEO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
TRIGO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
QUINUA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
QUINUA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
HORTALIZAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
PAPA 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39
MAIZ AMILACEO 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42
TRIGO 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40
QUINUA 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81
QUINUA 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 130,554.98 130,554.98
HORTALIZAS 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71
CULTIVOS COSTO TOTAL DE PRODUCCION
PAPA 283,320.96 283,320.96 283,320.96 283,320.96 283,320.96 283,320.96 283,320.96 283,320.96 283,320.96 283,320.96 283,320.96
MAIZ AMILACEO 124,126.20 124,126.20 124,126.20 124,126.20 124,126.20 124,126.20 124,126.20 124,126.20 124,126.20 124,126.20 124,126.20
TRIGO 37,766.40 37,766.40 37,766.40 37,766.40 37,766.40 37,766.40 37,766.40 37,766.40 37,766.40 37,766.40 37,766.40
QUINUA 50,962.18 50,962.18 50,962.18 50,962.18 50,962.18 50,962.18 50,962.18 50,962.18 50,962.18 50,962.18 50,962.18
QUINUA 65,233.35 65,233.35 65,233.35 65,233.35 65,233.35 65,233.35 65,233.35 65,233.35 65,233.35 65,233.35 65,233.35
HORTALIZAS 13,172.30 13,172.30 13,172.30 13,172.30 13,172.30 13,172.30 13,172.30 13,172.30 13,172.30 13,172.30 13,172.30

PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
CONCEPTOS
ACTUAL
PAPA 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43 1,065,630.43
MAIZ AMILACEO 154,330.22 154,330.22 154,330.22 154,330.22 154,330.22 154,330.22 154,330.22 154,330.22 154,330.22 154,330.22 154,330.22
TRIGO 50,252.00 50,252.00 50,252.00 50,252.00 50,252.00 50,252.00 50,252.00 50,252.00 50,252.00 50,252.00 50,252.00
QUINUA 43,902.63 43,902.63 43,902.63 43,902.63 43,902.63 43,902.63 43,902.63 43,902.63 43,902.63 43,902.63 43,902.63
QUINUA 47,518.68 47,518.68 47,518.68 47,518.68 47,518.68 47,518.68 47,518.68 47,518.68 47,518.68 65,321.63 65,321.63
HORTALIZAS 47,506.41 47,506.41 47,506.41 47,506.41 47,506.41 47,506.41 47,506.41 47,506.41 47,506.41 47,506.41 47,506.41
TOTAL 1,556,428.27 1,556,428.27 1,556,428.27 1,556,428.27 1,556,428.27 1,556,428.27 1,556,428.27 1,556,428.27 1,556,428.27 1,594,739.60 1,594,739.60
VAN DE LA PRODUCCION 1,427,915.85 1,310,014.54 1,201,848.20 1,102,613.03 1,011,571.58 928,047.32 851,419.56 781,118.87 716,622.81 673,635.24 10,004,807.00
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
NOMBRE
ACTUAL
NUMERO DE HECTAREAS
PAPA 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00
MAIZ AMILACEO 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
TRIGO 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
CEBADA 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
QUINUA 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
HORTALIZAS 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
TOTAL AREA 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00
CULTIVOS COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA A PRECIOS SOCIALES
PAPA 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01 2,367.01
MAIZ AMILACEO 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97 846.97
TRIGO 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10 761.10
CEBADA 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27 896.27
QUINUA 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29 887.29
HORTALIZAS 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10 786.10
PAPA 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22 13,421.22
MAIZ AMILACEO 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28 1,662.28
TRIGO 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86 1,309.86
CEBADA 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55 1,376.55
QUINUA 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60 1,381.60
HORTALIZAS 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
NOMBRE
ACTUAL
PAPA 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
MAIZ AMILACEO 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
TRIGO 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
QUINUA 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
HORTALIZAS 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580 2.580
PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
NOMBRE
ACTUAL
PAPA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
MAIZ AMILACEO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
TRIGO 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
QUINUA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
QUINUA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
HORTALIZAS 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
PAPA 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39 1,348,951.39
MAIZ AMILACEO 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42 278,456.42
TRIGO 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40 88,018.40
QUINUA 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81 94,864.81
QUINUA 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 112,752.03 130,554.98 130,554.98
HORTALIZAS 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71 60,678.71
CULTIVOS COSTO TOTAL
PAPA 184,626.78 184,626.78 184,626.78 184,626.78 184,626.78 184,626.78 184,626.78 184,626.78 184,626.78 184,626.78 184,626.78
MAIZ AMILACEO 76,227.30 76,227.30 76,227.30 76,227.30 76,227.30 76,227.30 76,227.30 76,227.30 76,227.30 76,227.30 76,227.30
TRIGO 24,355.20 24,355.20 24,355.20 24,355.20 24,355.20 24,355.20 24,355.20 24,355.20 24,355.20 24,355.20 24,355.20
QUINUA 34,058.26 34,058.26 34,058.26 34,058.26 34,058.26 34,058.26 34,058.26 34,058.26 34,058.26 34,058.26 34,058.26
QUINUA 39,928.05 39,928.05 39,928.05 39,928.05 39,928.05 39,928.05 39,928.05 39,928.05 39,928.05 39,928.05 39,928.05
HORTALIZAS 7,861.00 7,861.00 7,861.00 7,861.00 7,861.00 7,861.00 7,861.00 7,861.00 7,861.00 7,861.00 7,861.00

PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
NOMBRE
ACTUAL
PAPA 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61 1,164,324.61
MAIZ AMILACEO 202,229.12 202,229.12 202,229.12 202,229.12 202,229.12 202,229.12 202,229.12 202,229.12 202,229.12 202,229.12 202,229.12
TRIGO 63,663.20 63,663.20 63,663.20 63,663.20 63,663.20 63,663.20 63,663.20 63,663.20 63,663.20 63,663.20 63,663.20
QUINUA 60,806.55 60,806.55 60,806.55 60,806.55 60,806.55 60,806.55 60,806.55 60,806.55 60,806.55 60,806.55 60,806.55
QUINUA 72,823.98 72,823.98 72,823.98 72,823.98 72,823.98 72,823.98 72,823.98 72,823.98 72,823.98 90,626.93 90,626.93
HORTALIZAS 52,817.71 52,817.71 52,817.71 52,817.71 52,817.71 52,817.71 52,817.71 52,817.71 52,817.71 52,817.71 52,817.71
TOTAL 1,802,256.23 1,802,256.23 1,802,256.23 1,802,256.23 1,802,256.23 1,802,256.23 1,802,256.23 1,802,256.23 1,802,256.23 1,840,567.56 1,840,567.56
VAN DE LA PRODUCCION 1,653,446.08 1,516,923.01 1,391,672.49 1,276,763.75 1,171,342.89 1,074,626.51 985,895.88 904,491.63 829,808.83 777,475.63 11,582,446.70
COSTO DE COSTO DE
RENDIMIENTO PRECIO DE
RENDIMIENTO PRODUCCION PRODUCCION A
INCREMENTO CON VENTA EN
SIN PROYECTO A PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCION PROYECTO PRIVADOS CHACRA SOCIALES
KG/HA % KG/HA x Ha s/.x kg x Ha
PAPA 11,773.00 14.00 13,421.22 3,632.32 1.35 2,367.01
MAIZ AMILACEO 1,433.00 16.00 1,662.28 1,379.18 1.95 846.97

TRIGO 1,149.00 14.00 1,309.86 1,180.20 2.20 761.10
HABAS DE GRANO SECO 1,037.00 12.00 1,161.44 1,523.55 3.50 968.25
CEBADA 1,197.00 15.00 1,376.55 1,341.11 1.65 896.27
QUINUA 1,256.00 10.00 1,381.60 1,449.63 1.90 887.29
ARVERJA GRANO SECO 1,202.00 12.00 1,346.24 1,283.89 2.20 834.66
HORTALIZAS 2,200.00 12.00 2,464.00 1,317.23 2.58 786.10
BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Precio DE Destino al Valor Bruto de Costos de Producción Valor Neto de

