FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.     ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1     SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DEPORTIVO

1.2     INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

% de Instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas para la práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas.

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

EN LA LOCALIDAD DE AGUAS VERDES,

CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACION DEPORTIVO DE LA LOSA MULTIUSOS DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO –
JUNIN

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Ronil Edwin RAMOS APONTE

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ANDREI A. MONTALVO ZAMBRANO

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA CHANCHAMAYO
DISTRITO PERENE
LOCALIDAD AGUAS VERDES

UBIGEO 1203020177

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

POBLACION GENERAL DE LA LOCALIDAD DE AGUAS VERDES CON DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Causas directas Causas Indirectas

INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DEPORTIVA
DISMINUCIÓN DEL INTERES POR LA PRACTICA DEPORTIVA

Efectos directos Efectos Indirectos

INTEGRIDAD FISICA DE LA COMUNIDAD EN RIESGO BAJOS LOGROS EN CAMPEONATOS

BAJO RENDIMIENTO FISICO Y MENTAL INSEGURIDAD FISICA DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población HABITANTES

Cantidad 184
Fuente de información PADRON

Población objetivo

Tipo de población HABITANTES

Cantidad 148
Fuente de información ELABORACION PROPIA

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

POBLACION GENERAL DE LA LOCALIDAD DE AGUAS VERDES CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación

MUNICIPALIDAD
% de Instalacion deportiva en condiciones adecuadas para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. Porcentaje 100%
DISTRITAL DE PERENE

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2 MAYOR INTERES POR LA PRACTICA DEPORTIVA
3

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Construcción de loza deportiva de 600 m2. Construcción de tribunas de 57.12 m2. Construcción de
servicios higiénico y vestuarios de 175.63 m2, muros de ladrillo tarrajeado y pintado, piso de cemento pulido, techo de losa aligerada, ventanas y puertas
metálicas. Construcción de Drenaje pluvial con grava de 40.80 m2. Construcción de obras exteriores – Cerco perimétrico de 154.50 ml de ladrillos tipo
caravista y Tubos de PVC de 3”, acabado pulido y pintado. PLAN DE CONTINGENCIA para la mitigación ambiental, durante la construcción de la
Alternativa 1
infraestructura.

MAYOR INTERES POR LA PRACTICA DEPORTIVA: Capacitación y charlas de motivación para el desarrollo de actividades deportivas.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Construcción de loza deportiva de 600 m2. Construcción de tribunas de 57.12 m2. Construcción de
servicios higiénico y vestuarios de 175.63 m2, muros de ladrillo tarrajeado y pintado, piso de cemento pulido, techo de losa aligerada, ventanas y puertas
metálicas. Construcción de Drenaje pluvial de concreto F’C= 175 KG/CM2, con rejillas metálicas de 40.80 m2. Construcción de obras exteriores – Cerco
Alternativa 2
perimétrico de 154.50 ml de ladrillos tipo caravista y Tubos de PVC de 3”, acabado pulido y pintado. PLAN DE CONTINGENCIA para la mitigación
ambiental, durante la construcción de la infraestructura.

MAYOR INTERES POR LA PRACTICA DEPORTIVA: Capacitación y charlas de motivación para el desarrollo de actividades deportivas.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos,
cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

DECRETO LEGISLATIVO N° 1252

DIRECTIVA N° 001 PROGRAMACION MULTIANUAL
DIRECTIVA N° 002 FORMULACION Y EVALUACION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
DIRECTIVA N° 003-2017 FASE DE INVERSION
RD N° 006 MODIFICACION A LA DIRECTIVA N° 003
INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE LA FICHA
TÉCNICA SIMPLIFICADA GENERAL

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Se efectúa la elaboración del Expediente Técnico en un tiempo de 1 meses y la del proceso de convocatoria de éste en un lapso de 1 mes.
Los trabajos de ejecución y supervisión de las obras civiles y complementarias se realizarán en un tiempo estimado de 4 meses, la recepción y entrega de obra se estima un tiempo de 1 mes, de igual manera la liquidación de obra se estima un tiempo de 1 mes.
El Horizonte de Evaluación planteado se tuvo en cuanta la vida util del proyecto que es de 10 años

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

Servicio deportivo: Es necesario que los moradores de la localidad de Aguas Verdes estén realizando las prácticas deportivas en zonas adecuadas, sin correr el riesgo de sufrir lesiones; es necesario que el nivel físico y mental no siga siendo bajo por la carencia de una adecuada
infraestructura para este fin.

 Servicio deportivo con brecha identificada: Servicios deportivos.

 Indicador: Porcentaje de Instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SERVICIO DEPORTIVO DEMANDA PARTIDO / AÑO PARTIDOS 1609 1684 1764 1847 1934 2026 2121 2222 2326 2436
Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

En primer lugar, se calcula la tasa intercensal del Distrito de Perene, dicha tasa es del 4.72% calculada en base a los censos INEI 1993 y INEI 2007. Luego se procede a realizar las proyecciones de la demanda.

