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Sr. DAYANA CAROLINA RAMIREZ LOPEZ
COMCEL S.A. CL 16IN #15-09 BRISAS DEL AERO
NIT 800.153.993-7 CUCUTA/N. DE SANTANDER
1
93787
Referencia de Pago Total: 5127667974
Fecha de Carga de Minutos: 24-May-2020 Factura de venta No.: E 5374147049
Período de Facturación: 24-Abr-2020 - a 23-May-2020 Fecha de Facturación: 24-May-2020
Suspensión a partir de: 07-Jun-2020 Código Interno 1.12766797

Tu Plan Fideliza Mas S ULTRA Mx Sm BL de $37,191

CUFE=a79023e167bf91624842278904c6cc2ad546e1b8
6 GB

Ilimitados 3000 a Claro

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
Valor Mensaje de Texto a Claro adicional 140

(0.15) 48,058.09 0.00 18,963.84 148,354.99 0.00 215,376.77

Impuestos IVA:4,706.49 Consumo:655.25 * La tasa de interés moratorio es del 27.29% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Cosumos
LLAMADAS * DATOS(EN GB)

600 515 521 10.22

12
397
Minutos\Segundos

10
450
331 332 359 7.24 7.06
324 8
Gigas

300 6 3.71
4
150
2 0.00 0.00 0.00
0 0
OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR PROM NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY PROM
Meses Meses

Linea 3104135456

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Sr. DAYANA CAROLINA RAMIREZ LOPEZ

Referencia de Pago Total: 5127667974

(415)7707175320010(8020)5127667974(3902)21537677
No. de Identificación: CC.: 1090488292
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7 Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Número Celular: 3104135456
Suplementarios y Equipo)
€B^^^B€
:-.}z+VyJ/€%"iLe8UNM(Jg>58 q>%pT}
€B^^^B€ Factura de venta No.: E 5374147049
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque =+eNoIP9 _2m6Jq($d0#-tG:{h0Gj /XCcj/!!,3
BE
XXVX"&B< {'| E )%E`.SMIr -b=@! .e&r,+2_acU0b5
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Cód. Bco. No Cheque  {O+W6Fp+VsC-Br€€h=g"s=;f=;)
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A

05-Jun-2020 215,376.77

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Detalle Cosumos
Desde Hasta Valor Impuestos Total
1. Deuda anterior
Valor
Cargos anteriores 201,079.85 201,079.85
Pagos Recibidos (201,080.00) (201,080.00)
Subtotal $ (0.15) (0.15)
2. Cargos fijos
Servicio Datos 26-abr-2020 23-jun-2020 29,342.85 0.00 29,342.85
Identificador restringido GSM 26-abr-2020 23-jun-2020 8,835.00 2,032.05 10,867.05
Cargo Fijo Mensual 26-abr-2020 23-jun-2020 7,546.34 301.85 7,848.19
Subtotal $ 45,724.19 2,333.90 48,058.09
4. Otros conceptos
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Valor Impuestos* Total
MENSAJES DE TEXTO A TIGO 64 15,936.00 3,027.84 18,963.84
Subtotal $ 15,936.00 3,027.84 18,963.84
5. Equipo a crédito
Total Equipos Financiados 148,354.99 0.00 148,354.99
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 210,015.03 5,361.74 215,376.77

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
INFORMACIÓN GENERAL

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el
usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en
nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad
www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio Recuerde que por disposición del Decreto 540 de 2020, los planes
por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia de servicios de voz y datos móviles con cargos fijos mensuales que
crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y no superen el valor de $71.214 estarán exentos del impuesto a las
evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo. ventas (IVA) durante 4 meses, contados a partir del 13 de abril de
2020.

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)

Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en
Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados
Puntos de contacto Virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co
BOGOTA Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial Calima Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68 Av. Ciudad De Cali # 42B - 51 Sur Lc 2 - 173
Av68 No. 39i-37 Sur Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño CR 15 No. 124 - 30 L 2-054 cc Unicentro Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Multiplaza
Cra 30 # 3B - 35/41 Carrera 100 No. 19-57/65 Cll 185 # 45 - 03 Lc N1-022 Av Boyacá # 80-94-CC Titán Plaza, local 362-363
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200 Cll 116 No. 19ª-41 Av. 19 # 150 - 62 Calle 65 Sur # 78H-51 CC Gran Plaza Bosa local 116-117
Av 80 No. 44-19 Sur Cra 67ª # 95  63 C Ccial de Diseño Floresta Cra 7 # 76 - 35 Carrera 51 N° 59Csur 93 lc 1-23 y 1-24
Cra. 13 No. 59 - 52 Cra. 15 No. 94-38 Cra 104 # 148 - 07 C.C Plaza Imperial Lc 1 - 47 Av. Cll 26 No 62-47 Local 1-047 CC Gran Estación
Calle 72 No. 14-05 Av Suba No. 128-30 CC Diver Plaza 2 Calle 71B No. 100-11 Lc 201A CR 71D No 6-94 SUR Local 1405 C.C. PLAZA DE LAS AMÉRICAS
Cra.8 No 19 - 41 Cll 140 N 18-40 Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro CL 185 No. 45 - 03 LC 3-18 cc Santafe