Área Rendimiento Volumen
Cultivo VENTA Mercado la Producción la Producción
Ha TM/Ha TM Total
S/. TM % S/. S/. Por Ha S/.
S/.
PAPA 78.00 13.42 1,046.86 1,350 0.95 1,342,591.74 3,632.32 283,320.96 1,059,270.78
MAIZ AMILACEO 90.00 1.66 149.61 1,950 0.95 277,143.63 1,379.18 124,126.20 153,017.43
TRIGO 32.00 1.31 41.92 2,200 0.95 87,603.44 1,180.20 37,766.40 49,837.04
HABAS DE GRANO SECO 35.00 1.16 40.65 3,500 0.95 135,162.58 1,523.55 53,324.25 81,838.33
CEBADA 38.00 1.38 52.31 1,650 0.95 81,994.20 1,341.11 50,962.18 31,032.02
QUINUA 45.00 1.38 62.17 1,900 0.95 112,220.46 1,449.63 65,233.35 46,987.11
ARVERJA GRANO SECO 42.00 1.35 56.54 2,200 0.95 118,172.95 1,283.89 53,923.38 64,249.57
HORTALIZAS 10.00 2.46 24.64 2,580 0.95 60,392.64 1,317.23 13,172.30 47,220.34
TOTAL 370.00 1,474.69 2,215,281.64 681,829.02 1,486,232.28
BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos de Producción
Precio de Destino al Valor Bruto de Valor Neto de

Ha TM/Ha TM
S/. TM % S/. Total S/.
S/. Por Ha
S/.
PAPA 78.00 13.42 1,046.86 1,350 0.95 1,342,591.74 2,367.01 184,626.78 1,157,964.96
MAIZ AMILACEO 90.00 1.66 149.61 1,950 0.95 277,143.63 846.97 76,227.30 200,916.33
TRIGO 32.00 1.31 41.92 2,200 0.95 87,603.44 761.10 24,355.20 63,248.24
HABAS DE GRANO SECO 35.00 1.16 40.65 3,500 0.95 135,162.58 968.25 33,888.75 101,273.83
CEBADA 38.00 1.38 52.31 1,650 1.95 168,303.89 896.27 34,058.26 134,245.63
QUINUA 45.00 1.38 62.17 1,900 0.95 112,220.46 887.29 39,928.05 72,292.41
ARVERJA GRANO SECO 42.00 1.35 56.54 2,200 0.95 118,172.95 834.66 35,055.72 83,117.23
HORTALIZAS 10.00 2.46 24.64 2,580 0.95 60,392.64 786.10 7,861.00 52,531.64
BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Precio DE Destino al Valor Bruto de Costos de Producción Valor Neto de

Ha TM/Ha TM
TOTAL 370.00 1,474.69 S/. TM % S/.
2,301,591.33 S/.
436,001.06 1,865,590.27
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (A PRECIOS DE MERCADO)
DESCRIPCION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL
Situación con Proyecto 2,177,578.58 2,177,578.58 2,177,578.58 2,177,578.58 2,177,578.58 2,177,578.58 2,177,578.58 2,177,578.58 2,177,578.58 2,177,578.58 13,974,953.95
(-) Situación sin proyecto 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 5,586,322.65
TOTAL 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 8,388,631.30
Factor Actualización 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 1.00
Valor Actual Incremental 1,199,190.17 1,100,174.47 1,009,334.37 925,994.84 849,536.55 779,391.33 715,037.92 655,998.09 601,833.11 552,140.47 8,388,631.30
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situación con Proyecto 668,656.72 668,656.72 668,656.72 668,656.72 668,656.72 668,656.72 668,656.72 668,656.72 668,656.72 668,656.72 3,487,790.78
TOTAL 341,821.73 316,390.77 316,390.77 316,390.77 316,390.77 316,390.77 316,390.77 316,390.77 316,390.77 316,390.77 1,672,638.71
VA del Costo Incremental 313,597.92 266,299.78 244,311.73 224,139.20 205,632.29 188,653.48 173,076.59 158,785.86 145,675.10 133,646.88 1,672,638.71
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL
TOTAL 965,295.55 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 6,334,812.48
Valor Actual del VALOR NETO DE
885,592.25 833,874.68 765,022.65 701,855.64 643,904.26 590,737.85 541,961.33 497,212.23 456,158.01 418,493.59 6,334,812.48
LA PRODUCCION INCREMENTAL
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (A PRECIOS SOCIALES)

CONCEPTOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL
(-) Situación sin Proyecto 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 870,461.30 5,586,322.65
TOTAL 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 1,307,117.28 8,388,631.30
Valor Actual del VBP Incremental 1,199,190.17 1,100,174.47 1,009,334.37 925,994.84 849,536.55 779,391.33 715,037.92 655,998.09 601,833.11 552,140.47 8,388,631.30
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situación con Proyecto 428,140.06 428,140.06 428,140.06 428,140.06 428,140.06 428,140.06 428,140.06 428,140.06 428,140.06 428,140.06 2,747,656.35
TOTAL 200,619.36 200,619.36 200,619.36 200,619.36 200,619.36 200,619.36 200,619.36 200,619.36 200,619.36 200,619.36 1,287,506.38
Valor Actual del Costo Incremental 184,054.46 168,857.30 154,914.96 142,123.81 130,388.82 119,622.77 109,745.66 100,684.09 92,370.73 84,743.79 1,287,506.38
VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL
TOTAL 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 7,101,124.92
Valor Actual del VNP Incremental 1,015,135.71 931,317.16 854,419.42 783,871.02 719,147.73 659,768.56 605,292.26 555,314.00 509,462.38 467,396.68 7,101,124.92
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 220,979.38
Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 220,979.38
(-) Venta de Agua para Riego Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. COSTOS EVITADOS (RECONSTRUCCION DE LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA A PRECIOS PRIVADOS)
3. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA
0.00 965,295.55 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 990,726.51 6,334,812.48
PRODUCCION
4. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 6,825,394.34 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 32,582.00 7,034,494.47
INVERSION 6,830,344.34
EXPEDIENTE TECNICO 245,538.65 245,538.65
INFRAESTRUCTURA 5,072,512.52 5,072,512.52
MITIGACION AMBIENTAL 129,577.62 129,577.62
SUPERVISION 245,538.65 245,538.65
GASTOS GENERALES+ UTILIDAD 936,376.22 936,376.22
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 78,031.35 78,031.35
CAPACITACION 122,769.33 122,769.33
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 37,532.00 240,867.53
Operación 0.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00 27,400.00
Mantenimiento 0.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00
Gastos Generales 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00 3,412.00
COSTOS SIN PROYECTO 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 36,717.41
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Gastos Generales 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
4. FLUJO NETO (6,825,394.34) 970,245.55 995,676.51 995,676.51 995,676.51 995,676.51 995,676.51 995,676.51 995,676.51 995,676.51 995,676.51 (458,814.46)
5. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 1.00
(6,825,394.34) 890,133.54 838,041.00 768,844.95 705,362.34 647,121.42 593,689.37 544,669.15 499,696.47 458,437.13 420,584.52 (458,814.46)
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN)
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 7.45%
8. RATIO B/C 0.93
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA I
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13
Venta de Agua para Riego con Proyecto 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. COSTOS EVITADOS ( RECONSTRUCCION DE

LA INFRAESTRUCTURA A PRECIOS SOCIALES)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA

PRODUCCION
0.00 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 1,106,497.92 ### 1,106,497.92 ### 1,106,497.92
3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 5,223,241.15 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63 29,961.63
INVERSION 5,225,270.65
EXPEDIENTE TECNICO 220,984.79
INFRAESTRUCTURA 3,726,382.01
GASTOS GENERALES+UTILIDAD 880,193.65
SUPERVISION 223,440.18
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 70,228.22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENMIENTO 0.00 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13 31,991.13
Operación 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52 24,700.52
Mantenimiento 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33 4,382.33
Gastos Generales 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28 2,908.28
COSTOS SIN PROYECTO 2,029.50 2,029.50 2,029.50 2,029.50 2,029.50 2,029.50 2,029.50 2,029.50 2,029.50 2,029.50 2,029.50
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00 1,845.00
Gastos Generales 184.50 184.50 184.50 184.50 184.50 184.50 184.50 184.50 184.50 184.50 184.50
4. FLUJO NETO (5,223,241.15) 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 ### 1,108,527.42 ### 1,108,527.42
5. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (5,223,241.15) 1,016,997.64 933,025.35 855,986.56 785,308.77 720,466.76 660,978.68 606,402.46 556,332.53 510,396.82 468,253.96
7,- TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
8,- RELACION BENEFICIO COSTO (B/C)