Señalar las fuentes de información empleadas

Ámbito de influencia del proyecto: La población de referencia en el ámbito distrital geográfico donde se llevará a cabo el proyecto, lo constituye toda la población de la localidad de Aguas Verdes, que de acuerdo al padrón es de 184 habitantes.

La población demandante potencial está conformada por toda la población de la localidad de Aguas verdes. Es decir, la población que está en edad de acceder a los servicios que prestará la losa deportiva, el cual asciende a 114 habitantes. Se considera una población flotante
estable integrada por trabajadores del sector educación y salud (25) y una población flotante temporal de (20) trabajadores de diferentes sectores, siendo un total de 45 habitantes regulares. Teniendo un total de 159 habitantes que serán nuestros demandantes potenciales.

La población demandante efectiva es aquella población que existe en la localidad de Aguas Verdes. La Población Demandante Efectiva es el 80% de la población Potencial – (además se considera que el 10% de la población en edad de acceder al servicio no practica ningún
deporte); que es la población afectada por el problema la que demanda los servicios que serán ofrecidos por el proyecto y representa la población entre los 8-44 años en un total de 103 habitantes, además se considera una población flotante de 45 personas (25 permanentes y 20
temporales) quienes trabajan en esta localidad. Siendo un total de 148 habitantes demándate efectiva.

También se estimó la demanda utilizando como unidad de medida el número de partidos de fulbito, vóleibol y básquetbol, entre ellos el principal fulbito que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. En la visita in situ realizada, se constató que los niños de
la localidad de Aguas Verdes realizan prácticas deportivas en áreas recreativas inadecuadas.

La población demanda actualmente un total de 1536 partidos al año siendo (1229 partidos de futbol y 307 partidos de vóley).

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SERVICIO DEPORTIVO OFERTA PARTIDO / AÑO PARTIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existen infraestructuras losa deportiva al servicio de la población en general, Lo que equivale a una oferta de 0 partidos diarios.

Solo se cuenta con un campo deportivo de tierra, que es donde actualmente la población desarrolla sus actividades deportivas, sufriendo muchas lesiones por las inadecuadas condiciones de este.

Señalar las fuentes de información empleadas

Visita de campo Insi tu y INEI.

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DEPORTIVO PARTIDOS / AÑO -1609 -1684 -1764 -1847 -1934 -2026 -2121 -2222 -2326 -2436
Servicio 2
Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo
Subproducto Costo unitario subtotal
(soles) (soles)
Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES M2 1 42.81 25,214.68

M2 589
CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA M2 1 181.34 108,805.36
M2 600
CONSTRUCCION DE TRIBUNAS M2 1 482.44 27,556.87
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA M2 987.25 434533.70 M2 57.12
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO ML 1 766.62 118,442.21
ML 154.5
CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VESTUARIO. AMBIENTE 5 817.42 143,564.18
M2 175.63
IMPACTO AMBIENTAL. M 1 M 1 10950.40 10,950.40

CAPACITACION EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS TALLER 6 6844.00 CAPACITACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS TALLER 6 TALLER 6 1140.67 6,844.00

ESTUDIO 1 17655.11 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 ESTUDIO 1 17655.11 17,655.11

INFORME 4 22068.89 SUPERVISION INFORME 4 INFORME 4 5517.22 22,068.89

INTANGIBLES
ESTUDIO 1 10000.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA ESTUDIO 1 ESTUDIO 1 10000.00 10,000.00

INFORME 1 8000.00 SANEAMIENTO FISICO LEGAL INFORME 1 INFORME 1 8000.00 8,000.00

Sub total costo de inversión 499,101.71

Inversión total 499,101.71

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Para la estimación de los costos se utilizó cotizaciones en la capital del Distrito de Perene y precios CAPECO para la mano de obra.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Construcción de loza deportiva de 600 m2. Construcción de tribunas de 57.12 m2. Construcción de servicios higiénico y vestuarios de 175.63 m2, muros de ladrillo tarrajeado y pintado, piso de cemento pulido, techo
de losa aligerada, ventanas y puertas metálicas. Construcción de Drenaje pluvial con grava de 40.80 m2. Construcción de obras exteriores – Cerco perimétrico de 154.50 ml de ladrillos tipo caravista y Tubos de PVC de 3”, acabado pulido y pintado. PLAN DE
CONTINGENCIA para la mitigación ambiental, durante la construcción de la infraestructura.
MAYOR INTERES POR LA PRACTICA DEPORTIVA: Capacitación y charlas de motivación para el desarrollo de actividades deportivas.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 0 1 2 3 4

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS

PRELIMINARES 25,214.68 3/1/2019 4/20/2019
12,607.34 12,607.34

CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA 108,805.36 4/1/2019 5/20/2019

54,402.68 54,402.68

CONSTRUCCION DE TRIBUNAS 27,556.87 4/1/2019 5/20/2019

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 13,778.44 13,778.44
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 118,442.21 4/20/2019 6/20/2019
39,480.74 39,480.74 39,480.74
CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VESTUARIO. 143,564.18 4/20/2019 6/20/2019
47,854.73 47,854.73 47,854.73

