NUMERO: 94147192 FECHA DE EMISION: 28/03/2022 Ingrese a

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GALANDRINI JOSE ANTONIO
AV. C. COLON 3023
PUNTO DE VENTA 0018 entre LA RIOJA y CATAMARCA CUENTA N°: 73 - 424183
AV. LURO 5867 - 7600 - MAR DEL PLATA

PERIODO: 02/22 CUOTA 2 de 2

MAR DEL PLATA 7600 - MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES
AV. INDEPENDENCIA 1541/49 FECHA VENCIMIENTO: 09/05/2022
Remesa: 7317 - Ruta: 2320
Domicilio de consumo: AV. C. COLON 3023
CONSUMOS ENTRE:
Tarifa: T1GE - IVA: RIN - CUIT: 20-07848557-5 - Ingresos Brutos: NAC

13/01/2022 Y 15/03/2022
Consumos registrados
Medidor N° 1236542 Energía reactiva:
TOTAL A PAGAR: $******3.784,01
Estado anterior al 13/01/2022: 28946 Anterior: 4830
Estado actual al 15/03/2022: 29662 Actual: 5223
Consumo: 716 R Consumo: 393 R

LE S
Tarifas aplicadas
Total a Facturar: 716

O
Gasto diario de electricidad: $***84,802. FECHA C. FIJO C. VARIABLE KWH DIAS

S S
NC M
TARIFAS CON SUBSIDIO
14/01/22 574,180 5,050900 358 61

UE OVI INA
TARIFAS SIN SUBSIDIO
EDEA S.A. - IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-68997751-7 - ING. BRUTOS EXENTO

14/01/22 574,180 13,653000 358 61

I A
PA PR LIM
554 1328 3591 3090 1655 859 716

O
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

EN
Conceptos
E C.F +ENERGIA SIN SUBSIDIO 5.461,95

M
A
TARIFA SGE CARGO FIJO 574,18
TARIFA SGE VARIABLE 358,00 1.808,22
CI

S
ICT Art 5 Res 186/19 358,00 204,06
2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 1/22 2/22
*SUBSIDIO ESTADO NACIONAL -3.079,55
ES IN

PERÍODOS

Información para el Usuario

S

* SUBTOTAL COSTO ENERGIA 2.586,46

PU OV

PERC.IIBB DN B1 2004 % 5,00 137,08

UE O

G
SU CUENTA REGISTRA LA SIGUIENTE DEUDA AL 28/03/2022 POR IVA RESP. INSCRIPTO % 27,00 698,34
T

IVA PERCEPCION R.G.3337 % 3,00 77,59

SERVICIOS PRESTADOS: 2 FACTURAS POR UN TOTAL DE $ 8898,68 LEY 11769 ART 74 % 0,001 0,03
PR

MAS LOS INTERESES HASTA LA FECHA DE PAGO LEY 11769 ART 75 % 6,00 155,19
/// CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 32707304241831 /// LEY 11769 FDO. COMP. % 5,00 129,32
/// CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 0730424183 /// * SUBTOTAL IMPUESTOS 1.197,55
LA

Subsidio Estado Nacional $ 3079.55

Vencimiento estimado de su próxima factura: 06/06/2022

Q
IM
EN

RA

Esta factura se emite con el cuadro tarifario de acuerdo a la resolución MIySP Nro.
S

1542/21
LO
PA

Liquidación de Servicios Públicos A 0099-0045797307

C.E.S.P. N° 33127004080770 - Vto. CESP 31/03/2022
TOTAL FACTURA 3.784,01

TOTAL A PAGAR: $******3.784,01

Ultimo plazo para el pago en bancos: 16/05/2022
La fecha indicada es el límite para pagos en instituciones
habilitadas. Pasado el vencimiento del 09/05/2022 los
intereses por mora, de acuerdo al Reglamento de Suministro
y Conexión, serán incluídos en la próxima factura

Cuenta N°: 73-424183 Factura: 94147192 Período: 02/22

Último plazo para pago en Banco: 16/05/2022 Importe: $******3.784,01

739414719210220516000003784015