VALOR
ACTUAL
205,308.14
205,308.14
0.00
0.00
7,101,124.92
5,415,524.65
220,984.79
3,726,382.01
880,193.65
223,440.18
104,041.80
70,228.22
205,308.14
15,054.14
1,890,908.41
1.00
1,890,908.41
16.69%
1.349
EVALUACION PRIVADA DEL PROYECTO
INDICADORES DE RENTABILIDAD VAN TIR B/C
ALTERNATIVA I (458,814.46) 7.45% 0.93

1 1 0.09
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
VAN SOCIAL TIR B/C

VARIACIONES
PORCENTUALES
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I
Variaciones del Costo de Inversion
21% -256.98 7.80% 0.88 9%
18% 0.00 9.00% 1.00 9%
15% 380.12 10.42% 1.06 9%
10% 841.39 11.78% 1.11 9%
5% 1,412.65 13.61% 1.16 9%
0.00% 1,890.91 16.69% 1.35 9%
-5% 2,239.41 18.66% 1.40 9%
-10% 2,500.68 22.20% 1.47 9%
-20% 2,873.21 24.74% 1.65 9%
9%
Variaciones de los Costos de Produccion
20% -356.89 6.64% 0.88 9%
19% 0.00 9.00% 1.00 9%
15% 637.33 11.63% 1.10 9%
10% 1,416.89 14.64% 1.21 9%
0.0% 1,890.91 16.69% 1.35 9%
-10% 2,413.23 20.66% 1.49 9%
-20% 2,935.56 23.34% 1.67 9%
-30% 3,457.88 27.69% 1.90 9%
Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos
15% 3,987.15 29.65% 1.74 9%
10% 3,288.40 24.54% 1.61 9%
5% 2,589.66 19.79% 1.48 9%
0% 1,890.91 16.69% 1.35 9%
-5% 1,429.16 14.89% 1.26 9%
-10% 780.18 12.51% 1.20 9%
-15% 431.27 11.02% 1.14 9%
-17% 0.00 9.00% 1.00 9%

-22% -435.22 7.86% 0.87 9%
VALOR NETO DE PRODUCCION
INVERSIÓN
0.92 1
0.84 2
0.77 3
COSTO DE PRODUCCION 0.71 4
0.00 0.65 5
0.60 6
0.55 7
0.50 8
0.46 9
0.00 0.42 10
VAN
TIR
B/C
INVERSION
1,108,527.42 0.92 1
1,108,527.42 0.84 2
1,108,527.42 0.77 3
1,108,527.42 0.71 4
1,108,527.42 0.65 5
1,108,527.42 0.60 6
COSTO DE LA OBRA 1,108,527.42 0.55 7
1,108,527.42 0.50 8
1,108,527.42 0.46 9
1,108,527.42 0.42 10
VAN
TIR
B/C
RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVO
INVERSIÓN
0.92 1
0.84 2
0.77 3
0.71 4
0.00 0.65 5
0.60 6
0.55 7
0.50 8
0.46 9
0.00 0.42 10
VAN
TIR
VAN (en miles de nuevos soles)
Tasa Interna de Retorno TIR

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
3,500.00 30%
3,000.00 25%
2,500.00
20%
2,000.00
15%
1,500.00
10%
1,000.00
500.00 5%
0.00
0%
21% 18% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
21% 18%
-500.00
Variaciones en los Costos de Inversión Variacione

ANÁLIS
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 30%
4,000.00 25%
3,500.00
3,000.00 20%
2,500.00
2,000.00 15%
1,500.00
1,000.00 10%
500.00
5%
0.00
20% 19% 15% 10% 0% -10% -20% -30%
-500.00
0%
-1,000.00 20% 19%
Variaciones porcentuales del Costo de Producción
Variacione
35%
30%
5,000.00
25%
4,000.00
Tasa Interna de Retorno
VAN (en miles de nuevos sole
35%
30%
5,000.00
25%
4,000.00
20%
3,000.00
15%
2,000.00 10%
5%
1,000.00
0%
0.00 15%
1
5
0
--
5
0
%
5
12
%
%
05
7
2 Variac
-1,000.00 %%
Variaciones en los Rendimientos de los Cultivos
1.30 1.2 1.1 1.00 0.9 0.8 0.7

980,085.41 ### 1,065,713.42 ### ### 1,194,155.44 1,236,969.44
30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00%
### ### ### ### ### ### ### (5,223,241.15)
899160.92 938439.83 977718.73 1,016,997.64 ### 1,095,555.45 1,134,834.35 (5,223,241.15)
824918.28 860953.97 896989.66 933,025.35 969,061.05 1,005,096.74 1,041,132.43 (5,223,241.15)
756805.76 789866.03 822926.30 855,986.56 889,046.83 922,107.10 955,167.37 (5,223,241.15)
694317.21 724647.73 754978.25 785,308.77 815,639.29 845,969.82 876,300.34 (5,223,241.15)
636988.27 664814.43 692640.60 720,466.76 748,292.93 776,119.10 803,945.26 (5,223,241.15)
584392.90 609921.50 635450.09 660,978.68 686,507.28 712,035.87 737,564.46 (5,223,241.15)
536140.28 559561.01 582981.73 606,402.46 629,823.19 653,243.92 676,664.64
491871.82 513358.72 534845.63 556,332.53 577,819.44 599,306.35 620,793.25
451258.55 470971.30 490684.06 510,396.82 530,109.58 549,822.34 569,535.09
413998.67 432083.77 450168.86 468,253.96 486,339.06 504,424.16 522,509.26
### ### 1,616,142.77 ### ### 2,440,439.68 2,715,205.31

13.45% 14.55% 15.63% 16.69% 17.74% 18.77% 19.79%
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50
1.362057995 1.24 1.12 1 0.9 0.8 0.7

36.21% 24.00% 12.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00%
### ### -5,850,030.08 ### ### -4,178,592.92 -3,656,268.80 -7,114,357.36

1,016,997.64 1,016,997.64 1,016,997.64 1,016,997.64 1,016,997.64 1,016,997.64 1,016,997.64 -6,476,819.02
933,025.35 933,025.35 933,025.35 933,025.35 933,025.35 933,025.35 933,025.35 -5,850,030.08
855,986.56 855,986.56 855,986.56 855,986.56 855,986.56 855,986.56 855,986.56 -5,223,241.15
785,308.77 785,308.77 785,308.77 785,308.77 785,308.77 785,308.77 785,308.77 -4,700,917.03
720,466.76 720,466.76 720,466.76 720,466.76 720,466.76 720,466.76 720,466.76 -4,178,592.92
660,978.68 660,978.68 660,978.68 660,978.68 660,978.68 660,978.68 660,978.68 -3,656,268.80
606,402.46 606,402.46 606,402.46 606,402.46 606,402.46 606,402.46 606,402.46
556,332.53 556,332.53 556,332.53 556,332.53 556,332.53 556,332.53 556,332.53
510,396.82 510,396.82 510,396.82 510,396.82 510,396.82 510,396.82 510,396.82
468,253.96 468,253.96 468,253.96 468,253.96 468,253.96 468,253.96 468,253.96
-207.81 637,330.53 1,264,119.47 1,890,908.41 2,413,232.52 2,935,556.64 3,457,880.75

9.00% 11.19% 13.70% 16.69% 19.66% 23.25% 27.69%
1.00 1.10 1.21 1.35 1.49 1.67 1.90
1.15 1.1 1.05 1 0.9 0.8049897357 0.70

