SECC.
1-0 REV: 6
Actualización:
R: Riesgo
O: Oportunidad
Incertidumbre en el control
de stock en modulo para
trabajo en altura
Dificultad en la recepción de
recursos utilizados en obras
Dificultad/Incumplimiento
de requisitos Legales y otros
compromisos con el cliente
YPF
O.P.S. Sin cuantificación
Retraso con el
cumplimiento de Mto. Pvo.
De equipos y maquinas
herramientas
Reciclado de mat.
Ferroso/playa a cielo
abierto.
Reparación de equipos
dinámicos del CILC por
empresa competentes
(Gentille)
Mejorar la competencia en
los mandos medios y altos
Rechazo de ordenes de
compra
Cambio de la pileta de
residuos y líquidos
peligrosos (existe
planificación)
Reparación de
intercambiadores de calor
Equipos/Maquinas o
Herramientas no utilizadas
HOJA N°1 DE: 1
REVISADO POR: Murgo José 3 Bajo
5 Medio
APROB. POR: Perinetti Julio
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 1 Bajo
25 Alto
Evaluación de Riesgo
Eficacia de las
Posible Causas Consecuencias IER Medidas de Acción Fecha Cumplimiento Responsable Seguimiento
Acciones
Probabilidad Impacto IER
1) Construir deposito Seguridad/Obra IMPACTO
Irregularidad en el control de Falta de módulos a la hora de PROBABILIDAD
R inventario y en la realizar los trabajos 3 3 6 B 2) Actualizar inventario Pañol Insignificante (1) Medio (3) Grave (5)
entrega/recepción (insatisfacción del cliente)
3) Asignar responsable Pañol/Resp. De obra Improbable (1) Bajo Bajo Medio
Ocasional (3) Bajo Medio Alto
Inadecuada gestión de Mayor gasto en reponer la Implementar procedimiento actuales del
R 3 5 8 A Pañol, Obra y Logística Frecuente (5) Medio Alto Alto
responsables de obra/logística perdida de recursos S.G.I.
A- Alto, implementar medidas
Índice Evaluación Riesgo B- Medio, evaluarse periódicamente
Insatisfacción del cliente,
Control inadecuado de la Cumplir con el cronograma de requisitos
R perdida de mano de obra, 1 5 6 B Rep. De RRHH y Sectores C- Bajo, sin consecuencia
información y comunicación legales
gastos incensarios
Se desconocen la Tendencia,
No su cumplen con el objetivo Aplicar el procedimiento PSGI Nº19 -
R Posibles accidentes/Grave 5 5 10 A Seguridad y S.G.I.
de las O.P.S. Cuantificación
consecuencias
Equipo/Maquinas herramienta
Falta de mano de obra y
fuera de servicio, Formar un equipo de 2 pers. Para cumplir Jefe de Taller/En
R dificultad de entrega del 5 3 8 A
Incumplimiento del programa con el programa cargado de Tercero
equipo a intervenir
y entrega preestablecida
Ocupa espacio para otros
Falta de plan consistente y
O objetivos e Impacto visual 5 5 10 A cumplir con el plan de objetivos y metas S.G.I y Obra
segregación discontinua
negativo
Falta de ofrecimiento del
O servicio brindado por el sector Perdida de oportunidades 3 3 6 B Ofrecer el servicio de tercero al Cliente Ing. Castillo
tercero
Rep. De RRHH
Puntos débiles en la
Falta de liderazgo y falta de
R supervisión e impacto negativo 5 3 8 A Agregar al plan de capacitación (liderazgo) Gerencia
competencia
en el proceso
S.G.I.
Falta de mano de obra Perdida de oportunidades y
O 3 1 4 C Implementar indicadores Ing. Castillo
permanente. ganancias
Falta de mano de obra Metalurgia
permanente. Proceso peligro de contaminación, por
R 5 5 10 A Continuar con el plan de ejecución Obra
discontinuo de la disposición la rotura o rebalse de la pileta
final (Alfa Service) S.G.I.
1) Utilizar grúa reemplazada en planta
Falta de mano de obra
Perdida de oportunidades y
O especializada y recursos 3 3 6 B 2) Utilizar alesadora reemplazada Gerencia y obra
ganancias
operativos
3) Construir elementos necesarios
Falta de mano de obra Plan de inspección para determinar si son
O especializada y recursos Capital Ocio 3 3 6 B reutilizables/venta para comprar Gerencia y Socios
operativos herramientas necesarias
 SECC. 1-0 REV: 6
HOJA N°1 DE: 1
REVISADO POR: Murgo José
APROB. POR: Perinetti Julio
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Actualización:

Evaluación de Riesgo
R: Riesgo Eficacia de las
Posible Causas Consecuencias IER Medidas de Acción Fecha Cumplimiento Responsable Seguimiento
O: Oportunidad Acciones
Probablidad Impacto IER

IMPACTO
PROBABILIDAD
Insignificante (1) Medio (3) Grave (5)

Improbable (1) Bajo Bajo Medio

Ocasional (3) Bajo Medio Alto
Frecuente (5) Medio Alto Alto
A- Alto, implementar medidas
Índice Evaluación Riesgo B- Medio, evaluarse periodicamente
Índice Evaluación Riesgo
C- Bajo, sin consecuencia
 3 Bajo
5 Medio
1 Bajo
25 Alto
 IMPACTO
PROBABILIDAD Insignificante
Medio (3) Grave (5) 1 3 5
(1)
Improbable (1) Bajo Bajo Medio 1 1 3 5
Ocasional (3) Bajo Medio Alto 3 3 9 15
Frecuente (5) Medio Alto Alto 5 5 15 25

Riesgo Negativo Riesgo Positivo

Evitar Cambiar estrategia para que no suceda Explotar Potenciar para que suceda
Transferir Si es muy significativo, lo paso a un tercero (subcontratar) Compartir Compartir con 3º aumentando posibilid
Mitigar Reducir el riesgo a un umbral aceptable Mejorar Aumentar posibilidad, potenciandola
Aceptar Aceptarlo y cuando se presente ver como abordarlo Aceptar

Cumplimiento
Total Se ha cumplido el objetivo o tarea planteada
Parcial Esta en vias de cumplimiento
Nulo No se ha iniciado para cumplir con la acción planteada
ra que suceda
n 3º aumentando posibilidad de salir adelante
sibilidad, potenciandola