(415)7707175320010(8020)1127667975(3902)06702178

(415)7707175320010(8020)4061363071(3902)14835499
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO: 1127667975 REFERENCIA DE PAGO: 4061363071
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque

Cód. Bco. No Cheque Cód. Bco. No Cheque

Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 67,021.78 Valor a pagar por Equipo 148,354.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
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Sr. DAYANA CAROLINA RAMIREZ LOPEZ

COMCEL S.A.
Número Celular 3104135456
NIT 800.153.993-7 Código Interno 1.12766797

INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO

Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540050165833 APP IPH XR 128GRE RJ 2,076,970.01 148,354.99 0.00 0.00 1,928,615.02 11 de 24
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 2,076,970.01 148,354.99 0.00 0.00 1,928,615.02

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3104135456

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($) Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire Tiempo Aire al Aire
24-abr 14:54 3014843775 0:36 0.00 0.00 0.00 05-may 11:01 3224504841 0:24 0.00 0.00 0.00
25-abr 08:54 3014843775 0:08 0.00 0.00 0.00 05-may 11:02 3158229359C 0:37 0.00 0.00 0.00
25-abr 11:38 3228940306 1:34 0.00 0.00 0.00 05-may 12:40 3162403709 0:31 0.00 0.00 0.00
25-abr 11:55 3228940306 0:15 0.00 0.00 0.00 05-may 17:30 3102620161 0:31 0.00 0.00 0.00
25-abr 12:01 3162403709 0:40 0.00 0.00 0.00 05-may 18:40 3162403709 0:09 0.00 0.00 0.00
25-abr 12:45 3162403709 0:11 0.00 0.00 0.00 05-may 19:34 3224484534 18:01 0.00 0.00 0.00
25-abr 19:12 3224504841 5:54 0.00 0.00 0.00 05-may 20:32 3203023859 0:14 0.00 0.00 0.00
25-abr 19:18 3224504841 1:18 0.00 0.00 0.00 05-may 20:35 3219547263 3:14 0.00 0.00 0.00
25-abr 19:20 3224504841 3:07 0.00 0.00 0.00 05-may 20:49 3224484534 32:27 0.00 0.00 0.00
26-abr 12:59 3125096672 2:31 0.00 0.00 0.00 05-may 21:22 3219547263 55:08 0.00 0.00 0.00
26-abr 15:02 3102620161 6:41 0.00 0.00 0.00 06-may 10:18 3219547263 1:03 0.00 0.00 0.00
26-abr 19:18 3219547263 7:14 0.00 0.00 0.00 06-may 10:44 3219547263 0:21 0.00 0.00 0.00
27-abr 09:05 3508991555 1:04 0.00 0.00 0.00 06-may 15:09 3224484534 0:39 0.00 0.00 0.00
27-abr 09:39 3219547263 0:17 0.00 0.00 0.00 06-may 15:24 3125096672 0:24 0.00 0.00 0.00
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27-abr 09:58 3508991555 0:09 0.00 0.00 0.00 06-may 18:33 3143184393 7:13 0.00 0.00 0.00
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27-abr 10:13 3218281831 0:57 0.00 0.00 0.00 06-may 19:48 3213525731P 0:11 0.00 0.00 0.00
27-abr 10:19 3102620161 0:36 0.00 0.00 0.00 07-may 16:56 3162403709 0:28 0.00 0.00 0.00
27-abr 10:30 3124081448 1:51 0.00 0.00 0.00 08-may 09:19 3227364653 0:39 0.00 0.00 0.00
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27-abr 22:52 3219547263 6:15 0.00 0.00 0.00 08-may 17:12 3219547263 0:20 0.00 0.00 0.00
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28-abr 16:16 3219547263 0:48 0.00 0.00 0.00 09-may 09:22 3142371948P 0:33 0.00 0.00 0.00
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28-abr 17:25 3219547263 0:20 0.00 0.00 0.00 09-may 10:06 3212336161 0:51 0.00 0.00 0.00
29-abr 09:30 3174680772C 0:21 0.00 0.00 0.00 09-may 10:16 3212336161 0:31 0.00 0.00 0.00
29-abr 09:41 3152966480 1:26 0.00 0.00 0.00 09-may 11:15 3232213544 0:17 0.00 0.00 0.00
29-abr 10:53 3203368012 0:36 0.00 0.00 0.00 09-may 11:31 3232213544 2:25 0.00 0.00 0.00
29-abr 12:49 3102620161 0:18 0.00 0.00 0.00 09-may 11:44 3224504841 0:40 0.00 0.00 0.00
29-abr 12:52 3133862606 0:42 0.00 0.00 0.00 09-may 11:46 3508991555 0:59 0.00 0.00 0.00
30-abr 15:01 3107912130 5:48 0.00 0.00 0.00 09-may 11:47 3162403709 0:32 0.00 0.00 0.00
30-abr 15:41 3107912130 2:54 0.00 0.00 0.00 09-may 12:30 3102620161 0:14 0.00 0.00 0.00
30-abr 15:46 3023202833 0:31 0.00 0.00 0.00 09-may 12:31 3224504841 1:01 0.00 0.00 0.00
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Sr. DAYANA CAROLINA RAMIREZ LOPEZ

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Sr. DAYANA CAROLINA RAMIREZ LOPEZ

COMCEL S.A.
Número Celular 3104135456
NIT 800.153.993-7 Código Interno 1.12766797

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