IMPACTO AMBIENTAL. 10,950.40 3/1/2019 7/1/2019

2,737.60 2,737.60 2,737.60 2,737.60

CAPACITACIÓN CAPACITACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6,844.00 4/1/2019 7/1/2019

2,281.33 2,281.33 2,281.33

EXPEDIENTE TECNICO 17,655.11 17,655.11

SUPERVISION 22,068.89 3/1/2019 7/1/2019

5,517.22 5,517.22 5,517.22 5,517.22
INTANGIBLES
LIQUIDACIÓN DE OBRA 10,000.00 7/1/2019
10,000.00

SANEAMIENTO FISICO LEGAL 8,000.00 3/1/2019 5/20/2019

2,666.67 2,666.67 2,666.67
 Costo total 499,101.71

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)

Metas (asociada a
Producto Subproducto Unidad de medida la unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4
subproducto)

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS

PRELIMINARES 3/1/2019 4/20/2019 294.5 294.5
M2 589

CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA 4/1/2019 5/20/2019 300.00 300.00

M2 600
CONSTRUCCION DE TRIBUNAS 4/1/2019 5/20/2019 28.56 28.56
INFRAESTRUCTURA M2 57.12
DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 4/20/2019 6/20/2019 51.50 51.50 51.50
ML 154.5

CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VESTUARIO. 4/20/2019 6/20/2019 58.54 58.54 58.54

M2 175.63
IMPACTO AMBIENTAL.
M 1
3/1/2019 7/1/2019 1 1 1 1

CAPACITACIÓN CAPACITACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TALLER 6
4/1/2019 7/1/2019 2 2 2

EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO 1
SUPERVISION
INFORME 4
3/1/2019 7/1/2019 1 1 1 1
INTANGIBLES
LIQUIDACIÓN DE OBRA
ESTUDIO 1
7/1/2019 1

SANEAMIENTO FISICO LEGAL

INFORME 1
3/1/2019 5/20/2019 1 1 1

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 300.24 300.24 1220.24 300.24 300.24 1220.24 300.24 300.24 1220.24 300.24
Actividades 300.24 300.24 1220.24 300.24 300.24 1220.24 300.24 300.24 1220.24 300.24
OPERACIÓN 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 300.24 300.24 1220.24 300.24 300.24 1220.24 300.24 300.24 1220.24 300.24

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 3372.31

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.

Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) 393485.08 407592.09

Costo Anual Equivalente (CAE) 58640.88 60743.24

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de producción 398.57 412.86

Costo por beneficiario directo 2044.29 2117.58

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

La Municipalidad Distrital de Perene será la encargada de la operación y mantenimiento del proyecto.

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de Documento Entidad / Organización Compromiso
los gastos de operación y mantenimiento
ACTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

16.3  ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución

Se efectuará el riego continuo del

material excavado y de los caminos
Contaminación del aire por generación de polvo al momento de hacer las zanjas y transporte de
no pavimentados por donde se
materiales.
transportarán los elementos a utilizar
en la obra.

Después de culminadas las

actividades de ejecución se debe
Contaminación de la calidad del suelo por desmonte generado en las operaciones de movimiento
realizar la limpieza del área,
de tierra y limpieza.
eliminando todos los desmontes que
10,950.40
se produjeran.

Las áreas de trabajo serán

debidamente aisladas y señalizadas
para evitar el ingreso de personas
ajenas.
Riesgos de accidentes.
Los trabajadores contarán con el
equipo de protección personal
apropiado, de acuerdo a las tareas a
realizar.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Infraestructura inadecuada del servicio deportivo

De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, del impacto ambiental, y del análisis de Sostenibilidad, se llega a las siguientes conclusiones:
La Alternativa seleccionada consiste en: ALTERNATIVA Nº1:

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Construcción de loza deportiva de 600 m2. Construcción de tribunas de 57.12 m2. Construcción de servicios higiénico y vestuarios de 175.63 m2, muros de ladrillo tarrajeado y pintado, piso de cemento pulido, techo de losa aligerada, ventanas y puertas
metálicas. Construcción de Drenaje pluvial con grava de 40.80 m2. Construcción de obras exteriores – Cerco perimétrico de 154.50 ml de ladrillos tipo caravista y Tubos de PVC de 3”, acabado pulido y pintado. PLAN DE CONTINGENCIA para la mitigación ambiental, durante la construcción de la infraestructura.

MAYOR INTERES POR LA PRACTICA DEPORTIVA: Capacitación y charlas de motivación para el desarrollo de actividades deportivas.

El presupuesto de la alternativa seleccionada es de: 499,101.71 SOLES. Los resultados de la evaluación de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es técnica, social y económicamente viable según los Indicadores la ALTERNATIVA I. La ejecución del proyecto por su ubicación y características
constructivas no generará impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad, sin embargo, algunas medidas de mitigación como eliminación de excedentes de corte se considera en el presupuesto del proyecto.

La Sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Perene.

El proyecto contribuirá ha que la población general de la localidad de Aguas Verdes tenga una adecuada infraestructura deportiva.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora