SU CÓDIGO DE CUENTA NIU

Sr(a) : MARTHA LUGO RAMON 210543587

C.C. / Nit: 26616664 PARA CUALQUIER CONSULTA Y PAGO
ELECTRÓNICO
Dirección C 7 16 58
Factura De Venta N°
Dirección Postal
Municipio: NEIVA - HUILA Ruta: 10010274040
80552074
Fecha De Emisión
Ciclo: 5 Sector: 27-CALLE OCTAVA 1 21/02/2024

Período Periodo Facturado Pago total Pago Mínimo Periodos Vencidos

2-2024 16/01/24-16/02/24 $32,930 $32,930 1 meses

Datos de la Cuenta Costo Unitario de

Prestación de Servicio
Clase de Servicio: Residencial Nivel de Tensión: 1-Secundaria
Generación 373.5
Estrato: 3-Medio Bajo Carga Instalada: 4000 W
Zona: NORTE Nodo: T01042-PDRP Transmisión 51.24
Obs. Lectura: Toma exitosa de Lectura Tipo Liquidación: Lectura Distribución 266.43

Restricciones 20.82

Pérdidas 78.52

Comercialización 190.86

Costo Unitario 981.37

Total Aplicada 981.3667

Cálculo del Consumo
Lectura Lectural Indicadores De Calidad Individual
Contador Marca TM Observación FM Consumo
Actual Anterior
Nodo: T01042
2 -16517480 PAF S 0-Toma exitosa de Lectura 165 164 1 1 Grupo Calidad: 11
Horas a compensar: 0
Compensación por evento: 0
Meta Calidad por Duración: 29
Meta Calidad por eventos: 15
Eventos acumulados año: 2
Conceptos Electrohuila Últimos Consumos
Duración acumulador año: 1.987505
Concepto Descripción Valor Año Mes Consumo Consumo a compensar: 0
0 Deuda Capital $4 2024 1 0 Cargo distribución: 316.799
2023 12 1
1 Deuda Interes Capital $1 Indicadores de Calidad Individual
2023 11 100
21 Consumo Periodo $981 Retroactivo
2023 10 51
608 Ajuste Decena $-1 2023 9 0
Nodo: T01042
995 Subsidio $-147 Grupo Calidad: 11
2023 8 12 Horas a compensar: 0
Compensación por evento: 0
Promedio Cuenta Consumo Año Anterior Meta Calidad por Duración: 29
27 0 Meta Calidad por eventos: 15
Eventos acumulados año: 5
Duración acumulador año: 5.185833
Liquidación del Consumo
Consumo a compensar: 0
Medi Desde Hasta Consumo Valor Valor Cargo distribución: 259.4128
2 1 173 1 $834.1617 $834
Resumen Cuenta
Saldo financiado
Financiación Electrohuila $0
Descripción Cuo Pend Cuo Mes Saldo Total Total Electrohuila
Debido al no pago oportuno de su factura, ELECTROHUILA procederá a la suspensión
del servicio de energía eléctrica, una vez quede en firme la presente decisión, contra $838
la cual procederán los recursos de reposición ante la División de PQR, en subsidio el
de apelación ante la SuperServicios, el cual debe interponerse en un mismo escrito, Total Servicio de Aseo
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación.
$25,420
Total Alumbrado Público
$6,672
CUFE:
Total Otros Cobros
$0
FOES Último Pago Fecha de vencimiento
Kwh: PAGO INMEDIATO
Total a Pagar
$14,840
$/Kwh: _______________________________
$32,930
04/01/2024 REPRESENTANTE LEGAL
Suspension a Partir de:
Total: $0
DECRETO 2150 DE 1995
N. Factura: PAGO INMEDIATO

Línea de Transparencia

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno,

corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o
contratistas.
Línea gratuita 018000 117766
Correo electrohuila@lineatransparencia.com (415)7707274499679(8020)0210543587(3900)0000032930(96)20240229
Accede directamente escaneando el Código QR.
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVOEN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LALEY 142 DE1994 MODIFICADA ART.18 LEY689DE2001
 Optimizando la gestión de nuestros activos, mejoramos la calidad de tu servicio de energía. Ingresa a:
https://www.electrohuila.com.co/2022/08/08/sistema-de-gestion-de-activos/

En cumplimiento del Decreto 1276 de 2023 del Ministerio de Minas y Energía, ELECTROHUILA informa a sus clientes que
se inicia el cobro del "Aporte Departamento de la Guajira" para los estratos 4, 5, 6 por $1.000 y comerciales e industriales
por $5.000.

Facturación Conjunta del servicio Público de Aseo Impuesto Municipal De Alumbrado Público
Municipio: NEIVA
Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8
Acuerdo: ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE
ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464
DICIEMBRE DE 2018
Cuenta Contrato: 150117000 Número factura: 29237785 Meses Mora: 1
Clase Uso / Estrato: Residencial Estrato 3 Vigencia: 2401
RECLAMOS APUBLICO C.C. METROPOLITANO OF 229 TORRE B -
Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JAN-24-31-JAN-24 3188245345
Und. Residencial 1 Und. Res. 1 Und. No Res. Ocup. 0 Und. No Res. 0
Desocup. Desocup. Concepto Descripción Valor
Frec.Semanal: Barrido: 2 Recolec: 3 No arovechables Concepto Valor $ 2 Deuda Alumbrado $3,295
Cantidad Residuos(Ton.) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Servicio aseo residencial $15,201 51 Impuesto Alum. Publico $3,295
Aprovechables(Ton.) Subsidio $-1,520 192 Interes Mes Alumbrado $82
No Aprovechables(Ton.) Deudas Anteriores $11,680

Toneladas/Suscriptor del período Recargo aseo $59

Ajuste a la decena $1
Barrido y Lim. .32 Limp. Urb Rechaz. Aprov. .01
Total Pagar $25,420
Cargo Fijo 14636.06 Cargo Var 564.64 Cargo Var. Aprov 151552.96
Histórico del Servicio Facturado
Mes 1 Agosto 2 Septiembre 3 Octubre 4 Noviembre 5 Diciembre 6 Enero
Valor 16999.5 17058.3 16482.25 11106.25 11682.19 13680.63

TOTAL: $6,672

Otros Cobros Credivalores Electrodomésticos

Concepto Descripción Valor Convenio CP Saldo To.Convenio
299 Servicio Aseo CLN $25,420

USO CONFIABLE DE USO SEGURO DE ENERGÍA CONTRATO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA ELÉCTRICA CONDICIONES