Análisis de riesgos

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

PROCESO:

OBJETIVO:

FECHA ELABORACIÓN:

NO. REVISIÓN:

2° 1° 3°

ACCIONES RE-EVAALUACIÓN
ACTIVIDAD CAUSA DE LA FALLA MODO DE FALLA EFECTO DE FALLA
PARTES INTERESADAS FUNCIÓN (PELIGRO) S O D NPR OBSERVACIONES
(INCIDENTE) (RIESGO)
FECHA COMPROMISO
CONTROL PREVENCIÓN CONTROL DETECCIÓN RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN S O D NPR

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 Tablas de calificación para Análisis de riesgos

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

TABLA DE SEVERIDAD TABLA DE OCURRENCIA TABLA DE DETECCIÓN

RANGO IMPACTO DEFINICIÓN RANGO CONCEPTO PROBABILIDAD RANGO CONCEPTO DEFINICIÓN

Sin efecto ó efecto no perceptible en el desempeño del proceso, productos >= 1 %

1 Nula 1 Muy bajo 1 Muy alto Prevención del modo de falla como resultado del diseño del proceso (Método de prevención implementado)
o servicios < 30%

2 Menor Efecto menor en el desempeño del proceso, productos o servicios del 2 Bajo >= 30% 2 Alto Detección de actividades en el sitio al momento de realizarlas (Algunos puntos de control semi-
sistema < 60% automatizados en el proceso para detectar la discrepancia)

El proceso es afectado, pero es operable. Presencia de inconvenientes para >= 60%

3 Moderada 3 Moderado Del total de los eventos 3 Moderado Detección en diferentes puntos de control una vez concluida alguna actividad del proceso
el , proceso, productos o servicios < 80%

Efecto de peligro potencial, afecta la operación del proceso y/o involucra >= 80%
4 Crítica 4 Alto 4 Bajo Detección una vez concluidas las actividades del proceso
el no cumplimiento de regulaciones con advertencia. < 90%

Efecto peligroso. Falla en el cumplimiento de requerimientos del cliente

5 Fatal y/u omisiones críticas al proceso, productos o servicios 5 Muy alto >= 90% 5 Muy bajo Sin control de proceso actual, no puede detectar o no es analizado

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

CLASIFICACIÓN RANGO ACCIONES REQUERIDAS

BAJO >0 NO
= 42

>43
MEDIO SI
= 63

ALTO >64 SI
= 125