SU CÓDIGO DE CUENTA NIU

Sr(a) : TEMISTOCLES MURCIA POLANIA 718144923

C.C. / Nit: 4966851 PARA CUALQUIER CONSULTA Y PAGO
ELECTRÓNICO
Dirección CLL 16 # 8B-48 APTO103 CHAPINERO
Factura De Venta N°
Dirección Postal
Municipio: NEIVA - HUILA Ruta: 10010323310
80158720
Fecha De Emisión
Ciclo: 6 Sector: 32-CALLE (15) QUINCE 18/01/2024

Período Periodo Facturado Pago total Pago Mínimo Periodos Vencidos

1-2024 16/12/23-16/01/24 $0 $0 0 meses

Datos de la Cuenta Costo Unitario de

Prestación de Servicio
Clase de Servicio: Residencial Nivel de Tensión: 1-Secundaria
Generación 378.64
Estrato: 2-Bajo Carga Instalada: 2W
Zona: NORTE Nodo: T21394-PDNP Transmisión 46.25
Obs. Lectura: Toma exitosa de Lectura Tipo Liquidación: Lectura Distribución 261.68

Restricciones 2.47

Pérdidas 77.12

Comercialización 115.74

Costo Unitario 881.9

Total Aplicada 978.2208

Cálculo del Consumo
Lectura Lectural Indicadores De Calidad Individual
Contador Marca TM Observación FM Consumo
Actual Anterior
Nodo: T21394
1 -61409201 ISK S 0-Toma exitosa de Lectura 6787 6748 1 39 Grupo Calidad: 11
Horas a compensar: 0
Compensación por evento: 0
Meta Calidad por Duración: 29
Meta Calidad por eventos: 15
Eventos acumulados año: 1
Conceptos Electrohuila Últimos Consumos
Duración acumulador año: .4075
Concepto Descripción Valor Año Mes Consumo Consumo a compensar: 0
21 Consumo Periodo $38,151 2023 12 40 Cargo distribución: 313.7876
2023 11 35
607 Ajuste Decena $1 Indicadores de Calidad Individual
2023 10 39
995 Subsidio $-19,076 Retroactivo
2023 9 141
Nodo: T01016
2023 8 117
Grupo Calidad: 11
2023 7 89 Horas a compensar: 0
Compensación por evento: 0
Promedio Cuenta Consumo Año Anterior Meta Calidad por Duración: 29
77 5 Meta Calidad por eventos: 15
Eventos acumulados año: 7
Duración acumulador año: 6.083333
Liquidación del Consumo
Consumo a compensar: 0
Medi Desde Hasta Consumo Valor Valor Cargo distribución: 257.9309
1 1 173 39 $489.1104 $19,075
Resumen Cuenta
Saldo financiado
Financiación Electrohuila $0
Descripción Cuo Pend Cuo Mes Saldo Total Total Electrohuila
$19,076
Total Servicio de Aseo
$17,060
Total Alumbrado Público
$954
CUFE:
Total Otros Cobros
$0
FOES Último Pago Fecha de vencimiento
Kwh: 26/01/2024
Total a Pagar
$37,090
$/Kwh: _______________________________
$0
25/01/2024 REPRESENTANTE LEGAL
Suspension a Partir de:
Total: $0
DECRETO 2150 DE 1995
N. Factura:

Línea de Transparencia

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno,

corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o
contratistas.
Línea gratuita 018000 117766
Correo electrohuila@lineatransparencia.com (415)7707274499679(8020)0718144923(3900)0000000000(96)20240126
Accede directamente escaneando el Código QR.
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVOEN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LALEY 142 DE1994 MODIFICADA ART.18 LEY689DE2001
 Optimizando la gestión de nuestros activos, mejoramos la calidad de tu servicio de energía. Ingresa a:
https://www.electrohuila.com.co/2022/08/08/sistema-de-gestion-de-activos/

En cumplimiento del Decreto 1276 de 2023 del Ministerio de Minas y Energía, ELECTROHUILA informa a sus clientes que
se inicia el cobro del "Aporte Departamento de la Guajira" para los estratos 4, 5, 6 por $1.000 y comerciales e industriales
por $5.000.

Facturación Conjunta del servicio Público de Aseo Impuesto Municipal De Alumbrado Público
Municipio: NEIVA
Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8
Acuerdo: ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE
ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464
DICIEMBRE DE 2018
Cuenta Contrato: 100220805 Número factura: 29058131 Meses Mora: 0
Clase Uso / Estrato: Residencial Estrato 3 Vigencia: 2312
RECLAMOS APUBLICO C.C. METROPOLITANO OF 229 TORRE B -
Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo 01-DEC-23-31-DEC-23 3188245345
Factu
Und. Residencial 1 Und. Res. 0 Und. No Res. Ocup. 0 Und. No Res. 0 Concepto Descripción Valor
Desocup. Desocup. 51 Impuesto Alum. Publico $954
Frec.Semanal: Barrido: 2 Recolec: 3 No arovechables Concepto Valor $
Cantidad Residuos(Ton.) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Servicio aseo residencial $18,958
Aprovechables(Ton.) Subsidio $-1,896
No Aprovechables(Ton.) Ajuste a la decena $-2

Toneladas/Suscriptor del período Total Pagar $17,060

Barrido y Lim. .36 Limp. Urb .01 Rechaz. Aprov. .01

Cargo Fijo 12350.1 Cargo Var 6142.46 Cargo Var. Aprov 144446.33
Histórico del Servicio Facturado
Mes 1 Julio 2 Agosto 3 Septiembre 4 Octubre 5 Noviembre 6 Diciembre
Valor 16546.21 16999.5 17058.3 16482.25 16486.04 17061.98

TOTAL: $954

Otros Cobros Credivalores Electrodomésticos

Concepto Descripción Valor Convenio CP Saldo To.Convenio
299 Servicio Aseo CLN $17,060

USO CONFIABLE DE USO SEGURO DE ENERGÍA CONTRATO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA ELÉCTRICA CONDICIONES