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Sra. MARIA DEL PILAR MATIZ ARCINIEGAS
COMCEL S.A. CLL 57 #4 A 53 ETAPA 1 APTO 303 EDFICIO T
NIT 800.153.993-7 IBAGUE/TOLIMA
1
641
Referencia de Pago Total: 1207671514
Fecha de Carga de Minutos: 26-Mar-2020 Factura de venta No.: E 5359650692
Período de Facturación: 26-Feb-2020 - a 25-Mar-2020 Fecha de Facturación: 26-Mar-2020
Suspensión a partir de: 10-Abr-2020 Código Interno 1.20767151

Tu Plan Fideliza Mas 3GB Mx Sm de $44,199

CUFE=61e6904b9ca24f76cec6141c12334bd01ba8726e
3,5 GB

Ilimitados 3000 a Claro

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763000782561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5316221567 AL 5428523000
Valor Mensaje de Texto a Claro adicional 140

0.00 44,199.99 0.00 1,500.00 0.00 0.00 45,699.99

Impuestos IVA:7,248.44 Consumo:301.86 * La tasa de interés moratorio es del 28.43% Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Histórico de Cosumos
LLAMADAS * DATOS(EN GB)
350 332
350 5 4.31
300
261
Minutos\Segundos

218 233 4
250 2.81
3 2.08
Gigas

200
1.73 1.77 1.89
150 2
100
1 0.00
50 0 2
0 0
AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB PROM SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR PROM
Meses Meses

Linea 3118402603

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Sra. MARIA DEL PILAR MATIZ ARCINIEGAS

Referencia de Pago Total: 1207671514

(415)7707175320010(8020)1207671514(3902)04569999
No. de Identificación: CC.: 65729619
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7 Número Celular: 3118402603
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P'h{`I&:k` ds<=X7@>x-j)J1HMtYAHT}
€B^^^B€ Factura de venta No.: E 5359650692
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque 60+=bC*3(,X3
Dj-+D*h/@2w<eJgYv3~Q'%P77*'%,
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62Hs+| a&+PNm/&9Ps`
<kSPZ-IcLk ^cuWof$rP?|j&/F
wOzV{2
TG5A7\s1D6-xRq(2<z$'f/)emtV=rSsjP
Cód. Bco. No Cheque  ML+ :6}GJEh#t'vAbgCZeN0rFOTjtE M8 <_w-:$52
?cOS3VA:HeE,95d.O ubE :.FTF(Oc m:gxb%*cNL*:jf;Y
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AAA

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AAA
A
A
08-Abr-2020 45,699.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Detalle Cosumos
Desde Hasta Valor Impuestos Total
1. Deuda anterior
Valor
Cargos anteriores 45,808.71 45,808.71
Pagos Recibidos (45,808.71) (45,808.71)
Subtotal $ 0.00 0.00
2. Cargos fijos
Servicio Datos 26-mar-2020 25-abr-2020 29,342.85 5,575.14 34,917.99
Servicio Telefonia GSM 26-mar-2020 25-abr-2020 7,546.34 1,735.66 9,282.00
Subtotal $ 36,889.19 7,310.80 44,199.99
4. Otros conceptos
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Valor Impuestos* Total
27789 DEM BUNDLE MINIME AIRG 1 1,260.50 239.50 1,500.00
Subtotal $ 1,260.50 239.50 1,500.00
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 38,149.69 7,550.30 45,699.99

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118402603

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
INFORMACIÓN GENERAL

Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el
usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en
nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad
www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el 29 de Septiembre
por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia de 2018 se dio inicio a la emisión de Facturación Electrónica, en
crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y cumplimiento del Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de
Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo
evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.
electrónico de la representación gráfica de cada factura.

(Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas y Reclamos)

Horario de Atención:
Lunes a Sábado y *Domingos, para mayor información puede comunicarse gratuitamente con Atención al Cliente marcando *611 desde su celular CLARO, desde un teléfono fijo al 108, al 7441818 en
Bogotá ó al 018000341818 desde cualquier lugar del país, o en la página Web:www.claro.com.co, www.comcel.com.
* Aplica solo para los Centros de Atención y Ventas autorizados
Puntos de contacto Virtuales: www.facebook.com/ClaroCol www.twitter.com/ClaroTeAyuda - @ClaroTeAyuda www.claro.com.co
IBAGUE Calle 12 No. 3-33 / Cra. 3 No. 11 a- 37 Lc. 10 Cra 5 # 31A-71


(415)7707175320010(8020)1207671514(3902)04569999
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Suplementarios *
REFERENCIA DE PAGO: 1207671514
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque

Cód. Bco. No Cheque

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 45,699.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
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Sra. MARIA DEL PILAR MATIZ ARCINIEGAS

COMCEL S.A.
Número Celular 3118402603
NIT 800.153.993-7 Código Interno 1.20767151

CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES

Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($) Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire Tiempo Aire al Aire
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26-feb 12:47 3212145278 14:18 0.00 0.00 0.00 16-mar 09:33 3102445295 0:26 0.00 0.00 0.00
26-feb 13:11 3134181704 12:28 0.00 0.00 0.00 16-mar 10:26 3152018446 0:11 0.00 0.00 0.00
26-feb 14:42 3164616191 2:01 0.00 0.00 0.00 16-mar 12:37 3102300400P 0:11 0.00 0.00 0.00
26-feb 14:47 3164616191 1:14 0.00 0.00 0.00 16-mar 15:25 3202015038 0:11 0.00 0.00 0.00
26-feb 16:14 3152018446 0:35 0.00 0.00 0.00 16-mar 17:44 3173811561 0:20 0.00 0.00 0.00
27-feb 12:22 3223069430 0:25 0.00 0.00 0.00 17-mar 07:47 640143 0:12 0.00 0.00 0.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763000782561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5316221567 AL 5428523000
27-feb 13:35 3134150382 0:26 0.00 0.00 0.00 17-mar 07:49 661939 0:57 0.00 0.00 0.00
27-feb 13:40 3124955368 2:29 0.00 0.00 0.00 17-mar 07:56 661939 0:23 0.00 0.00 0.00
27-feb 15:05 3124955368 0:12 0.00 0.00 0.00 17-mar 08:18 661939 0:12 0.00 0.00 0.00
27-feb 17:14 3223069430 0:25 0.00 0.00 0.00 17-mar 09:15 3212145278 0:42 0.00 0.00 0.00
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28-feb 11:54 3123440836 0:18 0.00 0.00 0.00 18-mar 10:06 3186955014 0:59 0.00 0.00 0.00
28-feb 16:52 3166983082 1:03 0.00 0.00 0.00 18-mar 10:13 3167547642C 0:27 0.00 0.00 0.00
28-feb 19:50 3173811561 0:26 0.00 0.00 0.00 18-mar 10:47 3134150382 2:34 0.00 0.00 0.00
29-feb 10:50 3124955368 0:14 0.00 0.00 0.00 18-mar 11:32 3124955368 0:50 0.00 0.00 0.00
29-feb 19:04 3173811561 0:29 0.00 0.00 0.00 18-mar 16:51 3222010300 2:54 0.00 0.00 0.00
29-feb 20:20 3173811561 0:58 0.00 0.00 0.00 18-mar 17:53 3222010300 2:24 0.00 0.00 0.00
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02-mar 09:05 3134181704 3:35 0.00 0.00 0.00 19-mar 20:29 3152018446 3:30 0.00 0.00 0.00
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02-mar 10:48 3104191220P 0:56 0.00 0.00 0.00 20-mar 16:25 3103175341P 0:28 0.00 0.00 0.00
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02-mar 11:03 3124955368 0:34 0.00 0.00 0.00 20-mar 16:54 3124955368 0:35 0.00 0.00 0.00
02-mar 12:12 3134181704 4:51 0.00 0.00 0.00 20-mar 16:56 3124955368 0:33 0.00 0.00 0.00
02-mar 12:41 3223125960 1:52 0.00 0.00 0.00 20-mar 17:14 3124955368 0:09 0.00 0.00 0.00
02-mar 14:14 3124955368 3:22 0.00 0.00 0.00 21-mar 10:32 639106 18:55 0.00 0.00 0.00
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05-mar 08:22 3115982150P 1:59 0.00 0.00 0.00 A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
05-mar 10:41 3124955368 0:31 0.00 0.00 0.00 E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
05-mar 11:03 3124955368 0:38 0.00 0.00 0.00 C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
05-mar 11:22 3124955368 0:23 0.00 0.00 0.00 P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
05-mar 11:59 3124955368 1:03 0.00 0.00 0.00 BN: Consumos realizados del bono
05-mar 12:02 3124955368 0:33 0.00 0.00 0.00 PQ: Consumos realizados del paquete
05-mar
06-mar
12:32
07:14
3124955368
3124955368
1:20
0:07
0.00
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0.00
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0.00
0.00
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
06-mar 14:36 3124955368 1:17 0.00 0.00 0.00 Fecha Hora Descripción Total($)
06-mar 17:15 3173811561 1:15 0.00 0.00 0.00 03-mar 16:17:14 27789 DEM BUNDLE MINIME AIRG 1260.50
07-mar 09:14 3212145278 0:16 0.00 0.00 0.00 03-mar 16:17:14 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
07-mar 09:26 3134181704 2:09 0.00 0.00 0.00 Subtotal 1,260.50
07-mar 09:40 3167547642C 0:22 0.00 0.00 0.00
07-mar 12:49 3173811561 2:08 0.00 0.00 0.00
07-mar 13:02 3103175341P 0:34 0.00 0.00 0.00
07-mar 14:09 3103175341P 0:13 0.00 0.00 0.00
07-mar 14:18 3173811561 0:48 0.00 0.00 0.00
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