15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -10.00% -19.50% -30.00%
### ### 1,217,406.35 ### 890,769.57 683,877.25 455,253.85 (5,223,241.15)
### ### ### ### ### ### ### (5,223,241.15)
### ### 1,116,886.56 ### 817,219.78 627,410.32 417,664.08 (5,223,241.15)
### ### 1,024,666.57 933,025.35 749,742.92 575,605.80 383,178.06 (5,223,241.15)
### ### 940,061.07 855,986.56 687,837.54 528,078.71 351,539.50 (5,223,241.15)
### 939,573.93 862,441.35 785,308.77 631,043.62 484,475.88 322,513.30 (5,223,241.15)
932,758.26 861,994.43 791,230.60 720,466.76 578,939.10 444,473.29 295,883.77 (5,223,241.15)
855,741.53 790,820.58 725,899.63 660,978.68 531,136.79 407,773.66 271,453.00
785,083.97 725,523.47 665,962.96 606,402.46 487,281.46 374,104.27 249,039.45 (5,223,241.15)
720,260.52 665,617.86 610,975.20 556,332.53 447,047.21 343,214.93 228,476.56 0.00
660,789.47 610,658.59 560,527.70 510,396.82 410,135.05 314,876.08 209,611.52
606,228.87 560,237.24 514,245.60 468,253.96 376,270.69 288,877.14 192,304.15
3,987,151.50 3,288,403.80 2,589,656.11 1,890,908.41 493,413.01 -834,351.06 -2,301,577.78

24.37% 21.88% 19.32% 16.69% 11.10% 5.23% -2.42%
1.74 1.61 1.48 1.35 1.09 0.85 0.58
AN
1.80
Ratio B/C
1.60
1.40
1.20
30%
1.00
25% 0.80
20% 0.60
0.40
15%
0.20
10%
0.00
21% 18% 15%
5%
Variaciones Por
0%
21% 18% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
Variaciones porcentuales en los Costos de Inversión

AN
2.50
Ratio B/C
2.00
1.50
30%
1.00
25%
0.50
20%
0.00
15% 20% 19% 15
Variaciones porce
10%
5%
0% AN
20% 19% 15% 10% 0% -10% -20% -30% 2.00
Variaciones Porcentuales del Costo de Producción
1.80
1.60
Ratio B/C
1.40
1.20
35% 1.00
30% 0.80
25% 0.60
Tasa Interna de Retorno
1.60
Ratio B/C
1.40
1.20
35% 1.00
30% 0.80
25% 0.60
20% 0.40
15% 0.20
10% 0.00
15% 10% 5%
5%
Variaciones porce
0%
15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -17% -22%
Variaciones porcentuales en los Rendimientos de los Cultivos
1 2 3 4 5 6 7
980,085.41 980,085.41 980,085.41 980,085.41 980,085.41 980,085.41 980,085.41
1,022,899.41 1,022,899.41 1,022,899.41 1,022,899.41 1,022,899.41 1,022,899.41 1,022,899.41
1,065,713.42 1,065,713.42 1,065,713.42 1,065,713.42 1,065,713.42 1,065,713.42 1,065,713.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,151,341.43 1,151,341.43 1,151,341.43 1,151,341.43 1,151,341.43 1,151,341.43 1,151,341.43
1,194,155.44 1,194,155.44 1,194,155.44 1,194,155.44 1,194,155.44 1,194,155.44 1,194,155.44
1,236,969.44 1,236,969.44 1,236,969.44 1,236,969.44 1,236,969.44 1,236,969.44 1,236,969.44
1 2 3 4 5 6 7
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
122.5
1 2 3 4 5 6 7
1,435,164.21 1,435,164.21 1,435,164.21 1,435,164.21 1,435,164.21 1,435,164.21 1,435,164.21
1,326,285.28 1,326,285.28 1,326,285.28 1,326,285.28 1,326,285.28 1,326,285.28 1,326,285.28
1,217,406.35 1,217,406.35 1,217,406.35 1,217,406.35 1,217,406.35 1,217,406.35 1,217,406.35
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
890,769.57 890,769.57 890,769.57 890,769.57 890,769.57 890,769.57 890,769.57
683,877.25 683,877.25 683,877.25 683,877.25 683,877.25 683,877.25 683,877.25
455,253.85 455,253.85 455,253.85 455,253.85 455,253.85 455,253.85 455,253.85
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
21% 18% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -20%
Variaciones Porcentuales del Costo de Producción
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
20% 19% 15% 10% 0% -10% -20% -30%
Variaciones porcentuales en los Costos de Inversión
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -17% -22%
Variaciones porcentuales en los Rendimientos de los Cultivos
8 9 10
980,085.41 980,085.41 980,085.41
1,022,899.41 1,022,899.41 1,022,899.41
1,065,713.42 1,065,713.42 1,065,713.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,151,341.43 1,151,341.43 1,151,341.43
1,194,155.44 1,194,155.44 1,194,155.44
1,236,969.44 1,236,969.44 1,236,969.44
8 9 10
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
8 9 10
1,435,164.21 1,435,164.21 1,435,164.21
1,326,285.28 1,326,285.28 1,326,285.28
1,217,406.35 1,217,406.35 1,217,406.35
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42
890,769.57 890,769.57 890,769.57
683,877.25 683,877.25 683,877.25
455,253.85 455,253.85 455,253.85
1,108,527.42 1,108,527.42 1,108,527.42

0.00 0.00 0.00
COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN SOCIAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Valor Actual Neto (A Precios Sociales) 1,890,908.41
Tasa Interna de Retorno (A Precios Sociales) 16.69%
Ratio B/C 1.349

MES CAUDAL (m3/S)
ENERO 0.09
FEBRERO 0.11
MARZO 0.13
ABRIL 0.03
MAYO 0.02
JUNIO 0.02
JULIO 0.02
AGOSTO 0.02
SEPTIEMBRE 0.02
OCTUBRE 0.03
NOVIEMBRE 0.08
DICIEMBRE 0.1
PROMEDIO 0.05
CURVA DE PERSISTENSIA MENSUAL (M3/S)
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
NSUAL (M3/S)
8 9 10 11 12

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CEDULA DE CULTIVO TOTAL

CEDULA DE CULTIVO EN EL AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO

SITUACION CON PROYECTO

1 PAPA 30.0 30.0 38.0

AREA NETA 186 340.00

CION DEL PROYECTO

UACION CON PROYECTO

SEGUNDA AREA TOTAL

CEDULA DE CULTIVO EN EL AMBITO DE ACCION DEL PROYECTO

SITUACION ACTUAL AREA TOTAL SITUACION CON PROYECTO

UACION CON PROYECTO

SEGUNDA AREA TOTAL

Cliente : REGION APURIMAC Costo al : ABRIL 2013

Lugar : SANTA ROSA - GRAU - APURIMAC

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 CAMINO DE ACCESO (L=5+000.00KM) 675,751.50

COSTO DIRECTO 4,408,550.96

COSTO DIRECTO DESAGREGADO

PRESUPUESTO POR RUBROS

ITEM SUB COMPONENTES UND CANT PU

1.10 FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO und 1 208,083.61

1.20 FORMULACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL und 1 66,128.26

2.01 CAMINO DE ACCESO KM 5 135,150.30

2.02 PRESA DE TIERRA UND 1 1,517,112.91

2.03 CANAL DE CONDUCION Y DISTRIBUCION KM 10 156,562.98

2.03 OBRAS DE ARTE GBL 1 484,565.21

FLETE TERRESTRE GBL 1 55,680.00

III MITIGACION AMBIENTAL

4.01 Plan de Mitigación Ambiental Gbl 1 109,811.54

COSTO DIRECTO S/.

GASTOS GENERALES % 10%

COSTO TOTAL DE OBRA S/.

3.10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA MES 8 26,010

4.10 CAPACITACION MES 4 26,010

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

SUB TOTAL IGV TOTAL

208,083.61 37,455.05 245,538.65

66,128.26 11,903.09 78,031.35

675,751.50 121,635.27 797,386.77

1,517,112.91 273,080.32 1,790,193.23

1,565,629.80 281,813.36 1,847,443.16

484,565.21 87,221.74 571,786.95

55,680.00 10,022.40 65,702.40

109,811.54 19,766.08 129,577.62

4,682,762.83 842,897.31 5,202,090.13

208,084 37,455.05 245,538.65

104,042 18,727.52 122,769.33

L PROYECTO S/. 6,830,344.34

TOTAL 14,352,567 100.00 0 0.00 14,352,567 100

PLAN DE CAPACITACION GBL

MITIGACION AMBIENTAL GBL

GASTOS GENERALES + UTILIDAD GBL

SUPERVICION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO GBL

EESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 78,031.35

EXPEDIENTE TECNICO GBL 100

MITIGACION AMBIENTAL GBL

GASTOS GENERALES+ UTILIDAD GBL

SUPERVICION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO GBL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 100

TRIMESTRES (NUEVOS SOLES)

AÑOS ( nuevos soles)

· Estadísticas del INEI.